稽核崗位職責（精選31篇）

稽核崗位職責 篇1

　　職位描述

　　工作職責：

　　1) 采集市場指標數據、抽查促銷執行;

　　2) 開展臨時調查任務，提供調查數據;

　　3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等;

　　4)領導交付的其它工作。

　　任職資格：

　　知識 對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的了解。

　　技能 1、熟悉office辦公軟件操作;

　　2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;

　　3、能夠承受一定壓力，有較強的環境適應能力。

　　經驗 無

　　其它 本科應屆畢業生

稽核崗位職責 篇2

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進;

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現;

　　4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進;

　　7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進，編制總結報告并向上級匯報;

　　8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

　　9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責 篇3

　　職位描述

　　崗位職責：

　　1、熟悉公司業務系統操作，不斷完善業務系統流程;

　　2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施;

　　3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出建議性意見;

　　4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。

　　任職資格：

　　1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上，經驗豐富者，可以降低學歷要求;

　　2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;

　　3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等)，有較好的數據處理能力;

　　4、責任心強，能主動積極與業務部門溝通協調，有較強的理解能力;

　　5、有較強的學習能力和抗壓能力;

　　6、能適應短期出差

稽核崗位職責 篇4

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;

　　2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;

　　3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;

　　4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;

　　5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次;

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理;

　　7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;

　　8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進;

　　9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;

　　11、總經理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責 篇5

　　1、收集、反映稽核過程中出現的問題，提出修訂稽核程序的建議;

　　2、擔任常規性稽核項目的組員或組長或級復核，確保報告如期發出，報告內容有工作底稿為依據;

　　3、在督導與協助下如期完成獲指派的非常規性稽核項目的具體工作;

　　4、按時完成其他交辦事項;

稽核崗位職責 篇6

　　高級稽核經理(項目稽核)

　　1.負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　2.負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤

稽核崗位職責 篇7

　　一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準;

　　二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;

　　三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確;

　　四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單;

　　五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

　　六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確;

　　七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實;

　　八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。

稽核崗位職責 篇8

　　1.負責公司內控及內稽制度建立與執行，對內控流程規劃及改善

　　2.執行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善

　　3.發現問題，進行機動稽核，并出具報告及改善建議

　　4透過稽核過程，了解及改善內控機制，提升經營效率

　　5.透過稽核過程，提案建議改善作業流程及營運模式，以提升經營績效

　　6.監控公司內部運作，追蹤流程，杜絕弊端，達到嚴謹之風險控管

　　7.其他主管交辦事項

稽核崗位職責 篇9

　　1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執行《會計法》、《關于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定，對一切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。

　　2、按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發現的問題，要提出修正的意見和建議。

　　3、審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數據是否正確勵志網，會計分錄是否符合有關制度的規定。

　　4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

　　5、審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求，是否反映了企業的真實情況。

　　6、會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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稽核崗位職責 篇10

　　1、財務稽核：

　　(l)審核各項支出憑證。

　　(2)審核各項收入賬項。

　　(3)審核各項攤提折舊。

　　(4)審核應收應付、預收預付賬項。

　　(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　(6)審核各廠廠務費用分攤方法。

　　(7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

　　(8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

　　(9)其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

　　2、業務稽核：

　　(l)審核各處廠業務計劃工作進度。

　　(2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。

　　(3)追蹤各項會議決定辦理事項。

　　(4)其他與業務稽核有關的事項。

　　3、財務稽核：

　　(l)審核有關財產的購置或處理。

　　(2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。

　　(3)審查有關對外訂立的財物契約。

　　(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。

　　(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。

　　(6)其他與財務稽核有關的事項。

稽核崗位職責 篇11

　　一、負責稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。

　　二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續，稽核內容覆蓋到全部業務。

　　三、按現場稽核操作規程按時保質完成項目稽核工作任務。

　　四、對所屬稽核人員合理分工。

　　五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發現的問題提出處理意見，報批后執行。規范地使用稽核管理系統。

