專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告（通用18篇）

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇1

　　根據(jù)全國(guó)、省、市、縣關(guān)于中小學(xué)幼兒園（托兒所）及少年兒童安全管理專(zhuān)項(xiàng)整治工作會(huì)議精神要求。我校組織人員對(duì)校園及校園周邊的牽涉到安全角度的.問(wèn)題逐一排查，并結(jié)合幾個(gè)老問(wèn)題報(bào)告如下：

　　一、校園周邊存在的不安全隱患：

　　1、我校放學(xué)實(shí)行排隊(duì)行進(jìn)，但出口小，且出口處為公路，視線窄。學(xué)生上、下學(xué)集中。建議在出口公路段建立警示牌、設(shè)立斑馬線。有條件設(shè)立時(shí)段值勤。（集中時(shí)段：上午7：00左右，中午10：45，下午16：20）

　　2、在校門(mén)口公路口，經(jīng)常有2—3個(gè)流動(dòng)攤位（無(wú)證攤位），出售年糕等，衛(wèi)生質(zhì)量難以保證。（集中在中午10：40---12：00下午16：20左右）

　　3、距離校門(mén)口處一小店使學(xué)校的封閉式管理受到?jīng)_擊。部分學(xué)生私自外出買(mǎi)零食的現(xiàn)象，并且從店面看，很不清潔。校門(mén)口垃圾、果殼滿地都是。

　　二、校內(nèi)不安全隱患：

　　1、學(xué)校教學(xué)樓頂層（四樓）嚴(yán)重漏水，一直可以滲到三樓。且學(xué)校電線老化，嚴(yán)重危及學(xué)生的安全，影響教學(xué)秩序，需要維修和改造線路。

　　2、學(xué)校教學(xué)樓欄桿高0.9米，（不符合規(guī)定）學(xué)生課余時(shí)間如不規(guī)范，可能造成學(xué)生的生命安全，需要用不銹鋼等加固。

　　3、部分學(xué)生為宮門(mén)學(xué)生，多數(shù)騎自行車(chē)上、下學(xué)，學(xué)校左右為難，也同樣存在著交通隱患。

　　4、食堂安全也存在隱患。

　　由于資金缺口很大，改造項(xiàng)目（屋頂維修、欄桿加固、線路改造）無(wú)法啟動(dòng)，敬請(qǐng)安全專(zhuān)項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府給予資金補(bǔ)助，盡快消除存在的隱患，確保學(xué)生的安全。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇2

　　為切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決糾正醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，努力樹(shù)立科室、醫(yī)院新形象，結(jié)合我消化科實(shí)際，通過(guò)共同學(xué)習(xí)、積極查擺、認(rèn)真對(duì)照、開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)、會(huì)議討論等多種形式，緊緊圍繞以衛(wèi)生工作為目標(biāo)，以持續(xù)提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、減輕群眾負(fù)擔(dān)為重點(diǎn)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，堅(jiān)決治理藥品回扣、開(kāi)單提成、收受紅包、亂收費(fèi)、濫檢查等行為。現(xiàn)就我科在專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查報(bào)告如下：

　　（一）加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識(shí)不斷提高。

　　消化科通過(guò)每周晨間業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間，對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量安全教育，加強(qiáng)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。進(jìn)行關(guān)于“醫(yī)療質(zhì)量安全”培訓(xùn)和醫(yī)療質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)檢查。認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛隱患，結(jié)合科內(nèi)的每位醫(yī)生找出核心問(wèn)題和整改措施。建立科內(nèi)醫(yī)療安全專(zhuān)項(xiàng)檢查專(zhuān)員，不定期議進(jìn)行醫(yī)療質(zhì)量講評(píng)科檢查，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。

　　加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照每季度一次的培訓(xùn)考核計(jì)劃，對(duì)每位醫(yī)生、護(hù)士、規(guī)培和輪轉(zhuǎn)生考核一次，參考率、合格率務(wù)必達(dá)95%以上。

　　（二）加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立良好形象。

　　切實(shí)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員的教育和管理，促進(jìn)科室醫(yī)務(wù)人員樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評(píng)制度。結(jié)合貫徹落實(shí)執(zhí)業(yè)醫(yī)師定期考核制度，加強(qiáng)調(diào)查研究和監(jiān)督檢查，進(jìn)一步健全完善醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評(píng)辦法和標(biāo)準(zhǔn)。在年輕醫(yī)生中樹(shù)立良好的行業(yè)風(fēng)氣，熱心為患者服務(wù)，提高服務(wù)水平，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)服務(wù)“窗口”建設(shè)。

　　加強(qiáng)醫(yī)患溝通，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。切實(shí)改善服務(wù)態(tài)度。嚴(yán)禁“生、冷、硬、頂、推、拖”等現(xiàn)象，健全完善各項(xiàng)告知制度。分析20-全年的醫(yī)療投訴不良事件，逐一分析，每件不良事件整改，落實(shí)到人。不斷健全完善醫(yī)療糾紛處理機(jī)制，及時(shí)化解醫(yī)患矛盾。

　　加強(qiáng)對(duì)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉的宣傳報(bào)道，宣傳廉潔從政、廉潔從醫(yī)的先進(jìn)典型，弘揚(yáng)正氣，增強(qiáng)衛(wèi)生廉政文化建設(shè)的效果。表?yè)P(yáng)我科醫(yī)生主動(dòng)上交患者紅包的先進(jìn)典型。樹(shù)立“以病人為中心”、“一切為了讓群眾看得起病、看得好病”的服務(wù)理念和精神，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。

　　（三）存在的問(wèn)題及整改措施

　　1、工作中存在急躁情緒，對(duì)病人的咨詢回答不夠詳細(xì)，態(tài)度不夠好。今后工作中戒驕戒躁，破除驕傲自滿情緒，強(qiáng)化憂患意識(shí)。耐心細(xì)致的開(kāi)展工作，對(duì)待群眾要熱情誠(chéng)懇。

　　2、工作不夠主動(dòng)，滿足于完成當(dāng)前的.任務(wù)，固步自封。往后工作必須增強(qiáng)憂患意識(shí)，克服固步自封、小成即滿的思想，積極主動(dòng)，樹(shù)立爭(zhēng)創(chuàng)一流的精神，提高工作標(biāo)準(zhǔn)

　　3、牢記宗旨觀念，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效能。牢固樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，在今后的工作和生活上嚴(yán)格要求，主動(dòng)自覺(jué)抵制各種不正之風(fēng)和腐爛敗壞醫(yī)療行業(yè)的行為。注重提高科室醫(yī)生的思想政治素質(zhì)、道德品行素質(zhì)，專(zhuān)業(yè)科學(xué)文化素質(zhì)和工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。

　　總之，通過(guò)這次開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，堅(jiān)決糾正醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全監(jiān)管，整頓和凈化醫(yī)療市場(chǎng)秩序的專(zhuān)項(xiàng)工作，加強(qiáng)了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立了良好的醫(yī)德風(fēng)尚，行業(yè)風(fēng)氣明顯好轉(zhuǎn)，強(qiáng)化了依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，規(guī)范了醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)行為，做到了合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi)，持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平，切實(shí)糾正損害群眾利益的行為，使我院服務(wù)人民群眾的工作態(tài)度、工作水平明顯提高。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇3

　　近年來(lái)，上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)通過(guò)深化改革、創(chuàng)新機(jī)制，在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、隊(duì)伍參差不齊、多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院瀕臨倒閉的不利條件下，一躍成為硬件設(shè)施全省一流、醫(yī)技人員業(yè)務(wù)精通、醫(yī)療收入連年翻番的農(nóng)村衛(wèi)生工作強(qiáng)縣，連續(xù)三年全市衛(wèi)生系統(tǒng)綜合考評(píng)第一。為總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，破解發(fā)展難題，促進(jìn)共同發(fā)展，我們對(duì)上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生工作進(jìn)行了專(zhuān)題調(diào)研。

　　一、凸顯改革成效的三大亮點(diǎn)

　　基礎(chǔ)設(shè)施全省各縣區(qū)一流。新建的縣人民醫(yī)院建筑面積2萬(wàn)余平方米，集醫(yī)技住院大樓、綜合辦公大樓和門(mén)診大樓為一體，醫(yī)療器械、設(shè)備先進(jìn)，硬件設(shè)施領(lǐng)先全省絕大多數(shù)縣區(qū)醫(yī)院。改建后的縣中醫(yī)院交通便利、就醫(yī)方便，被省衛(wèi)生廳領(lǐng)導(dǎo)譽(yù)為“發(fā)展變化最大、發(fā)展思路最清、成效最顯著、醫(yī)療環(huán)境和住院條件最好”。縣疾病控制中心規(guī)劃科學(xué)，理念先進(jìn)，設(shè)施設(shè)備及人員隊(duì)伍齊全，得到省級(jí)專(zhuān)家的好評(píng)，是全省縣級(jí)疾控中心樣板實(shí)驗(yàn)室。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院環(huán)境舒適，設(shè)施完備，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院還配備了病人與醫(yī)務(wù)人員聯(lián)系的傳呼系統(tǒng)。全縣88所村衛(wèi)生室(所)業(yè)務(wù)用房已完成了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，正朝100所的目標(biāo)邁進(jìn)。

　　經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)“雙贏”。全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)業(yè)務(wù)總收入從20xx年的800余萬(wàn)元增長(zhǎng)到去年的6900萬(wàn)元，今年1-8月份已經(jīng)達(dá)到了5000多萬(wàn)元。在業(yè)務(wù)總收入大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，群眾負(fù)擔(dān)不升反降，住院人均費(fèi)用和日均費(fèi)用同比分別下降了21.9%和12.15%，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，醫(yī)、藥費(fèi)用比例趨于合理，走出了“以藥養(yǎng)醫(yī)”的困境，20xx年1-8月數(shù)據(jù)顯示，藥品收入占總收入的比重僅為41%，達(dá)到了省級(jí)醫(yī)院醫(yī)藥收入比的水平，實(shí)現(xiàn)了“以技養(yǎng)醫(yī)”、“以醫(yī)養(yǎng)醫(yī)”的良性發(fā)展。社會(huì)效益同步增長(zhǎng)，20xx年上栗縣人民醫(yī)院成為首批14個(gè)被省衛(wèi)生廳授予“群眾滿意醫(yī)院”的縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一，20xx年縣中醫(yī)院被評(píng)為全省中醫(yī)工作先進(jìn)集體，20xx年上栗縣被評(píng)為了全省創(chuàng)建農(nóng)村衛(wèi)生工作先進(jìn)縣，全縣已有4所市級(jí)“農(nóng)民滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，8所市級(jí)“母嬰安全衛(wèi)生院”。

　　新型農(nóng)村合作醫(yī)療保持“三個(gè)全省領(lǐng)先”。一是報(bào)銷(xiāo)手續(xù)之便全省領(lǐng)先。首創(chuàng)了“鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院直補(bǔ)”，實(shí)行“即醫(yī)即報(bào)”，定點(diǎn)醫(yī)療單位全部設(shè)立直補(bǔ)窗口，農(nóng)民出院當(dāng)日即可領(lǐng)取補(bǔ)償款;實(shí)行“限時(shí)報(bào)銷(xiāo)”，在縣外住院的參合農(nóng)戶，出院后只需將相關(guān)手續(xù)交至鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)醫(yī)所，15天內(nèi)可領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)款(省里的標(biāo)準(zhǔn)為20天);實(shí)行“電話預(yù)約送款”，登記了所有報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi)的參合農(nóng)民的聯(lián)系電話，對(duì)居住分散且路途遙遠(yuǎn)的農(nóng)戶給予特殊照顧。二是補(bǔ)償比例之高全省領(lǐng)先。上栗縣新農(nóng)合最高報(bào)銷(xiāo)率達(dá)70%，實(shí)際補(bǔ)償比高出全省平均水平5.1個(gè)百分點(diǎn)，可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用比高出全省平均水平3.5個(gè)百分點(diǎn)。三是受益面之廣全省領(lǐng)先。結(jié)合本地實(shí)際，將住院分娩納入補(bǔ)償范圍，將8種門(mén)診大病納入住院補(bǔ)償范圍或定額補(bǔ)助對(duì)象，擴(kuò)大了受益面，1-7月以來(lái)，受益人口達(dá)5萬(wàn)多人次，總受益面列全省9個(gè)縣市區(qū)的第15位。

