會計信息虛假自查整改報告范文（精選3篇）

會計信息虛假自查整改報告范文 篇1

　　為進一步提高公司會計信息質量，強化規范財務基礎工作管理，根據省公司《關于開展會計信息質量專項自查的通知》要求，對20xx年度會計核算規范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內部控制能力、財稅政策執行等財務管理情況進行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內容如下：

　　一、自查工作情況

　　按照上級主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領導親自主抓對公司的財務收支、成本費用、資產情況等進行自查。

　　二、自查中發現的主要問題

　　（一）、資金管理方面

　　1、公司銀行賬戶管理符合一切相關規定，無違規出錯情況；

　　2、公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項；

　　3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規定備。案；

　　4、公司杜絕而且不存在大額資金轉作其他用途；

　　5、由于公司有工程未結轉未完施工，所以預收賬款有余額。

　　（二）、成本費用方面

　　1、由于會議是本公司內部年終、生產會議等，未附有會議通知、簽到表等相關資料；

　　2、業務招待費、會議費等業務不存在取得虛假情況；

　　3、沒有超標準、超范圍列支勞動保護費，列支渠道符合規定；

　　4、安全費管理沒有擠占和挪用現象；

　　（三）、內部控制方面

　　1、建立健全的財務制度，不斷規范財務管理工作，加強內部控制，建立風險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的.發生，保證理財的長效運行機制。

　　2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現象，嚴格執行國家各項財經法規，嚴肅財經紀律，對于自查過程中發現的收入不實、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經紀律行為，一經查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規范經營和健康發展。

　　三、管理改進建議

　　通過自查，財務工作人員需繼續加強學習，加強公司內部控制，進一步嚴肅財經紀律。認真做好公司財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，開源節流，合理、有效的使用資金，使公司發展更上一新臺階。

會計信息虛假自查整改報告范文 篇2

　　為進一步加強我市房屋建筑和市政工程招標投標活動的監督和執法工作，增強全社會對招標投標活動的法制觀念，加大執法力度，提高執法水平，維護招標投標市場秩序，促進我市工程建設招標投標事業健康、有序、和諧發展，規范招投標市場秩序，根據國家發改委、監察部、財政部、建設部等十一部委聯合制訂的《招投標專項檢查工作方案》、建設部《關于做好房屋建筑和市政工程招投標檢查工作的通知》(建辦市函[20xx]625號)和省建設廳《關于做好房屋建筑和市政工程招投標檢查工作的通知》(鄂建文[20xx]168號)精神，結合我市實際情況，制訂本實施方案。

　　一、檢查的對象和內容

　　以近三年來非盈利性政府投資工程項目為重點，按照本方案確定的內容，對各縣(市、區)行政監管部門、招標代理機構、有形建筑市場、招標人、投標人(中標人)等執行《招標投標法》及配套法規、規章的情況及招投標監管情況進行檢查。其主要內容是：

　　1、行政監管部門履行行政監督職能情況。包括是否按國辦發[2xx0]34號文件規定，切實履行了對建設工程招標投標活動的行政監督職能;是否存在職能交叉、多頭管理的問題;是否存在有形建筑市場行使招標投標行政監督職能的情況;招標項目分級監管執行情況;工程招投標監督機構建設和人員編制落實、經費來源情況等。

　　2、招標投標制度執行情況。必須招標的施工、重要設備和主要材料采購是否嚴格執行了招標;是否存在依法必須招標的項目不招標，或者以其他形式規避招標的情況;是否按照法定程序進行招標，有無違反法律法規的強制性規定和禁止性規定的情況;必須招標項目的招標公告，是否嚴格按照規定在指定媒介發布;是否存在違法收費情況;是否存在要挾、暗示投標人在中標后違法分包情況;投標人是否存在掛靠投標情況;中標后，投標人是否擅自轉包、項目分包是否限定在非主體、非關鍵工程;是否有另行訂立背離中標合同實質性內容的其他協議;招標備案執行情況。

　　3、評標活動公正性情況。評標委員會的組建是否依據法規，是否嚴格執行回避制度;評標標準是否在招標文件中公開載明，在評標過程中是否存在隨意改變評標標準的情況;中標人的確定及程序是否嚴格執行了有關規定。評標專家是否存在違法違規行為。

