專項自查報告范文（精選14篇）

專項自查報告范文 篇1

　　根據《xx縣人民政府辦公室關于印發201x年度xx縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔201x〕號）通知要求，我局按照考核內容和評分標準對201x年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現將有關自查情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　　1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

　　2.強化宣傳，營造氛圍。充分發揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環境保護 法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規為主要內容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環保意識和節約用水意識，形成了人人愛護環境、人人重視環保、人人節約用水的社會氛圍。

　　二、自評情況

　　經自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為分；制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為分。綜合自評總分為分。

　　三、成效與經驗

　　在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環保意識和節約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

　　四、下一步工作措施

　　在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

專項自查報告范文 篇2

　　根據《X公司全面落實審計整改實施辦法》有關公司文件精神，結合X公司開展的第二次保險機構財務業務數據真實性檢查，加強中介業務管理自查自糾，治理商業賄 賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規經營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，X公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發展的具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組后，X公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《司全面落實審計整改實施辦法》的要求，X公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。

　　1、違規承保

　　20xx年度X公司保費收入達X元，各險種保費收入、其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映并及時確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。

　　2、虛假批改或違規注銷

　　各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　3、違規理賠

　　20xx年度X公司賠付支出XX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　4、手續費及中介業務管理問題

　　未發現將直銷業*掛為中介機構業務，虛開中介發票套取手續費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。

　　5、農業保險問題

　　根據農險相關規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保農業保險套取財政補貼，違規注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

　　6、保費核算問題

　　不存在通過拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。

　　7、應收保費問題

　　在應收保費方面，至20xx年底X公司應收保費余額為X萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。

　　8、虛列費用

　　不存在使用報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

　　9、資金管理問題

　　不存在通過虛構經濟事項或使用報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

　　10、違規對外擔保

　　20xx年，X公司根據上級公司《關于開展有關事項清查工作的通知》及相關文件精神，結合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經清查確認，并無通知禁止范圍內的對外擔保行為。

專項自查報告范文 篇3

　　省局《湖北省中藥飲片專項檢查工作方案》文下發后，為進一步規范我市中藥飲片生產、經營行為，確保中藥飲片的生產經營嚴格按照《關于加強中藥飲片監督管理的通知》（國食藥監安〔20__〕25號）運作，認真執行省局20__年藥品安全專項整治工作要求及藥品生產經營工作計劃，結合中藥飲片生產日常監管實際，我局對中藥飲片的生產、經營行為進行了清理檢查，現將中藥飲片生產專項檢查工作情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　我市現有中藥飲片生產企業2家，即湖北盛德堂藥業有限公司、湖北益生藥業有限公司。另有漢川市輕粉廠（生產范圍：汞制劑輕粉、紅粉）、湖北俊輝藥業有限公司（生產范圍：左旋冰片）、湖北諾克特藥業有限公司（生產范圍：中藥提取）。

　　湖北益生藥業有限公司、漢川市輕粉廠因異地搬遷，現正在GMP認證準備過程中，該企業報告今年年底前提交GMP認證申請。湖北諾克特藥業有限公司、湖北盛德堂藥業有限公司、湖北俊輝藥業有限公司己通過GMP認證。

　　二、工作情況

　　1、加強領導、制定檢查方案

　　為確保中藥飲片專項檢查工作工作取得實效，我局結合孝感實際，制定了《孝感市中藥飲片專項檢查工作方案》，發至各縣（市。區）局及各相關企業，安全監管科、市場監督科、分別負責中藥飲片生產環節、流通環節專項檢查工作，進一步提高認識，統一思想，并明確了各職能部門及相關責任人的職責。

　　2、制定措施、加強監督檢查針對性

　　通過此次專項檢查，進一步落實“地方政府負總責、管部門各負其責、企業是第一責任人”的藥品安全責任體系；嚴格實施藥品生產、經營質量管理規范，嚴格質量控制，實現質量溯源；進一步推進醫療機構規范化藥房建設，切實提高中藥飲片使用管理水平；嚴厲打擊違法生產、銷售和使用中藥飲片行為，確保中藥飲片質量安全。

　　三、檢查情況

　　湖北盛德堂藥業有限公司持有《藥品生產許可證》和《藥品GMP證書》；湖北益生藥業有限公司持有《藥品生產許可證》GMP待認證。

　　湖北盛德堂藥業有限公司以中藥材為起始原料，20__年生產中藥飲片102個品規，生產用中藥材基本符合藥用標準，并相對固定藥材產地（大悟縣地產中藥材）；能嚴格執行國家藥品標準和地方中藥飲片炮制規范、工藝規程；基本做到在符合藥品GMP條件下組織生產；生產的中藥飲片經檢驗合格后出廠，并隨貨附紙質的檢驗報告書；無在外購中藥飲片半成品或成品進行分包裝或改換包裝標簽等行為；委托檢驗項目已按要求進行備案。四、問題情況檢查過程中也發現一些問題，

　　1、少數企業及員工對在符合藥品GMP條件下組織生產管理的意識不強。

　　2、中藥飲片生產GMP管理制度執行不夠嚴格。

　　3、少數企業對中藥材質量把關不嚴；對地方中藥飲片炮制規范、工藝規程不夠熟悉。就檢查中發現的上述問題，我局將進一步加強宣傳和監督力度并責令相關企業限期整改，確保中藥飲片專項檢查工作落到實處，并取得明顯效果。

