材料采購員崗位職責十篇

材料采購員崗位職責 篇1

　　1、認真執行公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時,并做好各項目材料采購統計相關表格。

　　2、熟悉和掌握建筑材料市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門(項目部)審核定樣，購進大宗物資均須附有產品合格證、檢測報告、質保書和售后服務合同。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的.協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫。

　　6、完成領導交辦的其它各項工作。

材料采購員崗位職責 篇2

　　a.了解采購部門的職責權限

　　采購部門的職責權限如下:

　　（1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。

　　（2）與技術、品質管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。

　　（3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。

　　（4）交貨的稽催與協調。

　　（5）物料的退貨與索賠。

　　（6）物料來源的開發與價格調查。

　　（7）采購計劃與預算的編制。

　　（8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。

　　（9）供應商的管理。

　　（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。

　　采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下：

　　（1）評估現有的供應商。

　　（2）選擇及開發新的供應商。

　　（3）安排采購及交貨日期。

　　（4）談判采購合約。

　　（5）從事價值分析的工作。

　　（6）自制或采購（外包）的決策。

　　（7）指定運輸方式。

　　（8）控制交貨。

　　（9）租賃或買斷的決策。

　　b. 熟悉采購核準權限

　　采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品可分為物料、財產及總務用品三種類。這些物品的核準權限如下：

　　b-1物料

　　（1）請購金額預估在一萬元以上者，由采購主管核準。

　　（2）請購金額預估在一萬至五萬元者，由采購經理核準。

　　（3）請購金額預估在五萬元以上者，由總經理核準。

　　b-2財產

　　（1）請購金額預估到二千元以下者，由采購主管核準。

　　（2）請購金額預估到二千元至二萬元者，由采購經理核準。

　　（3）請購金額預估到二萬元以上者，由總經理核準。

　　b-3總務用品

　　（1）請購金額預估到一千元以下者，由采購主管核準。

　　（2）請購金額預估到一千元至一萬元者，由采購經理核準。

　　（3）請購金額預估到一萬元以上者，由總經理核準。

　　c. 采購員的職責

　　采購員的職責如下：

　　（1）經辦一般性物料采購。

　　（2）查訪供應商。

　　（3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

　　（4）要求供應商執行價值工程的工作。

　　（5）確認交貨日期。

　　（6）一般索賠的處理。

　　（7）處理退貨。

　　（8）收集價格信息及替代品資料。

　　（9）請購單、驗收單的登記。

　　（10）訂購單與合約的初步擬訂。

　　（11）交貨商來訪的安排與接待。

　　（12）供應商來訪的安排與接待。

　　（13）采購費用的申請與報銷。

　　（14）進出口文件及手續的申請。

　　（15）電腦作業與檔案管理。

　　（16）承辦貨物保險及公證事宜。

材料采購員崗位職責 篇3

　　1、 主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

　　2、 熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　3、 以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

　　4、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

　　5、 按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

　　6、 及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。

　　7、 嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

　　8、 服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

　　采購員必知：

　　1.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

　　2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

　　3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.

　　4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.

　　5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.

　　6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.

　　7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

　　8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.

　　9.后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的'

　　材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.

　　10.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.

　　11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

　　12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.

　　13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.

　　14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.

　　15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.

　　16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

　　17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

　　18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。

　　采購員崗位職責

　　1、 在采購經理的直接領導下，嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。

　　2、 凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠

　　家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

　　3、 要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。

材料采購員崗位職責 篇4

　　1、根據項目計劃制定采購計劃，并追蹤執行;

　　3、對采購訂單執行中的異常，及時與供應商協調處理;

　　4、采購訂單跟蹤根據采購訂單及需求日期進行物料跟蹤，確保滿足項目進度需求;

　　5、負責監督供應商質量管理部及時處理異常物料;

　　6、負責采購交貨、退換貨與結算工作;

　　7、執行采購策略和供應商管理，執行年度采購合同的`規定和采購降低成本的方案。

材料采購員崗位職責 篇5

　　1.熟悉和掌握公司所需各類原料和成品的名稱、型號、規格、單價和產地。在采購主管的督導下，分工負責部分原料、包裝材料的采購工作。

　　2.負責原料市場信息的采集與分類統計處理，并建立相關信息檔案與各品種的供應商檔案，供公司原料采購決策參考。

　　3.協助采購主管建立供應商評估體系，每年至少對所有原料品種的供應商做一次評估，作為供應商選擇和調整的依據。

　　4.每天讀取原料庫存報表，并現場巡查倉庫實際情況，充分掌握原料現時庫存與計劃用量，作為編制采購計劃的依據。

　　5.協助采購主管根據生產計劃和資金情況編制采購計劃，并對所分管的采購品種形成可行的采購方案并具體落實。

　　6.嚴格執行采購合同，對合同雙方的履約進程隨時跟蹤，并就履約情況及時與供應商溝通，確保合同落實。

　　7.原材物料到貨后，與保管、品管協同驗收，如發現到貨數量質量與合同不符的現象時，及時反饋給供應商及其他相關人員，采取適當應對和調整措施。

　　8.配合采購主管協調公司相關部門，跟蹤原料付款計劃的落實。 負責原料供應商客戶的來訪接待工作，做好電話來訪記錄，并適時通知相關人員，保證業務工作及時順暢進行。

　　9.協助品管人員做好大宗原料()的驗收工作，確保接收原料公平、公正、合理。

　　10.及時學習掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息。

　　11.正向誠信、廉潔自律，主動學習提升業務水平與道德修養。

　　12.需協助采購主管完成的其他業務工作及主管交辦的其他相關工作。

　　13.認真完成公司根據實際情況安排的其他臨時性工作。

材料采購員崗位職責 篇6

　　1.負責材料部供應商的`開發,管理和維護工作,建立供應商檔案及管理體系,維護好供應商的關系;