　　4、有形建筑市場服務功能情況。服務功能是否完善，以及設施建設、內部管理、收費情況等。

　　5、招標代理機構代理行為情況。是否存在無資質或超資質范圍、超招標委托范圍進行招標代理活動;是否按規定向行政監督部門提供招標有關備案資料;招標公告、資格預審、開標、評標活動是否在有形市場進行;招標公告、資格預審文件、招標文件和評標辦法的'編制是否嚴謹，是否符合法律、法規規定;招標代理資料是否存檔、是否規范等。

　　6、招投標規章和規范性文件清理情況。規章和規范性文件是否存在非法設立設標許可、資質驗證、注冊登記等與《招標投標法》和《行政許可法》相抵觸的規定和要求;是否存在通過設立歧視性資質要求、評標標準或者不依法發布招標信息等方式，限制或者排斥外地區企業、其他經濟組織或者個人參加本地區的招標投標活動的規定;是否存在以獲得本地區、本系統獎項作為評標加分條件或者中標條件的情況。

　　7、投標人參與投標的情況。

　　二、檢查的步驟

　　(一)自查階段

　　各縣(市、區)招投標行政監督部門按照招投標職責分工，按照屬地管理的原則根據此次檢查的基本內容(附后)組織檢查。各地在自查過程中要確定需要重點檢查的項目、單位和機構，制定具體自查方案，在檢查中要廣泛聽取有關各方對執行《招標投標法》、國家和省招投標配套法規、以及《荊門市招標投標監督管理辦法》的問題、意見及建議，并形成書面自查報告。自查階段截止時間為10月29日。

　　(二)檢查階段

　　經研究協商，由市發改委、市監察局、市檢察院、市建委等部門組成2個聯合檢查組，對各地自查情況進行集中檢查。在檢查中，在近三年來非盈利性政策投資項目中隨機抽取3-4個項目檢查，包括1個市政基礎設施項目。

　　第一組廖必銀胡建創楊杰徐爽胡楓林

　　檢查地點：鐘祥市、京山縣、沙洋縣、屈家嶺管理區

　　第二組杜斌許衛國黃金斌杜珂劉天福

　　檢查地點：中心城區、東寶區、掇刀區

　　三、檢查要求

　　1、要堅持從全局利益出發，做到實事求是、客觀調查。

　　2、各檢查組要深入基層和群眾，防止檢查流于形式和走過場。

　　3、檢查中發現的問題，要及時糾正、依法處理。

　　4、各檢查組在檢查的基礎上要形成檢查報告，報告的內容包括：自查情況;對重點項目、單位和機構的檢查情況;存在的突出問題;改進措施和整改效果及有關建議等。

　　荊門市建設工程招標投標專項檢查

　　基本內容

　　(一)項目審批部門

　　1、計劃審批情況;

　　2、項目招投標意見核準情況;

　　3、計劃執行情況(超規模、超投資)。

　　(二)行業監管部門

　　1、工程項目報建制度執行情況;

　　2、資格預審文件、招標文件的審查備案情況;

　　3、外省隊伍辦理進荊備案制度執行情況;

　　4、招標項目分級管理情況;

　　5、招標投標程序執行情況;

　　6、專家評委管理與組建情況;

　　7、代理機構管理情況;

　　8、招標資料歸檔情況;

　　9、合同備案情況;

　　10、內部管理制度建立情況;

　　11、工作人員及編制落實情況;

　　12、招標監督機構經費來源情況;

　　13、投訴處理和違法案件查處情況。

　　(三)招標代理機構

　　1、招標代理機構與行政主管部門的隸屬情況;

　　2、招標代理合同范本制度執行情況;

　　3、按照資質管理的要求執業情況;

　　4、按有關規定收費情況;

　　5、招標程序執行情況;

　　6、進場交易制度執行情況;

　　7、資格預審文件、招標文件編制情況;

　　8、招投標示范文本制度執行情況;

　　9、工程量清單、招標控制價編制情況;

　　10、招標代理資料存檔情況。

　　(四)有形建筑市場

　　1、職能定位情況;

　　2、信息發布、場所服務和集中辦公三大功能完善情況;

　　3、硬件設施建設情況;

　　4、收費標準執行情況;

