最新管理自查報(bào)告（通用17篇）

最新管理自查報(bào)告 篇1

　　根據(jù)多經(jīng)事業(yè)部《開灤多經(jīng)事業(yè)部20xx年加強(qiáng)全面成本管理工作財(cái)務(wù)系統(tǒng)落實(shí)方案》，開灤賓館按照各階段要求，認(rèn)真組織開展了全面成本管理工作，并取提了較好的效果。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、強(qiáng)化成本管理職責(zé)

　　為加強(qiáng)賓館全面成本管理工作，有效推進(jìn)成本管理活動(dòng)的開展，賓館成立了成本活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)按部門制定出成本管理崗位工作職責(zé)，并在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了各項(xiàng)成本管理制度。

　　(一)成本管理崗位設(shè)置及成本管理人員

　　為了明確成本管理人員在成本管理中的責(zé)任，落實(shí)成本管理工作，成立了成本活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：

　　成員：

　　(二)成本管理崗位職責(zé)

　　成本費(fèi)用管理是賓館企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要環(huán)節(jié)，是形成賓館利潤的基礎(chǔ)，根據(jù)賓館各部門業(yè)務(wù)性質(zhì)和費(fèi)用分類，做到重點(diǎn)部門重點(diǎn)控制，主要對(duì)客房部、動(dòng)力部實(shí)施成本費(fèi)用實(shí)時(shí)控制，其他部門實(shí)行費(fèi)用控制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，部門職責(zé)如下：

　　1、開灤賓館經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用總量及成本費(fèi)用水平負(fù)總責(zé)，重點(diǎn)是掌握管理中的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料及低值易耗品消耗、辦公費(fèi)，重點(diǎn)控制物料消耗、低值易耗品消耗等;同時(shí)在賓館經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，通過確定費(fèi)用指標(biāo)，編制費(fèi)用預(yù)算，制定物料消耗定額及費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)等形式，對(duì)賓館各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行綜合控制，不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)。

　　3、客房部對(duì)本部門營業(yè)成本、營業(yè)費(fèi)用等全面負(fù)責(zé)，重點(diǎn)控制一次性物料消耗、洗滌費(fèi)、水電費(fèi)等，并將這些費(fèi)用再分配到樓層班組及崗位各人，真正做到人人都有費(fèi)用控制的責(zé)任。

　　4、工程部負(fù)責(zé)修理費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、采購成本等，重點(diǎn)控制采購成本、修理費(fèi)、水電費(fèi)。

　　5、其他部門包括銷售部、前廳部、安保部、辦公室等應(yīng)重點(diǎn)控制辦公費(fèi)用。

　　(三)開灤賓館成本管理制度

　　為了全面貫徹執(zhí)行降低賓館各項(xiàng)支出，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理及控制，結(jié)合我單位開業(yè)以來的運(yùn)行情況，針對(duì)各部門的經(jīng)營特點(diǎn)，特制定并完善了開灤賓館成本管理制度以及重點(diǎn)部門成本管理制度。附件：開灤賓館各部門管理制度

　　二、創(chuàng)建成本管理報(bào)告

　　根據(jù)賓館業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)，結(jié)合開灤賓館運(yùn)營后實(shí)際情況，開灤賓館制定并完善了全面成本管理報(bào)表體系。為了讓各部門隨時(shí)掌握重點(diǎn)成本項(xiàng)目的消耗情況，我們利用每日晨會(huì)對(duì)水、電及客房一次性用品消耗等情況由有關(guān)部門進(jìn)行日通報(bào)，對(duì)各部門辦公用品支出進(jìn)行月通報(bào)，從而分析消耗量變動(dòng)原因，提出管理建議，保證成本分析的質(zhì)量和時(shí)效。開灤賓館成本管理報(bào)表設(shè)置如下：

　　1、單間成本報(bào)表(年報(bào))，此表主要是讓領(lǐng)導(dǎo)者掌握房間成本變動(dòng)狀況，為下一年客房售價(jià)和利潤預(yù)測(cè)做出相關(guān)的經(jīng)營決策。

　　2、人工成本表(月報(bào))，此表讓報(bào)表使用者掌握每月人工費(fèi)用，對(duì)合理配置部門崗位，培訓(xùn)多面手與萬能工，從而優(yōu)化人力資本、降低人力成本，讓員工創(chuàng)造價(jià)值的能力增長速度大于人力成本的增長速度做出更好的用人措施。

　　3、費(fèi)用明細(xì)表(月報(bào))，主要是讓報(bào)表使用者掌握本月各種費(fèi)用明細(xì)、各種支出占用比例及同期比較情況，以便更好做出成本費(fèi)用分析，制定有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營決策。

　　4、部門辦公用品支領(lǐng)明細(xì)表(月報(bào))，主要做為二線部門考核的依據(jù)。

　　5、客房用品發(fā)放明細(xì)表(日?qǐng)?bào))，對(duì)客房用品及一次性用品進(jìn)行每日監(jiān)督，憑此表進(jìn)行日清日結(jié)，保證客房各種用品的完整。

　　6、開灤賓館消耗水、電圖表

　　三、構(gòu)建成本控制信息系統(tǒng)內(nèi)容

　　1、建立成本分析與監(jiān)督體系。開灤賓館為達(dá)到降低成本，提高效率、增加效益的目的，設(shè)立在賓館總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門具體實(shí)施，最后到每個(gè)員工接受監(jiān)督執(zhí)行的成本管理網(wǎng)絡(luò)。

　　同時(shí)建立如下成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程：編制預(yù)算→成本計(jì)→實(shí)際成本控制→實(shí)際成本核算→成本分析→業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。

　　四、完善成本管理考核

　　(一)現(xiàn)有成本指標(biāo)考核體系

　　同時(shí)，建立如下成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程：編制預(yù)算→成本。

　　同時(shí)建立如下成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程：編制預(yù)算→成本計(jì)劃→實(shí)際成本控制→實(shí)際成本核算→成本分析→業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。

　　2、指標(biāo)預(yù)算分解體系：

　　按照多經(jīng)事業(yè)部下達(dá)的全年預(yù)算收入、利潤、存貨、應(yīng)收等計(jì)劃，將指標(biāo)分解落實(shí)到各部門，下達(dá)考核指標(biāo)與各部門簽訂考核責(zé)任書，確保計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)部每月召開經(jīng)營分析會(huì)，分析成本管理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)的辦法，并按月對(duì)各部門進(jìn)行考核，確定效益獎(jiǎng)的分配辦法。年終再與安全生產(chǎn)、節(jié)能減排等各項(xiàng)指標(biāo)相結(jié)合，對(duì)部門進(jìn)行整體評(píng)價(jià)。同時(shí)，財(cái)務(wù)部要強(qiáng)化資金預(yù)算管理，嚴(yán)格控制資金流出，按照資金月度支出預(yù)算，做好成本日常控制，監(jiān)督保證降低采購成本。

　　四、完善成本管理考核

　　(一)考核方案。為保證賓館成本管理工作全面展開，激勵(lì)全體員工的工作積及性，確保指標(biāo)計(jì)劃完成和超額完成，進(jìn)一步完善成本管理考核辦法，采取全員效益工資與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的方案。

　　具體考核辦法：按照開灤賓館各部門的市場(chǎng)定位、服務(wù)內(nèi)容及項(xiàng)目、部門的業(yè)務(wù)流程等將賓館劃分為一線部門和二線部門進(jìn)行考核管理。一線部門包括前廳部、客房部、銷售部。二線部門包括財(cái)務(wù)部、動(dòng)力部、安保部、辦公室。

　　根據(jù)各部門的經(jīng)營核算方式及內(nèi)容、部門的薪酬管理辦法等，主要采取工作業(yè)績、費(fèi)用控制和工作質(zhì)量三項(xiàng)考核。工作業(yè)績和費(fèi)用控制由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)考核;工作質(zhì)量由質(zhì)檢小組負(fù)責(zé)考核。

　　1、工作業(yè)績考核。主要是針對(duì)不同的部門、不同的崗位，實(shí)行計(jì)件及工作量考核，結(jié)算價(jià)格明了。員工按每天完成工作任務(wù)實(shí)行日清日結(jié)或月清月結(jié)，即按賓館所確定的工作單價(jià)與完成的工作量來核算員工日或月收入。具體辦法如下：

　　前廳部根據(jù)員工工作量、工作效率和服務(wù)質(zhì)量的貢獻(xiàn)，考核確定績效工資。前臺(tái)接待員按照個(gè)人銷售額和退房數(shù)提取效益工資，禮賓員、大堂副理、前臺(tái)領(lǐng)班以銷售額為基數(shù)，按不同的百分比計(jì)提。附：“關(guān)于對(duì)前廳部進(jìn)行效益考核的方案”

　　客房部實(shí)行計(jì)件工資，樓層保潔員按每日做房間數(shù)分別乘以走客房、住客房、小時(shí)房、空房計(jì)件單價(jià)計(jì)算。客服、會(huì)議、公衛(wèi)、領(lǐng)班按照樓層保潔的一定基數(shù)提取效益獎(jiǎng)。附：“客房部員工績效考核方案”銷售部按跑市場(chǎng)的協(xié)議、團(tuán)隊(duì)及會(huì)議收入分別提取效益獎(jiǎng)，同時(shí)對(duì)貨款回收納入重點(diǎn)考核。

　　2、成本費(fèi)用指標(biāo)考核。主要是針對(duì)不同的部門、不同的崗位，實(shí)行目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任制及可控費(fèi)用考核。

　　一線部門按工作量制定出費(fèi)用消耗定額，消耗定額與工資總額掛鉤，超出或節(jié)約定額，按一定比率分別給予扣罰和獎(jiǎng)勵(lì)。部門對(duì)獎(jiǎng)罰享有自主權(quán)。

　　后勤部門按可控費(fèi)用指標(biāo)分別考核。達(dá)到控制目的，不獎(jiǎng)不罰;低于控制目標(biāo)的，按降低額的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì)，反之按比例扣罰。

　　3、服務(wù)質(zhì)量。主要是對(duì)各部門貫徹落實(shí)賓館制定的崗位職責(zé)、工作程序、成本管理制度和《員工手冊(cè)》等情況的檢查結(jié)果。采取內(nèi)部管理和外部監(jiān)督的形式。

　　內(nèi)部管理是對(duì)員工的日常管理，對(duì)照《員工手冊(cè)》、成本管理制度等，采取定期和不定期、普查和專項(xiàng)抽查的形式進(jìn)行，檢查結(jié)果以賦分形式計(jì)算。

　　外部監(jiān)督主要是由有關(guān)部門定期對(duì)客人回訪、征詢意見及給客人發(fā)放《賓客評(píng)定表》，賓館評(píng)定以“滿溢”或“不滿溢”計(jì)分，月末考核評(píng)定。二是聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督人員采取暗訪的形式，對(duì)賓館員工的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，同時(shí)給暗訪人員提供必要的費(fèi)用。

　　部門經(jīng)理為質(zhì)量責(zé)任第一人，出現(xiàn)質(zhì)量事故，部門經(jīng)理及相關(guān)管理人員承擔(dān)連帶責(zé)任，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　另外，為確保目標(biāo)完成，分管領(lǐng)導(dǎo)與部門責(zé)任人共同承擔(dān)部門目標(biāo)責(zé)任，共同承擔(dān)指標(biāo)完成的獎(jiǎng)懲。并按一定比例給予獎(jiǎng)罰。

　　(二)下一步打算。

　　1、繼續(xù)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)全面成本管理工作的指導(dǎo)意見》，在現(xiàn)有的成本管理模式基礎(chǔ)上，加強(qiáng)成本管理，完善成本費(fèi)用預(yù)算、分解、考評(píng)機(jī)制，落實(shí)成本管控責(zé)任，真正把成本管理工作落到實(shí)處。

　　2、進(jìn)一步深化全面成本管理活動(dòng)，使“開源節(jié)流、增收節(jié)支”深入到每個(gè)員工的心中。

　　3、繼續(xù)完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，開展全員營銷活動(dòng)。主要通過提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，倡導(dǎo)“只要到前臺(tái)的客人，我們都要想盡辦法讓客人入住下來”的宗旨，增加散客入住率;另外，后勤部門要保障一線服務(wù)，真正做到“急行產(chǎn)部門之所急，想部門生產(chǎn)之所想”，讓客人滿意。

　　4、提高全員成本意識(shí)，形成勤儉節(jié)約的企業(yè)文化。主要是通過培訓(xùn)、宣傳、教育提高員工消防安全、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能水平，以減少由于工作失誤帶來的費(fèi)用增加，其次要加大成本費(fèi)用動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度，著力推動(dòng)成本費(fèi)用過程監(jiān)控，采取走動(dòng)式、零距離管理方式，規(guī)范行為、提高員工成本意識(shí)，使賓館員工真正樹立“成本連著你、我、他，增收節(jié)支靠大家”的成本管理理念。

　　五、學(xué)習(xí)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

　　5月27日我們參加了多經(jīng)事業(yè)部組織的“熱電公司成本管理工作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)”，我們一起觀看了生產(chǎn)流程，整個(gè)廠區(qū)非常潔凈、秩序井然;會(huì)上聽取了三個(gè)單位在全面成本管理工作的經(jīng)驗(yàn)介紹，三個(gè)單位成本管理工作具有共同特點(diǎn)：成本管理各項(xiàng)措施實(shí)實(shí)在在，不搞形式化，不走過場(chǎng)，措施得力，節(jié)支降耗工作效果顯著。雖然，賓館與熱電公司經(jīng)營特點(diǎn)不同，但是會(huì)后，開灤賓館認(rèn)真總結(jié)研究先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，借鑒兄弟單位可行的管理辦

　　法，并結(jié)合本單位實(shí)際，重新完善了各項(xiàng)成本管理制度、薪酬考核辦法等，通過幾個(gè)月的運(yùn)行情況，開灤賓館全面成本管理工作取得了較好的效果。如：我們采納了開灤大酒店經(jīng)驗(yàn)介紹中“公關(guān)銷售創(chuàng)新”活動(dòng)，對(duì)賓館公關(guān)銷售部、前臺(tái)、客房部等一線部門推出了“零投訴服務(wù)”，“VIP客戶貼身跟蹤服務(wù)”等，在賓館增收節(jié)支方面收到了一舉兩得的效果。

最新管理自查報(bào)告 篇2

　　為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)省聯(lián)社、煙臺(tái)辦事處的相關(guān)要求，我社利用一周的時(shí)間，對(duì)全市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善等情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識(shí)到位

　　在接到合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理檢查驗(yàn)收通知后，聯(lián)社黨委高度重視，召開專題會(huì)議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。為此，聯(lián)社黨委研究決定，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社主任王彤輝同志任組長，分管主任林忠義任副組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員，各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作，確保自查工作取得成效。

　　二、分工明確，責(zé)任到人

　　聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部室組織開展自查進(jìn)行了分工，人事綜合部負(fù)責(zé)法人治理方面的自查，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及柜面業(yè)務(wù)等方面的自查；資金營運(yùn)部負(fù)責(zé)資金營運(yùn)、中間業(yè)務(wù)等方面的自查；風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)不良資產(chǎn)管理方面的自查；審計(jì)稽核部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查等方面的自查，按照分工各部室積極組織實(shí)施。

　　三、自查結(jié)果

　　（一）法人治理結(jié)構(gòu)方面：

　　我社不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，制定和修改聯(lián)社章程，嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作和管理制度開展工作，社會(huì)代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營班子制定有明確的議事規(guī)則，“三會(huì)”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定，定期召開會(huì)議，正常地履行各自的職責(zé)，分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，初步建立起了各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　（二）授權(quán)授信方面：

　　對(duì)資金營運(yùn)、貸款審批、同業(yè)拆借、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、不良資產(chǎn)處置等都建立了授權(quán)制度；嚴(yán)格按照《海陽市農(nóng)村信用聯(lián)社信貸授權(quán)授信制度》對(duì)貸款進(jìn)行授權(quán)授信管理，力爭做到授權(quán)、授信額度合理。并根據(jù)各基層信用社的經(jīng)營管理水平和不同的貸款方式進(jìn)行分類授權(quán)，確定不同的貸款權(quán)限和授信額度，基本杜絕了超授權(quán)授信現(xiàn)象。