專項自查報告范文 篇4

　　根據上級集團公司下發的《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，并于20xx年8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監劉立軍為副組長，各部門經理為成員的自查小組，同時下發了《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》（復綜[20xx]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍及內容

　　（一）自查范圍：對董事會、監事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。

　　（二）自查內容：

　　1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善。

　　2、經營管理的規章制度體系是否完善。

　　3、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實。

　　4、經營管理責任落實是否得到有效的監督和問責。

　　二、自查情況

　　（一）經營管理的職責分工和授權體系是否完善

　　1、董事會、監事會、經營層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執行和監督互相分離，形成制衡。

　　公司自08年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規則》、《總經辦議事規則》及《總經理、副總經理、財務總監等崗位職責》等相關規章制度，并遵照規章制度中的責任目標執行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。

　　2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。

　　公司在成立初期領導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。

　　3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過于集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協調的工作機制。

　　我公司在08年至20xx年10月份其間共設立了6個職能部門，20xx年公司根據實際運營情況，為了更好的開發風電市場，提升公司自身產品市場開發銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公會（11-HY-027）研究決定增設了商務部，由原來的6個部門增設為7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時根據各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終重新詳細的調整了各部門的職能權限，并形成《公司各部門職能界定表》（復綜【20xx】27號），以文件形式下發至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。

　　4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。

　　為了規范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。

　　5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。

　　（1）公司設立了采購小組，并收集整理制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（復綜[20xx]24號）文件下發至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監督，規范領導決策行為，嚴格決策程序，防范決策風險，實現決策民主化、科學化、規范化、增強監督的針對性和有效性。

　　（2）從下發文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資采購、工程建設項目等實行重大事項會審制，并留有詳細記錄。

　　（二）經營管理規章制度體系是否完善

　　1、是否制定規章制度管理辦法，并形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進行規范和指導。

　　在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規章制度（制度清單見附件1），經過20xx年至20xx年的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關法律法規的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規章制度（見附件2），并嚴格按照規章制度規范日常財務工作，但在此次自查過程中發現，并未制定規章制度管理辦法。

　　2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執行、監督問責全過程，重要和關鍵環節是否存在缺失。

　　20xx年至20xx年我公司補充完善了企業決策機制及各項管理制度，一是規范了企業決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業健康管理體系及13項職業健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。

　　3、規章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

　　20xx年公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產職責》、《安全生產事故報告和調查處理辦法》、《安全生產應急處置救援預案》（通過當地安監局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽訂《保密協議》，《崗位廉潔從業書》等相關協議，分級落實責任職責。

　　4、是否建立科學有效的投資管理制度。

　　我公司在13年及14年的經營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。

　　三、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實

　　1、經營管理職責分工和授權體系是否得到執行和落實，是否存在超越職責和權限違規決策的情況。

　　自公司成立以來，公司經營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經理辦公會議事規則》及相關規章制度執行，每年由公司董事長對公司總經理進行重大事項專項授權，在超出職責權限的情況下，根據實際情況報請公司董事會和上級公司批準后執行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經營情況進行管控，沒有出現超越職責和權限違規決策的情況。

　　2、董事、監事、經營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。

　　公司董事、監事、經營層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會會議議事規則》等相關規章制度執行，歷任董事會、監事會、經營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責。

　　3、董事會、監事會、經營層的相關會議能否按照會議制度和議事規則的規定嚴格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進行簽字。

　　董事會、經營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規則的規定來召開，并由專人形成會議記錄、紀要，經參會人員匯簽后存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經理辦公會會議文件。

　　4、經營管理規章制度是否得到執行和落實，是否開展規章制度執行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴重違反規章制度造成重大經營管理損失的情況。

　　公司根據實際工作情況不斷的完善各類經營管理規章制度，并及時下發給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩定有序的進行當中，至今未出現過任何因嚴重違反規章制度而造成的重大經營管理損失情況發生，但在此次自查過程中發現我公司并未對已經下發的規章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。

　　5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。

　　我公司董事、監事、經管層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務，堅決維護出資人各項權益。

　　附件：略

專項自查報告范文 篇5

　　xx年3月份，我縣正式成立了縣政府采購管理辦公室和××縣政府采購中心，標志著政府采購采管分離工作的全面啟動。通過這些年來的政府采購工作實踐，我們充分認識到，推行政府采購制度，是合理配置政府資源，規范財政支出管理，節約財政開支，提高財政資金使用效益，從源頭上遏止腐敗的最有效途徑之一。而制定政府采購規則，建立健全政府采購制度，嚴格政府采購程序，提高規范運作水平，強化基礎管理，才能促進政府采購工作沿著健康的道路發展。這是推行政府采購制度不容忽視的重要環節和重要工作。

　　（一）、從建立政府采購制度入手，夯實政府采購基礎

　　俗話說：“沒有規矩，不成方圓”，推行政府采購制度，規范政府采購行為，必須從建立健全政府采購規章制度入于，抓實抓好。我縣政府采購管理制度從無到有，逐步健全。先后制定下發了《××縣行政機關、事業單位實行政府采購實施辦法》以及《××縣行政機關、事業單位專項設備政府采購暫行辦法》、《××縣行政機關、事業單位車輛保險賠償管理暫行辦法》、《××縣政府采購供應商資格管理辦法》、《××縣政府采購聘任專家技術人員管理暫行辦法》和《××縣政府采購財政部門內部運行程序》等，確立了財政部門作為政府采購監督管理機關，政事職能分開，監督管理主體與采購實體相分離的管理體制。通過建章立制，規范了政府采購活動，發揮了財政部門監督管理政府采購工作的職能，使政府采購制度得以順利實施。