　　5、內部管理制度建設情況;

　　6、開標評標現場原始記錄保存、歸檔及保密情況。

　　(五)招標人

　　1、依法接受監督情況;

　　2、公開招標制度執行情況;

　　3、信息發布制度執行情況;

　　4、投標人資格審查情況;

　　5、招標程序執行情況;

　　6、招標代理制度執行情況;

　　7、評標委員會組建情況;

　　8、投標保證金制度執行情況;

　　9、依法定標情況;

　　10、合同訂立情況;

　　11、合同執行情況;

　　12、設計變更及投資變更情況;

　　13、工程款支付情況。

　　(六)投標人(中標人)

　　1、遵守資質管理規定有關情況;

　　2、依法參與投標競爭情況;

　　3、建設行政主管部門備案手續辦理情況;

　　4、合同訂立情況;

　　5、合同履約情況。

會計信息虛假自查整改報告范文 篇3

　　我項目部于20xx年5月4日收到局下發的《局關于做好迎接鐵道部清理工程轉包和違法分包督導檢查的通知》后，項目部領導對此高度重視，組織相關人員召開專題會議研究落實做好迎接檢查的準備，按照通知要求，我項目部成立了領導小組，由項目經理任組長，明確任務，落實責任，并安排專人對項目部轉包、分包情況進行自查。現將我項目部自查情況匯報如下：

　　一、合同管理基礎工作

　　1、項目部成立了合同管理領導小組，將合同管理落實到各相關部門及負責人，并要求各相關部門簽訂合同及時，嚴格按照合同管理制度簽訂，使簽訂的合同規范化、合理化。同時，建立了完善的合同管理制度，并將制度辦法下發給相關各部門及負責人，要求各部門認真學習文件內容，逐級落實。

　　2、合同簽訂后，及時做好合同統計臺賬，目前還沒有重大合同和糾紛，并在合同簽訂后做好合同統計分析工作。

　　3、我項目部不存在其他形式的轉包和違法分包的情況；

　　4、我項目部不存在通過中介中標工程、中標后轉包或者違法分包給中介或中介再次轉包和違法分包工程的情況；

　　5、我項目部“架子隊”管理規范。項目部下設的'架子隊均有相應資質的專業分包單位和勞務單位。勞務單位全部簽訂了勞務派遣協

　　議，有合法的營業執照、資質證書、安全生產許可證、稅務登記證、組織代碼證。按鐵道部和七局架子隊管理的有關要求，制定了架子隊管理的各項制度，勞務人員都簽訂了勞動合同、工資單、班組長有人事調令。

　　二、合同簽訂方面

　　1、合同文本均由公司統一制定、審核后統一下發，合同范本由公司的法律事務所統一對合同的規范性、合法性進行審核，經法律事務所確認后，才正式使用。由項目經理部相關部門與各架子隊、材料供應商及設備租賃公司等負責人簽訂，合同簽訂均在隊伍上場以前，合同簽訂具有及時性、完整性。

　　2、在合同簽訂以前，項目部認真審查各架子隊的三證一書情況，只錄用資質齊全的架子隊伍。在架子隊進場前，合同預算部就與各架子隊伍簽訂了《勞務協議》及《機械作業承包合同》，執行先簽合同后進場施工的原則；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周轉材料都按招標程序進行公開招標，并與供應商統一簽訂了《物資采購合同》；租賃設備進場后，由項目物資部門統一簽訂《設備租賃合同》。

　　3、合同簽訂前，項目部將合同及合同評審表統一報送集團公司，由公司及公司法律事務所逐級審查簽字審批授權后，項目經理部再簽訂正式合同。

　　三、合同執行方面的情況

　　1、在合同簽訂條款中，明確了甲、乙雙方的質量要求及安全責任，在施工過程中，甲、乙雙方將嚴格按照合同約定履約職責。

　　2、合同簽訂后，及時交財務部一份，預算合同部留一份，同時對相關人員及業務部門進行合同交底，保證合同執行過程中的一致性。財務部門根據合同相關條款約定及預合部提供的結算單，及時進行撥付款，不存在結算不及時情況。

　　3、截至目前我項目還未出現合同糾紛。

　　4、我項目部開工作業以來，嚴格按照合同規定履約。

　　*項目