　　（三）不良資產(chǎn)管理方面：

　　設(shè)立了不良資產(chǎn)處置委員會(huì)，不良資產(chǎn)處置委員會(huì)遵循集體審議、明確發(fā)表意見、多數(shù)意見通過的原則，全部意見均記錄存檔。建立健全了和執(zhí)行了不良資產(chǎn)管理制度、不良貸款的認(rèn)定、檢測(cè)、轉(zhuǎn)化、清收、保全、考核制度。抵債資產(chǎn)的抵入、管理、

　　處置符合有關(guān)法規(guī)和制度規(guī)定。建立風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追償制度，實(shí)施貸款責(zé)任終身制，實(shí)行限期清收，限期內(nèi)不能收回的實(shí)行下崗清收，下崗清收期間只發(fā)生活費(fèi)。同時(shí)，要求網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不再作為第一崗直接發(fā)放貸款，只負(fù)責(zé)審批貸款。對(duì)違規(guī)違章貸款按調(diào)查人、責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)、行政和賠償損失責(zé)任，對(duì)違法貸款造成一定損失的追究刑事責(zé)任，對(duì)聯(lián)社確認(rèn)的崗位清收貸款，因工作失責(zé)而造成貸款損失的由責(zé)任信貸員負(fù)賠償責(zé)任。

　　（四）資金營運(yùn)方面：

　　完善了備付金管理辦法，存款準(zhǔn)備金的調(diào)繳、管理符合規(guī)定。制定完善了同業(yè)拆借管理制度，對(duì)資金交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、檢測(cè)和控制進(jìn)行建立完備。

　　（五）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及柜面業(yè)務(wù)方面：

　　建立健全了會(huì)計(jì)交接制度。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)主管交接由主任會(huì)同聯(lián)社會(huì)計(jì)主管或指定人員監(jiān)交，會(huì)計(jì)員的交接由會(huì)計(jì)主管監(jiān)交，交接的簽章手續(xù)完備，建立了“會(huì)計(jì)人員短期代理交接登記簿”，登記及時(shí)完整。建立了“會(huì)計(jì)專用印章使用登記簿”，實(shí)行印、押（機(jī)）分別保管、分別使用。聯(lián)行專用章指定了第一、第二管印人，密押（機(jī)）指定了第一、第二管押（機(jī)）人，職責(zé)分明，并嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管、印押分管制度和回避制度，無配偶和直系親屬共同操作的情況。聯(lián)社及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有價(jià)單證和重要空白憑證由專人入庫保管。有價(jià)單證實(shí)行賬證分管，數(shù)量、金額與表內(nèi)、外科目核算的有價(jià)單證相符。重要空白憑證是到賬簿、

　　賬實(shí)相符，按順序使用，無跳號(hào)使用現(xiàn)象，作廢重要空白憑證按規(guī)定處理。堅(jiān)持重要空白憑證領(lǐng)用登記、報(bào)賬銷號(hào)，并入柜保管。對(duì)固定資產(chǎn)購置、大宗物品采購等實(shí)行公開招標(biāo)，陽光操作，集體討論，會(huì)議決定，杜絕了腐敗和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，從而達(dá)到質(zhì)量更優(yōu)、價(jià)格合理。庫房及安全設(shè)施符合規(guī)定，實(shí)行雙人守庫、雙人押運(yùn)，每日填寫守庫記錄簿，無擅離職守現(xiàn)象，款項(xiàng)押運(yùn)交接到位。

　　（六）中間業(yè)務(wù)方面：

　　建立健全了相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度、操作規(guī)程、人員崗位責(zé)任制及有關(guān)權(quán)限規(guī)定。代理業(yè)務(wù)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)采取轉(zhuǎn)賬方式，不存在帳外收費(fèi)問題。并定期或不定期對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的.中間業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查并保留檢查記錄。

　　（七）科技方面：

　　我社制定了《計(jì)算機(jī)安全管理辦法》，在日常計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理上堅(jiān)持預(yù)防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。聯(lián)社成立了由主任任組長，各個(gè)職能部門負(fù)責(zé)人參加的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)算機(jī)安全保護(hù)工作。其次，明確了聯(lián)社網(wǎng)絡(luò)信息中心及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理與操作人員的崗位設(shè)置，并制定了詳細(xì)的崗位職責(zé)，做到安全責(zé)任落實(shí)到人。在組織落實(shí)、責(zé)任明確的前提下，我們將信息中心與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的各類操作行為根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定了具體的操作方法，從硬件管理、密碼管理、數(shù)據(jù)管理等方面規(guī)范操作行為，杜絕安全隱患。

　　（八）監(jiān)督檢查方面：

　　認(rèn)真開展常規(guī)稽核，促進(jìn)規(guī)范化管理。在日常工作中，圍繞控制風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營這個(gè)目標(biāo)，加大審計(jì)監(jiān)察力度。在稽核內(nèi)容和對(duì)象上基本做到既全面覆蓋，不留死角，又有所側(cè)重，突出重點(diǎn)，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會(huì)計(jì)核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。開展崗位審計(jì)，做好離任、離崗的稽核工作。監(jiān)察審計(jì)部結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動(dòng)，遵循“實(shí)事求是，客觀公正“的原則，今年對(duì)全轄所有調(diào)動(dòng)的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。在發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重的問題和帶有普遍性或苗頭性的問題持續(xù)跟蹤檢查，對(duì)上級(jí)管理部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在審計(jì)、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠及時(shí)組織排查和糾正，對(duì)于限期不能糾改的，給予負(fù)責(zé)人嚴(yán)厲的處分。

最新管理自查報(bào)告 篇3

　　20xx年1月11日 一年以來，我校教職工在上級(jí)教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《阿都鄉(xiāng)小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理規(guī)定》、《阿都鄉(xiāng)小學(xué)教學(xué)常規(guī)實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合本校實(shí)際，切實(shí)把我校教育教學(xué)常規(guī)管理工作抓實(shí)、抓細(xì)、抓好，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃

　　學(xué)期初，學(xué)校組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)新課程標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國家規(guī)定開齊課程，開足課時(shí)，未經(jīng)教育局同意，我校決不隨意停課，決不組織學(xué)生參加社會(huì)活動(dòng)和商業(yè)性慶典活動(dòng)。一開學(xué)，學(xué)校就制訂好教學(xué)計(jì)劃，每天按時(shí)上下課，保證學(xué)生每天有足夠的學(xué)習(xí)、睡眠和運(yùn)動(dòng)時(shí)間。為了利于學(xué)生的健康發(fā)展，學(xué)校規(guī)定休息日、節(jié)假日教師不能組織學(xué)生集體補(bǔ)課或部分補(bǔ)課或上新課。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，學(xué)校的教學(xué)秩序正常。

　　二、規(guī)范教學(xué)工作管理

　　為了加強(qiáng)學(xué)校的教學(xué)工作管理，教務(wù)處制定了《大佐完小教師教學(xué)工作常規(guī)制度》，對(duì)教師的備課、上課、批改作業(yè)、聽課、評(píng)課都作了具體要求，進(jìn)一步規(guī)范教學(xué)。我校根據(jù)上級(jí)規(guī)定，全面減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)，教務(wù)處相應(yīng)地制定了《減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)制度》，并要求教師嚴(yán)格執(zhí)行。

　　三、落實(shí)教學(xué)工作檢查

　　學(xué)期初，各教師要寫好本期教學(xué)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照教學(xué)進(jìn)度來授課，為了解各教師授課進(jìn)展情況，我校采取不定期抽查，期末進(jìn)行全面檢查。對(duì)沒有完成的教師給予懲罰。

　　四、積極開展教研教改活動(dòng)

　　學(xué)期初，教研員對(duì)本學(xué)年的教研活動(dòng)作全面安排，每位教師每學(xué)年至少要上一節(jié)研究課。我校的教研活動(dòng)開展得較好，特別是年輕教師，不斷嘗試小組合作學(xué)習(xí)教學(xué)法和魏書生教學(xué)模式，各科教師互相聽課、評(píng)課，共同進(jìn)步。

　　五、加強(qiáng)思想品德教育

　　我校把學(xué)生的思想品德教育放在首位。把學(xué)生的思想教育滲透在各種教學(xué)中，把《小學(xué)生守則》、《小學(xué)生日常行為規(guī)范》擬制在學(xué)校教室的墻上，使學(xué)生隨時(shí)都可以用此來對(duì)照自己的行為，起到督促學(xué)生行為規(guī)范的作用。

　　六、加強(qiáng)學(xué)校、社會(huì)、家庭的橫向聯(lián)系

　　加強(qiáng)學(xué)校、社會(huì)、家庭的聯(lián)系，創(chuàng)造和諧校園。我校聘請(qǐng)校外輔導(dǎo)員，邀請(qǐng)其來給學(xué)生上一些特別教育課，讓學(xué)生增強(qiáng)學(xué)習(xí)意識(shí)。要求各班班主任積極主動(dòng)地進(jìn)行家訪，認(rèn)真做好記錄。把學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度和對(duì)學(xué)生的各種教育跟家長聯(lián)系，學(xué)校不定期召開部分家長會(huì)議，跟家長共同探討如何教育孩子，如何管理學(xué)生以求達(dá)成共識(shí)。

　　七、開展多種教育活動(dòng)

　　我校非常注重班級(jí)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的開展，期初就要求各班依照學(xué)校的工作計(jì)劃，積極開展好本期要舉行的活動(dòng)。我校每學(xué)年都舉行六一兒童節(jié)和元旦節(jié)活動(dòng)。特殊時(shí)間，還開展一些特別的活動(dòng)，例如本學(xué)期開展的地震安全消防演練活動(dòng)及上級(jí)有關(guān)部門對(duì)我校的捐贈(zèng)書活動(dòng)等。

　　八、本次常規(guī)檢查情況

　　我校本學(xué)期于20xx年1月11日下午，組織學(xué)校校務(wù)委員會(huì)成員、學(xué)科帶頭人（林玩尊、李秋萍），對(duì)各科任教師執(zhí)行教學(xué)常規(guī)情況進(jìn)行嚴(yán)格細(xì)致的檢查，此次檢查主要是對(duì)班主任工作計(jì)劃總結(jié)、教師的計(jì)劃總結(jié)、備課上課、聽課評(píng)課記錄、教研活動(dòng)記錄、作業(yè)批改情況、學(xué)困生輔導(dǎo)情況等方面進(jìn)行了檢查，檢查主要是采取查看教師教學(xué)材料。在此次檢查中發(fā)現(xiàn)，各科任教師均按要求完成有關(guān)的教學(xué)常規(guī)工作，現(xiàn)從如下五方面作簡單總結(jié)：

　　1、計(jì)劃總結(jié)

　　各教師都制定有切實(shí)可行的教學(xué)計(jì)劃；班主任、各科任教師均制訂有班主任計(jì)劃、教學(xué)計(jì)劃、復(fù)習(xí)指導(dǎo)計(jì)劃；各教師每學(xué)期期末都寫有工作總結(jié)。其中二年級(jí)班孫思魁老師的教學(xué)計(jì)劃對(duì)于學(xué)情分析合理，體現(xiàn)人文關(guān)懷，充分考慮學(xué)困生的學(xué)習(xí)障礙，制定有較好的針對(duì)性措施。

　　2、備課上課

　　絕大部分老師備課能做到“三備六熟”，所寫教案目標(biāo)明確，符合課標(biāo)要求，符合學(xué)生實(shí)際情況；知識(shí)傳授準(zhǔn)確、能在課堂教學(xué)中滲透情感、愛國教育，做到突出重點(diǎn)、突破難點(diǎn)；課堂互動(dòng)比較充分，能充分突出學(xué)生的主體學(xué)習(xí)地位；教學(xué)環(huán)節(jié)安排合理緊湊、教學(xué)程序清晰、教學(xué)方法多元化、教學(xué)過程詳細(xì)、板書設(shè)計(jì)精當(dāng)；學(xué)生對(duì)課堂教學(xué)滿意度很高。教案課時(shí)寫得較好的老師有：朱家富、李秋萍、浦紅顏、林萬尊等。

　　3、作業(yè)輔導(dǎo)

　　各教師課內(nèi)外作業(yè)量適中，符合學(xué)生年齡特點(diǎn)，作業(yè)批改處理恰當(dāng)；對(duì)學(xué)生輔導(dǎo)方式多樣，能做到集體、個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合，好、差生輔導(dǎo)相結(jié)合。在作業(yè)輔導(dǎo)工作中做得較好的老師有：朱樹高、浦紅彥等，其中朱樹高老師布置的作業(yè)難易適當(dāng)，教師批改與學(xué)生批改相結(jié)合，且有具體的鼓勵(lì)性語言；孫思逵老師對(duì)學(xué)生的作文批改詳細(xì)，有眉批和總評(píng)，且有詳細(xì)的`批改記錄。

　　4、學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)

　　各教師在教學(xué)實(shí)踐當(dāng)中積極改革評(píng)價(jià)內(nèi)容和方式，按要求組織考試和檢測(cè)，客觀評(píng)價(jià)學(xué)生成績，每次檢測(cè)后都能組織評(píng)講，對(duì)期中、期末考試能寫出質(zhì)量分析。在學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)工作中做得比較好的有林萬尊、朱家富、張必勝等老師。

　　5、教育科研

　　各教師積極參與各項(xiàng)教學(xué)研究活動(dòng)，每位教師每學(xué)期在教研活動(dòng)中說課或中心發(fā)言一次以上，每學(xué)期上研究課、公開課一次以上，每位教師每期聽課15節(jié)以上，并積極參與評(píng)課活動(dòng)。一學(xué)期以來，全校教師均寫出了一些教學(xué)隨筆及教研論文。

　　檢查中也發(fā)現(xiàn)存在一些問題，比如：有個(gè)別老師對(duì)待教育教學(xué)常規(guī)工作不夠重視；有個(gè)別教師的教案不切合自己班級(jí)的課堂教學(xué)實(shí)際；有個(gè)別老師在批改作文時(shí)不夠仔細(xì)、評(píng)語過于簡單等現(xiàn)象。

最新管理自查報(bào)告 篇4

　　為貫徹落實(shí)市衛(wèi)生局指示精神和縣衛(wèi)生局生產(chǎn)工作的要求，結(jié)合實(shí)際情況和存在的問題，我院及時(shí)召開了會(huì)議，周密部署各項(xiàng)工作，在全院內(nèi)開展安全生產(chǎn)及醫(yī)療質(zhì)量大檢查工作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、組織動(dòng)員

　　由院長組織召開了全院職工會(huì)議，傳達(dá)市縣衛(wèi)生局會(huì)議精神。要求院內(nèi)各科室，重點(diǎn)崗位檢查，主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)親自到崗進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并教育職工人人做好醫(yī)療安全、環(huán)境衛(wèi)生、醫(yī)院內(nèi)涵工作，以免意外事件的發(fā)生，消除影響醫(yī)療安全、和諧社會(huì)的隱患。

　　二、自查內(nèi)容

　　（一）在分管安全生產(chǎn)的院長帶領(lǐng)下，檢查組認(rèn)真檢查醫(yī)院安全工作重點(diǎn)部門，認(rèn)真查找安全漏洞和火災(zāi)隱患，重點(diǎn)對(duì)門診樓、住院部病房、感染科，疏散通道、壓力容器、配電室、電梯、制氧中心、等進(jìn)行了全面、深入、徹底、細(xì)致的安全檢查，對(duì)檢查出的隱患加強(qiáng)監(jiān)督，認(rèn)真整改，逐一落實(shí)。對(duì)重點(diǎn)部位做到定人、定責(zé)、定措施，對(duì)消防器材進(jìn)行檢查維護(hù)，及時(shí)把握滅火器材的良好狀況，以便做到心中有數(shù)。