　　（二）、加強機構建設，提高采購人員自身素質

　　政府采購工作是一項全新的系統工程，是新生事物。政府采購的出現，已經引起了權利、利益格局的調整。涉及面廣，工作量大，政策性強。經常接觸到新的科學知識，處在市場經濟的前沿，這就要求政府采購工作者要掌握多方面的專業知識，具備相應的專業技能，同時要具備較高思想道德水準，嚴格的組織紀律性和較強的法制觀念。政府采購辦成立后，管理政府采購工作的同志面對新課題自我加強，邊學習，邊探索，邊實踐，邊總結，邊完善，認真系統學習了財政部頒布的《政府采購管理辦法》、《政府來購招投標管理暫行辦法》、《合同法》、《××省政府采購管理規定》、《××省政府采購預算管理暫行辦法》、《政府采購資金直接支付管理暫行辦法》和《中華人民共和國政府采購法》等涉及政府采購工作的各項法律、法規及《政府采購理論與實務》。并特別注重學習和收集有關報刊上關于政府采購問題的知識和經驗，以豐富政府采購知識，開拓工作視野，指導工作實踐。經過學習、探索和實踐，積累了工作經驗，提高了工作能力，為我縣政府來購工作的開展奠定了基礎。同時，為規范政府采購活動，履行財政部門監督管理職責，本著政事分開的原則，于去年3月份成立政府采購管理科，進一步強化了政府采購運行機制和監督管理機制。

　　（三）、加強制約監督，嚴格操作程序

　　高標準，嚴要求，做到四個堅持，八個不準，八個公開是做好政府采購工作，規范政府采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持政府采購項目必須按規定程序報批立項，要求必須落實政府采購預算資金；二是按《政府采購管理辦法》規定的條件，對采購方式的確定堅持集體研究討論；三是對競爭性談判和公開、邀請招標項目堅持實行專家評審制度，并以隨機抽取的方式在開標前確定；四是堅持回避制度，與政府采購工作人員有利害關系的人員不得進入評委。八個不準就是要求政府采購工作人員不準透露潛在投標人數量、名稱和其它應當保密的事宜；不準向投標人透露聯系方式（包括住所）：不準開啟投標人的投標文件；不準私下接觸投標人；不準接受投標人的任何饋贈；不準參加投標人的宴請和娛樂活動；不準降低資格審查條件；不準改變、變更評審結論。在具體管理過程中，要堅持信息公開；資審標準公開；招、開標程序公開；項目技術要求公開；合同條款公開；評標標準、方法公開；招標結果公開；通過幾年來的實踐，我們在政府采購工作中，基本上做到了從接到政府采購項目申請書、制定政府采購計劃、編制招標文件、發布信息公告、聯系供應商、資格審查，再到投標、接標、開標、評標、定標，簽訂政府采購合同、項目驗收、項目資金申請撥付、項目決算等，都按規定的程序運行。保證了政府采購工作的公開、公正、公平、透明和規范。

　　（四）、加強事前論證分析，合理選擇采購方式

　　合理的采購方式對政府采購的成功至關重要。在實際工作中，政府采購項目單位提出的采購項目錯綜復雜，包羅萬象，這就給政府采購管理機構和采購業務代理機構提出了一個新的課題。如何確定政用采購方式？為核準合理的政府采購方式，我們對每一個采購項目都要進行認真的調查和分析，根據各采購項目的不同特點和各項目單位需求的特殊性進行分類匯總，合理劃分和確定標的項目，并依據確定采購方式的有關政策要求，核準恰當的采購方式。總之，我們既要按照政府采購管理辦法核準采購方式，又要堅持原則性與靈活性相結合，滿足預算單位需求與實現政府采購國標相統一，正確處理好財政部門與各預算單位及供應商之間的工作關系。

　　（五）、加大宣傳力度，強化服務意識，擴大政府采購影響

　　政府采購作為一項全新的業務，一方面社會各界對其認識還不到位，另一方面采購工作也需要獲取大量的信息資料。因此；加大政府采購宣傳、擴大政府采購影響就顯得至關重要。我們采取邊運作、邊總結、邊宣傳的辦法，將其做法和取得的成效，各項制度通過各種媒體，采取各種方式進行了大力宣傳。在采購工作中，除要求在指定媒體發布公告和信息外，我們把每一次招標，每一次采購活動都做為一次良好的宣傳契機，如邀請人大、政協、紀委、審計等各有關部門和預算單位及局各科室參加評標會議等。每次采購都力求做到公開、公平、公正。通過一系列的宣傳工作，擴大了政府采購的影響，使各有關單位由被動執行政府采購制度，到積極主動的參與政府采購。與此同時，我們堅持牢固樹立“服務第一”的意識，努力依靠扎實有效、嚴格自律、熱情規范的工作作風開展工作。如：編制下達政府采購計劃，我們在接到政府采購項目后，都要立即查找相關資料或邀請有關專家和技術人員咨詢相關產品的性能、主要技術經濟參數、論證和選擇采購方式，并將情況及時反饋給用戶，供他們參考和選擇。對用戶提出的要求，請有關人員論證和測評，并向用戶提出修改建議。這樣做，雖然增加了管理的工作量，但為采購工作的順利進行和提高采購質量打下了良好基礎，同時也擴大了知識面。采購管理人員和具體采購人員只有以良好的服務質量，周到的服務，逐漸得到杜會的認可，才能贏得社會各界對政府采購工作的理解和支持，才能較好地打開政府采購工作的新局面。

