審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容（精選20篇）

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇1

　　1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;

　　2.負(fù)責(zé)工程造價、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計;對日常工程材料進(jìn)行詢價及日常比價，識別相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)，同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險識別。

　　3.負(fù)責(zé)編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

　　4.負(fù)責(zé)提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

　　5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況，督察整改落實

　　6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計工作，如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

　　2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

　　3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運(yùn)作情況，識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險，督促跟進(jìn)審計建議的整改和落實;

　　4、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計;

　　5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;

　　6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察，并向總經(jīng)理報告結(jié)果;

　　7、負(fù)責(zé)公司專項審計工作的開展。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇3

　　1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系，關(guān)注效率與風(fēng)險的平衡，有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;

　　2、識別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域，擬定內(nèi)部審計工作計劃并負(fù)責(zé)實施，對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報告，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

　　3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作，建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險監(jiān)控體系;

　　4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作，包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;

　　5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn)，營造良好的管控環(huán)境。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計工作的規(guī)劃，結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù)，組織審計小組，編制審計工作方案。

　　3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計集團(tuán)各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。

　　5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告，負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為，并提出處理建議。

　　6、組織對工程審批、合同簽訂，工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計。

　　7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實情況。

　　8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇5

　　1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;

　　2. 對集團(tuán)各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，起草審計報告并進(jìn)行風(fēng)險提示;

　　3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計，并起草審計報告;

　　5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查，起草審計報告;

　　6. 匯總審計結(jié)果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

　　7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，并配合相關(guān)工作開展;

　　8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;

　　9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;

　　10. 對審計活動后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇6

　　1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定，制度，和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;

　　2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個審計項目的實施，決定審計日程、人員分工;把握政策，掌握進(jìn)度，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告，向集團(tuán)董事長匯報工作;

　　3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度， 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

　　4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;

　　5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié)，并不斷完善;

　　6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點(diǎn);

　　7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排，組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

　　8、 負(fù)責(zé)審計監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核，審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請;

　　9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)內(nèi)部審計基本管理制度，協(xié)助建立健全集團(tuán)反舞弊機(jī)制;

　　2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的大宗物資采購、合同等進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　4、負(fù)責(zé)對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;

　　5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)、子公司投資項目執(zhí)行情況，對工程項目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評價。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇8

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定年度審計計劃、方案、制度;

　　2、組織編制審計預(yù)警機(jī)制，評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點(diǎn)，確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;

　　3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計工作，包括：經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

　　4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要，安排專項審計，如采購等專項業(yè)務(wù)審計、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計等;

　　6、籌備IPO財務(wù)規(guī)范化工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇9

　　1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定集團(tuán)年度審計計劃;

　　2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

　　3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度，并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;

　　4、組織開展企業(yè)管理審計，包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等，旨在提升企業(yè)運(yùn)營效率和經(jīng)營效果，為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;

　　5、組織開展企業(yè)專項審計;

　　6、監(jiān)督和審核對外投資項目，并對項目的全程運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;

　　7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見;

　　8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇10

　　1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險管理策略方針、法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃;

　　2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險管理制度、管理體系，并根據(jù)風(fēng)險管理制度開展法律風(fēng)險防控工作;

　　3. 編制年度法律風(fēng)險管理工作計劃和工作方案，依據(jù)計劃、方案開展法律風(fēng)險管理工作;

　　4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項目開展風(fēng)險自查，組織開展法律風(fēng)險巡查，組織開展法律風(fēng)險分析和評估，督促風(fēng)險責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險事件的應(yīng)對，并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;

　　5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進(jìn)行法律風(fēng)險事前審查，提示風(fēng)險;

　　6. 組織開展法律風(fēng)險管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇11

　　1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系， 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;

　　2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;

　　3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié)，并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

　　4、健全公司的內(nèi)控體系，進(jìn)行內(nèi)控評估，搭建風(fēng)險預(yù)警機(jī)制;

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)對公司各單位的會計核算和預(yù)算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對資金、財產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，對財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　2、負(fù)責(zé)開展財務(wù)審計、離任審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程管理審計等其它專項審計工作，對嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進(jìn)行專案審計;

　　3、負(fù)責(zé)擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書，督促審計結(jié)論和建議的落實;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見;負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

　　5、負(fù)責(zé)按照審計程序和方法，獲得充分的工程審計信息，為公司運(yùn)營提供增值服務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇13

　　1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則，組織編制審計計劃和審計方案;

　　2、組織開展集團(tuán)月度例行審計工作，對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;

　　3、按照年度項目審計計劃，組織開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計，發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn)，提出改善建議;

　　4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

　　5、組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;

　　6、對接、配合集團(tuán)聘請的外部審計機(jī)構(gòu);

　　7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷運(yùn)行效率;

　　8、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

　　9、管理下屬團(tuán)隊，包括部門預(yù)算、團(tuán)隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊建設(shè)等;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇14

　　1、按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求，建立和健全公司內(nèi)部審計制度，制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;

　　2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;

　　3、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　4、組織對集團(tuán)各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇15

　　1、評估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險狀況，判斷高風(fēng)險領(lǐng)域，編制集團(tuán)審計項目計劃。

　　2、組織或參與項目審計，負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計;

　　3、負(fù)責(zé)審計程序及方案的編寫和完善，提出專項審計建議;

　　4、統(tǒng)籌和組織審計項目實施，撰寫審計報告。

　　5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。

　　6、組織實施、配合開展專題風(fēng)險管理項目;

　　7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險評估報告。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇16

　　1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;

　　2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進(jìn)行專項審計評價

　　3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動的合法性、真實性和正確性進(jìn)行審計評價，

　　4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進(jìn)行評價，

　　5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計評價，

　　6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系，并確保正常運(yùn)行，

　　7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作，負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查，并對員工違紀(jì)違規(guī)

　　為進(jìn)行處理，

　　8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇17

　　1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務(wù)部工作規(guī)劃;

　　2、公司相關(guān)審計法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;

　　3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;

　　4、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導(dǎo)實施、總結(jié)分析工作;

　　5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險的規(guī)避及指導(dǎo)工作;

　　6、審計法務(wù)部團(tuán)隊建設(shè)及人員帶教工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇18

　　1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃，確保各項工作有序開展;

　　2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及項目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)對對各項目的工程成本情況進(jìn)行審計;

　　4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃，對集團(tuán)所屬項目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計;

　　5、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性，合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計體系的建設(shè)、維護(hù)和更新，制定風(fēng)險管控方案，構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。

　　2.完善風(fēng)控審計職責(zé)，梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，對風(fēng)控審計運(yùn)營結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)控風(fēng)險運(yùn)營數(shù)據(jù)。

　　3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求，制定公司年度審計計劃，并實施。

　　4.負(fù)責(zé)對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險評估及審計。

　　5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計條線的各類工作：包括組織事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控、事后風(fēng)險審計檢查，出具風(fēng)險審計預(yù)警提示和風(fēng)險審計評估報告，提出改進(jìn)建議，并監(jiān)督整改到位。

　　6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計檔案，保證審計資料及時歸檔。

　　7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監(jiān)察工作

審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇20

　　1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系，制定內(nèi)控制度，并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

　　2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計和風(fēng)險管控制度及流程，組織執(zhí)行審計工作，監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案

　　3、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理進(jìn)行審計監(jiān)控，包括日常審計、專項審計等，推動管理提升;

　　4、 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;

　　6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。