　　（二）完善預(yù)案，有效預(yù)防和控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件，維護(hù)人民群眾就醫(yī)安全。針對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，我院印發(fā)了《嘉祥縣中醫(yī)院突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》，并根據(jù)上級(jí)文件要求以及我院實(shí)際情況，進(jìn)一步完善了診療流程，開設(shè)發(fā)熱門診、隔離留觀室和隔離病房。同時(shí)在門診大廳、發(fā)熱門診等關(guān)鍵部位設(shè)置醒目標(biāo)志牌，門診大廳制作了突發(fā)疾病預(yù)防治療措施標(biāo)牌，相關(guān)科室人員組建專家組、應(yīng)急預(yù)備隊(duì)，各組人員在預(yù)案啟動(dòng)后，均安排到位，節(jié)日期間不得隨意請(qǐng)假或外出，重點(diǎn)安排好內(nèi)科、急診、感染性疾病科等專業(yè)的醫(yī)療和護(hù)理力量，要實(shí)行無節(jié)假日醫(yī)療服務(wù)和24小時(shí)值班制度，保證通訊聯(lián)絡(luò)暢通，為及時(shí)有效處理突發(fā)衛(wèi)生公共事件做好充分準(zhǔn)備。

　　（三）醫(yī)院安全委員會(huì)組織健全，人員和責(zé)任明確，急救車輛狀況良好，門診、急診等人員聚集場(chǎng)所安全，防火設(shè)施完好，疏散通道暢通，組織全院職工參加消防知識(shí)專題講座，提高職工的消防意識(shí)，增強(qiáng)了火災(zāi)急救處理的能力，為杜絕消防安全隱患起到了積極的作用；向到我院就醫(yī)的及陪護(hù)者發(fā)放控?zé)熜麄鞑牧希�門診、病房等病人聚集場(chǎng)所成立禁煙管理小組，科室主任、病房護(hù)士長負(fù)責(zé)組織本科室人員對(duì)在有氧氣的病房和走廊內(nèi)吸煙的病人及陪護(hù)者進(jìn)行監(jiān)督和勸誡工作。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全，完善財(cái)務(wù)管理制度，確保醫(yī)院帳單及現(xiàn)金安全。

　　（五）積極開展全院醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識(shí)，并進(jìn)行自查，組織召開全院各科室人員和各村衛(wèi)生所負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)自查情況進(jìn)行匯總，對(duì)存在的安全隱患進(jìn)行整改，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。通過自查，提高了安全生產(chǎn)的意識(shí)，明確責(zé)任，確保五到位（責(zé)任到位、措施到位、醫(yī)療救援到位、急救藥品到位、應(yīng)急物資到位），加強(qiáng)節(jié)假日、急診、病房的值班力量，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)值班和領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

　　存在的問題及整改措施。

　　1、隨著醫(yī)院患者的日益增多，出入人員相對(duì)復(fù)雜，單車、助力車、機(jī)動(dòng)車日益增加，時(shí)常有單車或助力車被盜事件發(fā)生，醫(yī)院已經(jīng)采取措施，把職工車輛和患者車輛集中，劃分在指定位置停放，并有專人看守，減少或避免盜車現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)為保障醫(yī)院及患者財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)夜間來醫(yī)院探視人員進(jìn)行登記，并加強(qiáng)保安人員的巡查力度，確保住院病人的財(cái)產(chǎn)安全。

　　2、醫(yī)院新門診病房大樓已經(jīng)啟用，對(duì)消防安全，醫(yī)院已經(jīng)積極進(jìn)行整改，均已修復(fù)完畢，確保消防設(shè)備的正常運(yùn)行。

　　3、隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量的不斷增多，現(xiàn)有床位已經(jīng)不能滿足患者需求，有些科室存在加床現(xiàn)象，醫(yī)院前期已經(jīng)對(duì)部分科室進(jìn)行了調(diào)整，確保醫(yī)療安全。

　　醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視安全生產(chǎn)工作，近年來我院把安全生產(chǎn)工作控制在“六個(gè)零”即：“重大醫(yī)療事故為零、重大設(shè)備事故為零、重大火災(zāi)事故為零、重大事物中毒事故為零、重大爆炸事故為零、重傷以上事故為零。醫(yī)院將繼續(xù)把安全生產(chǎn)工作放在發(fā)展的重要位置，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，為構(gòu)建和諧醫(yī)院、和諧衛(wèi)生貢獻(xiàn)自己的一份力量。

最新管理自查報(bào)告 篇5

　　一、學(xué)校基本情況

　　xx中學(xué)從xx年辦學(xué)至今已有xx年歷史，歷經(jīng)風(fēng)雨，見證了歷史的發(fā)展曾經(jīng)創(chuàng)造過輝煌，培養(yǎng)了大批的商界名流、市區(qū)政府官員和文化名人、特級(jí)教師。她又是一所新校，8月，原xx學(xué)校與xx學(xué)校中學(xué)部進(jìn)行整合，新成立了xx中學(xué)。從起，她由一所農(nóng)村薄弱學(xué)校歷經(jīng)了兩年多時(shí)間，已經(jīng)跨入xx市標(biāo)準(zhǔn)化初中的行列，在評(píng)估驗(yàn)收過程中受到市督導(dǎo)評(píng)估組領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，歷史的文化底蘊(yùn)與標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校的建設(shè)機(jī)遇有機(jī)結(jié)合，形成了一所環(huán)境優(yōu)美、校園文化品味高、辦學(xué)理念先進(jìn)，校風(fēng)良好、質(zhì)量一年上一個(gè)臺(tái)階、社會(huì)信譽(yù)高、發(fā)展勢(shì)頭良好的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校。成績的取得與學(xué)校自始至終地重視班主任隊(duì)伍的建設(shè)是分不開的。

　　二、自評(píng)過程及結(jié)果

　　歷屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)都意識(shí)到，學(xué)校作為未成年人思想道德建設(shè)的最基本的陣地，而班級(jí)是最能體現(xiàn)學(xué)校特征的組織形式，是學(xué)校管理結(jié)構(gòu)中最基礎(chǔ)的單元，班級(jí)是否穩(wěn)定，能否形成團(tuán)結(jié)友愛、積極向上的班級(jí)氛圍，直接影響著學(xué)校良好校風(fēng)的形成，影響素質(zhì)教育的開展，而作為班級(jí)的管理者——班主任，對(duì)良好班風(fēng)的形成有著最直接、最重要的作用，所以，辦校五十多年來，由于地處農(nóng)村，條件艱苦，教師特別是班主任教師流動(dòng)較大，但我校有高度重視和加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)的傳統(tǒng)，始終抓住隊(duì)伍建設(shè)和管理不放松，形成長效機(jī)制，在對(duì)教職工加強(qiáng)思想教育，特別是師德教育，形成良好的教風(fēng)的同時(shí)，也形成了我校的班主任作風(fēng)，概括起來就是師德高尚、敬業(yè)愛生、無私奉獻(xiàn)、講求教育與管理藝術(shù)，對(duì)我校從建校至今的教育教學(xué)的發(fā)展起到了積極作用。我們對(duì)照《xx市中小學(xué)加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)先進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了自查，逐條核實(shí)，實(shí)際得分95分，自查報(bào)告如下：

　　三、具體做法

　　（一）重視班主任隊(duì)伍配備和培養(yǎng)

　　1、精心選拔教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)足，能力、責(zé)任心強(qiáng)的教師，擔(dān)任班主任。按照和，每學(xué)年初，嚴(yán)格執(zhí)行聘前全員培訓(xùn)、發(fā)布選聘公告、個(gè)人申報(bào)、考核組考察，年級(jí)組和班主任雙向選擇，簽定班主任責(zé)任狀等程序進(jìn)行。這有利于學(xué)校秩序的穩(wěn)定，保證班主任質(zhì)量，有利于建設(shè)良好的班風(fēng)、校風(fēng)，為爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量提供保障。

　　2、適當(dāng)安排一批年輕教師、新教師擔(dān)任副班主任。年輕教師是學(xué)校最具活力的群體，學(xué)校的發(fā)展將來要靠他們挑大梁。一方面讓他們?cè)趯?shí)踐中得到鍛煉，盡快成長，另一方面也為學(xué)校發(fā)展打算，使班主任隊(duì)伍后繼有人。配備班主任時(shí)力求以老帶新，以新促老（新教師、年輕教師觀念新，膽子大，富有改革創(chuàng)新精神）老少共進(jìn)，形成比較合理的班主任隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

　　（二）重視班主任的培訓(xùn)、管理

　　1、學(xué)校強(qiáng)化德育干部隊(duì)伍領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)德育隊(duì)伍力量，增加德育管理人員，每次班主任例會(huì)，行政人員全部出席參加，領(lǐng)導(dǎo)小組定期進(jìn)行班主任專題研究，根據(jù)學(xué)校實(shí)際提出針對(duì)性要求，政教處具體負(fù)責(zé)實(shí)施班主任隊(duì)伍建設(shè)落實(shí)，如今年把班級(jí)管理中實(shí)行“主人翁”式的民主管理當(dāng)作重要環(huán)節(jié)來抓。我們從實(shí)踐中體會(huì)到要取得管理的更大績效，就必須充分發(fā)揮學(xué)生自我管理的積極性和創(chuàng)造性，提高學(xué)生的管理能力和綜合素質(zhì)。要求班主任摒棄一手包辦的“保姆式”的班級(jí)管理模式，轉(zhuǎn)換成“遙控式”班級(jí)管理機(jī)制。把班主任從繁雜瑣碎的班級(jí)事務(wù)中解放出來，成為縱覽全局的班級(jí)宏觀管理者。在班主任中大力推廣成功經(jīng)驗(yàn)。如謝江華、胡今運(yùn)等老師把“保姆式”班級(jí)管理機(jī)制轉(zhuǎn)換為“主人翁”式管理機(jī)制，推行“學(xué)生干部輪流上崗制”，經(jīng)選拔、見習(xí)、上崗、督導(dǎo)、評(píng)價(jià)，培養(yǎng)出一大批能力強(qiáng)的學(xué)生干部，加強(qiáng)了班級(jí)民主管理。

　　2、重學(xué)習(xí)、抓提高。由于隊(duì)伍的年輕化，部分班主任缺乏經(jīng)驗(yàn)處理偶發(fā)事件時(shí)事倍功半，故學(xué)校及時(shí)想辦法組織學(xué)習(xí)提高他們的理論水平。在中共中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》、教育部辦公廳發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)誠信教育的通知》、《中小學(xué)開展弘揚(yáng)和培育民族精神教育實(shí)施綱要》、《中學(xué)生日常行為規(guī)范》、《中學(xué)生守則》、《xx區(qū)德育管理規(guī)程》等之后，迅速組織教師學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，貫徹執(zhí)行。對(duì)我校學(xué)生的要求，我校制定了《班主任一日工作要求》，把學(xué)生在校的一日常規(guī)、班級(jí)管理要求、干部職責(zé)、場(chǎng)室管理制度、評(píng)比獎(jiǎng)懲制度一一列出，發(fā)到師生人手一冊(cè)、《中小學(xué)生守則》每班墻上掛一幅。每學(xué)年組織班主任全面學(xué)習(xí)《德育序列》，為每一位班主任發(fā)一本班主任管理書，每個(gè)級(jí)組一份《中小學(xué)德育》、《中小學(xué)管理》等雜志，每次班主任例會(huì)，先組織理論學(xué)習(xí)案例分析，再布置具體工作，其次及時(shí)印發(fā)針對(duì)性的宣傳資料，讓班主任在案例中尋找思想、找理論、找到方法，提高德育的實(shí)效性。

　　我們還積極組織班主任參加各級(jí)各類班主任培訓(xùn)，近2年來，我校20余人次參加了市區(qū)繼續(xù)教育部門組織的班主任培訓(xùn)，2人參加高級(jí)研修班、3人參加了《班主任之友》雜志組織的班主任培訓(xùn)，5人為省農(nóng)村教育學(xué)會(huì)長期受訓(xùn)學(xué)員。

　　3、指定經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀班主任和組長進(jìn)行傳、幫、帶，組織學(xué)習(xí)《班主任工作規(guī)程》；既有班主任工作專題，又有案例分析、經(jīng)驗(yàn)交流，還有班會(huì)比賽，互相取償補(bǔ)短，要求新班主任學(xué)習(xí)班主任的高度責(zé)任心和行之有效的工作方法。

　　4、學(xué)校德育線的領(lǐng)導(dǎo)，由黨支部副書記到德育專干，長期堅(jiān)持深入教育教學(xué)的第一線，如學(xué)校政教主任、團(tuán)委書記都親自帶班，摸索總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，規(guī)范工作，既掌握制訂制度的充分依據(jù)，也為班主任起表率作用。

　　5、請(qǐng)進(jìn)來，走出去，開闊班主任的眼界，拓展班級(jí)管理的思路。珞珈書院名師工作室第一個(gè)落戶板橋中學(xué)，我們利用資源優(yōu)勢(shì)，定期邀請(qǐng)專家到學(xué)校為教師和班主任作專題報(bào)告，如舉行報(bào)告會(huì)，組織專家與省市名、優(yōu)、特教師與青年教師師徒結(jié)對(duì)，即指導(dǎo)教學(xué)，又指導(dǎo)班主任管理。我們還走出去，組織部分班主任觀看了著名專家任小艾的報(bào)告。還組織班主任外出參觀學(xué)習(xí)有先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)校，如洋思中學(xué)、杜朗口中學(xué)、仙桃仙源學(xué)校、赤壁、咸寧、武漢市32中的成功經(jīng)驗(yàn)，回來后由班主任寫的心得體會(huì)收獲豐富。

　　6、推廣經(jīng)驗(yàn)、介紹典型。我校每學(xué)一期組織一次班主任論壇，年組織一次經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，組織班主任經(jīng)驗(yàn)介紹和主題班會(huì)公開課，交流經(jīng)驗(yàn)互相學(xué)習(xí)。要求學(xué)校德育工作者（德育領(lǐng)導(dǎo)小組成員、組長、班主任等）積極開展德育探究，每學(xué)期撰寫班主任論文和班級(jí)管理案例。

　　（三）對(duì)工作職責(zé)要有具體明細(xì)的規(guī)定

　　經(jīng)過多年的努力和積累，我校有了規(guī)范的《班主任工作手冊(cè)》、《班主任工作規(guī)程》，《手冊(cè)》和《規(guī)程》明確肯定了班主任的主要任務(wù)，還較詳盡地規(guī)定了班主任八大項(xiàng)職責(zé)，對(duì)每項(xiàng)工作還有操作性較強(qiáng)的制度和具體實(shí)施意見。我們還對(duì)全校教師制定了，要求人人參與學(xué)校德育工作，人人做學(xué)生的思想工作，人人做師德楷模，并每學(xué)期對(duì)教師和班主任教育教學(xué)工作進(jìn)行評(píng)學(xué)評(píng)教，組織學(xué)生座談，學(xué)生滿意率達(dá)到98%以上。

　　（四）開展豐富多彩的活動(dòng)為，定期檢查、形成激勵(lì)機(jī)制

　　我們結(jié)合中學(xué)生身心發(fā)展特點(diǎn)和學(xué)校實(shí)際，按照德育系列化要求，以活動(dòng)為抓手，堅(jiān)持活動(dòng)教育人的原則，保證周周有小型活動(dòng)，每月有大型活動(dòng)，既有節(jié)日，如教師節(jié)慶祝、國慶、中秋、五一、五四等，也有主題教育如安全教育、綠色環(huán)保活動(dòng)、禁毒日、法制安全等。還有體育節(jié)、藝術(shù)節(jié)、體育活動(dòng)、班會(huì)評(píng)比、教室文化布置、黑板報(bào)評(píng)比等。通過活動(dòng)，豐富學(xué)生的課余生活，促進(jìn)了身心素質(zhì)發(fā)展，有利于培養(yǎng)學(xué)生集體榮譽(yù)感、競(jìng)爭意識(shí)，也有利于發(fā)揮班主任的創(chuàng)造性、積極性。