　　二、優(yōu)化資源配置的“五個(gè)統(tǒng)一”

　　1、收支管理統(tǒng)一，集中力量辦大事。作為衛(wèi)生部確定的收支兩條線管理試點(diǎn)縣，也是衛(wèi)生部通報(bào)的試點(diǎn)工作先進(jìn)縣，上栗縣成立了全省首家衛(wèi)生系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心，對(duì)全縣23家醫(yī)療衛(wèi)生單位實(shí)行統(tǒng)一的收支兩條線管理。一方面，嚴(yán)格收入標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，公開(kāi)藥品價(jià)格，防止暗箱操作，需要減免的特殊困難群體一律經(jīng)過(guò)縣衛(wèi)生局批準(zhǔn)，杜絕亂收費(fèi)，收人情費(fèi)。另一方面，改革投入方式，改變過(guò)去“撒胡椒面”式的資金投入方式，將有限的資金集中起來(lái)，實(shí)行“資金捆綁”使用，每年由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院出資，籌集一至兩百萬(wàn)元，分期分批建設(shè)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，兩至三年時(shí)間內(nèi)完成了所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改造。

　　2、人員調(diào)配統(tǒng)一，提高素質(zhì)促交流。全縣建立了完善的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才上下流動(dòng)機(jī)制，每年按照一定比例選派縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)骨干到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)掛職;選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干到縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院跟班，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地選拔學(xué)科帶頭人到市級(jí)、省級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高醫(yī)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，設(shè)立了醫(yī)療培訓(xùn)中心，每年舉辦2-3期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，聘請(qǐng)省級(jí)醫(yī)院專(zhuān)家給醫(yī)務(wù)人員授課，今年已培訓(xùn)300人次。鼓勵(lì)參加學(xué)歷教育，組織了54名鄉(xiāng)村醫(yī)生報(bào)名參加中醫(yī)中等學(xué)歷教育。改革人事制度，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長(zhǎng)進(jìn)行公開(kāi)選拔，對(duì)普通醫(yī)務(wù)人員實(shí)行逢進(jìn)必考、雙向選擇和末位淘汰制。

　　3、藥品采購(gòu)統(tǒng)一，降低價(jià)格惠群眾。推行了以政府為主導(dǎo)、以縣為單位的網(wǎng)上集中采購(gòu)，采取限價(jià)競(jìng)價(jià)為主、議價(jià)為輔的方式，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)，保證了藥 品質(zhì)量，減少了流通環(huán)節(jié)，控制了藥品的層層加價(jià)。今年1-9月，通過(guò)全品種集中采購(gòu)，藥價(jià)平均降幅達(dá)到了30.36%，讓利群眾200余萬(wàn)元。

　　4、設(shè)施配備統(tǒng)一，好鋼用在刀刃上。全縣按照中心衛(wèi)生院及普通衛(wèi)生院的設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)省級(jí)下?lián)茉O(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，為所有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備“五大件”基本醫(yī)療設(shè)備，即：x光機(jī)、心電圖機(jī)、b超機(jī)、下腹部手術(shù)設(shè)備和一般檢驗(yàn)設(shè)備。對(duì)村衛(wèi)生室(所)則結(jié)合民生工程要求，按照診斷室、藥房、注射室、觀察室和治療室“五室分開(kāi)、配套齊全”的要求，抓好村衛(wèi)生室(所)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一購(gòu)置了制度牌、科室牌和醫(yī)療設(shè)備(資料柜、體重計(jì)、高壓消毒鍋、毀形器)。

　　5、操作規(guī)程統(tǒng)一，規(guī)范服務(wù)保質(zhì)量。統(tǒng)一印發(fā)了臨床診療規(guī)范，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生人手一冊(cè)，要求嚴(yán)格按照流程操作，減少人為錯(cuò)誤，提高醫(yī)療質(zhì)量。統(tǒng)一印制了病歷，制定了獎(jiǎng)懲措施，發(fā)現(xiàn)不合格病歷3次以上責(zé)令責(zé)任醫(yī)生下崗，對(duì)單位負(fù)責(zé)人誡勉談話。

　　三、值得借鑒的四點(diǎn)啟示

　　1、抓投入，政府支持是基礎(chǔ)。縣人民醫(yī)院建設(shè)投入20xx多萬(wàn)元，中醫(yī)院建設(shè)投入1000多萬(wàn)元，疾控中心建設(shè)投入500多萬(wàn)元，村衛(wèi)生所(室)建設(shè)投入100萬(wàn)元，加上設(shè)施購(gòu)置、人員培訓(xùn)等，需要大量的資金投入。20xx年，全縣財(cái)政支出用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)達(dá)2638萬(wàn)元，占同期財(cái)政經(jīng)常性支出的6.2%，今年1-7月，用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的財(cái)政支出已達(dá)20xx萬(wàn)元。除縣本級(jí)財(cái)政的直接投入外，還努力爭(zhēng)取了上級(jí)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的支持。一是以項(xiàng)目為載體籌集資金。積極與省、市衛(wèi)生部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，取得上級(jí)部門(mén)的大力支持，先后爭(zhēng)取了醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目22個(gè)，建設(shè)項(xiàng)目資金近20xx萬(wàn)元。二是利用政策減少開(kāi)支。縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)時(shí)，充分利用優(yōu)惠政策，爭(zhēng)取土地全部劃撥，規(guī)費(fèi)全部減免，節(jié)約了大量建設(shè)資金。三是同步建設(shè)節(jié)約資金。上栗縣規(guī)定，在規(guī)劃建設(shè)村委會(huì)時(shí)要規(guī)劃村衛(wèi)生室(所)，村衛(wèi)生室(所)建設(shè)要與村委會(huì)建設(shè)同步，建成后由縣衛(wèi)生局給每個(gè)衛(wèi)生室(所)配套3000元，不足資金由村里補(bǔ)助。在各級(jí)政府及部門(mén)的高度重視和大力支持下，上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生狀況發(fā)生了根本性的變化，短短三四年間躋身全省農(nóng)村衛(wèi)生先進(jìn)縣區(qū)行列，為全縣40多萬(wàn)人的身體健康提供了有力保障。

　　2、樹(shù)形象，群眾觀念是根本。上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生工作始終圍繞著一個(gè)中心，即切實(shí)解決群眾的實(shí)際困難，給群眾帶來(lái)最大的實(shí)惠。一是把群眾滿意作為第一追求。以“創(chuàng)建群眾滿意醫(yī)院”活動(dòng)為載體，連續(xù)幾年開(kāi)展了“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為主題的“醫(yī)院管理年”活動(dòng)，得到了群眾的好評(píng)，據(jù)調(diào)查，群眾對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生工作的滿意度已經(jīng)達(dá)到了90%以上。二是把群眾呼聲作為第一信號(hào)。主動(dòng)上門(mén)走訪、開(kāi)展群眾滿意度調(diào)查、發(fā)放征求意見(jiàn)表、召開(kāi)懇談會(huì)、建立投訴機(jī)制，廣開(kāi)渠道傾聽(tīng)民意，僅今年就先后召開(kāi)各類(lèi)座談會(huì)20余次，登門(mén)走訪調(diào)查群眾3000多人次，針對(duì)收集的意見(jiàn)和建議，先后推出10條衛(wèi)生行政機(jī)關(guān)政風(fēng)建設(shè)措施、15條公立醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)措施。三是把群眾利益作為第一原則。出臺(tái)“三免四減半”等一系列惠民醫(yī)療政策，對(duì)特困戶、低保戶、70歲以上老年人、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、農(nóng)村獨(dú)生子女及二女戶等，實(shí)行“三免四減半”。三免即門(mén)診患者免交普通門(mén)診掛號(hào)費(fèi)、肌肉注射費(fèi)、小換藥費(fèi)，四減半即住院病人的“三大常規(guī)”檢查費(fèi)、胸片檢查費(fèi)、普通床位費(fèi)、三級(jí)護(hù)理費(fèi)等各減50%。在調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)，群眾觀念貫穿在上栗醫(yī)療衛(wèi)生工作的每個(gè)過(guò)程、每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)時(shí)候。例如，提到新型農(nóng)村合作醫(yī)療時(shí)，有關(guān)負(fù)責(zé)人屢次表示希望在現(xiàn)有報(bào)銷(xiāo)比例為70%的基礎(chǔ)上還要繼續(xù)提高，讓農(nóng)民真正享受到新農(nóng)合的實(shí)惠，還談到將與民政等部門(mén)合作，降低困難群體就醫(yī)付費(fèi)門(mén)檻，特殊情況下實(shí)行“零付費(fèi)”，確保無(wú)一人因病返貧，無(wú)一人因貧困有病得不到治療。

　　3、促改革，創(chuàng)新機(jī)制是關(guān)鍵。國(guó)務(wù)院《關(guān)于農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)之后，上栗縣認(rèn)真貫徹《意見(jiàn)》精神，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)進(jìn)行了管理體制改革，自20xx年11月起，將原本下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的'衛(wèi)生院和下放到村的村衛(wèi)生室(所)管理權(quán)收回, 由縣衛(wèi)生局按照職責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室(所)實(shí)行機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、人事的一體化管理。實(shí)踐證明，上栗縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展正是源于這次一體化管理改革。改革之前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)實(shí)行以地方管理為主的雙重管理體制，即人、財(cái)、物由地方管理，上級(jí)部門(mén)只進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在實(shí)際操作中，出現(xiàn)了縣里管不了，鄉(xiāng)村管不好的局面，不少患者小病自己吃藥了事，大病 “舍近求遠(yuǎn)”到更高一級(jí)的醫(yī)院機(jī)構(gòu)治療，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室(所)被架空，有的已經(jīng)瀕臨倒閉。面對(duì)這些問(wèn)題，上栗縣堅(jiān)定地推進(jìn)了一體化管理改革，對(duì)全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)進(jìn)行通盤(pán)考慮，實(shí)施全縣醫(yī)療系統(tǒng)一盤(pán)棋的發(fā)展戰(zhàn)略,開(kāi)展橫向互助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間調(diào)劑余缺，互通有無(wú)，五指并拳，形成合力，發(fā)揮資源的最大效益;進(jìn)行縱向聯(lián)合，縣鄉(xiāng)村對(duì)口管理，對(duì)口幫扶;實(shí)行一級(jí)管一級(jí)，村衛(wèi)生室(所)接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院接受縣醫(yī)院管理;倡導(dǎo)一級(jí)幫一級(jí)，縣醫(yī)院對(duì)口幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)口幫扶村衛(wèi)生室(所)。通過(guò)橫向互助、縱向聯(lián)合，全縣醫(yī)療衛(wèi)生整體水平大幅提高，在一些地方普遍 “大醫(yī)院人滿為患，小醫(yī)院門(mén)庭冷落”的情況下，全縣已經(jīng)基本上實(shí)現(xiàn)了小病不出村、常見(jiàn)病不出鄉(xiāng)、大病不出縣。