　　五、稽核發現的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領導。

　　六、及時解決稽核中出現的問題和困難，遵守稽核工作紀律和保密制度。

　　七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

　　八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

　　九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

　　十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

　　十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

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稽核崗位職責 篇12

　　1、維護集團品牌形象，堵塞管理漏洞，減少公司損失;

　　2、地區稽核稽查體系運行與執行;

　　3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;

　　4、負責店面運營管理的檢查、評估;

　　5、負責店員、顧客、聯營商的舉報投訴管理，并以事實為依據進行調查;

　　6、負責稽查發現店面運營問題，督促門店整改，并向主管匯報;

　　7、完成主管交辦的其他事宜。

稽核崗位職責 篇13

　　酒店稽核崗位職責

　　1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經理匯報工作。

　　2、復核夜審遞交的營業收入日報表電腦初本，于早會前送財務經理。

　　3、復核餐廳等各營業點收入的準確性。

　　4、復核前臺收入，審核房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。

　　5、檢查每日的折扣、優惠等是否符合酒店要求并匯總。

　　6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

　　7、對夜審的營業收入日報表進行調整，作出正本

　　8、為了保持在同行業中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。檢查團隊、公司、個人的信用。

　　9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。

　　10、完成收銀員長短款報告。

　　11、負責與各部門溝通，進行相關手續的申請或補辦，確保相關表單按酒店規定流程操作。 12、檢查團隊、公司、個人的信用。

　　13、月底負責對各類表單進行存檔，并完成月結報告送會計部。

　　14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審核制度。

　　15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。

　　16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

稽核崗位職責 篇14

　　一、編制公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計劃并組織實施。

　　二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監督。

　　三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監督。

　　四、負責對工程項目成本控制執行情況進行考核監督，對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計，對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的復審。

　　五、創新內部審計工作，在完成正常審計業務外，積極開展內

　　部審計調查和專項審計，為加強企業管理，提高經濟效益出謀劃策。

　　六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。

　　七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。

稽核崗位職責 篇15

　　1、目的

　　為促進公司安全管理持續有效開展，創新安全生產監管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運行，結合公司安全生產工作實際，特制定本制度。

　　2、適應范圍：

　　本制度適應于公司安全管理體系和標準化運行以及安全生產規章制度、操作規程執行效果等情況定期進行審計評估。

　　3、安全審計組織及職責

　　3.1 安全審計組：

　　3.1.1安全審計組設組長、副組長、評審員、審計員;

　　3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;

　　3.1.3審計員應取得注冊安全工程師任職資格;

　　3.1.4各單位迎審員為單位安全負責人或安全員。

　　3.2 組長職責：

　　3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結會議;

　　3.2.2審查審計報告;

　　3.2.3向總經理呈報審計報告。

　　3.3 副組長職責：

　　3.3.1組織開展公司的安全審計工作;

　　3.3.2審查糾正和預防措施的執行情況;

　　3.3.3向審計組長匯報審計的結果及建議;

　　3.3.4編制審計報告。

　　3.4 審計員職責：

　　3.4.1準備審計清單;

　　3.4.2制定安全審計的范圍和日程;

　　3.4.3審計過程實施;

　　3.4.4分析審計結果并提出改進意見;

　　3.4.5提交糾正和預防措施建議;

　　3.5迎審員職責：

　　3.5.1配合評審員的審計工作;

　　3.5.2落實糾正和預防措施;

　　3.5.3提交糾正和預防措施的實施記錄或報告。

　　4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間

　　4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負責”和“審計評估與督促整改相結合、獎勵與處罰相結合”的原則，必須做到有領導、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。