　　《學(xué)校一日常規(guī)檢查細(xì)則》、既是班級(jí)管理也是班主任工作的依據(jù)，也是作為每月檢查、每學(xué)期量化考核班主任工作的依據(jù)。德育處的人員經(jīng)常深入檢查班主任工作情況，了解學(xué)生和班務(wù)情況，檢查每班的班風(fēng)班貌、課堂紀(jì)律，對(duì)促進(jìn)班主任工作和學(xué)生遵守學(xué)校紀(jì)律起到了很好的作用。德育處對(duì)每次了解的情況都進(jìn)行認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)地反饋給級(jí)組，肯定成績，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正以改進(jìn)工作。每周匯總檢查的各項(xiàng)分?jǐn)?shù)，評(píng)比出每年級(jí)的流動(dòng)紅旗，不論對(duì)班主任還是對(duì)學(xué)生都產(chǎn)生了相當(dāng)大的激勵(lì)作用。期末對(duì)每個(gè)班和班主任都進(jìn)行量化考核，按不同的等次對(duì)班主任工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，充分體現(xiàn)按勞分配、干好干壞兩個(gè)樣，極大地調(diào)動(dòng)了班主任工作的積極性、創(chuàng)造性。

　　（五）注重家校聯(lián)系，積極調(diào)動(dòng)社會(huì)的各方面力量，對(duì)學(xué)生進(jìn)行多方面的教育

　　每月給班主任布置家訪任務(wù)，并要求及時(shí)完成，讓學(xué)生、家長感受到老師的關(guān)心幫助，提高學(xué)生自律意識(shí)，逐步養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣。

　　按照三納入三為主的原則，定期開辦家長學(xué)校（一學(xué)期2次），一是請(qǐng)專家授課，二是請(qǐng)班主任結(jié)合學(xué)生實(shí)際將具體管理和配合的要求；三是科任老師針對(duì)學(xué)科特點(diǎn)提要求；四是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)親自授課，學(xué)生家庭教育狀況的轉(zhuǎn)變，也促進(jìn)了學(xué)生各方面的轉(zhuǎn)變。

　　（六）關(guān)心班主任，為班主任工作創(chuàng)造良好條件

　　學(xué)校管理以人為本，關(guān)心班主任的疾苦，為班主任的工作創(chuàng)造良好條件，保證班主任待遇。我們按照上級(jí)關(guān)于績效工資的要求，及時(shí)制定和完善了和，尊重班主任地位，認(rèn)可班主任勞動(dòng)，學(xué)校對(duì)班主任熱情關(guān)懷，政治上積極關(guān)心，近年來多位班主任加入了中國共產(chǎn)黨，有的還走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位。眾所周知，班主任是最基層，最重要的教育教學(xué)管理人。工作負(fù)擔(dān)重，壓力大，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)他們給予了更多的尊重和關(guān)懷。對(duì)班主任工作上的困難，領(lǐng)導(dǎo)盡力幫助解決；對(duì)他們生活上的困難，給予關(guān)心；甚至對(duì)他們的一些家庭矛盾，學(xué)校也盡可能予以協(xié)調(diào)。他們凡有病痛，領(lǐng)導(dǎo)都看望或慰問，并安排其他老師協(xié)助其工作。

　　多年來我校的班主任隊(duì)伍的建設(shè)達(dá)到了兩個(gè)目標(biāo)∶第一是轉(zhuǎn)變教師的訓(xùn)、壓、管的封閉型為導(dǎo)、幫、勵(lì)的開放型。指導(dǎo)和引導(dǎo)是教師的職責(zé)，是思想工作的精髓，是幫助學(xué)生積極向上的最有效的方法和手段；第二是培養(yǎng)學(xué)生的“主人翁”精神，增強(qiáng)做“板橋人”的責(zé)任感和榮譽(yù)感，積極吸引學(xué)生參與學(xué)校和班級(jí)的管理，使他們體會(huì)到“校興我榮，校衰我恥”、“板橋是我家，管好靠大家”。

　　通過以上做法，近幾年我校德育管理工作基本上實(shí)現(xiàn)了“五化”：

　　1、管理網(wǎng)絡(luò)化。校內(nèi)網(wǎng)絡(luò)形成校、級(jí)、班三級(jí)管理；家庭網(wǎng)絡(luò)以家長委員會(huì)和家長學(xué)校為主要形式；社會(huì)網(wǎng)絡(luò)依靠部隊(duì)、街道、社區(qū)、村委、德育基地等單位。

　　2、目標(biāo)層次化。按《中學(xué)德育大綱》的整體要求，制定德育的分層目標(biāo)，落實(shí)到各級(jí)，體現(xiàn)德育由淺入深，循序漸進(jìn)，反映育人的層次性、針對(duì)性和科學(xué)性。

　　3、途徑多樣化。首先我們要求全體教師深挖教材的教育價(jià)值，發(fā)揮學(xué)科的德育功能，通過課堂教學(xué)這個(gè)主渠道，對(duì)學(xué)生進(jìn)行長期的、和諧的思想政治教育。對(duì)于比較成功的課，要求教師編寫成教案，匯編成冊(cè)，供同科教師參考使用。其次，校園文化活動(dòng)是開展德育的主陣地，除了校會(huì)、班會(huì)、升旗儀式正面進(jìn)行教育外，還利用校慶日、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)、讀書節(jié)、科技節(jié)進(jìn)行德育滲透。此外，校園的宣傳媒介、文化櫥窗、報(bào)欄都有計(jì)劃、有安排地開展宣傳工作。維護(hù)一個(gè)優(yōu)美的校園環(huán)境對(duì)學(xué)生也是一個(gè)無形的隱性教育，辦學(xué)50年來，校園的樹木花果，從無攀摘損壞，這說明我們的教育是成功的。現(xiàn)在學(xué)校的德育工作真正做到全員參加，全程跟進(jìn)，全方位進(jìn)行，育人環(huán)境是比較理想的。

　　4、常規(guī)制度化。在德育管理中，我們逐步將常規(guī)工作形成制度，比如班主任工作量化考核，文明班評(píng)比，后進(jìn)生的幫教，行為規(guī)范等等都形成常規(guī)制度，管理效果也比較好。

　　5、效果指標(biāo)化。每學(xué)期，學(xué)校將某些指標(biāo)下達(dá)到各班級(jí)，作為奮斗目標(biāo)，教師、學(xué)生都會(huì)為此作出自己的努力。

　　由于學(xué)校科學(xué)的管理，加強(qiáng)了班主任隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)了對(duì)班主任的選拔、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核管理，我校班主任隊(duì)伍素質(zhì)得到很大提高，班主任班級(jí)管理的水平得到很大提高，從而為學(xué)校大力推進(jìn)素質(zhì)教育提供了強(qiáng)有力的保證，促進(jìn)了學(xué)生德智體美勞諸育和諧發(fā)展：

　　1、德育方面，每學(xué)期學(xué)生德育優(yōu)良率達(dá)到97%以上。合格率99%以上，后進(jìn)生轉(zhuǎn)化率84%以上，全校無亂班，犯罪率、違法率為零。綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)合格率100%，優(yōu)秀率30%。全校學(xué)風(fēng)濃厚、校風(fēng)正、教風(fēng)好。獲得政府、社會(huì)、家庭的好評(píng)。

　　2、教學(xué)方面，中考成績穩(wěn)居區(qū)同類學(xué)校中游，、中考獲得質(zhì)量立功單位。

　　3、其他方面，以來被洪山區(qū)政府授予文明單位，績效考核先進(jìn)單位、武漢市兩型學(xué)校、綠色學(xué)校等多項(xiàng)榮譽(yù)。

　　四、存在的問題及努力的方向

　　綜上所述，我校對(duì)班主任隊(duì)伍建設(shè)工作都投入了極大熱情和努力，成效也是有目共睹的。俗話說，十年樹木，百年樹人，未成年人的思想道德建設(shè)不僅對(duì)于每一個(gè)家庭，而且對(duì)于整個(gè)國家、整個(gè)民族的興衰成敗都是至關(guān)重要的。但由于各方面的原因，學(xué)校班主任隊(duì)伍建設(shè)特色及成效還不夠明顯，教育教學(xué)質(zhì)量亟待提高，與黨和政府、周邊老百姓的期望還有一定距離。還需要培養(yǎng)一批百優(yōu)、優(yōu)秀班主任。學(xué)校作為未成年人思想道德建設(shè)的第一陣地，我校將會(huì)一如既往的加強(qiáng)教師的職業(yè)道德建設(shè)，提高教師教書育人的水平，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步完善班主任制度，充分發(fā)揮班主任在學(xué)校德育工作中的骨干作用，為未成年人的健康成長、盡一份責(zé)、出一份力。

最新管理自查報(bào)告 篇6

　　按照《省聯(lián)社辦公室關(guān)于印發(fā)貴州省農(nóng)村信用社個(gè)人征信系統(tǒng)考核辦法的通知》（黔農(nóng)信辦發(fā)［20xx］200號(hào)）文件要求，我社對(duì)自開展個(gè)人征信系統(tǒng)工作以來進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、我社一直以來都在客戶的授權(quán)下，使用個(gè)人征信系統(tǒng)查詢客戶的信用報(bào)告，并根據(jù)報(bào)告的情況來決定貸款發(fā)放的額度。但只是針對(duì)擔(dān)保或按揭貸款，小額農(nóng)戶信用貸款還未使用過征信系統(tǒng)，從20xx年8月9日開始，不管是擔(dān)保、按揭貸款，還是信用貸款（包括小額農(nóng)戶信用貸款），我社都做到在客戶的授權(quán)下，對(duì)每個(gè)貸款客戶的信用情況進(jìn)行查詢；

　　二、我社個(gè)人征信系統(tǒng)專職人員有兩人，其中A角為楊斌，B角為何津錦；

　　三、我社不存在多人共用一個(gè)用戶的情況；

　　四、我社均按客戶提供的有效身份證件進(jìn)行征信系統(tǒng)查詢，不存在客戶名稱與身份證件不一致的情況；

　　五、關(guān)于柜面錄入

　　1、從20xx年9月以來，做到了證件類型與證件號(hào)碼相匹配；

　　2、證件號(hào)碼都是用半角字符錄入；

　　3、在錄入客戶名稱與證件號(hào)碼時(shí)，沒有錄入其他字符；

　　4、授信額度與客戶申請(qǐng)的貸款額度相一致，并保證了貸款付息賬號(hào)客戶號(hào)碼與貸款賬號(hào)客戶號(hào)碼相同；

　　六、20xx年9月以來，基本做到了查詢個(gè)人信用報(bào)告都填列《個(gè)人信用報(bào)告查詢登記表》，并簽收，且信用報(bào)告與客戶的檔案資料一起裝訂保管；

　　七、自使用個(gè)人征信系統(tǒng)以來，我社并未收到客戶的異議申請(qǐng)，也未收到人民銀行協(xié)查函；

　　八、我社自使用征信系統(tǒng)以來，并未發(fā)生將個(gè)人信用信息告訴任何第三方的情況，也未發(fā)生違規(guī)向客戶提供信用信息或違規(guī)提供查詢獲得的客戶信用報(bào)告。

　　以上是我社對(duì)開展征信工作以來的自查情況。雖然做好此項(xiàng)工作我社還存在很多不足之處，但我社將逐步規(guī)范和完善此項(xiàng)工作，以降低我社信貸風(fēng)險(xiǎn)，并為其他信用報(bào)告使用者提供真實(shí)有效的參考。

最新管理自查報(bào)告 篇7

　　1、校園網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)管理組織、人員配備及工作開展情況。

　　我校校園網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)管理由校長親自抓，由一位分管副校長主持，再配備兩位計(jì)算機(jī)專業(yè)教師負(fù)責(zé)具體的工作。具體情況如下：

　　負(fù)責(zé)人：陶正新（校長）

　　安全組織負(fù)責(zé)人：朱燕紅（副校長）

　　安全成員：張利平（計(jì)算機(jī)教師）主要負(fù)責(zé)校園網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，F(xiàn)TP文件服務(wù)器

　　徐建芳（計(jì)算機(jī)教師）主要負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)與管理

　　2、校園網(wǎng)絡(luò)安全工作管理制度的制定及貫徹落實(shí)情況。

　　學(xué)校專門設(shè)有網(wǎng)管中心，由專人負(fù)責(zé)服務(wù)器的日常維護(hù)工作，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)解決，閑雜人員一般不允許進(jìn)入學(xué)校的中心機(jī)房。

　　3、校園網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)技術(shù)措施等方面情況。

　　學(xué)校中心機(jī)房為了安全，在硬件和軟件方面都做了些技術(shù)工作。外面的光纖經(jīng)防火墻進(jìn)入中心機(jī)房的三層核心交換機(jī)，再經(jīng)過光纖到達(dá)學(xué)校的每幢樓，而每幢樓又劃分成不同的局域網(wǎng)絡(luò)。

　　軟件方面，中心機(jī)房的服務(wù)器安裝的操作系統(tǒng)是正版的Windows20__server，并同時(shí)安裝正版的殺毒軟件諾頓。

　　4、對(duì)學(xué)校信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行全面的摸底情況。

　　掌握學(xué)校網(wǎng)絡(luò)基本結(jié)構(gòu)，主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的配置，繪制校園網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

　　學(xué)校現(xiàn)有計(jì)算機(jī)200多臺(tái)，教師每人配一臺(tái)，另外建有兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)教室。安全方面的措施主要有：采用固定IP地址，每臺(tái)電腦都分配一個(gè)IP地址，并登記在冊(cè)。網(wǎng)絡(luò)教室采用實(shí)名登記，學(xué)生每次使用電腦都做記錄備查。

　　5、對(duì)本校各部門網(wǎng)絡(luò)提供的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類型及管理部門和人員統(tǒng)計(jì)情況。

　　學(xué)校暫時(shí)開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)類型主要有兩個(gè)：WWW服務(wù)和FTP服務(wù)。上述兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器分別由兩個(gè)計(jì)算機(jī)專業(yè)教師負(fù)責(zé)日常的維護(hù)工作。

最新管理自查報(bào)告 篇8

　　根據(jù)旺信聯(lián)發(fā)270號(hào)文件精神的相關(guān)要求，我社利用十日的時(shí)間圍繞xx縣農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案，對(duì)我社業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)識(shí)到位，精心組織

　　在接到業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知后，我社高度重視，組織職工召開專題會(huì)議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。為此，聯(lián)社派駐了風(fēng)險(xiǎn)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由任組長，、為成員確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得成效。

　　二、分工明確，責(zé)任到人

　　聯(lián)社派駐工作小組到社后對(duì)對(duì)我社風(fēng)險(xiǎn)排查進(jìn)行了分工，工作組的兩位成員負(fù)責(zé)排查表的登記、填制造冊(cè)。由組織信用社的全體職工對(duì)信用社的負(fù)債、資產(chǎn)、股本金、表外科目、安全等方面進(jìn)行自我排查。具體由王貴益、配合工作組搞好信貸資產(chǎn)和表外科目及安全的排查和日常業(yè)務(wù)的開展；、配合工作組搞好存款負(fù)債、股金、中間業(yè)務(wù)、現(xiàn)金、重空的排查和日常業(yè)務(wù)的開展。五個(gè)工作日內(nèi)為職工開展自查暴露問題，十個(gè)工作日以內(nèi)為單位綜合職工自查和實(shí)際工作中存在的問題進(jìn)行暴露邊查邊整改。按照分工各自負(fù)責(zé)確保風(fēng)險(xiǎn)排查的順利實(shí)施。

　　三、自查結(jié)果

　　（一）存款負(fù)債方面：

　　我社截止11月20日各項(xiàng)存款余額為萬元。其中：低成本資金萬元；對(duì)公存款戶余額萬元；定期存款萬元。在存款組織方面嚴(yán)格按照國家定價(jià)利率進(jìn)行宣傳和組織從未有擅自提高或降低利率的現(xiàn)象。在對(duì)公存款的開戶上嚴(yán)格按照人民銀行人民幣結(jié)算賬戶的開立程序操作，一是無內(nèi)部員工代理客戶開立賬戶或超出規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍為客戶開立賬戶等情況。也沒有統(tǒng)一企業(yè)在同一網(wǎng)點(diǎn)開立多個(gè)賬戶。二是結(jié)算賬戶堅(jiān)持“誰的錢進(jìn)誰的帳、由誰支配、銀行不墊款”的原則。三是堅(jiān)持對(duì)公存款按月對(duì)賬交叉復(fù)核制度從未有截留代理財(cái)政各類補(bǔ)貼資金行為。