專項自查報告范文 篇6

　　根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際情況，就學校收進管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現將自查情況匯報以下：

　　(一)收進管理

　　1.所有預算外收進全額解進財政專戶，嚴格執行收支兩條線管理

　　2.我校已實行免費進學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準

　　3.針對外地學生各類收費按規定使用財政部分同一印制的財政票據，無亂收費現象

　　(二)支出管理

　　1.學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象

　　2.學校購置的教學儀器裝備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購

　　3.學校財務支出實行校長負責制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定

　　4.學校實行校務公然制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員籌辦，職責明確

　　5.不存在私設小金庫、私存、賬外賬、坐收坐支等現象

　　(三)資產管理

　　1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批

　　2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬符合、賬卡符合、賬實符合

　　3.學校國有資產出租、出借經學校領導集體決定后報上級相干部分審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動

　　(四)財會隊伍建設

　　1.從事財會工作的財會職員，是結算中心派出的報賬員，具有會計從業資歷證書

　　2.財會職員正確行使會計監視職權，對違反法律規定的會計事項，謝絕辦理或依照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、正當性和完全性

　　加強財務管理，進步教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是增進教育延續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的親身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分熟悉加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。

專項自查報告范文 篇7

　　二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節減財務支出，緩解經費矛盾，規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元，節支率達到4%。回顧二年來我局政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。

　　一、領導重視，各部門積極配合

　　由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

　　二、工作嚴謹，完善監督制約機制。我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善單位政府采購內控機制，加強單位財務管理。繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。

　　三、我局政府采購執行情況

　　20xx-20xx年我局政府采購實際支出916萬元，其中20xx年實際支出395萬元，20xx年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協議采購方式96萬元。

　　總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進，協調發展”思路，以規范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。

專項自查報告范文 篇8

　　教育局收費管理辦公室：

　　解放路小學目前共有5個年級，開設31個教學班，共有學生1390人。本校收費專管員在參加了8月25日教育局召開的收費專管員會議后，立即向學校領導進行了工作匯報，學校也專門召開了行政會議、班主任會議、教師會議進行學習有關部門印發的收費文件的精神，按照“總量控制，政府核定，事先公告，一次收取，規范使用”的原則，進一步規范了本校的`收費行為。根據上級規范收費操作安排，8月27日下午召開家委會，討論確定代辦項目的內容和標準，并獲得家委會委員一致要求后報教育局備案。于28日在學校校門口醒目處、櫥窗長期公示；30日辦理學生報到手續。現結合本校實際情況，將收費情況報告如下：

　　1、嚴格貫徹精神以及標準，做好收費公示工作。

　　2、對于學校服務性代辦項目：按照學生自愿、收費規范這二條原則包括學生中國平安保險70元/人/學年、紅十字會的學生住院互助基金60元/人/學年、城鎮居民基本醫療保險60元/年（僅限上海籍戶口學生）。課外素質教育活動費100元/人、報刊費按實收取，總計不超過50元/學期，校服176元（一年級）和182元（四年級）等，學校召開家委會征求家長意見并出具書面通知，并由家長簽名，再由學校向區教育收費管理辦公室統一備案，做好了公示工作并按備案收費標準收費，代辦項目所收費用，將由學校財務部門予以單項管理，在學期結束時向學生家長提供結算清單，多退少不補收。并報區教育局計財科備案。

　　3、關于20xx學年第二學期代辦費結算情況，學校嚴格按照上級要求分類結算，并根據“多退少不補”的原則把結余代辦費在上學期末及時退還給了學生。

　　4、幾年來，我校經常組織教師開展學習討論，使大家提高認識，端正教育態度，倡導社會主義新風尚，弘揚奉獻精神，對學生傾注全身心愛，為學習困難學生補缺補差，不辭辛苦，不計報酬。學校也歷來不搞整班收費補課，不搞雙休日及假期補課。本校沒有補課收費以及收取與入學掛鉤的贊助費等現象。

　　鑒于上述情況，我們認為本校在上級有關部門的指導下，收費是規范的合法的，歡迎上級有關部門對我們的收費工作進行檢查指導。以上報告若有不妥之處，請予指正。

專項自查報告范文 篇9

　　根據長江海事局《關于開展三峽庫區客船、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神要求，為了切實做好安全生產責任制，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發生，結合本公司各船舶實際，現將自查報告如下：

　　一、基本情況：

　　歸州“6.15”安全生產事故發生后，公司領導非常重視，認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經理王聯勇主持召開會議，要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫《SMS運行情況檢查表》及《日常監控報告》報安全總監審閱，所發現問題要求按SP0901和0902要求糾正。并進行了全面布署，認真進行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經理室會同公司安全總監、航務經理、機務經理、總經辦對公司岸基的體系各要素進行檢查，嚴格按照宜昌海事局的要求，在內部開展了自糾自查并進行了相應整改。

　　二、存在的問題

　　在這次運行情況檢查中，發現主要問題若干項，現場整改三項，限期整改二項，檢查中主要發現的問題是：

　　1、岸基地沒有按《安全會議制度》的規定定期召開安全會議，限7月份糾正。

　　2、沒有按規定時間內舉行船岸聯合演習，限一周內完成。

　　三、整改措施

　　針對以上檢查出的問題，在下步工作中，公司采取了強化措施，嚴格督促各部門按時整改，復查跟蹤整治，確保整改到位。

　　1、加強領導，樹立安全生產意識，強化措施，認真落實安全生產責任制和安全管理體系的要求。公司主要領導和各船舶船長已把安全生產工作納入主要日程，一把手親自抓。加大了安全生產力度，認真貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細，嚴格按照上級有規定做好安全生產和安全防火工作。