　　4、強(qiáng)管理，監(jiān)督制約是保障。率先實(shí)行“鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院直補(bǔ)”后，有專(zhuān)業(yè)人士對(duì)此表示質(zhì)疑，擔(dān)心簡(jiǎn)化手續(xù)、縮短時(shí)間會(huì)產(chǎn)生管理上的漏洞，造成新農(nóng)合資金的跑冒漏，但上栗縣用完善的醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督制約機(jī)制打消了有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士的顧慮。縣衛(wèi)生局規(guī)定，縣、鄉(xiāng)、村要定期公示參合農(nóng)民醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償情況，接受社會(huì)監(jiān)督，并于每月5日前向上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)報(bào)帳，不定期對(duì)補(bǔ)償對(duì)象進(jìn)行電話回訪。在新農(nóng)合基金的管理和使用中，堅(jiān)持報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用衛(wèi)生、財(cái)政雙印鑒制度，形成了財(cái)政管錢(qián)、衛(wèi)生管事，相互配合、相互制約的有效監(jiān)督制約機(jī)制。為全面客觀了解和掌握新農(nóng)合情況，該縣成立了聯(lián)合檢查組，對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)醫(yī)所、定點(diǎn)醫(yī)療單位的費(fèi)用補(bǔ)償、基金管理及醫(yī)藥費(fèi)用控制等六個(gè)方面進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面反饋，檢查結(jié)果在全縣通報(bào)。沒(méi)有制約的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗，為杜絕醫(yī)療中的腐敗，上栗縣將監(jiān)督制約機(jī)制滲透到醫(yī)療衛(wèi)生工作的方方面面，形成了日常監(jiān)管和定期巡查相結(jié)合，自我管理和群眾監(jiān)督相結(jié)合，教育與管理相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制。為加強(qiáng)日常監(jiān)管力度，投資三十余萬(wàn)元，在全省率先建立覆蓋全縣衛(wèi)生系統(tǒng)的局域網(wǎng)，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生收費(fèi)情況進(jìn)行全程監(jiān)控。執(zhí)行定期巡查制，每半年由縣牽頭，對(duì)全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，情況嚴(yán)重的予以處分。開(kāi)展廉政教育，組織醫(yī)務(wù)人員開(kāi)展拒收“紅包”的簽名活動(dòng)，各醫(yī)院向患者發(fā)放行風(fēng)監(jiān)督卡片，公開(kāi)系統(tǒng)內(nèi)八項(xiàng)行風(fēng)紀(jì)律、八項(xiàng)服務(wù)承諾和投訴電話。通過(guò)教育整治，嚴(yán)格監(jiān)管，使醫(yī)務(wù)工作者把人民群眾的健康擺在首位，自覺(jué)認(rèn)真履行自身職責(zé)，基本杜絕了收受“紅包”，開(kāi)大處方拿“回扣”的現(xiàn)象。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇4

　　一、背景與目的

　　為進(jìn)一步提升公司治理水平，防范和化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，我公司根據(jù)監(jiān)管要求及自身發(fā)展需要，于近期組織開(kāi)展了股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作。本報(bào)告旨在全面總結(jié)自查情況，分析存在問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施。

　　二、自查內(nèi)容與過(guò)程

　　1. 自查內(nèi)容：本次自查重點(diǎn)圍繞公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東行為、關(guān)聯(lián)交易識(shí)別與披露、定價(jià)機(jī)制及審批流程等方面展開(kāi)。

　　2. 自查過(guò)程：通過(guò)資料收集、數(shù)據(jù)分析、訪談?wù){(diào)查等多種方式，對(duì)公司近年來(lái)股權(quán)變動(dòng)情況、關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況進(jìn)行了全面梳理和深入核查。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　　1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜性增加：隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，股權(quán)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜，部分股權(quán)變動(dòng)未能及時(shí)有效地傳達(dá)至所有相關(guān)方，導(dǎo)致信息不對(duì)稱(chēng)。

　　2. 關(guān)聯(lián)交易管理存在漏洞：部分關(guān)聯(lián)交易因業(yè)務(wù)關(guān)系緊密，審批流程相對(duì)簡(jiǎn)化，存在潛在的利益沖突和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 信息披露不充分：部分關(guān)聯(lián)交易信息在披露時(shí)存在避重就輕、不夠詳盡的情況，影響了投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的全面了解。

　　四、整改措施與計(jì)劃

　　1. 優(yōu)化股權(quán)管理機(jī)制：建立更加完善的股權(quán)變動(dòng)信息通報(bào)機(jī)制，確保所有相關(guān)方能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取股權(quán)變動(dòng)信息；同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)股東行為的監(jiān)督和管理，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理：完善關(guān)聯(lián)交易審批流程，確保所有關(guān)聯(lián)交易均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審批并符合公司利益；建立關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制評(píng)估體系，確保關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、合理。

　　3. 提升信息披露質(zhì)量：加強(qiáng)對(duì)信息披露工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高信息披露的準(zhǔn)確性和完整性；建立投資者關(guān)系管理機(jī)制，加強(qiáng)與投資者的'溝通和交流，提高公司透明度。

　　五、總結(jié)與展望

　　本次股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查不僅揭示了公司當(dāng)前存在的問(wèn)題和不足，更為我們指明了未來(lái)改進(jìn)的方向。我公司將以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，提升公司治理水平，確保公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇5

　　為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范各類(lèi)財(cái)務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和XX市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財(cái)務(wù)人員對(duì)照實(shí)施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織

　　此次財(cái)務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專(zhuān)題召開(kāi)全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治會(huì)議，并組成了檢查專(zhuān)班，專(zhuān)班人員由單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管財(cái)經(jīng)工作的副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員由局監(jiān)察室和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室、組成。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財(cái)務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財(cái)政下發(fā)《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位20xx年10月1日以來(lái)在財(cái)務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。

　　二、檢查全面，突出重點(diǎn)

　　財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查工作中，對(duì)我局20xx年10月1日以來(lái)的所有會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對(duì)財(cái)務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實(shí)；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購(gòu)置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車(chē)輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個(gè)方面的內(nèi)容。通過(guò)自查，我們認(rèn)為：

　　（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)支出票據(jù)入賬事項(xiàng)上把好了幾道關(guān)口，一是分管財(cái)經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對(duì)支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的'單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)入賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員對(duì)支出票據(jù)的各項(xiàng)要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。

　　（二）我單位在日常工作中，對(duì)支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。

　　通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開(kāi)展的20xx年"四項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治"和腐敗問(wèn)題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財(cái)、管財(cái)?shù)谋旧�，讓�?cái)務(wù)管理工作再上新的臺(tái)階。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇6

　　一、引言

　　為積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)股權(quán)管理、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的政策要求，確保我司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、合法合規(guī)，根據(jù)公司董事會(huì)決議，特開(kāi)展本次股權(quán)結(jié)構(gòu)合規(guī)性專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查。本報(bào)告旨在全面梳理公司當(dāng)前股權(quán)現(xiàn)狀，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：涵蓋公司所有股東信息、股權(quán)變動(dòng)記錄、股東出資情況、股權(quán)質(zhì)押及凍結(jié)情況等。

　　2. 自查方法：通過(guò)查閱公司工商登記資料、股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告等文件，結(jié)合訪談關(guān)鍵崗位人員，利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行全面深入的核查。

　　三、自查情況

　　1. 股東信息準(zhǔn)確性：經(jīng)核查，公司股東信息均已在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)準(zhǔn)確登記，無(wú)虛假記載或遺漏。

　　2. 股權(quán)變動(dòng)合規(guī)性：歷次股權(quán)變動(dòng)均按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，完成了必要的`審批和登記手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。

　　3. 出資情況：所有股東均已按約定完成出資義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)抽逃出資、虛假出資等情形。

　　4. 股權(quán)質(zhì)押與凍結(jié)：目前公司有部分股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)，均已按規(guī)定在相關(guān)部門(mén)辦理了登記手續(xù)，無(wú)未經(jīng)披露的質(zhì)押或凍結(jié)情況。

　　四、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施

　　1. 問(wèn)題：部分股東聯(lián)系方式更新不及時(shí)，可能影響信息傳達(dá)效率。

　　整改措施：立即通知相關(guān)股東更新聯(lián)系方式，并建立定期核查機(jī)制，確保股東信息準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2. 問(wèn)題：股權(quán)質(zhì)押比例較高，可能對(duì)公司融資能力和治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定影響。

　　整改措施：優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低股權(quán)質(zhì)押比例；加強(qiáng)與質(zhì)權(quán)人的溝通，確保質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)可控；同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部治理，提升公司價(jià)值，增強(qiáng)市場(chǎng)信心。

　　五、結(jié)論與建議

　　本次自查工作表明，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)總體合規(guī)，但仍需加強(qiáng)股東信息管理及股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)管理。建議公司進(jìn)一步完善股權(quán)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制，確保股權(quán)管理的規(guī)范化、透明化。同時(shí)，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通，及時(shí)獲取政策指導(dǎo)，提升合規(guī)管理水平。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇7

　　一、引言

　　為積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)股權(quán)管理、促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的號(hào)召，我公司高度重視并全面開(kāi)展了股權(quán)專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查。本次自查旨在深入排查公司在股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東行為、信息披露等方面存在的問(wèn)題，確保公司股權(quán)清晰、透明，維護(hù)中小股東利益，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

　　二、自查范圍與依據(jù)

　　本次自查范圍覆蓋公司所有股東及其持股情況、股權(quán)變動(dòng)記錄、股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行情況、信息披露制度等。自查依據(jù)主要包括《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。

　　三、自查內(nèi)容與方法

　　1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)審查：詳細(xì)核查公司股東名冊(cè)，確認(rèn)股東身份真實(shí)、合法，無(wú)代持、隱名股東情況；檢查股權(quán)變動(dòng)是否履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù)。

　　2. 股東行為評(píng)估：評(píng)估股東是否遵守公司章程，是否存在違規(guī)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)、侵占公司資產(chǎn)等不當(dāng)行為；特別關(guān)注大股東、控股股東的行為是否損害中小股東利益。

　　3. 信息披露檢查：核查公司是否按照法律法規(guī)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了股權(quán)變動(dòng)、股東會(huì)決議等重要信息，確保投資者知情權(quán)得到充分保障。

　　4. 內(nèi)部治理審查：評(píng)估公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作情況，檢查是否存在內(nèi)部人控制、決策程序不規(guī)范等問(wèn)題；加強(qiáng)獨(dú)立董事、監(jiān)事的獨(dú)立性和履職能力。

　　四、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施

　　1. 問(wèn)題：部分股權(quán)變動(dòng)未及時(shí)在指定媒體披露，導(dǎo)致信息滯后。

　　整改措施：加強(qiáng)信息披露管理制度的'執(zhí)行力度，明確責(zé)任人，確保所有重大股權(quán)變動(dòng)均能在第一時(shí)間公開(kāi)披露。

　　2. 問(wèn)題：個(gè)別股東存在輕微干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)決策的情況。

　　整改措施：加強(qiáng)股東教育，明確股東權(quán)利與義務(wù)邊界；優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性和決策效率。

　　五、結(jié)論與展望

　　通過(guò)本次股權(quán)專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查，我公司進(jìn)一步規(guī)范了股權(quán)管理，提升了信息披露質(zhì)量，增強(qiáng)了公司治理水平。未來(lái)，我們將繼續(xù)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不斷完善內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)股東關(guān)系管理，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇8