　　（二）授權(quán)授信和貸款投放方面：

　　對(duì)資金營運(yùn)、貸款審批、不良資產(chǎn)處置等都建立了授權(quán)制度；嚴(yán)格按照《旺蒼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸授權(quán)授信制度》對(duì)貸款進(jìn)行授權(quán)授信管理，力爭做到授權(quán)、授信額度合理。確定不同的貸款權(quán)限和授信額度，基本杜絕了超授權(quán)授信現(xiàn)象。通過我社的自查除20__年以前稽核查出的問題外，一是我社不存在假名、冒名貸款的現(xiàn)象。二是沒有利用職務(wù)之便通過與單位和個(gè)人協(xié)商頂名貸款的現(xiàn)象。三是無未與借款戶見面冒用他人或私刻印章，向已關(guān)停、破產(chǎn)倒閉企業(yè)和已死亡的自然人投放貸款虛增收入。四是從未有對(duì)已核銷和置換貸款采用以貸收息現(xiàn)象。五是從未有挪用資金抵息現(xiàn)象。六是從未有收貸收息不入賬，被個(gè)人或集體截留、私分、挪用或帳外經(jīng)營行為。七是我社只投放過一筆抵押貸款現(xiàn)已全額收回。八是職工從未利用職務(wù)之便向職工家屬和關(guān)系人發(fā)放優(yōu)于其他同類借款人的貸款。

　　（三）不良資產(chǎn)管理方面：

　　我社成立了不良資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，不良資產(chǎn)處置小組遵循集體審議、明確發(fā)表意見、多數(shù)意見通過的原則，全部意見均記錄存檔。建立健全了和執(zhí)行了不良資產(chǎn)管理制度、不良貸款的認(rèn)定、檢測(cè)、轉(zhuǎn)化、清收、保全、考核制度。建立風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追償制度，實(shí)施貸款責(zé)任終身制，實(shí)行限期清收，對(duì)違規(guī)違章貸款按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定對(duì)調(diào)查人、責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)、行政和賠償損失責(zé)任，對(duì)違法貸款造成一定損失的追究刑事責(zé)任，對(duì)聯(lián)社確認(rèn)的崗位清收貸款，因工作失責(zé)而造成貸款損失的由責(zé)任信貸員負(fù)賠償責(zé)任。

　　（四）現(xiàn)金和重空方面：

　　我社嚴(yán)格按照聯(lián)社有關(guān)現(xiàn)金和重空管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期或不定期的檢查。我社從未發(fā)現(xiàn)白條抵庫和挪用的現(xiàn)象，庫存現(xiàn)金超額及時(shí)送存上繳。重空方面嚴(yán)格按照有價(jià)單證和重要空白憑證由專人入庫保管。有價(jià)單證實(shí)行賬證分管，數(shù)量、金額與表內(nèi)、外科目核算的有價(jià)單證相符。重要空白憑證是到賬簿、賬實(shí)相符，按順序使用，無跳號(hào)使用現(xiàn)象，作廢重要空白憑證按規(guī)定處理。堅(jiān)持重要空白憑證領(lǐng)用登記、報(bào)賬銷號(hào)，并入柜保管從未發(fā)現(xiàn)丟失現(xiàn)象。

　　（五）安全保衛(wèi)方面：

　　我社雖已對(duì)安全的硬件設(shè)施進(jìn)行了達(dá)標(biāo)整改，我們時(shí)刻圍繞著安全是信用社各項(xiàng)中作的第一要?jiǎng)?wù)為目標(biāo)。始終堅(jiān)持“物防、技防、人防”的原則。在這次自查中我們發(fā)現(xiàn)一是職工的安全一是必須進(jìn)一步的提高。二是對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處變能力不強(qiáng)。三是發(fā)現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)達(dá)標(biāo)整改是指紋鎖電源連接不上。四是監(jiān)控器的蓄電品不存點(diǎn)導(dǎo)致監(jiān)控器不能正常運(yùn)行。五是我社沒有專用運(yùn)鈔超現(xiàn)金調(diào)運(yùn)存在安全隱患。

　　四、整改措施

　　（一）進(jìn)一步堅(jiān)強(qiáng)組織職工學(xué)習(xí)法律法規(guī)和sc6000的操作管理辦法。強(qiáng)化新業(yè)務(wù)的拓展向現(xiàn)代金融邁向新步伐。

　　（二）嚴(yán)格執(zhí)行國家的定價(jià)利率組織資金，堅(jiān)強(qiáng)人民幣結(jié)算賬戶的管理。

　　（三）認(rèn)真執(zhí)行信貸管理的有關(guān)規(guī)定。深入調(diào)查、合理授信。審貸分離把風(fēng)險(xiǎn)控制在源頭。

　　（四）加強(qiáng)現(xiàn)金重空的調(diào)撥、運(yùn)輸、使用、管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

　　（五）進(jìn)一步加大安全防范和隱患的排查對(duì)存在的問題要及時(shí)的向上級(jí)主管部門反應(yīng)給予整改確保信用社的人、財(cái)、物的絕對(duì)安全。為信用社走向現(xiàn)代金融打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

最新管理自查報(bào)告 篇9

　　x項(xiàng)目部自進(jìn)入20__年后，半年來，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在xx區(qū)城管局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，以及在xx街道辦事處城管科的大力支持下，堅(jiān)持以提高工作質(zhì)量求生存，以搞好安全管理為保障，為加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生精細(xì)化的管理，在精、細(xì)、嚴(yán)上狠下功夫，并在抓好職工隊(duì)伍建設(shè)、提高作業(yè)質(zhì)量方面抓住有利時(shí)機(jī)大做文章，扎實(shí)有效地開展了轄區(qū)的管理工作現(xiàn)就主要工作總結(jié)如下：

　　一、抓住時(shí)機(jī)審時(shí)度勢(shì)化解矛盾

　　項(xiàng)目部抓住市政府為環(huán)衛(wèi)工人增加工資這一契機(jī)，不失時(shí)機(jī)地向公司領(lǐng)導(dǎo)建言，并制定出切實(shí)可行的實(shí)施方案，在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，項(xiàng)目部利用各種場(chǎng)合，采取多種形式宣講先后分期分批組織員工開展了多次愛崗敬業(yè)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，表彰好人好事，評(píng)選優(yōu)秀員工率先增加工資以激勵(lì)一些落后分子的活動(dòng)并將xx區(qū)城管局環(huán)境作業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)印成傳單人手一份組織學(xué)習(xí)，使其讓每位工人了解自己的工作清楚自己的責(zé)任

　　通過這次增加工資所進(jìn)行的一系列整頓工作過程中，這些過去非常突出的問題都一一的得到了有效解決值得一提的是，這次項(xiàng)目部就漲工資一事所采取的辦法不僅使老員工有了一種危機(jī)感，還大大鼓舞了新員工的積極性，同時(shí)還獲得了xx區(qū)城管局和業(yè)主的肯定

　　二、狠抓管理責(zé)任制確保作業(yè)質(zhì)量關(guān)

　　為了把環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量的精細(xì)化落到實(shí)處，在公司制定的管理人員職責(zé)的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部根據(jù)自己的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善了分級(jí)管理、逐級(jí)落實(shí)制度現(xiàn)在每天除了做好日常工作外，還建立起了自查自評(píng)機(jī)制，每周堅(jiān)持對(duì)每條街道按區(qū)城管局測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次自查，然后對(duì)其所在班組評(píng)分經(jīng)實(shí)踐證明，效果很好，各班組作業(yè)質(zhì)量明顯一次比一次好

　　同時(shí)，項(xiàng)目部還借鑒"xx區(qū)城管局200指揮中心案件處理辦法"建立了每日案件處理登記制度，為及時(shí)處理段面臨時(shí)出現(xiàn)的問題和保障路墻邊死角不積存垃圾衛(wèi)生盲點(diǎn)發(fā)揮了很好作用這一制度的建立為抓好常規(guī)管理達(dá)到常態(tài)效果有了更好保障，從而把公司領(lǐng)導(dǎo)提出的"真抓實(shí)干"要求，作了有益地嘗試，取得了很好效果也真正落到了實(shí)處

　　在今后的工作中，我們將在加強(qiáng)管理的同時(shí)一如既往地加大職業(yè)道德教育力度，做好職工思想工作，規(guī)范職工思想行為，堅(jiān)持以人為本，提高隊(duì)伍戰(zhàn)斗力，為繼續(xù)全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以"清潔城市、美化城市、造福人民"為根本宗旨，發(fā)揚(yáng)顧全大局、無怨無悔的奉獻(xiàn)精神：發(fā)揚(yáng)不畏艱辛、吃苦耐勞的敬業(yè)精神：發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)一心、密切協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神，進(jìn)一步增強(qiáng)榮譽(yù)感、責(zé)任感和緊迫感，愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新，以更加飽滿的工作熱情、扎實(shí)苦干的工作作風(fēng)，為建設(shè)世界現(xiàn)代化田園城市，為xx區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作增光添彩，為使xx公司環(huán)衛(wèi)工作走上有序、健康、可持續(xù)發(fā)展的道路而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

最新管理自查報(bào)告 篇10

　　根據(jù)市局（公司）“關(guān)于開展卷煙價(jià)格管理專項(xiàng)檢查工作的通知”要求，我部組織相關(guān)人員，對(duì)20xx年以來的高價(jià)位卷煙銷售、管理及監(jiān)督情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)匯報(bào)如下：

　　一、學(xué)習(xí)貫徹情況：

　　我部于20xx年12月2日接到國家局與省、市局關(guān)于高價(jià)位卷煙經(jīng)營與價(jià)格管理的文件后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織相關(guān)人員于12月3日召開了專題會(huì)議，對(duì)文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)、傳達(dá)，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，并要求每名人員深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，充分認(rèn)識(shí)到做好高價(jià)位卷煙價(jià)格管理的重要性，自覺做好高價(jià)位卷煙價(jià)格管理工作。

　　二、高價(jià)位卷煙銷售情況：

　　我部在銷的高價(jià)位卷煙共有三種：蘇煙（金砂2）（700元/條）、云煙（軟禮印象）（680元/條）、長城（騎士3號(hào)）（760元/條），這三種卷煙在20xx年四季度共銷售了xx條。

　　20xx年1月份共銷售高價(jià)位卷煙xx條，涉及xx個(gè)零售戶，2月份銷售數(shù)量0條。

　　三、高價(jià)位卷煙管理情況：

　　我部結(jié)合實(shí)際，先后制定了《高價(jià)位卷煙經(jīng)營及價(jià)格管理辦法》與《高價(jià)位卷煙貨源分配方案》，明確了相關(guān)職責(zé)與工作流程。營銷服務(wù)科每月對(duì)高價(jià)位卷煙的分配辦法、投放對(duì)象、供應(yīng)價(jià)格以及分配結(jié)果上報(bào)內(nèi)管科，內(nèi)管科每月做好高價(jià)位卷煙購進(jìn)客戶的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋。

　　四、高價(jià)位卷煙監(jiān)督情況：

　　客戶經(jīng)理在日常拜訪中認(rèn)真做好價(jià)格標(biāo)簽的維護(hù)工作，尤其對(duì)高價(jià)位卷煙做好銷售指導(dǎo)，避免明碼標(biāo)價(jià)或?qū)嶋H零售價(jià)超過1000元/條。

　　專管員每月對(duì)進(jìn)有高價(jià)位卷煙的客戶進(jìn)行定期檢查，重點(diǎn)詢問卷煙銷售價(jià)格與卷煙流向，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，堅(jiān)決杜絕零售價(jià)格超過1000元/條現(xiàn)象。

　　五、市場(chǎng)調(diào)查情況：

　　我部每月定期對(duì)高價(jià)位卷煙購進(jìn)客戶的`銷售情況進(jìn)行調(diào)查，3月15日，又組織客戶經(jīng)理與專管員對(duì)銷售高價(jià)位卷煙的客戶進(jìn)行了再次調(diào)查，除一名零售客戶購進(jìn)的xx條云煙（軟禮印象）為春節(jié)自用外，其余客戶購進(jìn)卷煙均為門市內(nèi)銷售，所購卷煙做到了落地與落戶銷售，零售價(jià)格均未超過1000元/條，在市場(chǎng)調(diào)查中沒有發(fā)現(xiàn)人為炒作、批條等提高零售價(jià)格的現(xiàn)象。

　　通過自查，我部在日常工作中對(duì)高價(jià)位卷煙市場(chǎng)價(jià)格信息能夠做到嚴(yán)格監(jiān)控，在高價(jià)位卷煙管理方面比較規(guī)范，不存在通過人為炒作、批條等提高零售價(jià)格行為；社會(huì)零售戶不存在明碼標(biāo)價(jià)或?qū)嶋H零售價(jià)超過1000元/條的卷煙。

　　在以后的工作中，我部將嚴(yán)格執(zhí)行國家局與省、市局有關(guān)高價(jià)位卷煙的管理規(guī)定，繼續(xù)加大高價(jià)位卷煙的管理力度，在實(shí)踐中不斷完善我部的《高價(jià)位卷煙經(jīng)營及價(jià)格管理辦法》與《高價(jià)位卷煙貨源分配方案》，進(jìn)一步規(guī)范高價(jià)位卷煙經(jīng)營行為，確保規(guī)范經(jīng)營。

最新管理自查報(bào)告 篇11

　　一、防止醫(yī)療事故確保醫(yī)療安全

　　認(rèn)真做好醫(yī)療質(zhì)量考核工作，嚴(yán)格安醫(yī)院制定的管理規(guī)范、工作制度和評(píng)改細(xì)則，開展管理工作、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療防范措施和醫(yī)療事故處理預(yù)案，實(shí)行醫(yī)療缺陷責(zé)任追究制，嚴(yán)格按醫(yī)療操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)療活動(dòng)。組織院內(nèi)職工學(xué)習(xí)有關(guān)醫(yī)療法律法規(guī)各項(xiàng)條例。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)科室的質(zhì)量管理，把醫(yī)療質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從醫(yī)療終末質(zhì)量評(píng)價(jià)擴(kuò)展到醫(yī)療全過程中每個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查督促上去。重點(diǎn)包括：

　　（1）強(qiáng)調(diào)入院告知書、授權(quán)書、各種診療知情同意書的規(guī)范完整書寫。

　　（2）真實(shí)、準(zhǔn)確做好死亡病例討論危重病例討論搶救危重病人討論的各種記錄及醫(yī)師交接班；

　　（3）組織科室加強(qiáng)對(duì)診療規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)與考核。

　　（4）進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，做到多解釋、多安慰、多理解、多溫暖、多幫助，使醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量更上一層樓；

　　（5）加強(qiáng)對(duì)診療計(jì)劃、用藥安全性的檢查力度。

　　二、醫(yī)療質(zhì)量管理

　　1、加強(qiáng)科室自身建設(shè)

　　根據(jù)零八年全市工作檢查針對(duì)我科所提出的不足，我們將在20xx年繼續(xù)加強(qiáng)自身的質(zhì)量及制度建設(shè)，主要包括：完善和更新各項(xiàng)委員會(huì)活動(dòng)、會(huì)議記錄；加強(qiáng)科室檔案管理；轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，由經(jīng)驗(yàn)化管理逐步向科學(xué)化管理轉(zhuǎn)變，由人情管理轉(zhuǎn)向制度管理，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，與時(shí)俱進(jìn)。

　　2、參加醫(yī)院質(zhì)控管理委員會(huì)進(jìn)行查房每周四上午定期到某一科室進(jìn)行全程查房，全院所有臨床科室輪流循環(huán)進(jìn)行。查房內(nèi)容包括：醫(yī)師交接班，包括科室實(shí)際交接班進(jìn)行狀況和書面記錄的進(jìn)行；科室三級(jí)查房，重點(diǎn)督促科室教學(xué)查房和主任查房的規(guī)范落實(shí)；住院病歷的書寫質(zhì)量；科室五討論制度的落實(shí)，包括危重病例討論、疑難病例討論、死亡病例討論，詳細(xì)了解其記錄及執(zhí)行情況；聽取科室主任對(duì)科室醫(yī)療運(yùn)轉(zhuǎn)、質(zhì)量管理、科研教學(xué)等情況，針對(duì)不足提出合理改進(jìn)意見。