　　2、遵章守法，加強船員技能訓練和職業道德培訓，增強領導和員工的安全生產意識和法制觀念。

　　3、經常檢查，認真排查整改隱患，現在公司對各船舶的安全生產檢查工作已做到經常化，制度化，規范化，在工作中主要體現在一個勤字，做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發生。

　　4、嚴明紀律，嚴肅責任追究，嚴格控制和杜絕各類事故的發生，一旦發生事故要認真執行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關責任人的責任，確保國家和人民生命財產安全。

　　經過自查自糾，公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現象正在逐步得到糾正完善，完全滿足SMS安全管理運行要求。

　　巴東楚天輪船有限公司

　　二0XX年七月一日

專項自查報告范文 篇10

　　一、專項整治情況

　　根據《關于開展“四風”突出問題專項整治和加強制度建設的通知》（群組發[20xx]23號）及《關于深化專項整治活動集中整改十個方面問題的實施方案》（金紀發〔20xx〕9號）有關文件精神和要求，我校結合實際，制定了《金鄉縣胡集中學專項整治工作實施方案》，認真組織開展專項整治工作。

　　（一）堅持領導帶頭，明確落實整改責任。制定《金鄉縣胡集中學黨的群眾路線教育實踐活動專項整治工作實施方案》，成立由學校黨委書記靳新濤同志、學校黨委副書記戴海濤任組長，學校領導班子其他成員任副組長，學校普通黨員為成員的專項整治工作領導小組，做到領導班子成員率先垂范，帶頭推進專項整治工作，確保各項任務落到實處。

　　（二）堅持問題導向，聚焦群眾反映強烈的四風問題開展專項整治。我校嚴格對照中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》要求，對準群眾反映強烈的“四風”問題，作為專項整治工作的突破口和著力點。開展群眾路線實踐活動以來，我校先后征求意見4次，收到意見60條，領導班子深入基層征求意見45條，整理出領導班子突出問題5條。結合我校自身四風方面突出的問題，我院重點開展了整治文山會海、嚴控“三公”經費開支專項行動，整治多占辦公用房，整治檢查評比、節慶、論壇、展會活動過多過濫專項行動，整治違規發放津貼補貼等四個方面的專項整治工作。

　　（三）堅持開門整改，自覺接受群眾監督。在專項整治工作中，我校堅持將群眾參與作為動力、壓力，以群眾滿意為目的、標準，敞開大門解決“四風”突出問題，將專項整治工作的內容、目標、時限、責任、進展情況等向教職工公開，做到充分吸納教職工的意見建議，充分發揮教職工的首創精神，機關工作作風進一步改進，服務水平進一步提升。

　　（四）堅持真抓真改，整治成效明顯。

　　1.整治文山會海、嚴控“三公”經費開支專項行動情況。通過修訂相關的學校管理規定制度，從嚴控制會議數量、會期和參加人員規模，簡化會議程序，嚴格會議經費管理，活動開展以來比去年同期精簡會議8個，較上年同期精簡文件20個。活動開展以來，嚴格控制接待數量，公務接待基本上安排在學院食堂，較上年同期壓縮“三公經費”幾千元。

　　2.整治多占辦公用房專項行動情況。前段時間，通過嚴格對照檢查，個別領導班子成員提出自己的辦公用房偏大問題，并已自覺進行了整改。近幾年學院沒有建設任何辦公用房及樓堂館所。

　　3.整治檢查評比、節慶、論壇、展會活動過多過濫專項行動情況。學校論壇、展會、檢查評比等活動不多，節慶也很少，學校教職工每年一度的“迎新春文藝晚會”考慮到學校沒有合適演出場所，以往一般到校外租賃場地召開。今年為了節約開支，演出在學校操場露天舉行，會場布置和獎品費用都由企業贊助，減少費用20xx元，學校幾乎不用花錢。

　　4.整治“違規發放津貼補貼”專項行動情況。根據金鄉縣要求，我校嚴格執行《金鄉縣教育行風8項60條規定》等有關文件精神，自20xx年末開始嚴禁發放或變相發放任何形式的各類津貼、補貼、獎金、實物。

　　二、整改臺帳落實情況

　　認真落實金鄉縣紀委辦公室制定的《關于深化專項整治活動集中整改十個方面問題的實施方案》，明確了分解任務，落實責任人、責任部門和完成時限。目前各個項目的整改工作有序進行，落實整改情況如下：

　　（一）領導深入基層少，聯系師生少問題。整改措施：1.完善班子聯系群眾制度，要求班子成員每月下聯系點2次以上。責任人：黨委副書記戴海濤。責任部門：辦公室。整改時限：20xx年5月底前完成制度建設。

　　落實整改情況：1.制定《胡集中學黨政領導干部聯系群眾制度》，對領導班子成員下基層、接待群眾的次數、頻率、反映意見的處理都做出規范性的要求；進一步完善學院領導班子成員聯系基層單位制度，黨政領導班子成員在按照工作分工，加強對分管部門業務領導的同時，每位學校領導對口聯系一至兩個級部。2. 教育實踐活動開展以來，學校領導班子成員多次下基層和師生交流、傾聽群眾聲音，積極參加指導各聯系點的民主生活會，參與各種聯誼活動，努力和師生員工打成一片。