　　4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。

　　4.3安全審計的方式包括：內部審計和外部審計(第三方審計)。

　　4.4內部審計，每季度審計一次，具體審計時間為每季度

　　結束次月。

　　4.5外部審計，每年審計一次，于每年12月底或次年1月份進行。外部審計由公司委托第三方評價機構進行，成員由評價機構相關專家組成。

　　4.6安全生產標準化的運行情況，內部審計每年一次，外部審計三年一次，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。

　　5 安全審計實施

　　5.1審計準備：

　　5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關的安全策略、標準和程序;

　　5.1.2準備審計內容：其內容包括：安全管理體系和標準化運行以及安全生產規章制度、操作規程執行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現場查看的安全控制措施。

　　5.1.3在進行實際審計前，召開啟動會議，其內容主要包括：

　　A 、審計員與迎審員一起確認方式，如在審計的內容上有異議，受審員應提出聲明(例如：限制可訪問的人員、可調查的系統等);

　　B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。

稽核崗位職責 篇16

　　一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。

　　二、負責組織本部門實施

　　二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

　　三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用

　　四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融醫士。

　　五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

　　六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。

　　七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

　　八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

　　(二)稽核審計部副經理崗位職責

　　一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。

　　二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。

　　三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

　　四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。

　　五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

　　六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)稽核審計部綜合崗位職責

　　一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。

　　二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

　　三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。

　　四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并堅持查庫制度。

　　五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。

　　(四)稽核審計部內審崗位職責

　　第一條根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

　　第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

　　第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。

　　第四條對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定，并負責監督執行。

　　第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

　　第六條完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責 篇17

　　高級稽核經理(盡職調查)

　　1.負責對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

　　2.組織對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟責任稽核，并協助擬寫經濟責任稽核報告;

　　3.開展監管部門指定的專項稽核項目，擬寫相關的專項稽核報告;

　　4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

　　5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;

　　6.對任期(離任)經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善。

　　4.負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設，對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進項目目標的達成;

　　5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續梳理并優化項目稽核流程;

　　6.收集、歸檔稽核項目檔案。

稽核崗位職責 篇18

　　1、對公司各子銷售中心的財報及管報進行例行內部審計與成本分析，

　　2、協助部門主管對內銷事業進行經營分析，協助管理層提高經營效率

　　3、開展對各銷售中心進行經銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核

　　4、負責保管各子公司的印鑒管理

　　5、能接受至各地出差及培訓、內審

　　6、定期開展銷售中心各部門內控工作的培訓

　　7、透過外部資料、各銷售中心資料或競爭對手資料分析，找出機會點并組織內部效率審計，提供公司績效管理增加利潤

　　8、協助部門領導交辦的其他工作

　　9、對舉報訊息進行調查

　　10、兼任管理部經理助理

稽核崗位職責 篇19

　　(一)原始憑證審核

　　按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：

　　1、合法性審核。即審核經濟業務是否符合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的，是否符合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。

　　3、真實性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續是否完備。

　　原始憑證審核后，應根據不同的審核結果，進行不同的處理。

　　(二)復核記賬憑證

　　對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

　　1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。

　　2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。

　　3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

稽核崗位職責 篇20

　　1、協助制定和完善財務管理制度及流程;

　　2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養后備人才;

　　3帶領稽核會計團隊對全國各區域的預算進行控制，保證數據的準確性和及時性;

　　4、協助進行業務指標及費用的滾動預測/月度經營分析/預算編制，并定期輸送分析報告;

　　5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集，并針對地方的特殊政策，在不違背公司財務制度的狀況下，進行地方的財稅制度的調整，輔助各分公司進行稅務報道，申報稅項事宜;

　　6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;

　　7、配合審計工作。

稽核崗位職責 篇21

　　1、處理公司的應付、成本、費用、稅務等相關財務工作;

　　2、負責日常財務核算，協助公司編制管理報表與財務報表;

　　3、指導業務部門編制預算及經營預測，協助完善月度分析與預算管理;

　　4、對所負責業務板塊，進行預算控制、本量利分析與盈利模型建設;