　　3、病案質(zhì)量管理

　　（1）環(huán)節(jié)質(zhì)量每周一、周二到臨床科室抽查4—6分環(huán)節(jié)病歷，嚴(yán)格按照《山東省醫(yī)療文書書寫規(guī)范》對(duì)病歷中三級(jí)查房、五討論、會(huì)診（科內(nèi)會(huì)診、院內(nèi)會(huì)診和院外會(huì)診）、醫(yī)囑病情的查對(duì)等方面進(jìn)行監(jiān)控；另外嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)師交接班，抽查科室月質(zhì)量教育分析，幫助科室查出問題，提出改進(jìn)方案，并督導(dǎo)三基三嚴(yán)學(xué)習(xí)記錄和政治學(xué)習(xí)記錄。

　　（2）終末病歷每月到病案室抽查各科10份出院病歷，每半年對(duì)抽查的終末病例進(jìn)行展評(píng)，并嚴(yán)格按陵縣人民醫(yī)院醫(yī)療文書質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

　　4、重點(diǎn)科室監(jiān)管

　　（1）針對(duì)icu質(zhì)量的監(jiān)控，每周不定期對(duì)icu進(jìn)行抽查，重點(diǎn)抽查內(nèi)容：嚴(yán)格規(guī)范危重患者的病歷書寫及醫(yī)護(hù)人員交接班記錄；科室實(shí)際查房情況；危重患者上報(bào)制度的落實(shí)；實(shí)際觀看醫(yī)務(wù)人員對(duì)危重患者各項(xiàng)技術(shù)操作的熟練度、規(guī)范度；

　　（2）對(duì)麻醉科的監(jiān)控，每月定期到麻醉科進(jìn)行檢查，主要內(nèi)容包括：術(shù)前麻醉訪視的實(shí)際進(jìn)行情況；完善各種麻醉協(xié)議的簽署；嚴(yán)格查對(duì)制度及麻醉用品管理的執(zhí)行。

　　對(duì)重點(diǎn)科室的監(jiān)控，醫(yī)務(wù)科將嚴(yán)格做到查有所記、查有所對(duì)，并將每次對(duì)差內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)、比較、評(píng)價(jià)，共同探討相應(yīng)的改進(jìn)措施，在提高科室質(zhì)量的同時(shí)杜絕安全隱患。

　　三、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育

　　1、加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)人員的培訓(xùn)針對(duì)上年新近人員在病歷書寫不規(guī)范、法律知識(shí)薄弱、工作思想欠端正等缺點(diǎn)，醫(yī)務(wù)科在零九年會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)新近人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)主要分為病歷書寫、執(zhí)業(yè)醫(yī)師法、如何做好一名臨床醫(yī)生三大版塊，通過分期講座的形式進(jìn)行，醫(yī)務(wù)科全程監(jiān)控，并抽查培訓(xùn)人員學(xué)習(xí)記錄，并在階段學(xué)習(xí)后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問和書面形式考核，不合格者不允許上崗。

　　2、加強(qiáng)科室科研工作每科在完成日常工作之余，要有計(jì)劃、有針對(duì)性的組織1—2項(xiàng)科研課題，主治醫(yī)師以上人員撰寫發(fā)表科研論文不得少于兩篇，醫(yī)務(wù)科在督促可是科研工作的同時(shí)，盡最大努力為科室創(chuàng)造有利條件。

　　3、嚴(yán)格院外進(jìn)修、實(shí)習(xí)人員管理在接受德州衛(wèi)校、現(xiàn)代醫(yī)學(xué)院、杏林醫(yī)學(xué)院、泰安醫(yī)學(xué)院等高校實(shí)習(xí)生以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)修人員的同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)組織紀(jì)律性的管理，并強(qiáng)調(diào)其基礎(chǔ)知識(shí)、基本理論和基本技能的訓(xùn)練。

　　4、強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)根據(jù)我院院情，在按需培訓(xùn)的原則和醫(yī)院經(jīng)濟(jì)條件許可的情況下，選派醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院學(xué)習(xí)，吸收先進(jìn)技術(shù)，提高技術(shù)水平。中級(jí)職稱專業(yè)技術(shù)人員要緊密結(jié)合自己專業(yè)，鼓勵(lì)通過自學(xué)、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)自覺嚴(yán)格補(bǔ)充，增長本專業(yè)技術(shù)的新理論、新技術(shù)、新方法，掌握交叉學(xué)科和相關(guān)學(xué)科的知識(shí)。初級(jí)職稱的專業(yè)技術(shù)人員要結(jié)合本職崗位，進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能的職務(wù)培養(yǎng)，熟練掌握專業(yè)技術(shù)，參與科研、能解決較復(fù)雜的疑難病癥，爭取以請(qǐng)進(jìn)來、派出去、自己學(xué)的原則想方設(shè)法提高專業(yè)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在院委會(huì)的批準(zhǔn)和支持下邀請(qǐng)上級(jí)專家對(duì)我院進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，以查房、手術(shù)、講課等形式不斷提高我院業(yè)務(wù)水平，并支持各科邀請(qǐng)專家指導(dǎo)開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)。

　　5、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)管理嚴(yán)格周一、周各科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，醫(yī)務(wù)科不定期抽查各科室實(shí)際學(xué)習(xí)情況并結(jié)合學(xué)習(xí)記錄進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問。另外，每周四安排專門針對(duì)年輕醫(yī)師的專業(yè)講座，由各科主任輪流授課，醫(yī)務(wù)科全程參與并做好記錄，不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。

　　6、強(qiáng)調(diào)院內(nèi)外學(xué)術(shù)講座活動(dòng)的重要性，對(duì)上級(jí)醫(yī)院教授來源授課等是以醫(yī)務(wù)科一律即使安排相關(guān)工作，保證相關(guān)專業(yè)人員均能參加。

　　7、每半年組織一次三基三嚴(yán)理論考核，并與九月份正式進(jìn)行本院實(shí)踐技能考核工作，對(duì)三基三嚴(yán)的培訓(xùn)工作分季度進(jìn)行，具體為：第一季度，對(duì)全員中低年資醫(yī)師進(jìn)行心肺復(fù)蘇、呼吸機(jī)、電除顫的應(yīng)用培訓(xùn)；第二季度，進(jìn)行導(dǎo)尿、各種穿刺、插管等臨床常用技術(shù)培訓(xùn)和第一次理論考核；第三季度，進(jìn)行麻醉用品、抗菌藥品的全員知識(shí)培訓(xùn)；第四季度，進(jìn)行第二次理論考核和實(shí)踐技能的考核，并針對(duì)弱項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。20xx年醫(yī)院改革也是很必要的，只要有不合理的事物存在，就一定要改革，這是我們要看好的事情，以后的路途中，我們會(huì)逐漸慢慢的適應(yīng)現(xiàn)在的工作，只往最好的方向前進(jìn)，這才是我們一直以來要做好的事情，我們一定要做好工作，將我們的工作做到最好！

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　　醫(yī)院管理年活動(dòng)工作計(jì)劃

　　為了加強(qiáng)科室管理，落實(shí)衛(wèi)生部開展的醫(yī)院管理年各項(xiàng)政策與要求，結(jié)合我科實(shí)際情況，放射科擬開展以下一些工作：

　　1、積極配合衛(wèi)生部（《不忘初心、繼續(xù)前進(jìn)》觀后感及心得）及醫(yī)院醫(yī)院管理年活動(dòng)，進(jìn)行宣傳教育工作，使科內(nèi)人人積極參與醫(yī)院管理年活動(dòng)。

　　（1）利用早交班時(shí)間或其它時(shí)間，把衛(wèi)生部及醫(yī)院對(duì)開展醫(yī)院管理年的活動(dòng)的各項(xiàng)要求、政策、文件精神及時(shí)傳達(dá)到科室每一個(gè)人，做到人人皆知、積極參與。

　　（2）組織科內(nèi)所有人員學(xué)習(xí)醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī)和規(guī)章制度。

　　（3）積極配合及參加醫(yī)院管理年各項(xiàng)活動(dòng)。

　　2、根據(jù)衛(wèi)生部及醫(yī)院醫(yī)院管理年的活動(dòng)要求，結(jié)合放射科實(shí)際情況，積極開展自查工作。

　　（1）檢查放射科依法行醫(yī)的情況，主要檢查診斷報(bào)告書寫、值班等工作崗位各級(jí)醫(yī)師依法行醫(yī)情況，主要包括醫(yī)師資格、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書及其它依法行醫(yī)情況。

　　（2）檢查規(guī)范行醫(yī)執(zhí)行情況，主要檢查各個(gè)工作崗位對(duì)病人的服務(wù)態(tài)度。

　　（3）檢查病人進(jìn)行X線檢查時(shí)，對(duì)病人及家屬等的防護(hù)情況。

　　（4）檢查放射科診斷報(bào)告是否按要求及時(shí)發(fā)出。

　　（5）檢查放射科病人預(yù)約時(shí)間情況。

　　（6）自查醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材使用及消毒情況，主要檢查是否亂收費(fèi)、多收費(fèi)、加重病人的負(fù)擔(dān)，一次性醫(yī)療耗材品是否重復(fù)使用，介入診斷手術(shù)室消毒情況等。

　　3、根據(jù)醫(yī)院管理年活動(dòng)要求，對(duì)科內(nèi)的不足之處進(jìn)行整改，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改。

　　（1）進(jìn)修醫(yī)生、研究生、實(shí)習(xí)生及試用期醫(yī)生在放射科一切醫(yī)療活動(dòng)均應(yīng)有本科合法行醫(yī)的醫(yī)師在場(chǎng)指導(dǎo)，進(jìn)修生、研究生、實(shí)習(xí)生及試用期醫(yī)生不排單獨(dú)值班。

　　（2）放射科診斷報(bào)告只能由本科有合法行醫(yī)的醫(yī)師才能簽發(fā)。

　　（3）規(guī)范放射科的醫(yī)療工作，要按放射科的醫(yī)療常規(guī)進(jìn)行，包括閱片會(huì)診制度，疑難病例討論制度，診斷報(bào)告簽發(fā)制度，交接班制度，各項(xiàng)大型設(shè)備的操作制度及放射科醫(yī)療質(zhì)量控制等

　　（4）門診透視工作崗位醫(yī)師一定要按時(shí)上下班。

　　（5）盡量減少放射科檢查預(yù)約時(shí)間，開展檢查預(yù)約服務(wù)。盡量減少病人的檢查流程。

　　（6）放射科診斷報(bào)告應(yīng)按要求及時(shí)發(fā)出：常規(guī)檢查在30分鐘內(nèi)發(fā)出診斷報(bào)告，大型設(shè)備檢查診斷報(bào)告48小時(shí)內(nèi)發(fā)出。

　　（7）加強(qiáng)病人X線防護(hù)工作，在X線或ct檢查時(shí)，應(yīng)向病人及其家屬說明X線檢查有危害，并對(duì)陪護(hù)家屬一定要進(jìn)行穿防護(hù)衣等進(jìn)行防護(hù)，對(duì)于小孩性腺、甲狀腺等X線敏感部位一定要進(jìn)行防護(hù)。

　　（8）堅(jiān)決執(zhí)行市政府執(zhí)行的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不亂收費(fèi)，重復(fù)收費(fèi)。

　　（9）嚴(yán)格按照一次性醫(yī)療耗材的使用原則，不重復(fù)使用，特別是ct、mRI及血管造影的高壓注射器針筒，不能重復(fù)、多次使用，要按規(guī)定使用。

　　（10）加強(qiáng)放射科醫(yī)療消毒工作，特別是介入放射器材的消毒工作。

　　總之，通過醫(yī)院管理年活動(dòng)，促使放射科各項(xiàng)工作做得更好，進(jìn)行依法行醫(yī)、規(guī)范行醫(yī)、提高醫(yī)療、服務(wù)質(zhì)量，更好地為病人服務(wù)。

最新管理自查報(bào)告 篇12

　　我項(xiàng)目于20xx年12月份上場(chǎng)以來，根據(jù)公司相關(guān)要求逐步完成了項(xiàng)目駐地臨建，管理人員的配置及管理制度、職責(zé)及辦法。編制了責(zé)任成本管理實(shí)施細(xì)則并組織員工學(xué)習(xí)責(zé)任成本管理的方法及措施，建立了責(zé)任成本管理體系及相關(guān)辦法，明確了各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)分工，并成立了以項(xiàng)目經(jīng)理主抓、成本副經(jīng)理分管、各業(yè)務(wù)部門為責(zé)任中心的責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組。嚴(yán)格控制工程數(shù)量，對(duì)清單及施工圖進(jìn)行復(fù)核；嚴(yán)格控制原材料的采購和發(fā)放，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況對(duì)方案的預(yù)控和開源節(jié)流、施工方案進(jìn)行優(yōu)化。相關(guān)業(yè)務(wù)部門建立臺(tái)賬，在月底召開成本分析會(huì)，對(duì)間接費(fèi)進(jìn)行預(yù)算分析，對(duì)存在的問題做出及時(shí)的整改落實(shí)，建立并完善相關(guān)臺(tái)帳。

　　項(xiàng)目上場(chǎng)至今，由于業(yè)主征地拆遷嚴(yán)重滯后，致使工程施工無法進(jìn)行，機(jī)械設(shè)備及施工人員無法進(jìn)場(chǎng)。項(xiàng)目各部門之間的溝通不夠，對(duì)責(zé)任成本管理工作認(rèn)識(shí)還有待于提高。

　　在以后的工作中，我項(xiàng)目將嚴(yán)格按照公司相關(guān)管理要求執(zhí)行，把責(zé)任成本管理工作落到實(shí)處，爭取實(shí)現(xiàn)公司與項(xiàng)目的效益最大化。

最新管理自查報(bào)告 篇13

　　根據(jù)市教育局的;排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法;排污費(fèi)資金收繳使用管理辦法>的意見》的通知”，《通知》中對(duì)我市排污費(fèi)的征收許可證、具體的解繳方法、環(huán)境保護(hù)資金的使用辦法、排污費(fèi)解繳中央、省、市、縣區(qū)四級(jí)國庫的比例等作出了明確的規(guī)定。各縣區(qū)環(huán)保部門嚴(yán)格按照《通知》要求認(rèn)真抓好轄區(qū)內(nèi)的排污費(fèi)收繳工作，經(jīng)過近三年的不斷努力，各縣區(qū)環(huán)保部門在排污費(fèi)征收使用和管理制度上逐步得到了進(jìn)一步的完善，排污費(fèi)征收?qǐng)?zhí)法力度進(jìn)一步得到了加強(qiáng)，《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》得到了進(jìn)一步的貫徹落實(shí)。

　　（二）加大排污收費(fèi)宣傳力度，努力提高執(zhí)法水平。

　　一是從宣傳政策入手，不斷加大環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策宣傳力度，采取對(duì)征收人員進(jìn)行培訓(xùn)，向征收對(duì)象發(fā)放宣傳資料等辦法進(jìn)行廣泛宣傳。

　　二是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，杜絕協(xié)議收費(fèi)、人情收費(fèi)和隨意減免排污費(fèi)的現(xiàn)象，確保了排污費(fèi)的足額征收和上級(jí)下達(dá)任務(wù)的.完成，為排污收費(fèi)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　三是從實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持依法全面、足額征收的原則，努力解決排污費(fèi)征收工作中存在的問題和矛盾，確保了排污費(fèi)征收工作的順利進(jìn)行。四是從抓協(xié)調(diào)配合入手，不斷加強(qiáng)與政府相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與合作，做到齊抓共管，相互配合，避免了在執(zhí)法工作中矛盾激化和意外事件的發(fā)生。五是切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)意識(shí)，做到讓排污費(fèi)征收對(duì)象明明白白繳費(fèi)，提高污染治理意識(shí)。