　　（三）班子成員之間溝通少。整改措施：1.加強班子成員之間的溝通協調工作；2.要求班子成員必須主動加強溝通，列入工作責任。責任人：黨委副書記朱明濤。責任部門：辦公室、政教處、后勤處、教務處、學生處、工會、團委。整改時限：長期堅持。

　　落實整改情況：領導班子成員一直積極保持密切的溝通，密切關注國家和省市相關教育政策法規，主動相互聯系，多匯報、多溝通，爭取支持，帶好方向，努力為提高學校辦學水平、改善辦學條件而努力。目前，該項工作積極推進。

　　（三）“三公”經費使用問題。整改措施：1.完善“三公”經費管理制度2. 堅決貫徹中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，在五項專項治理的基礎上，制定學校實施細則。3.落實“一支筆”審批制度。責任人：辦公室主任朱明濤。責任部門：財務處、辦公室、后勤處。整改時限：20xx年5底完成制度建設。

　　落實整改情況：制訂或完善一系列從嚴控制“三公”經費開支的管理制度。通過制訂《金鄉縣胡集中學差旅費管理辦法》等制度，進一步規范“三公”經費開支的管理，提高“三公”經費的使用效率。活動開展以來，嚴格控制接待數量，嚴格執行管理標準，公務接待基本都安排在學院食堂，公務接待經費進一步壓縮。

　　（四）會議多，文件多，存在以會議落實會議、文件落實文件的情況。

　　整改措施：

　　完善會議管理制度；

　　2.建立推行校內電子政務系統。責任人：黨委副書記朱明濤。責任部門：辦公室。整改時限：20xx年5底完成制度建設，明年推行電子政務。

　　落實整改情況：制訂或完善一系列整治文山會海的管理制度。通過制訂《金鄉縣胡集中學會議管理規定》、完善《金鄉縣胡集中學辦公會議事規則》等制度，從嚴控制會議數量、會期和參加人員規模，簡化會議程序，嚴格會議經費管理，活動開展以來會議和文件數量進一步精簡。

　　（五）艱苦奮斗、開拓創業精神有所減弱問題。整改措施：

　　1. 學校黨委作出反對“四風”公開承諾。自覺遵守黨的政治紀律，嚴格執行中央八項規定，帶頭堅決抵制“四風”，向全院師生作出公開承諾，自覺接受群眾監督。2. 全面深化專項整治，集中解決一批群眾反映強烈的突出問題。責任人：黨委書記靳新濤、副書記戴海濤。責任部門：辦公室。整改時限：20xx年5月底前公布。

　　落實整改情況：

　　1.加強理論學習和黨性鍛煉，對理論學習的內容、次數、形式等做出制度性的規范，提高領導班子的思想政治建設和戰斗力

　　2. 通過與上級部門的積極溝通大力支持學校的轉制發展，學校的辦學定位已經進一步明確，長遠規劃更加清晰，大大增強了學校領導班子成員的發展信心和工作積極性；通過教育實踐活動，進一步弘揚艱苦奮斗精神，有領導同志更是帶病上班、以身作則。

　　3. 學校黨委向全校師生作出反對“四風”公開承諾，自覺接受群眾監督。

專項自查報告范文 篇11

　　一、加強領導

　　為確保治理教育亂收費工作落到實處，我校成立了以校長為組長的治理教育亂收費工作領導小組。并及時召開了自查自糾工作會議，強調各班班主任是規范教育收費第一責任人，要求做到分工明確，責任到人，誰出問題追究誰。堅持“誰主管，誰負責”的原則嚴格按照上級文件要求，發現問題及時整改，切實做好治理教育亂收費工作，堅決剎住教育亂收費現象。

　　二、工作重點

　　1、認真學習文件精神，提高思想認識，增強依法依規收費的自覺性。加強各教師對治理教育亂收費工作的思想認識，保證收費工作規范落實，強化收費工作的責任制，統一思想，嚴格執行收費政策規定。

　　2、加強領導。認真落實“誰主管、誰負責”工作責任制，規范落實收費工作。

　　3、嚴格執行教育收費“八條禁令”。不擅自設立收費項目、提高收費標準、擴大收費范圍。堅決抵制各種亂攤派和搭亂車收費。

　　4、加強對規范教育收費工作的宣傳教育。實行“陽光收費”，嚴格執行收費公示制度，規范公示，及時向社會公示學校收費項目、標準和依據，規范收費票據的使用和管理，主動接受學生、家長和社會的監督。

　　5、不強制學生統一征訂報刊雜志、教學輔導資料；不強行向學生推銷、代辦保險和學習、生活用品，不為學生統一定購著裝。

　　6、不以組織舉辦“輔導班”等為由向學生收取費用，不租借學校場所給社會培訓機構或校處人員開展針對中小學課程的有償補習活動。禁止本校在職教師舉辦或參與舉辦的各類收費的培訓班、補習班、提高班。

　　7、嚴格財經紀律，加強教育經費管理。嚴格執行“收支兩條線”的規定。不挪用教育經費。

　　8、加大自查力度，保證收費政策落到實處，規范收費管理，提高學校資金使用效益。將繼續貫徹執行上級關于教育收費的文件精神，進一步規范我校的收費管理，確保收費工作落到實處，管理規范，符合要求。