　　一、背景與目的

　　為防范和減少不公平關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司及中小股東利益的潛在損害，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部控制要求，我公司組織開(kāi)展了關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查。本次自查旨在全面梳理公司關(guān)聯(lián)交易情況，評(píng)估其合規(guī)性、合理性和透明度，確保關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開(kāi)。

　　二、自查范圍與標(biāo)準(zhǔn)

　　自查范圍包括公司近三年來(lái)所有已發(fā)生和可能發(fā)生的'關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，包括但不限于商品購(gòu)銷(xiāo)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資金借貸、擔(dān)保等。自查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司關(guān)聯(lián)交易管理指引》等法規(guī)及公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易管理制度。

　　三、自查內(nèi)容與方法

　　1. 關(guān)聯(lián)交易識(shí)別：通過(guò)查閱合同、協(xié)議、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，全面梳理公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，確保無(wú)遺漏。

　　2. 合規(guī)性評(píng)估：評(píng)估關(guān)聯(lián)交易是否履行了必要的審批程序，如董事會(huì)、股東大會(huì)審議等；檢查關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是否公允，是否存在利益輸送情況。

　　3. 信息披露檢查：核查公司是否按照法律法規(guī)要求及時(shí)、充分披露了關(guān)聯(lián)交易信息，包括交易對(duì)方、交易內(nèi)容、交易價(jià)格、對(duì)公司的影響等。

　　4. 風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)：評(píng)估關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的影響，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并提出防范措施。

　　四、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施

　　1. 問(wèn)題：部分關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)過(guò)董事會(huì)或股東大會(huì)審議即實(shí)施。

　　整改措施：立即糾正違規(guī)行為，對(duì)未履行審批程序的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行補(bǔ)充審議；加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行力度，確保所有關(guān)聯(lián)交易均按規(guī)定程序進(jìn)行。

　　2. 問(wèn)題：部分關(guān)聯(lián)交易信息披露不充分，未詳細(xì)說(shuō)明交易背景、定價(jià)依據(jù)等。

　　整改措施：加強(qiáng)信息披露的完整性和透明度，對(duì)已披露的關(guān)聯(lián)交易信息進(jìn)行補(bǔ)充完善；提高信息披露質(zhì)量，確保投資者能夠充分了解關(guān)聯(lián)交易情況。

　　五、結(jié)論與展望

　　通過(guò)本次關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查，我公司進(jìn)一步規(guī)范了關(guān)聯(lián)交易管理，提升了信息披露質(zhì)量，增強(qiáng)了公司治理的透明度和公信力。未來(lái)，我們將繼續(xù)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管力度，完善內(nèi)部控制體系，確保公司所有關(guān)聯(lián)交易均符合法律法規(guī)要求，維護(hù)公司及中小股東利益。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇9

　　根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(中國(guó)銀監(jiān)會(huì))《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(中國(guó)證監(jiān)會(huì))《商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》要求，現(xiàn)將南京銀行股份有限公司(本行)20xx年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)主要工作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議，重新確認(rèn)了關(guān)聯(lián)方;修訂了《南京銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》;審查了20xx年關(guān)聯(lián)交易管理情況;審核了關(guān)于南京銀行股份有限公司部分關(guān)聯(lián)方20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案;審查了本行與關(guān)聯(lián)方江蘇鹽業(yè)集團(tuán)和南京新港高科技股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易等重要議題，確保了本行關(guān)聯(lián)交易合法合規(guī)開(kāi)展。

　　二、關(guān)聯(lián)交易管理制度建設(shè)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本行根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求，對(duì)本行的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》進(jìn)行了較重大的修訂，完善了關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定范圍，重新厘清了關(guān)聯(lián)交易的管理職責(zé)，進(jìn)一步梳理了關(guān)聯(lián)交易的審批流程和信息披露機(jī)制。在此基礎(chǔ)上，本行結(jié)合管理實(shí)際，擬定了《關(guān)聯(lián)交易管理實(shí)施細(xì)則》，細(xì)化明確了各相關(guān)部門(mén)關(guān)聯(lián)交易管理的職責(zé)，明確了關(guān)聯(lián)交易額度及單筆關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)的審批流程和要求，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測(cè)、報(bào)告進(jìn)行細(xì)化規(guī)范，提高關(guān)聯(lián)交易的管理水平。

　　三、關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況

　　1、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定情況

　　依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和本行《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，本行對(duì)關(guān)聯(lián)方名單進(jìn)行重新梳理。

　　2、關(guān)聯(lián)交易管理情況

　　(1)關(guān)聯(lián)交易審批情況

　　本行嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。本行實(shí)行關(guān)聯(lián)交易額度控制，分級(jí)審批制度。在披露上一年度報(bào)告之前，本行對(duì)當(dāng)年度將發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易額度進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)額度在本行最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上的由股東大會(huì)審批，預(yù)計(jì)額度在本行最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下的由董事會(huì)審批。在經(jīng)審批通過(guò)的預(yù)計(jì)額度內(nèi)，關(guān)聯(lián)法人的交易金額在本行最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%以下且交易余額在本行資本凈額5%以下的關(guān)聯(lián)交易，由經(jīng)營(yíng)層審批，并報(bào)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案;超出前述規(guī)定之外的關(guān)聯(lián)交易由關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審批;在經(jīng)審批通過(guò)的預(yù)計(jì)額度內(nèi)，關(guān)聯(lián)自然人的交易金額在300萬(wàn)元以下的，由經(jīng)營(yíng)層審批，并報(bào)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案，超過(guò)300萬(wàn)元的，由關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審批。實(shí)際執(zhí)行中若超出經(jīng)審批的預(yù)計(jì)額度的，需提交董事會(huì)或股東大會(huì)重新審批。

　　報(bào)告期內(nèi)，本行嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定及本行相關(guān)制度要求，履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。20xx年5月，本行根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，對(duì)法國(guó)巴黎銀行等6家金融機(jī)構(gòu)類(lèi)關(guān)聯(lián)方和南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其下屬全資子公司等7戶公司類(lèi)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)自然人的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)層、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查，并經(jīng)董事會(huì)審議后，提交20xx年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。此外，20xx年8月，本行對(duì)關(guān)聯(lián)方江蘇鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施1億人民幣授信由經(jīng)營(yíng)層、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查后，提交董事會(huì)審批; 20xx年12月，本行對(duì)關(guān)聯(lián)方宜興陽(yáng)羨村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易，由經(jīng)營(yíng)層審查后，提交董事會(huì)審批。以上關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求。

　　(2)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本行與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易遵循商業(yè)原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行。本行《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定，對(duì)于授信類(lèi)型的關(guān)聯(lián)交易，本行根據(jù)本行有關(guān)授信定價(jià)管理辦法，并結(jié)合關(guān)聯(lián)方客戶的評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)情況確定相應(yīng)價(jià)格，確保本行關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的.合法性和公允性。

　　(3)關(guān)聯(lián)交易披露情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本行嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，主動(dòng)披露關(guān)聯(lián)交易相關(guān)信息。報(bào)告期內(nèi)，本行累計(jì)發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告5項(xiàng)，其中1項(xiàng)為根據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求補(bǔ)充披露的20xx年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對(duì)于20xx年本行發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易做到了及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露。此外，本行還通過(guò)定期報(bào)告詳細(xì)披露關(guān)聯(lián)交易的明細(xì)情況。

　　(4)關(guān)聯(lián)交易日常監(jiān)測(cè)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于非同業(yè)關(guān)聯(lián)方，本行通過(guò)對(duì)公信貸管理系統(tǒng)及個(gè)人信貸管理系統(tǒng)對(duì)關(guān)聯(lián)方授信客戶進(jìn)行每日監(jiān)測(cè)，如果發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，將交易情況反映在關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測(cè)表單內(nèi)，并將表單上報(bào)本行董事會(huì)辦公室并由其按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告、披露，同時(shí)登記關(guān)聯(lián)方交易日監(jiān)測(cè)臺(tái)帳;對(duì)于同業(yè)關(guān)聯(lián)方，本行根據(jù)關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)組織各業(yè)務(wù)、事務(wù)管理部門(mén)和各經(jīng)營(yíng)單位在發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的次工作日?qǐng)?bào)送關(guān)聯(lián)交易信息，然后將各單位報(bào)告的關(guān)聯(lián)交易信息和情況統(tǒng)計(jì)匯總后報(bào)告并提交董事會(huì)辦公室，由董事會(huì)辦公室按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告、披露。

　　(5)監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行情況

　　按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定：商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的10%。商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的15%。商業(yè)銀行對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的50%。報(bào)告期內(nèi)，本行關(guān)聯(lián)交易指標(biāo)符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)定。

　　四、20xx年關(guān)聯(lián)交易總體情況

　　截止報(bào)告期末，本行與全部關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易余額總計(jì)億元，其中與公司類(lèi)關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易期末余額為億元，與金融機(jī)構(gòu)類(lèi)關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易期末余額為億元。報(bào)告期內(nèi)，本行部分關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均在20xx年度部分關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度內(nèi)。

　　為保持持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，考慮外部環(huán)境和監(jiān)管政策的變化，結(jié)合自身發(fā)展需要，統(tǒng)籌規(guī)劃，公司擬定《南京銀行20xx-20xx年總體戰(zhàn)略規(guī)劃》。規(guī)劃明確了20xx-20xx年整體戰(zhàn)略、戰(zhàn)略重點(diǎn)、發(fā)展目標(biāo)和實(shí)施路徑，并適時(shí)根據(jù)外部環(huán)境及監(jiān)管政策的變化進(jìn)行調(diào)整。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇10

　　一、引言

　　為積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)股權(quán)管理和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為的號(hào)召，確保公司運(yùn)營(yíng)的透明度與合規(guī)性，我公司自XX年XX月起，全面啟動(dòng)了股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作。本報(bào)告旨在對(duì)我公司在此次專(zhuān)項(xiàng)整治工作中的自查情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。

　　二、自查工作組織與實(shí)施

　　1. 成立專(zhuān)項(xiàng)工作組：公司高層高度重視此次專(zhuān)項(xiàng)整治工作，迅速成立了由財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、審計(jì)部及董事會(huì)秘書(shū)處等多部門(mén)聯(lián)合組成的專(zhuān)項(xiàng)工作組，負(fù)責(zé)整體工作的規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督。

　　2. 制定自查方案：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，專(zhuān)項(xiàng)工作組制定了詳細(xì)的自查方案，明確了自查范圍、內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及責(zé)任分工。

　　3. 開(kāi)展全面排查：通過(guò)查閱公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、股東名冊(cè)、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料，對(duì)公司股權(quán)變動(dòng)情況、股東行為及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了全面細(xì)致的排查。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

　　1. 股權(quán)管理方面：發(fā)現(xiàn)部分股權(quán)變更手續(xù)存在滯后現(xiàn)象，未能及時(shí)完成工商變更登記；個(gè)別股東信息更新不及時(shí)，影響了股權(quán)管理的準(zhǔn)確性。

　　2. 關(guān)聯(lián)交易管理方面：存在少數(shù)關(guān)聯(lián)交易未嚴(yán)格按照公司規(guī)定履行審批程序，部分關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制不夠透明，可能引發(fā)利益輸送風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、整改措施與成效

　　1. 股權(quán)管理整改：已督促相關(guān)部門(mén)加快股權(quán)變更手續(xù)的.辦理，確保所有股權(quán)變動(dòng)均能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成工商變更登記；同時(shí)，建立了股東信息動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，確保股東信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

　　2. 關(guān)聯(lián)交易整改：對(duì)未履行審批程序的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了補(bǔ)充審批，并加強(qiáng)了關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制的透明度，確保關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、合理；同時(shí)，修訂了公司關(guān)聯(lián)交易管理制度，進(jìn)一步明確了審批流程和責(zé)任追究機(jī)制。