　　5、協助優化公司內控流程與制度建設;

稽核崗位職責 篇22

　　(一)稽核審計部經理崗位職責

　　一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。

　　二、稽核各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

　　三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用。

　　四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融“醫士”。

　　五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

　　六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。

　　七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

　　八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

　　(二)稽核審計部副經理崗位職責

　　一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。

　　二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。

　　三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

　　四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。

　　五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

　　六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)稽核審計部綜合崗位職責

　　一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。

　　二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

　　三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。

　　四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并堅持查庫制度。

　　五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。

　　(四)稽核審計部內審崗位職責

　　第一條根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

　　第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

　　第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。

　　第四條對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定，并負責監督執行。

　　第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

　　第六條完成領導交辦的其他工作。

　　相關文章：

　　1.審計稽核崗位職責

稽核崗位職責 篇23

　　1、收集、整理部門、項目預算，分析反饋預算執行情況;

　　2、收集、整理考核方法和考核依據的信息，協助制定各部門、項目組考核指標;

　　3、協助設計考核策劃方案，與部門、項目組核對財務數據;

　　4、整理和分析考核信息，建立公司、部門、項目組考核數據信息庫，反饋各部門考核結果;

　　5、建立人員考核管理信息庫，維護信息系統數據;

　　6、收集考核中遇到的問題，提供考核體系和指標完善的建議;

　　7、領導安排其他臨時工作。

稽核崗位職責 篇24

　　1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施;

　　2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;

　　3.協助完善稽核、內審相關制度、流程;

　　4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作;

　　5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責 篇25

　　一、主持本部門全面工作，負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

　　二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

　　三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

　　四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

　　五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。

　　六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟職責審計和離任審計。

　　七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來源理意見或推薦，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

　　八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程序和時間及時報告。

　　九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

　　十、對稽核人員的工作獎懲。

　　十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

　　十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

　　十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

　　十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

　　十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、推薦，報批后執行。

稽核崗位職責 篇26

　　一、編制公司內部監察工作制度，編制年度內部監察工作計劃。

　　二、監督檢查所實施監察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執行國家法律、法規、政策中的情況;在遵守和執行上級單位、本單位各項規章及制度中的情況。

　　三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行監督。

　　四、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;

　　五、調查處理監察對象違反行政紀律的行為;參與對監察對象的考核評議工作;

　　六、協助公司領導和有關職能部門加強內部監督，對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。

　　七、促進公司廉政建設，組織開展效能監察工作：

　　八、做好上級監察部門和公司管理規定由監察部門履行的其他職責。

稽核崗位職責 篇27

　　1.核算公司運營成本，稽核業務是否及時、準確、全面導入ERP系統，為公司決策提供有效的數據支持。

　　2.供應商往來賬目的核對工作;

　　3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對;

　　4.物流數據的錄入和核對;

　　5.供應商測試物料的跟蹤、處理;

　　6.參與庫存盤點，審核各項財產物資的增減變動和結存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因;

稽核崗位職責 篇28

　　1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

　　2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

　　3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

　　4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

　　5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項。

　　7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用狀況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責 篇29

　　稽核經理(項目稽核)

　　1.協助對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　2.協助對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

　　3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤

　　4.負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設，對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進項目目標的達成;

　　5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續梳理并優化項目稽核流程;

　　6.收集、歸檔稽核項目檔案。

稽核崗位職責 篇30

　　稽核經理(盡職調查)

　　1.開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟責任稽核，并協助擬寫經濟責任稽核報告;

　　3.開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告;

　　4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

　　5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;

　　6.適時對任期(離任)經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責 篇31

　　一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

　　二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

　　三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

　　四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

　　五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

　　六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

　　七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

　　八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程序和時間及時報告。

　　九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

　　十、對稽核人員的工作獎懲。

　　十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

　　十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

　　十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

　　十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

　　十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

　　十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

　　十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。