　　2.協助財務部完成月度供應商貨款結算工作.與相關部門及時溝通，對產品結構進行優化;

　　3.依據公司經營需要,制定材料供應計劃、材料采購計劃;

　　4.熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求;

　　5.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃;

　　6.監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止。

材料采購員崗位職責 篇7

　　崗位名稱：采購員

　　直接上級：采購經理

　　負責對象：物資的采購、供應（主要指面料）

　　工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足

　　權力與責任：

　　嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

　　根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃；

　　全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作；

　　掌握好實際庫存和在途物料情況；

　　合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進； 對主要原料供應商進行考查；

　　負責簽訂購貨合同；

　　嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度；

　　隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責；下屬的管理工作。

　　工作職責：

　　采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；

　　考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2. 按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；3. 負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息； 對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

　　市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；

　　依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

　　與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

　　加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；

　　做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的`敬業精神；做好下屬的管理工作。

　　材料采購員崗位職責

　　一、嚴格貫徹執行各項物資政策及有關材料管理規定，虛心接受上級主管部門的監督檢查，出現問題及時整改。

　　二、在項目經理領導下負責工程材料采購工作。

　　三、掌握本工程材料總計劃用量及施工進度計劃，并編制相應的詳細的材料供應計劃。

　　四、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向項目部匯報，確定材料供貨商及材料采購價格。

　　五、熟悉工程施工進度，了解材料市場供應及價格情況，按計劃進行采購，并滿足質量要求及施工進度要求。

　　六、掌握材料的性能、質量要求，按檢驗批提供合格證或質量保證書提供給資料員（或施工員）。杜絕無材料合格證或質量保證書的材料進場。

　　七、按照規定要求，凡需要進行復檢的材料，必須按檢驗批進行復檢試驗，復檢試驗報告及時提供給資料員。

　　八、及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。

　　九、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　十、對購進不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關單位和人員協商處理解決。

　　十一、掌握材料市場實際供應價格及投標預算報價，如材料供應價格≥投標預算報價時 , 其價格需及時反饋信息給工程項目部，辦理有關報批手續后方可進貨。

　　十二、及時掌握現場的工程變更情況及時調整供料計劃。

　　十三、做好材料采購、供應月報表。按材料管理規定及時把報表提供給財務(材料)會計。

　　十四、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制 止，并對有關人員提出處罰。

　　十五、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護保養。確保車輛內外潔凈。

材料采購員崗位職責 篇8

　　1、根據生產用量、庫存情況、回貨周期，準確地編制原材料采購計劃和資金計劃，控制計劃外的需求和資金。

　　2、選取有資質、信譽良好、合作記錄良好的供應商進行詢價、核價，對比各區域及上批采購價格，分析核價結果的'合理性。

　　3、與供客戶溝通準確簽訂每批采購合同/運輸合同，跟蹤合同執行、辦理結算等事宜，完成原材料合同信息、采購進度、到貨時間表和進倉數據輸入。

　　4、處理采購進程中發生的異常，如改證、報關異常、質量異常、收貨異常、送貨異常等問題，保證采購流程的順利開展，一旦發生不可預測的變化需及時處理并上報，控制異常費用的發生。

　　5、及時有效完善制定采購管理流程、制度等規范性文件。

　　6、完成上級安排的其它工作。

材料采購員崗位職責 篇9

　　1、負責采購材料的質量，控制材料成本;

　　2、根據項目部提出的材料計劃單及時采購所需要的材料;整理材料庫及材料供應商名單;

　　3、根據材料供應情況，進行市場詢價、調研分析，向項目部匯報，及時掌握材料市場的價格信息，收集整理第一手資料;

　　4、材料成本的核算工作，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況;

　　5、負責各項目采購數據錄入、統計及材料采購臺帳;供應商的搜集，采購物資的支付工作。

材料采購員崗位職責 篇10

　　一、負責飲食服務集團所屬食堂的蔬菜采購與配送工作。

　　二、蔬菜采購人員可以根據食堂當天的采購量、季節變化和道路交通情況合理調整采購時間，但必須確保在早上八點和下午四點半之前完成蔬菜采購與配送工作。

　　三、蔬菜采購崗位共設兩人，具體負責蔬菜采購中的質量、付款、詢價、扳價、定價、確定供應商等工作;具體負責采購過程中與食堂的溝通和聯系，以及發現問題后的協調與處理工作。

　　四、蔬菜采購的付款工作實行每月輪崗制。當月付款人員在做完采購工作的同時，還承擔結清當天款項和及時的報賬、清帳工作。

　　五、蔬菜采購所需款項實行周轉金預借制，由當月負責付款人于前月底前將所需款項借出，并與當月底前將款項結清并歸還。

　　六、廉潔奉公、大公無私、遵紀守法，在采購過程中做到：勤看、勤問、勤比較，要確保從正規市場上進行采購，要保證采購價格和批發市場實際行情相一致;付款人員要認真負責，做到日賬日清。

　　七、堅持每天一次的食堂回訪制度，及時發現和處理問題，認真聽取食堂的意見和建議;同時，應積極、及時、準確地向食堂負責人反饋最新市場行情。

　　八、嚴禁采購無證、無照、變質或不符合食品衛生要求的食品原材料。

　　九、嚴禁私自支付非蔬菜的任何貨款。

　　十、嚴格遵守學校和集團的各項規章制度，服從分配、相互配合、協調一致地做好蔬菜采購工作。

　　十一、認真研究蔬菜采購的規律，努力鉆研采購知識，探索采購工作的新思路、新辦法。