　　（三）規(guī)范操作程序，接受群眾監(jiān)督。

　　一是強(qiáng)化排污申報(bào)核算程序。各縣區(qū)環(huán)保部門主要是根據(jù)排污單位的排污申報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理情況，核算排污量及應(yīng)征排污費(fèi)數(shù)額，提出征收方案，報(bào)經(jīng)縣區(qū)政府研究通過后按照征收程序全面進(jìn)行征收。

　　二是規(guī)范排污費(fèi)的征收管理程序。做到排污費(fèi)通知書、排污費(fèi)收據(jù)保管使用專人負(fù)責(zé)；排污費(fèi)的開票臺(tái)帳、到帳臺(tái)帳、排污費(fèi)減、免、緩臺(tái)帳、排污費(fèi)季度報(bào)表等專人負(fù)責(zé)和排污費(fèi)征收檔案專人負(fù)責(zé)。

　　三是實(shí)行“陽光收費(fèi)”，公開排污費(fèi)征收程序和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在征收排污費(fèi)的過程中，各縣區(qū)環(huán)保部門按照排污費(fèi)征收使用和管理規(guī)定，對(duì)各排污收費(fèi)對(duì)象的征收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行公開，排污對(duì)象在收到排污費(fèi)收繳通知書后可在一定期限內(nèi)對(duì)征收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題可隨時(shí)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門申請(qǐng)復(fù)核，通過公開征收程序和征收標(biāo)準(zhǔn)，各排污費(fèi)征收對(duì)象明白了自己的征收數(shù)額，征收對(duì)象之間沒有了猜測(cè)，增加了排污費(fèi)征收的透明度，一方面調(diào)動(dòng)了排污費(fèi)征收對(duì)象繳費(fèi)的積極性，另一方面從根本上杜絕了執(zhí)法人員在執(zhí)法過程中可能出現(xiàn)的腐敗和違紀(jì)違法現(xiàn)象。

最新管理自查報(bào)告 篇14

　　根據(jù)多經(jīng)事業(yè)部《開灤多經(jīng)事業(yè)部20xx年加強(qiáng)全面成本管理工作財(cái)務(wù)系統(tǒng)落實(shí)方案》，開灤賓館按照各階段要求，認(rèn)真組織開展了全面成本管理工作，并取提了較好的效果。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、強(qiáng)化成本管理職責(zé)

　　為加強(qiáng)賓館全面成本管理工作，有效推進(jìn)成本管理活動(dòng)的開展，賓館成立了成本活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)按部門制定出成本管理崗位工作職責(zé)，并在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了各項(xiàng)成本管理制度。

　　（一）成本管理崗位設(shè)置及成本管理人員

　　為了明確成本管理人員在成本管理中的責(zé)任，落實(shí)成本管理工作，成立了成本活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：樊海峰

　　成員：王俊 候春生 劉碩友 徐文鳳 白立萍 王清

　　馮立新 楊和順 郭曉萍 董建榮 李彥剛 段曲珍 曹敬艷

　　同時(shí)賓館各部門設(shè)置兼職成本管理員

　　客房部：白銀環(huán) 張慧霞 王順榮 動(dòng)力部： 龐雪琴 銷售部： 田麗 前廳部： 李蕊 安保部： 李俊田 中煤賓館：熊雁川

　　（二）成本管理崗位職責(zé)

　　成本費(fèi)用管理是賓館企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要環(huán)節(jié)，是形成賓

　　館利潤的基礎(chǔ)，根據(jù)賓館各部門業(yè)務(wù)性質(zhì)和費(fèi)用分類，做到重點(diǎn)部門重點(diǎn)控制，主要對(duì)客房部、動(dòng)力部實(shí)施成本費(fèi)用實(shí)時(shí)控制，其他部門實(shí)行費(fèi)用控制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，部門職責(zé)如下：

　　1、開灤賓館經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用總量及成本費(fèi)用水平負(fù)總責(zé)，重點(diǎn)是掌握管理中的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料及低值易耗品消耗、辦公費(fèi)，重點(diǎn)控制物料消耗、低值易耗品消耗等；同時(shí)在賓館經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，通過確定費(fèi)用指標(biāo)，編制費(fèi)用預(yù)算，制定物料消耗定額及費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)等形式，對(duì)賓館各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行綜合控制，不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)。

　　3、客房部對(duì)本部門營業(yè)成本、營業(yè)費(fèi)用等全面負(fù)責(zé)，重點(diǎn)控制一次性物料消耗、洗滌費(fèi)、水電費(fèi)等，并將這些費(fèi)用再分配到樓層班組及崗位各人，真正做到人人都有費(fèi)用控制的責(zé)任。

　　4、工程部負(fù)責(zé)修理費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、采購成本等，重點(diǎn)控制采購成本、修理費(fèi)、水電費(fèi)。

　　5、其他部門包括銷售部、前廳部、安保部、辦公室等應(yīng)重點(diǎn)控制辦公費(fèi)用。

　　（三）開灤賓館成本管理制度

　　為了全面貫徹執(zhí)行降低賓館各項(xiàng)支出，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理及控制，結(jié)合我單位開業(yè)以來的運(yùn)行情況，針對(duì)各部門的經(jīng)營特點(diǎn)，特制定并完善了開灤賓館成本管理制度以及重點(diǎn)部門成本管理制度。附件：開灤賓館各部門管理制度

　　二、創(chuàng)建成本管理報(bào)告

　　根據(jù)賓館業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)，結(jié)合開灤賓館運(yùn)營后實(shí)際情況，開灤賓館制定并完善了全面成本管理報(bào)表體系。為了讓各部門隨時(shí)掌握重點(diǎn)成本項(xiàng)目的消耗情況，我們利用每日晨會(huì)對(duì)水、電及客房一次性用品消耗等情況由有關(guān)部門進(jìn)行日通報(bào)，對(duì)各部門辦公用品支出進(jìn)行月通報(bào)，從而分析消耗量變動(dòng)原因，提出管理建議，保證成本分析的質(zhì)量和時(shí)效。開灤賓館成本管理報(bào)表設(shè)置如下：

　　1、單間成本報(bào)表（年報(bào)），此表主要是讓領(lǐng)導(dǎo)者掌握房間成本變動(dòng)狀況，為下一年客房售價(jià)和利潤預(yù)測(cè)做出相關(guān)的經(jīng)營決策。

　　2、人工成本表（月報(bào)），此表讓報(bào)表使用者掌握每月人工費(fèi)用，對(duì)合理配置部門崗位，培訓(xùn)多面手與萬能工，從而優(yōu)化人力資本、降低人力成本，讓員工創(chuàng)造價(jià)值的能力增長速度大于人力成本的增長速度做出更好的用人措施。

　　3、費(fèi)用明細(xì)表（月報(bào)），主要是讓報(bào)表使用者掌握本月各種費(fèi)用明細(xì)、各種支出占用比例及同期比較情況，以便更好做出成本費(fèi)用分析，制定有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營決策。

　　4、部門辦公用品支領(lǐng)明細(xì)表（月報(bào)），主要做為二線部門考核的依據(jù)。

　　5、客房用品發(fā)放明細(xì)表（日?qǐng)?bào)），對(duì)客房用品及一次性用品進(jìn)行每日監(jiān)督，憑此表進(jìn)行日清日結(jié)，保證客房各種用品的完整。

　　6、開灤賓館消耗水、電圖表

　　三、構(gòu)建成本控制信息系統(tǒng)內(nèi)容

　　1、建立成本分析與監(jiān)督體系。開灤賓館為達(dá)到降低成本，提高效率、增加效益的目的，設(shè)立在賓館總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門具體實(shí)施，最后到每個(gè)員工接受監(jiān)督執(zhí)行的成本管理網(wǎng)絡(luò)。

　　同時(shí)建立如下成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程：編制預(yù)算→成本計(jì)→實(shí)際成本控制→實(shí)際成本核算→成本分析→業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。

　　四、完善成本管理考核

　　（一）考核方案。為保證賓館成本管理工作全面展開，激勵(lì)全體員工的工作積及性，確保指標(biāo)計(jì)劃完成和超額完成，進(jìn)一步完善成本管理考核辦法，采取全員效益工資與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的方案。

　　具體考核辦法：按照開灤賓館各部門的市場(chǎng)定位、服務(wù)內(nèi)容及項(xiàng)目、部門的業(yè)務(wù)流程等將賓館劃分為一線部門和二線部門進(jìn)行考核管理。一線部門包括前廳部、客房部、銷售部。二線部門包括財(cái)務(wù)部、動(dòng)力部、安保部、辦公室。

　　根據(jù)各部門的經(jīng)營核算方式及內(nèi)容、部門的薪酬管理辦法等，主要采取工作業(yè)績、費(fèi)用控制和工作質(zhì)量三項(xiàng)考核。工作業(yè)績和費(fèi)用控制由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)考核；工作質(zhì)量由質(zhì)檢小組負(fù)責(zé)考核。

　　1、工作業(yè)績考核。主要是針對(duì)不同的部門、不同的崗位，實(shí)行計(jì)件及工作量考核，結(jié)算價(jià)格明了。員工按每天完成工作任務(wù)實(shí)行日清日結(jié)或月清月結(jié)，即按賓館所確定的工作單價(jià)與完成的工作量來核算員工日或月收入。具體辦法如下：

　　前廳部根據(jù)員工工作量、工作效率和服務(wù)質(zhì)量的貢獻(xiàn)，考核確定績效工資。前臺(tái)接待員按照個(gè)人銷售額和退房數(shù)提取效益工資，禮賓員、大堂副理、前臺(tái)領(lǐng)班以銷售額為基數(shù)，按不同的百分比計(jì)提。附：“關(guān)于對(duì)前廳部進(jìn)行效益考核的方案”

　　客房部實(shí)行計(jì)件工資，樓層保潔員按每日做房間數(shù)分別乘以走客房、住客房、小時(shí)房、空房計(jì)件單價(jià)計(jì)算。客服、會(huì)議、公衛(wèi)、領(lǐng)班按照樓層保潔的一定基數(shù)提取效益獎(jiǎng)。附：“客房部員工績效考核方案”銷售部按跑市場(chǎng)的協(xié)議、團(tuán)隊(duì)及會(huì)議收入分別提取效益獎(jiǎng)，同時(shí)對(duì)貨款回收納入重點(diǎn)考核。

　　2、成本費(fèi)用指標(biāo)考核。主要是針對(duì)不同的部門、不同的崗位，實(shí)行目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任制及可控費(fèi)用考核。

　　一線部門按工作量制定出費(fèi)用消耗定額，消耗定額與工資總額掛鉤，超出或節(jié)約定額，按一定比率分別給予扣罰和獎(jiǎng)勵(lì)。部門對(duì)獎(jiǎng)罰享有自主權(quán)。

　　后勤部門按可控費(fèi)用指標(biāo)分別考核。達(dá)到控制目的，不獎(jiǎng)不罰；低于控制目標(biāo)的，按降低額的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì)，反之按比例扣罰。

　　3、服務(wù)質(zhì)量。主要是對(duì)各部門貫徹落實(shí)賓館制定的崗位職責(zé)、工作程序、成本管理制度和《員工手冊(cè)》等情況的檢查結(jié)果。采取內(nèi)部管理和外部監(jiān)督的形式。

　　內(nèi)部管理是對(duì)員工的日常管理，對(duì)照《員工手冊(cè)》、成本管理制度等，采取定期和不定期、普查和專項(xiàng)抽查的形式進(jìn)行，檢查結(jié)果以賦分形式計(jì)算。

　　外部監(jiān)督主要是由有關(guān)部門定期對(duì)客人回訪、征詢意見及給客人發(fā)放《賓客評(píng)定表》，賓館評(píng)定以“滿溢”或“不滿溢”計(jì)分，月末考核評(píng)定。二是聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督人員采取暗訪的形式，對(duì)賓館員工的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，同時(shí)給暗訪人員提供必要的費(fèi)用。

　　部門經(jīng)理為質(zhì)量責(zé)任第一人，出現(xiàn)質(zhì)量事故，部門經(jīng)理及相關(guān)管理人員承擔(dān)連帶責(zé)任，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　另外，為確保目標(biāo)完成，分管領(lǐng)導(dǎo)與部門責(zé)任人共同承擔(dān)部門目標(biāo)責(zé)任，共同承擔(dān)指標(biāo)完成的獎(jiǎng)懲。并按一定比例給予獎(jiǎng)罰。

　　（二）下一步打算。

　　1、繼續(xù)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)全面成本管理工作的指導(dǎo)意見》，在現(xiàn)有的成本管理模式基礎(chǔ)上，加強(qiáng)成本管理，完善成本費(fèi)用預(yù)算、分解、考評(píng)機(jī)制，落實(shí)成本管控責(zé)任，真正把成本管理工作落到實(shí)處。

　　2、進(jìn)一步深化全面成本管理活動(dòng)，使“開源節(jié)流、增收節(jié)支”深入到每個(gè)員工的心中。

　　3、繼續(xù)完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，開展全員營銷活動(dòng)。主要通過提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，倡導(dǎo)“只要到前臺(tái)的客人，我們都要想盡辦法讓客人入住下來”的宗旨，增加散客入住率；另外，后勤部門要保障一線服務(wù)，真正做到“急行產(chǎn)部門之所急，想部門生產(chǎn)之所想”，讓客人滿意。

　　4、提高全員成本意識(shí)，形成勤儉節(jié)約的企業(yè)文化。主要是通過培訓(xùn)、宣傳、教育提高員工消防安全、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能水平，以減少由于工作失誤帶來的費(fèi)用增加，其次要加大成本費(fèi)用動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度，著力推動(dòng)成本費(fèi)用過程監(jiān)控，采取走動(dòng)式、零距離管理方式，規(guī)范行為、提高員工成本意識(shí)，使賓館員工真正樹立“成本連著你、我、他，增收節(jié)支靠大家”的成本管理理念。

　　五、學(xué)習(xí)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

　　5月27日我們參加了多經(jīng)事業(yè)部組織的“熱電公司成本管理工作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)”，我們一起觀看了生產(chǎn)流程，整個(gè)廠區(qū)非常潔凈、秩序井然；會(huì)上聽取了三個(gè)單位在全面成本管理工作的經(jīng)驗(yàn)介紹，三個(gè)單位成本管理工作具有共同特點(diǎn)：成本管理各項(xiàng)措施實(shí)實(shí)在在，不搞形式化，不走過場(chǎng)，措施得力，節(jié)支降耗工作效果顯著。雖然，賓館與熱電公司經(jīng)營特點(diǎn)不同，但是會(huì)后，開灤賓館認(rèn)真總結(jié)研究先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，借鑒兄弟單位可行的管理辦法，并結(jié)合本單位實(shí)際，重新完善了各項(xiàng)成本管理制度、薪酬考核辦法等，通過幾個(gè)月的運(yùn)行情況，開灤賓館全面成本管理工作取得了較好的效果。如：我們采納了開灤大酒店經(jīng)驗(yàn)介紹中“公關(guān)銷售創(chuàng)新”活動(dòng)，對(duì)賓館公關(guān)銷售部、前臺(tái)、客房部等一線部門推出了“零投訴服務(wù)”，“VIP客戶貼身跟蹤服務(wù)”等，在賓館增收節(jié)支方面收到了一舉兩得的效果。

最新管理自查報(bào)告 篇15

　　根據(jù)分局的要求，近期，我們組織人員對(duì)轄內(nèi)微小農(nóng)村金融組織進(jìn)行了專題調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況綜合報(bào)告如下：

　　一、發(fā)展現(xiàn)狀

　　目前，縣的微小農(nóng)村金融組織僅有縣小額貸款有限公司及縣小額貸款公司兩家，分別成立于20xx年1月和20xx年2月。至20xx年6月末，兩家小額貸款公司的各項(xiàng)貸款余額15386萬元，占轄內(nèi)銀行業(yè)各項(xiàng)貸款余額的8.1%，全部貸款均為正常，不良率為零。