　　三、落實情況

　　1、我校在規范中小學服務性收費和代收費工作方面，嚴格按照國家有關規定、上級文件規定的收費項目和標準執行，遵照先審批后收費的原則進行收費。沒有擅自設立收費項目、提高收費標準和擴大收費范圍現象發生。學校沒有收取服務性收費和代收費，確實需要學校代收的費用，也是在學生自愿和非盈利的原則下進行，并按要求為學生開據合格的收費憑據。

　　2、扎實推進政務、校務、收費公開，做到公開透明。學校在校園醒目位置設立“校務公示欄”，通過公示，加強公示內容的動態管理，讓學生家長在收費前了解收費項目、收費標準、收費依據以及收費范圍、減免政策、投訴方式，使教育收費在陽光下操作。

　　3、學校和教師沒有出現以舉辦“輔導班”“提高班”等為由向學生強制收取費用。

　　4、嚴格執行上級關于中小學教育收費管理規定，沒有強制學生訂購教輔資料、課外讀物、報刊雜志。多年來一直堅持嚴把教材、教輔資料入口關。在教材征定上嚴格按照國家規定課程征定，禁止各班統一組織征訂教輔資料和搭售教輔資料，更不允許任何班級和教師強制性要求學生購買教輔資料。

　　5、認真落實國家救助貧困生政策，對所有接受資助的'學生張榜公布，按政策辦理。對一些有特殊困難家庭的子女，學校實行了該免則免、該減則減的辦法，切實減輕了農民負擔，減少學生流失。

　　四、取得效果

　　我校通過開展對中小學收費行為的集中清理活動，有效促進了學校嚴格遵守教育法律法規、規范教育收費的要求，對學校杜絕亂收費行為的發生、真正減輕學生家長的經濟負擔，切實維護學生和家長的合法權益有著深刻的意義，加快了建設和諧校園、放心校園、人民滿意的學校的步伐。

專項自查報告范文 篇12

　　根據《寧波市規范中藥生產經營秩序嚴厲查處違法違規行為工作方案》（甬食藥監安［20__］138號）和《關于進一步加強中藥質量管理工作的緊急通知》（甬食藥監安［20__］50號）文件要求，現對北侖區中藥質量管理情況評估匯報如下：

　　一、提高認識，明確任務，確定工作重點

　　北侖局在接到國家省市局關于規范中藥生產經營秩序嚴厲查處違法違規行為工作的文件后，認真學習文件精神，結合本區實際，深入研究當前中藥材、中藥飲片和中藥制劑監管工作面臨的問題，著手制定了《北侖區規范中藥生產經營秩序嚴厲查處違法違規行為工作方案》（以下簡稱《工作方案》）。

　　《工作方案》根據監管職能不同明確了各科室、監管分所的工作職責：藥械科負責中藥飲片生產環節、經營環節的監督檢查；稽查大隊和各分所負責中藥飲片使用環節的監督檢查；稽查大隊同時也負責違法違規線索的跟蹤追查處理，并負責中藥監督抽驗工作。

　　二、監督檢查情況

　　（一）基本信息

　　北侖區內有一家中藥飲片生產企業（寧波北侖翔生中藥飲片有限公司）和一家中藥原料藥生產企業（寧波中藥制藥有限公司）。

　　寧波北侖翔生中藥飲片有限公司于20xx年8月23日取得《藥品生產許可證》；于20xx年9月10日取得GMP證書，認證范圍為：中藥飲片（凈制、切制（含粉碎）、炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制、燀制、軋制）、毒性中藥飲片（凈制、切制、煮制）。

　　寧波中藥制藥有限公司于20xx年2月21日取得《藥品生產許可證》，目前尚未申報藥品批準文號。

　　（二）現場檢查情況

　　我局按照上級文件要求，加強溝通，形成合力，迅速組織監督檢查。我局采取了突擊檢查方式，對生產企業著重檢查了原藥材的來源、是否存在直接購進中藥飲片進行分裝行為、處方工藝、物料平衡、質量檢驗等情況，核對購、銷、調、存合同和票據等記錄，同時重點關注企業是否參照國家藥典委起草的中藥材二氧化硫含量檢測方法和限量標準，制定企業購進物料二氧化硫殘留量限度指標的企業內控標準，其物料是否按內控標準檢驗合格后方投料生產。對經營和使用單位著重檢查了中藥飲片的采購渠道、保存條件及進銷存臺賬，并對高風險品種和質量可疑的原藥材和中藥飲片進行了抽樣檢驗。

　　此次專項檢查共檢查了中藥飲片生產企業1家、中藥原料藥生產企業1家、中藥飲片配方經營的藥品零售企業50家、含中藥飲片批發企業2家、中藥飲片配方的醫療機構16家，檢查覆蓋率為100%。

　　寧波北侖翔生中藥飲片有限公司檢查結果整體良好。檢查組重點抽查了原藥材浙貝母（批號Y130333）、白花蛇舌草（批號Y130164）、菟絲子（批號Y130339）。企業制定了原藥材二氧化硫殘留量限度指標的企業內控標準，檢驗合格后方投料生產，成品二氧化硫殘留量未檢測。

　　寧波中藥制藥有限公司現場檢查時正在進行姜黃提取物的生產。姜黃提取物主要用作食用色素。姜黃提取的副產品為姜黃渣粉，一部分作為飼料原料銷給蛋雞飼養場，一部分由園林部門代為處理。另外，該企業還從事食品級越橘提取物、石杉堿甲提取物、紅景天提取物等產品的生產經營活動。企業未對購進的原料進行二氧化硫殘留量檢測，也未制定二氧化硫殘留量限度指標的企業內控標準。企業生產的所有產品全部外銷。