　　五、結(jié)論與展望

　　通過(guò)本次股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查，我公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的問(wèn)題并采取了有效的整改措施，進(jìn)一步提升了公司股權(quán)管理和關(guān)聯(lián)交易行為的合規(guī)性。未來(lái)，我公司將持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，完善相關(guān)制度流程，確保公司運(yùn)營(yíng)始終處于合法合規(guī)的軌道上。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇11

　　一、引言

　　為積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)治理、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)的號(hào)召，確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰透明，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，我司特開(kāi)展股權(quán)結(jié)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查。本報(bào)告旨在全面梳理公司當(dāng)前股權(quán)現(xiàn)狀，分析存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的'整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：涵蓋公司所有股東信息、股權(quán)變動(dòng)記錄、股東會(huì)決議及執(zhí)行情況、股權(quán)質(zhì)押與凍結(jié)情況等。

　　2. 自查方法：通過(guò)查閱公司工商登記資料、股東名冊(cè)、股東會(huì)及董事會(huì)會(huì)議記錄、股權(quán)交易合同及法律文件，結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)與分析。

　　三、自查情況

　　1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰性：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)基本清晰，各股東持股比例明確，未發(fā)現(xiàn)隱名股東或代持現(xiàn)象。

　　2. 股權(quán)變動(dòng)合規(guī)性：近年來(lái)所有股權(quán)變動(dòng)均依法依規(guī)進(jìn)行，及時(shí)辦理了工商變更登記手續(xù)，并公告了相關(guān)信息。

　　3. 股東會(huì)運(yùn)作：股東會(huì)召開(kāi)程序規(guī)范，決議內(nèi)容合法合規(guī)，會(huì)議記錄完整，表決結(jié)果公正有效。

　　4. 股權(quán)質(zhì)押與凍結(jié)：存在部分股東股權(quán)質(zhì)押情況，均已向公司及監(jiān)管部門(mén)報(bào)備，無(wú)違規(guī)凍結(jié)現(xiàn)象。

　　四、存在問(wèn)題

　　1. 信息更新滯后：個(gè)別股東聯(lián)系方式變更后未及時(shí)在公司系統(tǒng)中更新，可能影響信息傳達(dá)效率。

　　2. 股權(quán)集中度較高：公司前幾大股東持股比例較高，可能影響中小股東權(quán)益保護(hù)。

　　五、整改措施

　　1. 加強(qiáng)信息管理：建立健全股東信息更新機(jī)制，定期核對(duì)并更新股東信息，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2. 優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)：探索多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)員工持股計(jì)劃，降低大股東持股比例，增強(qiáng)公司治理的民主性和科學(xué)性。

　　3. 完善內(nèi)控制度：加強(qiáng)股權(quán)變動(dòng)管理，明確股權(quán)質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的審批流程和信息披露要求，確保合規(guī)性。

　　六、結(jié)論

　　通過(guò)本次自查，我司股權(quán)結(jié)構(gòu)總體健康，但仍需在信息管理、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及內(nèi)控制度完善等方面持續(xù)努力。我司將以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇12

　　根據(jù)貴局轉(zhuǎn)發(fā)的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作的通知》文件要求，xx銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我行”)高度重視，積極參照文件內(nèi)容開(kāi)展了股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治自查工作，現(xiàn)將具體工作情況匯報(bào)材料如下：

　　一、組織實(shí)施情況

　　為防范突出風(fēng)險(xiǎn)，提升我行公司治理的科學(xué)性、穩(wěn)健性和有效性，促進(jìn)我行健康發(fā)展，我行積極成立了“股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治自查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合管理部，由行長(zhǎng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)自查工作，要求根據(jù)“20xx年商業(yè)銀行股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作要點(diǎn)”制定合理的檢查方案，扎實(shí)、逐條開(kāi)展自查，確保自查工作做到業(yè)務(wù)、流程全覆蓋，確保我行“股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治自查”工作取得積極成效。

　　二、前期自查及日常監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改問(wèn)責(zé)情況

　　我行于20xx年8月正式成立，現(xiàn)有股東共6位，且無(wú)自然人持股，分別為商業(yè)銀行股份有限公司，占股5100萬(wàn)股，占比51%;xx市貿(mào)易有限公司，占股1000萬(wàn)股，占比10%;xx有限公司，占股1000萬(wàn)股，占比10%;投資有限公司，占股995萬(wàn)股，占比%;資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司，占股900萬(wàn)股，占比9%;xx市裝飾工程有限公司，占股5萬(wàn)股，占比%。股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，且截至目前我行尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況。截至報(bào)告日，暫沒(méi)有在自查及日常監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題。

　　三、本次專(zhuān)項(xiàng)整治工作發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患

　　(一)股東股權(quán)排查情況

　　1.股權(quán)獲得是否符合規(guī)定要求

　　(1)經(jīng)排查，我行不存在未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)持有商業(yè)銀行資本總額或股份總額5%以上的情況。

　　(2)經(jīng)排查，開(kāi)業(yè)至今沒(méi)有變更持有商業(yè)銀行資本總額或股份總額1%以上、5%以下的股東的情況。

　　(3)經(jīng)排查，我行股東不存在委托他人或接受他人委托持有商業(yè)銀行股權(quán)的情況。

　　(4)經(jīng)排查，同一投資人及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人作為主要股東不存在參股商業(yè)銀行數(shù)量超過(guò)2家，或控股商業(yè)銀行數(shù)量超過(guò)1家的情況。

　　2.股東資質(zhì)是否符合規(guī)定要求

　　(1)經(jīng)排查，我行主要股東及其控股股東、實(shí)際控制人不存在《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》第十六條規(guī)定的情形。

　　(2)經(jīng)排查，我行股東及其控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人、最終受益人等各方關(guān)系清晰透明。

　　3.資金來(lái)源是否符合規(guī)定要求

　　(1)經(jīng)排查，我行股東入股資金來(lái)源均合法，并均為自有資金入股;沒(méi)有通過(guò)本行信貸、同業(yè)、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)為股東提供入股資金的情況。

　　(2)經(jīng)排查，我行股東不存在有虛假出資、出資不實(shí)、抽逃出資或變相抽逃出資情況或重大嫌疑。

　　(3)經(jīng)排查，我行不存在單一投資人、發(fā)行人或管理人及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人控制的金融產(chǎn)品持有同一商業(yè)銀行股份合計(jì)超過(guò)5%的情況。

　　(4)經(jīng)排查，我行主要股東不存在以發(fā)行、管理或通過(guò)其他手段控制的金融產(chǎn)品持有商業(yè)銀行股份的情況。

　　4.股東行為是否符合規(guī)定要求

　　(1)經(jīng)排查，我行股東不存在通過(guò)隱藏實(shí)際控制人、隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、股權(quán)代持、表決權(quán)委托、一致行動(dòng)約定等隱性行為規(guī)避監(jiān)管審查，實(shí)施對(duì)保險(xiǎn)公司的控制權(quán)和主導(dǎo)權(quán)的情況。

　　(2)經(jīng)排查，我行主要股東不存在自取得股權(quán)之日起五年內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持股權(quán)的情況。

　　(3)經(jīng)排查，我行主要股東不存在濫用股東權(quán)利干預(yù)董事會(huì)決策或銀行經(jīng)營(yíng)管理的情況。

　　(4)經(jīng)排查，我行主要股東已按照相關(guān)監(jiān)管要求出具書(shū)面承諾在必要時(shí)向商業(yè)銀行補(bǔ)充資本，截至報(bào)告日，我行資本充足，暫沒(méi)有發(fā)生需補(bǔ)充資本的情況。

　　5.股東質(zhì)押商業(yè)銀行股權(quán)是否符合規(guī)定要求

　　(1)經(jīng)排查，我行不存在大量股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)反擔(dān)保現(xiàn)象，是否存在主要股東股權(quán)大量質(zhì)押現(xiàn)象。

　　(2)經(jīng)排查，我行沒(méi)有股東以本行股權(quán)出質(zhì)擔(dān)保的情況。

　　(3)經(jīng)排查，我行股東沒(méi)有在本機(jī)構(gòu)借款余額超過(guò)其持有經(jīng)審計(jì)的上一年度股權(quán)凈值的情況，沒(méi)有將股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的情況。

　　(4)經(jīng)排查，截至報(bào)告日，我行沒(méi)有股權(quán)質(zhì)押的情況。

　　(二)關(guān)聯(lián)交易排查情況

　　1.關(guān)聯(lián)交易制度建設(shè)及穿透識(shí)別

　　(1)經(jīng)排查，我行能夠按照監(jiān)管規(guī)定建立并完善關(guān)聯(lián)交易管理制度，建立《某銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

　　(2)經(jīng)排查，我行對(duì)關(guān)聯(lián)自然人、關(guān)聯(lián)法人以及關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)能夠符合監(jiān)管要求，能夠按照穿透原則盡職認(rèn)定關(guān)聯(lián)方，截至報(bào)告日，我行尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　(3)經(jīng)排查，我行董事、總行的高級(jí)管理人員及主要非自然人股東能夠按照規(guī)定向商業(yè)銀行報(bào)告關(guān)聯(lián)方情況，同時(shí)以書(shū)面形式向我行保證其報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，截至報(bào)告日，我行尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　(4)經(jīng)排查，我行計(jì)算一個(gè)關(guān)聯(lián)方的交易余額時(shí)，關(guān)聯(lián)自然人的近親屬能夠合并計(jì)算。向關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)統(tǒng)一授信能夠覆蓋全部關(guān)聯(lián)企業(yè)，部存在通過(guò)掩蓋或不盡職審查關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系，規(guī)避關(guān)聯(lián)授信集中度的`情況，截至報(bào)告日，我行尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　(5)經(jīng)排查，我行不存在未按穿透原則認(rèn)定關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)授信或未真實(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)敞口，規(guī)避關(guān)聯(lián)授信集中度控制的情況。

　　2.關(guān)聯(lián)交易管理

　　(1)經(jīng)排查，我行重大關(guān)聯(lián)交易和一般關(guān)聯(lián)交易審批程序能夠符合規(guī)定，截至報(bào)告日，我行尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　(2)經(jīng)排查，我行獨(dú)立董事能夠就關(guān)聯(lián)交易公允性和內(nèi)部審批程序履行情況發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)，截至報(bào)告日，我行尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　(3)經(jīng)排查，我行內(nèi)審部門(mén)能夠每年對(duì)關(guān)聯(lián)交易開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)并將審計(jì)結(jié)果報(bào)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。

　　(4)經(jīng)排查，我行關(guān)聯(lián)交易的信息披露充分、準(zhǔn)確，并按照規(guī)定向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

　　3.利用關(guān)聯(lián)交易或內(nèi)部交易向股東和其他關(guān)系人進(jìn)行利益輸送

　　(1)經(jīng)排查，我行不存在關(guān)聯(lián)交易價(jià)格不公允，交易條件明顯優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易，通過(guò)直接或間接融資方式對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送的情況。包括但不限于是否存在以降低定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、貸款貼息、騰挪收益、顯性或隱性承諾等方式變相優(yōu)化關(guān)聯(lián)交易條件的情況。

　　(2)經(jīng)排查，我行不存在向關(guān)聯(lián)方的融資行為提供顯性或隱性擔(dān)保的情況。

　　(3)經(jīng)排查，我行不存在違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無(wú)擔(dān)保貸款的情況。