　　二、成效明顯

　　小額貸款公司作為一種新型金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，以其靈活、快捷、高效的運(yùn)作模式贏得了客戶的青睞，增加了對(duì)微型企業(yè)和農(nóng)村金融需求的有效供給，有效緩解了小微企業(yè)、居民的融資困難，引導(dǎo)民營資本流向農(nóng)村，改善農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)，促進(jìn)“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮了重要的作用。作為新型農(nóng)村金融組織，小額貸款公司發(fā)揮了增加農(nóng)村金融供給、滿足小額貸款需求、豐富“三農(nóng)”金融產(chǎn)品和服務(wù)的積極作用。小額貸款公司與農(nóng)村地區(qū)其他金融機(jī)構(gòu)并存，改善了農(nóng)村金融環(huán)境，激活了農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)市場(chǎng)，增加了“三農(nóng)”和其他經(jīng)濟(jì)組織獲得貸款的機(jī)會(huì)，對(duì)提高農(nóng)民收入、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)起到了一定的促進(jìn)作用。同時(shí)，小額貸款公司貸款手續(xù)簡便，獲得貸款的時(shí)間較短，擔(dān)保形式多樣，貸款期限靈活，滿足了“三農(nóng)”和小企業(yè)流動(dòng)資金的需求，在一定程度上緩解了農(nóng)村地區(qū)貸款難的問題。

　　另一方面，小額貸款公司為民間資本提供金融服務(wù)提供了有效路徑，促進(jìn)了民間借款行為規(guī)范化、陽光化。小額貸款公司按照規(guī)定發(fā)放貸款，將民間借款行為納入規(guī)范管理，既可以使民間借款行為得到法律保護(hù)，也有利于加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)民間借款有序發(fā)展，在一定程度上維護(hù)了金融秩序穩(wěn)定。

　　三、存在的問題

　　（一）內(nèi)部控制不健全，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。由于小額貸款公司成立時(shí)間不長，投資者往往只重眼前收益，忽視風(fēng)險(xiǎn)的存在。諸如貸前調(diào)查不充分、貸款資料不全、有些抵押物未辦理抵押登記、單筆大額貸款超比例等容易滋生風(fēng)險(xiǎn)的違規(guī)問題不同程度存在，給小額貸款公司的經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　（二）工作人員素質(zhì)參差不齊，缺少高素質(zhì)的熟練業(yè)務(wù)員。從調(diào)查情況看，轄內(nèi)兩家小額貸款公司的從業(yè)人員除高管及個(gè)別人員有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷外，大部分都無金融從業(yè)經(jīng)歷，業(yè)務(wù)人員素質(zhì)不高不利于小額貸款公司的穩(wěn)健發(fā)展。從業(yè)人員的專業(yè)化培訓(xùn)是亟待解決的問題。

　　（三）資金來源單一，發(fā)展?jié)摿κ苤萍s。小額貸款公司資金主要靠股東出資，渠道單一，與旺盛的需求相比，資金緊缺是小額貸款公司經(jīng)營難題，在很大程度上制約了小額貸款公司貸款業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。

　　（四）經(jīng)營成本大，負(fù)擔(dān)較重。小額貸款公司不同于銀行金融機(jī)構(gòu)，不能享受同等待遇，目前小額貸款公司的利息收入要交納接近30%各種稅費(fèi)，對(duì)僅靠貸款利息收入盈利的小額貸款公司來說，稅負(fù)負(fù)擔(dān)較重。

　　（五）存在較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。小額貸款公司貸款對(duì)象，小企業(yè)、個(gè)體工商戶和“三農(nóng)”為主，多為信用等級(jí)較低、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估難的對(duì)象，由于沒有納入人民銀行的征信系統(tǒng)，無法通過信貸征詢系統(tǒng)查詢企業(yè)、個(gè)人信用狀況，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)防范滯后，同時(shí)，由于損失補(bǔ)償機(jī)制不健全，小額貸款公司未按規(guī)定計(jì)提呆賬，無法用呆賬準(zhǔn)備金來覆蓋經(jīng)營過程中形成的風(fēng)險(xiǎn)，影響其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　（六）經(jīng)營范圍狹窄，發(fā)展后勁不強(qiáng)。目前小額貸款公司只能辦理放貸業(yè)務(wù)，其利潤來源主要靠貸款利息收入，單一的經(jīng)營模式束縛了小額公司應(yīng)有作用的發(fā)揮，影響了小額貸款公司的盈利能力，制約其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　（七）監(jiān)管工作跟進(jìn)不到位。目前，地方政府是小額貸款公司監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置的第一責(zé)任人，承擔(dān)小額貸款公司日常監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任。但從調(diào)查情況看，政府自身太多的事務(wù)性工作，加之缺乏專業(yè)監(jiān)管人才，對(duì)小額貸款公司進(jìn)行日常監(jiān)管是心有余而力不足；而銀監(jiān)部門和人民銀行也未被賦予監(jiān)管權(quán)利與責(zé)任。據(jù)了解，轄內(nèi)兩家小額貸款公司成立至今，政府部門還沒有對(duì)其進(jìn)行過任何形式的檢查，對(duì)小額貸款公司的監(jiān)管基本處于真空狀態(tài)。

　　四、幾點(diǎn)建議

　　（一）加強(qiáng)監(jiān)督管理，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營。地方政府應(yīng)切實(shí)履行對(duì)小額貸款公司的日常監(jiān)管責(zé)任，并采取有效手段和方法做好監(jiān)管工作。一是由當(dāng)?shù)卣�府牽頭，成立由銀監(jiān)、人行、工商等相關(guān)部門組成的聯(lián)席會(huì)議，設(shè)立專門的檢查小組，負(fù)責(zé)日常的監(jiān)管工作，督促其完善內(nèi)部管理。不定期地對(duì)小額貸款公司進(jìn)行檢查，規(guī)范其操作行為，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，促進(jìn)小額貸款公司穩(wěn)健發(fā)展；二是建議審計(jì)部門每年定期對(duì)小額貸款公司進(jìn)行一次全面審計(jì)，掌握其經(jīng)營情況；二是聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)小額貸款公司進(jìn)行外部審計(jì)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的真實(shí)性進(jìn)行審核，做好相關(guān)的信息披露。

　　（二）健全內(nèi)控制度，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。一是對(duì)于一些基本的內(nèi)控制度，如信貸管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管控制制度，建議由省級(jí)主管部門牽頭組織財(cái)政、銀監(jiān)、人行等部門制定，下發(fā)全省小額貸款公司統(tǒng)一實(shí)施。其他的一些管理制度可參照銀行業(yè)相關(guān)制度自行制定。二是省級(jí)主管部門應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的種類、內(nèi)容和格式做出統(tǒng)一規(guī)定，便于加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司的管理。三是省級(jí)主管應(yīng)針對(duì)小額貸款公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防控的要求，制定規(guī)范的借款合同文本、借據(jù)及各種業(yè)務(wù)憑證。四是要加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司信貸管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管理和控制能力。

　　（三）加大政策扶持力度，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。一是對(duì)小額貸款公司在稅收政策上建議能比照農(nóng)村信用社優(yōu)惠政策執(zhí)行，以減輕其財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。二是根據(jù)小額貸款公司的經(jīng)營狀況及風(fēng)險(xiǎn)管控水平，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適當(dāng)放寬及提高向銀行業(yè)融資的比例，解決小額貸款公司后續(xù)資金不足的問題。三是要盡快解決小額貸款公司無法從正規(guī)渠道獲取借款人征信信息的問題，盡早將小額貸款公司納入人民銀行信貸征信系統(tǒng)。

最新管理自查報(bào)告 篇16

　　根據(jù)x市衛(wèi)計(jì)委＜關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《xx市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全市醫(yī)療廢物集中處置工作的緊急通知》做好醫(yī)療廢物監(jiān)督管理工作的通知＞文件指示，我院于20__年4月1日至15日組織人員進(jìn)行了醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的培訓(xùn)學(xué)習(xí)及自查工作，現(xiàn)將具體工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、高度重視醫(yī)療廢物的管理工作

　　接到市衛(wèi)計(jì)委通知，我院立即召集相關(guān)職能科室，召開緊急會(huì)議，傳達(dá)了市衛(wèi)計(jì)委會(huì)議精神，分析了醫(yī)療廢物處置存在問題，明確各職能科室、臨床科室及醫(yī)技科室在醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的職責(zé)及責(zé)任，依照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療廢物管理辦法》及《傳染病防治法》等法律法規(guī)，繼續(xù)做好我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理工作，并進(jìn)一步部署了我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的工作重點(diǎn)。于4月11日召開全院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理專題培訓(xùn)會(huì)議。全院臨床科室、醫(yī)技科室及保潔人員參加了會(huì)議及學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

　　二、完善制度流程，明確職責(zé)、強(qiáng)化責(zé)任，抓好落實(shí)

　　感染管理科起草修訂了《x醫(yī)院醫(yī)療廢物管理辦法20__版》，完善了醫(yī)療廢物及特殊生活垃圾（玻璃瓶、輸液袋或瓶等）的處置流程。總務(wù)科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物的日常管理，感染管理科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。護(hù)理部負(fù)責(zé)臨床科室和設(shè)有護(hù)士長的醫(yī)技、門診科室醫(yī)療廢物的管理，醫(yī)務(wù)科、門診部負(fù)責(zé)未設(shè)護(hù)士長的醫(yī)技及門診科室醫(yī)療廢物的管理，其它職能科室參與協(xié)助做好醫(yī)療廢物的管理。科室護(hù)士長（未設(shè)護(hù)士長的科室科主任）為科室醫(yī)療廢物管理第一責(zé)任人，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化職責(zé)，抓好落實(shí)，以高度的責(zé)任心做好醫(yī)療廢物的分類收集。

　　三、切實(shí)開展醫(yī)療廢物集中處置自查工作

　　（一）、自查是否正確分類收集。

　　嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療廢物分類收集制度，按照《醫(yī)療廢物分類目錄》感染性廢物、損傷性廢物、病理性廢物及化學(xué)性廢物分類放置，嚴(yán)禁混放，嚴(yán)禁在醫(yī)療廢物中摻雜生活垃圾。

　　（二）自查醫(yī)療廢物交接收集轉(zhuǎn)運(yùn)是否規(guī)范

　　1.科內(nèi)醫(yī)療廢物由護(hù)士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科醫(yī)療廢物收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。

　　2.特殊管理的生活垃圾包括各種玻璃瓶、一次性塑料輸液袋或瓶等由護(hù)士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。

　　3.暫存間與醫(yī)療垃圾處置中心的交接，依照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度填寫，轉(zhuǎn)移聯(lián)單資料至少保存3年

　　4.運(yùn)送醫(yī)療廢物人員每天按規(guī)定的時(shí)間、路線運(yùn)送至?xí)捍娴亍Ｊ占�轉(zhuǎn)運(yùn)醫(yī)療廢棄物時(shí)，必須按照指定的路線轉(zhuǎn)運(yùn)。

　　5.運(yùn)送前應(yīng)檢查醫(yī)療廢物標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、封口，防止運(yùn)送途中流失、泄漏、擴(kuò)散。

　　6.運(yùn)送結(jié)束，及時(shí)清潔消毒運(yùn)送工具。

　　7.轉(zhuǎn)運(yùn)人員運(yùn)送時(shí)做好個(gè)人防護(hù)，佩戴手套、口罩等個(gè)人防護(hù)用品，工作結(jié)束及時(shí)做手衛(wèi)生。

　　8.加強(qiáng)管理，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)禁醫(yī)療廢物在收集轉(zhuǎn)運(yùn)過程中流失。

　　四、自查醫(yī)療廢物暫存處置

　　（一）、自查醫(yī)療廢物暫存間設(shè)施是否規(guī)范

　　嚴(yán)格按照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》的要求設(shè)置醫(yī)療廢物暫存間，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，配備防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防盜等措施。按規(guī)定定期對(duì)醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期消毒和清潔，確保暫存場(chǎng)所符合要求。嚴(yán)禁私自變賣，切實(shí)保障公共衛(wèi)生，消除安全隱患。

　　（二）、醫(yī)療廢物暫存間管理

　　1.設(shè)立專人管理，采取嚴(yán)密的封閉措施。不得露天存放醫(yī)療廢物。

　　2.設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)和及禁煙、禁飲食標(biāo)識(shí)。

　　3.防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防蟑螂、防盜以及預(yù)防兒童接觸等安全措施。

　　4.嚴(yán)禁將醫(yī)療廢物存放在生活垃圾存放場(chǎng)所，或者將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾。

　　5.醫(yī)療廢物日產(chǎn)日清，最多存放不超過2天。

　　6.設(shè)置消毒和清潔設(shè)施，醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后，立即對(duì)暫存間、存放工具進(jìn)行消毒和清潔處理。

　　五、做好醫(yī)療廢物知識(shí)及職業(yè)安全防護(hù)的培訓(xùn)工作

　　1.對(duì)全體工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其對(duì)醫(yī)療廢物管理工作的認(rèn)識(shí)。

　　2.從事醫(yī)療廢物收集、運(yùn)送、貯存、處置等工作的人員和管理人員，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并配備必要的防護(hù)用品，定期健康檢查。必要時(shí)，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行免疫接種，防止其健康受到損害。

　　六、培訓(xùn)學(xué)習(xí)醫(yī)療廢物流失等意外事故時(shí)的應(yīng)急措施

　　禁止任何科室和個(gè)人轉(zhuǎn)讓、買賣醫(yī)療廢物。一旦發(fā)生醫(yī)療廢物流失等意外事故時(shí)，采取以下應(yīng)急措施：

　　1.先確定流失醫(yī)療廢物的實(shí)際情況及嚴(yán)重程度。

　　2.組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。

　　3.對(duì)造成污染的區(qū)域進(jìn)行處理。

　　4.工作人員應(yīng)當(dāng)做好衛(wèi)生安全防護(hù)后進(jìn)行工作。

　　5.根據(jù)事故情況進(jìn)行上報(bào)。

　　特此報(bào)告。

最新管理自查報(bào)告 篇17

　　根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政票據(jù)管理檢查工作的通知》(市財(cái)綜〔20xx〕12號(hào))精神，區(qū)國土資源分局及時(shí)安排布置該項(xiàng)工作，并認(rèn)真開展了自查工作。現(xiàn)將20xx年10月至20xx年10月財(cái)政票據(jù)的管理、使用自查情況報(bào)告如下：

　　一、票據(jù)實(shí)行專人管理

　　按照《省財(cái)政票據(jù)管理暫行辦法》，建立了票據(jù)管理制度及票據(jù)繳銷制度，由財(cái)務(wù)股設(shè)專人管理票據(jù)，建立票據(jù)臺(tái)賬。同時(shí)，我單位使用的票據(jù)由專人領(lǐng)購，憑《票據(jù)準(zhǔn)購證》核準(zhǔn)的種類、數(shù)量及購票方式，向市財(cái)政局票據(jù)管理中心領(lǐng)購票據(jù)。如果票據(jù)管理人員變動(dòng)必須辦理好移交手續(xù)。

　　二、票據(jù)的使用情況

　　自查結(jié)果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。經(jīng)盤點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)購數(shù)量及種類與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符，并且舊版票據(jù)已按要求清理完成，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財(cái)政領(lǐng)購票據(jù)：1、“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”2本，使用了1本，用于資金往來結(jié)算方面的開票。2、“省政府非稅收入一般繳款書”89本，使用了78本，用于各類行政事業(yè)性收費(fèi)大約共計(jì)2、7億元。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度

　　我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題。收費(fèi)人員在領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量及票據(jù)號(hào)碼，票據(jù)繳銷、稽核中，嚴(yán)格審查收費(fèi)項(xiàng)目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據(jù)時(shí)，必需每聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。定期清理票據(jù)，對(duì)已用完的票據(jù)或作廢票據(jù)逐筆登記，及時(shí)到財(cái)政部門核銷，再行領(lǐng)購新票據(jù)。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”

　　我單位在收費(fèi)中嚴(yán)格按照收費(fèi)許可證規(guī)定項(xiàng)目，無擅自增加項(xiàng)目，擴(kuò)大范圍及提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及亂收費(fèi)的現(xiàn)象。各項(xiàng)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定，所收金額全部及時(shí)繳入市財(cái)政專戶。

　　五、票據(jù)使用規(guī)范

　　票據(jù)要素填寫完整，票款一致，無串用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借和丟失情況或*開發(fā)票現(xiàn)象。

　　在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會(huì)更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭把工作做到最好。