　　（三）監督抽樣情況

　　20xx年4月至20xx年4月間，我局對中藥飲片配方經營及使用單位的中藥飲片共抽樣25批，不合格7批，予立案5起（其中2起各有2個不合格品種為同一家單位抽樣），其中未結案2起。對寧波北侖翔生中藥飲片有限公司的桃仁、魚腥草、車前子等三種中藥原藥材進行了監督抽樣，抽驗結果均為“合格”。

　　三、發現的違法違規行為情況

　　中藥生產領域至今未發現有違法違規行為。對于現場檢查發現的問題，企業均予以了整改。

　　四、鞏固專項整治現階段工作成果，建立強化監管長效機制

　　（一）繼續采取飛行檢查模式，加大中藥材、中藥飲片抽驗力度。各相關科室、大隊和分所要針對可能影響中藥質量的突出問題和監管薄弱環節，改進檢查方式，提高檢查效能，采取多種方式，主動收集線索，明察暗訪，深入調查，做到重大隱患早發現，突出問題早糾治。著重檢查中藥材和飲片來源、處方工藝、物料平衡、質量檢驗等情況，核對購、銷、調、存合同和票據等記錄，對于發現的不規范生產經營行為，要督促企業采取措施及時整改。

　　加大監督抽驗力度，提高對原料（含中藥提取物）、成品及市場流通產品抽驗的針對性，對監督檢查中發現可能存在問題的產品應進行重點抽驗。

　　（二）加強案件查辦，嚴厲打擊違法行為。對于現場檢查和抽樣檢驗發現的各種違法違規行為，各相關科室、大隊和分所要立即采取控制措施，追根溯源，一查到底，絕不姑息，依法從重查處。涉及轄區外的，應及時函告相關地方食品藥品監管局協查；對于制售假藥、涉及面廣、危害性大的案件，應及時上報局領導。對于構成犯罪的，要及時移交公安機關。

　　（三）加強信息溝通，切實履行職責。各相關科室、大隊和分所之間要保持良好的溝通與交流，及時通報相關情況，切實履行各自職責。

　　（四）抓好工作結合，規范市場規范。各相關科室、大隊和分所要將現場檢查與日常監管工作有機結合，監督企業嚴格執行藥品GMP和GSP，加大新修訂藥品GMP和GSP實施力度，加快工作進度，為規范中藥生產經營秩序提供有力支撐。

　　五、對中藥監督檢查的總體評估

　　經過此次專項整治，相關企業的規范管理意識、責任意識、質量意識得到進一步提升。

　　北侖局將把此次中藥材專項整治工作作為一個新的起點，積極發揮主觀能動性，努力探索、創新監管方式，建立起中藥材、中藥飲片和中藥制劑監管工作的長效監督管理機制。下一步，北侖局將加大中藥材、中藥飲片的質量安全監管力度，進一步規范中藥材、中藥飲片和中藥制劑生產、經營和使用行為，確保北侖區域中藥質量安全。

專項自查報告范文 篇13

　　按照郊區工委《關于在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見》，我鎮本著實事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經委、鎮計生站、鎮經管站財務進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作，同時為xx年財務工作的科學管理奠定基礎。現將自查情況匯報

　　一、總體工作情況

　　（一）加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置

　　xx年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。

　　為了提高我鎮財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。

　　（二）完善財務管理制度，規范財務管理行為

　　xx年的財務管理工作中，我鎮以抓制度建設為重點，完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規范，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。

　　（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程

　　對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的`要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節約、合理使用的.原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。

　　（四）增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持

　　在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。

　　（五）加大固定資產管理工作力度

　　結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。

　　二、通過自查發現工作中還存在一定的不足

　　（一）財務管理力度需進一步加強

　　還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

　　（二）財務人員素質需進一步提高

　　隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

　　（三）內審制度需進一步健全

　　各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。

專項自查報告范文 篇14

　　**市**局為貫徹落實政府采購專項工作，切實開展好政府采購專項檢查工作，根據市政府的統一部署和要求，結合我局實際情況，針對政府采購執行情況展開了自查自糾，特此報告如下：

　　一、自查的主要環節包括：

　　（1）制度建設情況，是否建立監控機制；（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規避政府采購行為；（3）政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；（4）采購方式選擇和執行情況；（5）政府集中采購、部門集中采購和分散采購執行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執行集中采購；（6）采購組織程序、信息發布、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違反行為；（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；（8）受理質疑案件的答復處理情況；（9）其他有關情況。

　　二、自查工作按要求有序進行：

　　市**局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。

　　市**局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節約金額、節約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監督。

　　三、完善政府采購工作的主要措施

　　（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識

　　高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現違規現象的長效機制。一是充分發揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監督機制；二是建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，深刻認識現階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓，增強自覺抵制商業賄賂的意識；三是建立內部監督制約機制。強化廉政是@@事業可持續發展的意識，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合；四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發揮政務公開監督功能，充分發揮政府集中采購優勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。

　　（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的政府采購工作流程

　　一是進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，完善政府采購招標系統建設；二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動；三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結果的客觀公開；四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，切實保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。

　　通過此次政府采購執行情況的自查自糾工作，使市**局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識，深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，使市**局政府采購工作向制度化、規范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。