　　(4)經(jīng)排查，我行不存在通過(guò)掩蓋或不盡職審查關(guān)聯(lián)關(guān)系、少計(jì)關(guān)聯(lián)方與商業(yè)銀行的交易、以不合格風(fēng)險(xiǎn)緩釋因素計(jì)算對(duì)關(guān)聯(lián)方授信風(fēng)險(xiǎn)敞口、“化整為零”等方式，規(guī)避重大關(guān)聯(lián)交易審批的情況。

　　(5)經(jīng)排查，我行不存在直接通過(guò)或借道同業(yè)、理財(cái)、表外等業(yè)務(wù)，突破比例限制或違反規(guī)定向關(guān)聯(lián)方提供資金的情況。

　　(6)經(jīng)排查，我行不存在通過(guò)投資關(guān)聯(lián)方設(shè)立的基金、合伙企業(yè)等，違規(guī)轉(zhuǎn)移信貸資產(chǎn)，并規(guī)避關(guān)聯(lián)交易審批的情況。

　　(7)經(jīng)排查，我行不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送、調(diào)節(jié)收益及本行資產(chǎn)負(fù)債表等行為。

　　(8)經(jīng)排查，我行不存在對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額超過(guò)監(jiān)管規(guī)定的情況。

　　4.違反或規(guī)避并表管理規(guī)定，集團(tuán)成員間未做到內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)隔離

　　(1)經(jīng)排查，我行并表處理能夠全面合規(guī)，不存在規(guī)避資本、會(huì)計(jì)或風(fēng)險(xiǎn)并表監(jiān)管的情況。不存在未將商業(yè)銀行具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的機(jī)構(gòu)，納入并表范圍。不存在未將借道理財(cái)、代銷(xiāo)、同業(yè)等渠道通過(guò)復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)設(shè)立且商業(yè)銀行具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)或重大影響的合伙企業(yè)、合伙制基金等被投資機(jī)構(gòu)，納入并表范圍。不存在未將業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、損失等對(duì)商業(yè)銀行集團(tuán)造成重大影響的被投資機(jī)構(gòu)等，納入并表范圍。

　　(2)經(jīng)排查，我行不存在借道相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)，利用內(nèi)部交易轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)模以及不良、撥備、資本等監(jiān)管指標(biāo)的情況。

　　(3)經(jīng)排查，我行能夠及時(shí)清理空殼公司，防止空殼公司對(duì)銀行集團(tuán)造成的風(fēng)險(xiǎn)傳染。

　　(4)經(jīng)排查，我行不存在利用客戶信息優(yōu)勢(shì)、銀行集團(tuán)股權(quán)關(guān)系和組織架構(gòu)等便利從事內(nèi)幕交易，從而導(dǎo)致不當(dāng)利益輸送、監(jiān)管套利和風(fēng)險(xiǎn)傳染等情況。

　　(5)經(jīng)排查，我行不存在利用境內(nèi)外附屬機(jī)構(gòu)變相投資非上市企業(yè)股權(quán)、投資性房地產(chǎn)，或規(guī)避房地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)等限制性領(lǐng)域授信政策的情況。

　　(6)經(jīng)排查，我行同一或關(guān)聯(lián)客戶不存在借道銀行集團(tuán)各附屬機(jī)構(gòu)，特別是信托公司、金融租賃公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)，通過(guò)復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)和安排進(jìn)行融資，形成不正當(dāng)利益輸送，侵害其他投資者或客戶權(quán)益，或規(guī)避監(jiān)管政策限制、關(guān)聯(lián)集中度控制等情況。

　　(7)經(jīng)排查，我行不存在違規(guī)投資設(shè)立、參股、收購(gòu)境內(nèi)外機(jī)構(gòu)的問(wèn)題。

　　四、已采取的整改問(wèn)責(zé)措施及成效

　　雖沒(méi)有在自查及日常監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題，但我行依舊將加強(qiáng)股東、股權(quán)管理、關(guān)聯(lián)交易管理，將股東、股權(quán)管理、關(guān)聯(lián)交易管理納入我行工作重點(diǎn)，并完善各項(xiàng)規(guī)章制度，并利用每月集中培訓(xùn)時(shí)間對(duì)員工進(jìn)行了相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管文件學(xué)習(xí)，促使我行合規(guī)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

　　五、下一步工作計(jì)劃材料

　　我行將根據(jù)監(jiān)管文件要求，進(jìn)一步完善股東、股權(quán)管理體制機(jī)制，完善規(guī)范有序的股權(quán)管理組織形式和治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)，我行也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)做好內(nèi)控工作，全年力爭(zhēng)無(wú)案件，無(wú)重大違規(guī)問(wèn)題，無(wú)重大責(zé)任性事故。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇13

　　根據(jù)衛(wèi)生健康委員會(huì)辦公室《衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于組織公立一老機(jī)構(gòu)開(kāi)展價(jià)格自查工作的通知》及衛(wèi)生健康局的要求，結(jié)合我院實(shí)際，現(xiàn)將我院價(jià)格自查工作情況匯報(bào)總結(jié)如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，迅速自查

　　我院在接到相關(guān)通知要求后，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)文件在全院進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并安排部署，按照文件要求的價(jià)格自查重點(diǎn)內(nèi)容開(kāi)展院內(nèi)價(jià)格自查工作。

　　二、自查情況

　　（一）價(jià)格管理體系的設(shè)立情況：我院按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部?jī)r(jià)格行為管理規(guī)定》，已設(shè)立馬關(guān)縣金廠衛(wèi)生院價(jià)格管理委員會(huì)及內(nèi)部?jī)r(jià)格管理部門(mén)，因我院人員有限，故配備兼職醫(yī)療服務(wù)價(jià)格工作人員，無(wú)專(zhuān)職人員。

　　（二）價(jià)格管理制度的建立及落實(shí)情況：我院已建立價(jià)格管理制度。并建立及落實(shí)包括《醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部?jī)r(jià)格行為管理規(guī)定》中的10項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理制度(醫(yī)療服務(wù)成本測(cè)算和成本控制管理制度、價(jià)格調(diào)價(jià)管理制度、新增醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目管理制度、價(jià)格公示制度、費(fèi)用清單制度、價(jià)格自查制度、價(jià)格投訴管理制度、價(jià)格管理獎(jiǎng)懲制度、價(jià)格管理信息化制度、價(jià)格政策文件檔案管理制度)。

　　（三）價(jià)格執(zhí)行情況：我院始終執(zhí)行規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和

　　標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無(wú)自立項(xiàng)目收費(fèi)，也無(wú)提高標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)、擴(kuò)大范圍收費(fèi)等行為情況，我院所有收費(fèi)均按照醫(yī)保系統(tǒng)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目及價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行。

　　（四）藥械規(guī)范管理情況：我院嚴(yán)格按照藥品耗材進(jìn)銷(xiāo)存相關(guān)制度，所有耗材均是根據(jù)臨床報(bào)送需求后按正規(guī)程序采購(gòu)，我院已建立醫(yī)療設(shè)備管理及使用制度，無(wú)設(shè)備使用不規(guī)范、醫(yī)療記錄不規(guī)范的.情況發(fā)生，更無(wú)為患者提供醫(yī)療以外的強(qiáng)制性服務(wù)情況。

　　（五）價(jià)格公示情況：我院已在院內(nèi)醒目位置對(duì)常用醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品、耗材的價(jià)格進(jìn)行公示，價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)，我院均已及時(shí)調(diào)整公示內(nèi)容，并在顯著位置公布價(jià)格咨詢、投訴電話。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇14

　　我校根據(jù)縣教育局關(guān)于安全工作檢查要求和提綱，為了強(qiáng)化幼兒園的安全工作，增強(qiáng)師安全意識(shí)，確保幼兒人身、飲食安全，保證幼兒快樂(lè)健康成長(zhǎng)，根據(jù)教育局安全工作規(guī)定的指示精神，我園針對(duì)自身狀況進(jìn)行詳細(xì)周密的自查。現(xiàn)將自查狀況匯總?cè)缦拢?/p>

　　園內(nèi)成立了安全組，由園長(zhǎng)親自擔(dān)任安全組組長(zhǎng)，教師代表及班級(jí)一名教師等擔(dān)任組員，分清職責(zé)，制定措施，園長(zhǎng)帶頭簽定安全職責(zé)狀，明確安全職責(zé)、安全目標(biāo)以及獎(jiǎng)懲條例等，強(qiáng)化安全職責(zé)心，按時(shí)進(jìn)行例會(huì)，每月進(jìn)行一次大型安全狀況總結(jié)分析會(huì)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，使安全工作做到萬(wàn)無(wú)一失。針對(duì)各項(xiàng)具體安全工作開(kāi)展排查活動(dòng)。要求教師提高職責(zé)意識(shí)，增強(qiáng)安全常識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到幼兒安全工作的重要性，為此，我園組織安全組成員針對(duì)工作中實(shí)際狀況，將安全工作歸納出“四個(gè)第一”、“三個(gè)到位”、“三個(gè)落實(shí)”、“五不動(dòng)搖”和“四不放過(guò)”，要求全體教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，用心領(lǐng)會(huì)，并貫穿于行動(dòng)中。其中“四個(gè)第一”是指：（1）安全第一，第一安全

　　（2）第一把手要以主要精力抓安全

　　（3）負(fù)責(zé)安全的教師要全力以赴抓安全

　　（4）每周園務(wù)會(huì)議第一項(xiàng)議事議程是研究安全。

　　“三個(gè)到位”是指：全體教職員工在安全工作中要思想到位，精力到位和工作到位。“三個(gè)落實(shí)”是指：安全工作要落實(shí)到班級(jí)；堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭嚴(yán)格管理，嚴(yán)格規(guī)章制度不動(dòng)搖；抓好安全負(fù)責(zé)人工作“三到位”不動(dòng)搖；對(duì)發(fā)生的問(wèn)題堅(jiān)持“四不放過(guò)”的處理原則不動(dòng)搖；堅(jiān)持落實(shí)有效的安全措施不動(dòng)搖。“四不放過(guò)”包括：不查清原因不放過(guò)；不分清職責(zé)不放過(guò)；不采取措施不放過(guò)；不嚴(yán)肅處理不放過(guò)。

　　根據(jù)上級(jí)消防安全指示精神，幼兒園群眾對(duì)活動(dòng)室、午休室、食堂等重點(diǎn)防火場(chǎng)所進(jìn)行排查，對(duì)電源、電線進(jìn)行改裝處理，對(duì)教室內(nèi)的插座進(jìn)行“不用即封”處理，消除一切不安全的隱患。檢查消防器材的使用狀況。并對(duì)幼兒及教師進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案知識(shí)教育，提倡教師安全隨機(jī)教育法。確保在緊急狀況下幼兒和教職工能夠有秩序地安全撤離、疏散。

　　做好幼兒入園、帶藥、不安全隱患記錄工作，防止漏失。對(duì)于不熟悉的幼兒接送者要謹(jǐn)慎對(duì)待，不能有一點(diǎn)失誤。違反規(guī)定交接幼兒接送的要嚴(yán)肅處理，嚴(yán)格控制接送人員常規(guī)管理。對(duì)于未到園的幼兒，教師要及時(shí)做好家園聯(lián)系工作，并針對(duì)具體狀況進(jìn)行匯報(bào)，有異常狀況應(yīng)立刻請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以防各種大的傳染病或其他特殊狀況的蔓延。幼兒午睡值班教師應(yīng)盡職盡責(zé)，根據(jù)季節(jié)變化和幼兒具體狀況做好保育工作，讓每個(gè)幼兒健康安全地午休。

　　幼兒園對(duì)食堂衛(wèi)生狀況進(jìn)行了一次深入地檢查，徹底清除衛(wèi)生死角，對(duì)于各種不衛(wèi)生的隱患和習(xí)慣及時(shí)進(jìn)行處理更新。廚房工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法等文件的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)食品采購(gòu)、供貨、加工等關(guān)口的管理，確保所購(gòu)食品和原料衛(wèi)生安全，貼合國(guó)家食品衛(wèi)生要求。存放食品和原料的場(chǎng)所有專(zhuān)人管理，非直接工作人員不得接近；嚴(yán)格生熟分放和加工處理制度，嚴(yán)格執(zhí)行飯菜當(dāng)日制作，當(dāng)日食用制度，以防隔夜飯菜對(duì)幼兒身體健康造成危害。對(duì)幼兒園進(jìn)行滅鼠除蟑，清除各種寄生蟲(chóng)，防止各類(lèi)傳染病的發(fā)生。滅蠅藥專(zhuān)人專(zhuān)點(diǎn)妥善保管，單獨(dú)存放，嚴(yán)格執(zhí)行用藥、清理和管理制度。

　　結(jié)合本次自查活動(dòng)，幼兒園對(duì)園舍、室內(nèi)設(shè)施玩具，寢室用品，進(jìn)行了一次徹底地檢查。對(duì)教具和玩具進(jìn)行檢查，將不合格的玩具進(jìn)行銷(xiāo)毀。室內(nèi)桌椅和寢室床具也整體進(jìn)行了一次維修，徹底檢查了班級(jí)的物品擺放，消除了隱患。

　　幼兒教師結(jié)合課堂教學(xué)對(duì)幼兒進(jìn)行安全知識(shí)的滲透，每一天組織幼兒在集中活動(dòng)前10到15分鐘進(jìn)行安全教育（采取兒歌、故事、數(shù)來(lái)寶、歌曲、圖片講述等形式），做到安全教育不放松；堅(jiān)持安全教育天天講、月月講、年年講。讓幼兒具備簡(jiǎn)單的防火、防電、防水、防病、防騙常識(shí)，并利用接送幼兒的時(shí)候與家長(zhǎng)進(jìn)行溝通，讓家長(zhǎng)配合幼兒園的教育工作。結(jié)合本次自查整改工作，我園在管理制度、校園設(shè)施、安全意識(shí)和安全措施等方面都進(jìn)行了進(jìn)一步的改善和完善。教師的安全意識(shí)也進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)各項(xiàng)安全工作和應(yīng)急處理辦法有了更深入地了解，幼兒將會(huì)在一個(gè)安全的、活潑的環(huán)境內(nèi)健康、快樂(lè)地成長(zhǎng)。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇15

　　一、引言

　　為防范和減少關(guān)聯(lián)交易中的'不公平性和利益輸送風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司及中小股東利益，我司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，開(kāi)展了關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查。本報(bào)告詳細(xì)闡述了自查過(guò)程、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施。

　　二、自查范圍與標(biāo)準(zhǔn)

　　1. 自查范圍：覆蓋公司近三年來(lái)所有關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，包括但不限于商品購(gòu)銷(xiāo)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資金借貸、擔(dān)保等。

　　2. 自查標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《公司法》、《證券法》及交易所相關(guān)規(guī)則，重點(diǎn)檢查關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價(jià)公允性、決策程序合規(guī)性及信息披露充分性。

　　三、自查情況

　　1. 必要性審查：大部分關(guān)聯(lián)交易具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。

　　2. 定價(jià)公允性：關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)原則，未發(fā)現(xiàn)明顯偏離市場(chǎng)價(jià)格的情況。

　　3. 決策程序：關(guān)聯(lián)交易均經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)，決策程序合規(guī)。

　　4. 信息披露：關(guān)聯(lián)交易信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了披露，保障了投資者的知情權(quán)。

　　四、存在問(wèn)題

　　1. 部分關(guān)聯(lián)交易信息披露不夠詳細(xì)：個(gè)別關(guān)聯(lián)交易公告中，對(duì)交易背景、定價(jià)依據(jù)等關(guān)鍵信息描述不夠充分。

　　2. 少數(shù)關(guān)聯(lián)交易決策過(guò)程透明度有待提高：部分關(guān)聯(lián)交易在決策過(guò)程中，中小股東參與度不高，意見(jiàn)表達(dá)不充分。

　　五、整改措施

　　1. 加強(qiáng)信息披露管理：完善關(guān)聯(lián)交易信息披露制度，細(xì)化披露要求，確保所有關(guān)鍵信息清晰、完整、準(zhǔn)確。

　　2. 提升決策透明度：優(yōu)化關(guān)聯(lián)交易決策流程，增加中小股東參與渠道，充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)，確保決策過(guò)程公開(kāi)透明。

　　3. 強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督：建立健全關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審查評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題。

　　六、結(jié)論

　　通過(guò)本次自查，我司關(guān)聯(lián)交易管理總體規(guī)范，但仍需在信息披露詳細(xì)性、決策透明度等方面進(jìn)一步改進(jìn)。我司將以此次自查為契機(jī)，不斷完善關(guān)聯(lián)交易管理制度，提升公司治理水平，切實(shí)保護(hù)公司及全體股東利益。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇16

　　一、引言

　　為加強(qiáng)公司關(guān)聯(lián)交易管理，防范利益輸送風(fēng)險(xiǎn)，保障公司及股東合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部控制制度要求，特開(kāi)展本次關(guān)聯(lián)交易管理專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查。本報(bào)告詳細(xì)闡述了自查過(guò)程、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：覆蓋公司所有關(guān)聯(lián)交易行為，包括但不限于商品購(gòu)銷(xiāo)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資金借貸、擔(dān)保、租賃等。

　　2. 自查方法：通過(guò)查閱關(guān)聯(lián)交易合同、財(cái)務(wù)憑證、董事會(huì)及股東大會(huì)決議等文件，結(jié)合訪談相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行全面梳理和分析。

　　三、自查情況

　　1. 關(guān)聯(lián)交易審批流程：公司關(guān)聯(lián)交易均按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，包括事前申報(bào)、審議批準(zhǔn)及信息披露等環(huán)節(jié)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)審批現(xiàn)象。

　　2. 交易價(jià)格公允性：通過(guò)對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格、成本加成法等方法，評(píng)估關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的公允性，未發(fā)現(xiàn)明顯偏離市場(chǎng)價(jià)格的情形。

　　3. 信息披露透明度：公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求，對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露，保障了股東及投資者的`知情權(quán)。

　　四、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施

　　1. 問(wèn)題：部分關(guān)聯(lián)交易合同文本不夠規(guī)范，條款表述不夠清晰。

　　整改措施：組織法務(wù)部門(mén)對(duì)關(guān)聯(lián)交易合同模板進(jìn)行修訂和完善，確保合同條款清晰明確，避免歧義和糾紛。

　　2. 問(wèn)題：個(gè)別關(guān)聯(lián)交易審批流程中存在時(shí)間滯后現(xiàn)象，影響決策效率。

　　整改措施：優(yōu)化審批流程，利用信息化手段提高審批效率；同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，提高審批人員的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識(shí)。

　　五、結(jié)論與建議

　　本次自查工作表明，公司關(guān)聯(lián)交易管理總體規(guī)范，但仍需進(jìn)一步提升合同管理的專(zhuān)業(yè)性和審批流程的時(shí)效性。建議公司繼續(xù)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理的制度建設(shè)，完善內(nèi)部控制體系；同時(shí)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和宣傳教育，提高全員合規(guī)意識(shí)，確保關(guān)聯(lián)交易管理的合規(guī)性和有效性。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇17

　　根據(jù)臨湘市衛(wèi)生健康局關(guān)于開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整頓行動(dòng)的通知要求，對(duì)全院以及重點(diǎn)科室進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:

　　一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況:

　　(一)建立健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。

　　制定了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、院委會(huì)成員以及各科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)療質(zhì)量管理小組，明確了以院長(zhǎng)為醫(yī)療質(zhì)量管理第一負(fù)責(zé)人。制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案，健全完善了各項(xiàng)醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案的要求，定期對(duì)各科室進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實(shí)，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn)。

　　(二)加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識(shí)不斷提高。

　　我們通過(guò)每月一次職工大會(huì)的形式，對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書(shū)。加強(qiáng)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)。每季度舉辦一次“醫(yī)療質(zhì)量安全”培訓(xùn)。召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛隱患，找出核心問(wèn)題和整改措施，召開(kāi)科主任、護(hù)士長(zhǎng)、業(yè)務(wù)骨干會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。

　　加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照三基培訓(xùn)考核計(jì)劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達(dá)95%以上。

　　(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機(jī)制。

　　(四)護(hù)理管理方面

　　(1)護(hù)理管理組織

　　能夠嚴(yán)格按照《護(hù)士條例》規(guī)定實(shí)施護(hù)理管理工作，組織護(hù)士長(zhǎng)及護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護(hù)士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。

　　(2)護(hù)理人力資源管理

　　每年制定護(hù)士在職培訓(xùn)計(jì)劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護(hù)理查房等。按計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行完成。

　　(3)臨床護(hù)理管理

　　樹(shù)立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實(shí)處。嚴(yán)格落實(shí)護(hù)士規(guī)章制度。高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。

　　(五)、醫(yī)院感染管理

　　(1)建立健全了醫(yī)院感染管理組織

　　根據(jù)國(guó)家《醫(yī)院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)擔(dān)任醫(yī)院感染管理辦公室主任，

　　(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實(shí)

　　我院根據(jù)實(shí)際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計(jì)劃，做到組織落實(shí)、責(zé)任到人。每月召開(kāi)醫(yī)院感染管理會(huì)議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問(wèn)題，布置下一時(shí)期的工作重點(diǎn)。

　　(3)加強(qiáng)了醫(yī)院感染管理知識(shí)的培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識(shí)。

　　(4)認(rèn)真開(kāi)展落實(shí)了醫(yī)療廢物、污水排放、醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測(cè)工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強(qiáng)了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行“一次性使用無(wú)菌醫(yī)療用品管理辦法”，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存和發(fā)放，“三證”齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專(zhuān)人集中收攏，禁止重復(fù)使用和回流市場(chǎng)。安排專(zhuān)人對(duì)污水排放進(jìn)行管理與監(jiān)測(cè)。

　　(六)、藥品管理

　　每月檢查藥庫(kù)毒、麻、精神特殊藥品管理情況，核對(duì)剩余數(shù)量、核實(shí)售出藥品去處是否真實(shí)。查是否有“四無(wú)”藥品，有無(wú)假、劣、過(guò)期和變質(zhì)藥品。

　　二、存在問(wèn)題:

　　(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不夠的地方。

　　個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評(píng)估制度不健全。

　　(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。

　　個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素，抗生素應(yīng)用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

　　(三)住院病歷書(shū)寫(xiě)中還存在不少問(wèn)題。

　　1、病程記錄中對(duì)修改的醫(yī)囑、陽(yáng)性化驗(yàn)結(jié)果缺少分析，查房?jī)?nèi)容分析少，有的象記流水帳。

　　2、存在知情同意書(shū)漏簽字、自費(fèi)用藥未簽知情同意書(shū)。

　　3、住院病歷完成不及時(shí)，未體現(xiàn)三級(jí)查房記錄，日常病程記錄不及時(shí)。

　　(四)病房整理不及時(shí)

　　1、個(gè)別床單上有污漬，為及時(shí)更換，病房生活垃圾袋發(fā)現(xiàn)醫(yī)用垃圾。

　　2、搶救室濕化瓶使用后未及時(shí)消毒干燥。

　　三、整改措施:

　　(一)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識(shí)。

　　醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專(zhuān)業(yè)知識(shí)而輕視質(zhì)量管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識(shí)缺乏，質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，這樣就不能自覺(jué)地、主動(dòng)地將質(zhì)量要求應(yīng)用與日常醫(yī)療工作中，就很難保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理是一門(mén)學(xué)科，要想提高醫(yī)療質(zhì)量，不但要學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論、醫(yī)療技術(shù)，還要學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本知識(shí)，不斷更新質(zhì)量管理理念，適應(yīng)社會(huì)的需求。只有使醫(yī)務(wù)人員樹(shù)立起正確的質(zhì)量管理意識(shí)，掌握質(zhì)量管理方法，才能變被動(dòng)的質(zhì)量控制為主動(dòng)的自我質(zhì)量控制。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級(jí)人員職責(zé)的培訓(xùn)。我院花大力氣進(jìn)行了制度建設(shè)，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級(jí)人員職責(zé)。要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《醫(yī)院工作人員崗位職責(zé)》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質(zhì)量與安全管理手冊(cè)》，醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、核心制度、人員職責(zé)，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量管理基本知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)與防范意識(shí)。

　　(二)加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實(shí)。

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量查房和運(yùn)行病歷檢查工作，注重實(shí)效，不流于形式，對(duì)查到的問(wèn)題除了當(dāng)面講解以外，對(duì)屢犯的一定要通過(guò)經(jīng)濟(jì)處罰，給予懲戒。

　　2、加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核，不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重考核的實(shí)效，不流于形式。科室負(fù)責(zé)人要重視三基訓(xùn)練，要經(jīng)常對(duì)醫(yī)務(wù)人員講三基學(xué)習(xí)的重要性，保證每月進(jìn)行一次科內(nèi)考核，提高醫(yī)務(wù)人員的操作水平。

　　3、加強(qiáng)病案質(zhì)量的管理，進(jìn)一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，制定獎(jiǎng)懲辦法，保證住院病歷的及時(shí)歸檔和安全流轉(zhuǎn)。

　　4、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院感染的監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)院感染管理制度，將工作做細(xì)，不能應(yīng)付。進(jìn)一步加大醫(yī)院感染知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳力度，讓每個(gè)醫(yī)務(wù)人員都要認(rèn)識(shí)到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺(jué)遵守?zé)o菌操作技術(shù)，做好個(gè)人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責(zé)，配合院感辦積極開(kāi)展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報(bào)。

　　5、進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物的使用管理，根據(jù)衛(wèi)生部《進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我院具體實(shí)施辦法及獎(jiǎng)懲制度，進(jìn)一步落實(shí)抗菌藥物分級(jí)管理制度，保證合理使用抗菌藥。

　　(三)進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。

　　1、根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》的要求，對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育。讓醫(yī)務(wù)人員明確:“醫(yī)家首在立品”，醫(yī)德是醫(yī)務(wù)人員從業(yè)的行為規(guī)范和自律操守。要樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的理念，培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的.工作作風(fēng)，立志做一個(gè)醫(yī)德高尚，受人尊敬的醫(yī)務(wù)人員。每位醫(yī)師都要熟記《醫(yī)師嚴(yán)格自律與誠(chéng)信服務(wù)公約的內(nèi)容》，要真正樹(shù)立起“以人為本”、“以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。

　　2、制定獎(jiǎng)懲措施，保證醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)院執(zhí)業(yè)時(shí)要有好的服務(wù)態(tài)度。態(tài)度決定一切，只有端正態(tài)度，才能認(rèn)準(zhǔn)出發(fā)點(diǎn)。要時(shí)時(shí)刻刻謹(jǐn)記我們是為了治病救人，病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對(duì)病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負(fù)責(zé)任的態(tài)度。無(wú)論什么時(shí)候，什么場(chǎng)合，不管什么情況下，發(fā)生什么事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調(diào)節(jié)自我，始終保持良好精神狀態(tài)上崗，把自己陽(yáng)光的一面充分地展現(xiàn)給患者。

　　(四)滿足患者心理需要，密切醫(yī)患關(guān)系，減少糾紛發(fā)生，營(yíng)造和諧就診環(huán)境。

　　患者在醫(yī)院內(nèi)的心理是十分復(fù)雜的，他們需要被關(guān)懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復(fù)，同時(shí)他們還會(huì)有對(duì)今后家庭、工作等社會(huì)問(wèn)題的種種憂慮。這些都需要醫(yī)護(hù)人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫(yī)護(hù)人員在接診時(shí)必須著裝整齊、態(tài)度和藹、精力充沛，使患者得到一個(gè)良好的印象，對(duì)醫(yī)護(hù)人員產(chǎn)生信任感和有所依托感，使患者情緒穩(wěn)定，家屬滿意放心，在診治過(guò)程中才能主動(dòng)配合，建立起主動(dòng)合作型的醫(yī)患關(guān)系。患者和家屬在治療過(guò)程中，可能會(huì)迫切地要求醫(yī)護(hù)人員及時(shí)為他們傳達(dá)診斷治療信息，這也是患者和家屬的權(quán)利。所以醫(yī)護(hù)人員必須及時(shí)和他們溝通，征求他們的意見(jiàn)，使患者及家屬能主動(dòng)配合，達(dá)到預(yù)期的目的。如果不能和患者及家屬經(jīng)常交流病情和治療計(jì)劃，對(duì)他們需要了解的不能滿足，也會(huì)造成誤解甚至引起醫(yī)療糾紛。

專(zhuān)項(xiàng)整治工作自查報(bào)告 篇18

　　x醫(yī)院開(kāi)展《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理自查報(bào)告》，為確保醫(yī)療安全，保證藥品和醫(yī)用耗材的合理使用，切實(shí)維護(hù)患者的合法權(quán)益。根據(jù)《xx省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基本藥物集中采購(gòu)管理的通知》（四川省衛(wèi)生廳[[修訂] 、xx市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材管理辦法的通知及市、縣文件的相關(guān)要求，我院認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)管理工作。

　　現(xiàn)將工作進(jìn)展報(bào)告如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全制度，增強(qiáng)依法采購(gòu)意識(shí)。

　　建立了依法采購(gòu)藥品的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，由分管院長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)采購(gòu)藥品，分管主任具體負(fù)責(zé)，藥房和倉(cāng)庫(kù)具體負(fù)責(zé)實(shí)施，規(guī)定采購(gòu)要按照政府采購(gòu)的要求進(jìn)行。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)還組織了目錄選擇、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制、相關(guān)招標(biāo)法律法規(guī)等相關(guān)制度法規(guī)的學(xué)習(xí)，以了解法律、了解法律、用法，掌握政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　積極參加政府舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn)課程，并將學(xué)習(xí)要求納入工作目標(biāo)評(píng)估。

　　集中采購(gòu)中包含的所有目錄都是堅(jiān)決的集中采購(gòu)，每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目都有一個(gè)采購(gòu)計(jì)劃。

　　沒(méi)有違規(guī)。

　　二、公開(kāi)公平，程序規(guī)范，網(wǎng)上陽(yáng)光集中采購(gòu)我院在各地實(shí)施了陽(yáng)光采購(gòu)計(jì)劃，集中招標(biāo)、采購(gòu)，統(tǒng)一配送，確保藥品質(zhì)量和真正的低價(jià)。

　　從1月到11月，我院陽(yáng)光藥品采購(gòu)點(diǎn)平均每月105.68點(diǎn)。網(wǎng)上購(gòu)藥率為99.29；網(wǎng)上醫(yī)用耗材采購(gòu)率為100；醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用原研究藥物、專(zhuān)利等高價(jià)藥物并單獨(dú)定價(jià)，占采購(gòu)總額的1.69；使用自費(fèi)藥品（非醫(yī)療保險(xiǎn)、非NCMS目錄藥品）占藥品購(gòu)買(mǎi)金額的8.85；全省藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品總量占藥品總量的40.45。

　　實(shí)事求是，報(bào)告真實(shí)數(shù)據(jù)。在網(wǎng)上采購(gòu)中，衛(wèi)生部藥品監(jiān)督管理局在網(wǎng)上公布的暫停采購(gòu)的藥品將立即停止采購(gòu)，藥品價(jià)格將立即調(diào)整，招標(biāo)和網(wǎng)上政策將嚴(yán)格執(zhí)行，陽(yáng)光采購(gòu)將在藥品采購(gòu)的實(shí)際工作中實(shí)施，接受各方面的監(jiān)督，醫(yī)院專(zhuān)門(mén)成立了藥事委員會(huì)小組，制定相關(guān)制度。在藥品采購(gòu)中，應(yīng)嚴(yán)格審查醫(yī)藥企業(yè)資質(zhì)，重點(diǎn)檢查藥品質(zhì)量，確保人民群眾用藥安全。

　　藥品零差價(jià)制度從10月1日零時(shí)起全面實(shí)施。這項(xiàng)工作開(kāi)展以來(lái)，對(duì)規(guī)范臨床用藥、改變醫(yī)療機(jī)構(gòu)以藥補(bǔ)藥的`運(yùn)行機(jī)制、減輕群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)產(chǎn)生了積極影響。收到了良好的社會(huì)效果，得到了群眾的認(rèn)可。

　　三、積極開(kāi)展整改工作，確保藥品和醫(yī)用耗材的合理使用。

　　醫(yī)院成立了采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)醫(yī)院批準(zhǔn)的藥品目錄進(jìn)行審核、審核，審核藥品采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查藥品的采購(gòu)和供應(yīng)。評(píng)估醫(yī)院合理用藥情況并提出改進(jìn)建議。

　　同時(shí)，醫(yī)院財(cái)務(wù)對(duì)整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，防止財(cái)務(wù)漏洞。

　　對(duì)于藥品、醫(yī)用耗材的采集，嚴(yán)格按照《xx省醫(yī)療機(jī)構(gòu)陽(yáng)光采購(gòu)藥品管理暫行辦法》的規(guī)定，每月按時(shí)采集藥品和網(wǎng)上采購(gòu)藥品、醫(yī)用耗材，規(guī)范藥品采購(gòu)和使用，杜絕違法違規(guī)行為。

　　對(duì)于網(wǎng)上招標(biāo)平臺(tái)上沒(méi)有的醫(yī)用耗材，我院已于今年10月按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)用耗材管理辦法》第十八條的規(guī)定申請(qǐng)長(zhǎng)期備案采購(gòu)，目前正在審批中。

　　對(duì)于高值醫(yī)用耗材，我院按照上級(jí)文件要求，于8月開(kāi)展整改工作。消耗品的來(lái)源在他們進(jìn)入醫(yī)院之前就被關(guān)閉了。《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證及資質(zhì)證書(shū)》等相關(guān)耗材企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格審查。我院所有高值醫(yī)用耗材均有完整的三證。同時(shí)，加強(qiáng)了耗材的收發(fā)管理。對(duì)使用高值醫(yī)用耗材的醫(yī)務(wù)人員實(shí)行授權(quán)制度，嚴(yán)格控制高值醫(yī)用耗材使用指南，最大限度減少醫(yī)用耗材使用引起的不良反應(yīng)。

　　四、控制標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格自查，確保基本藥物制度相關(guān)措施的落實(shí)。

　　《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物績(jī)效評(píng)價(jià)辦法（試行）》（勉委辦發(fā)[）提高了所有采購(gòu)的比例，特別是基本藥物和四川藥品的比例，解決了群眾看病難、看病貴的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了真誠(chéng)服務(wù)患者的崇高理念。

　　為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加快醫(yī)院發(fā)展前景的整體規(guī)劃，攜手共進(jìn)。