預算項目支出績效自評報告（精選23篇）

預算項目支出績效自評報告 篇1

　　一、預算績效管理工作整體開展情況

　　（一）高度重視，加強了預算績效管理的組織領導。為進一步做好預算績效管理工作，黨政班子會議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財務領導為副組長，各科室負責人為成員的預算績效管理工作領導小組，領導小組設在辦公室，具體落實預算績效管理制度工作。書記、局長在會議上強調，全體干部職工要高度重視預算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預算績效管理意識，營造好預算績效管理的良好氛圍。

　　（二）從基礎上抓起，出臺了預算績效管理制度。雖然政務服務管理局到目前為止，沒有涉及到預算績效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務服務管理局預算績效管理制度》并印發各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬元以上的要申報預算績效管理，同時，對日常的專項工作經費，也要堅持預算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發揮財政資金效益。各科室開始積極主動注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。

　　（三）加強了監督，嚴格執行預算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進行認真審核，看是否達到了預算績效評價的限額，是否符合預算績效管理制度。截止20xx年底，市政務服務管理局支出626.8萬元，沒有任何重點項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經費，因此，項目預算績效申報尚未開展。

　　部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務服務工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關于評分表中的自評分情況的說明

　　（一）基礎工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績效管理制度，根據市財政局預算績效管理局要求，按期報送相關材料。加強了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。

　　（二）績效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報， 但根據政務服務管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點項目任務的，我們將嚴格按照要求落實，嚴格按照預算績效目標申報表、目標體系、目標值等進行合理設置，確保質量控制、范圍規模符合要求。

　　（三）績效評價管理。因20xx年我們沒有項目資金涉及需要進行績效評價的，因此該項工作沒有開展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確保績效評價管理工作全面落實。

　　（四）部門整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評價打下了基礎。

　　（五）結果應用管理。關于項目績效評價結果應用問題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關于應用方式方面，我們在本單位預算績效管理制度里明確了納入科室評優評選考核。

　　三、預算績效管理工作存在的問題和原因分析

　　20xx年度，市政務服務管理局雖然制定了預算績效管理制度，領導高度重視，但也存在一些問題和不足。一是各科室的`預算績效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實際，涉及的需要進行績效評價的項目沒有，因此在實際工作中參與少，深入了解也不夠，主動開展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚，具體開展預算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預算績效管理工作專業性比較強，宣傳不好找到切入點。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務服務管理局預算績效管理工作將在市財政局績效管理局指導下，結合本單位制定的預算績效管理制度，進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設置評價分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業務學習，不斷提升預算績效管理水平，確保此項工作的成效。

預算項目支出績效自評報告 篇2

　　一、項目概況

　　(一）立項情況

　　1.根據市政府《關于公布xx年度市重點項目名單的通知》（明政〔〕1號）要求，本委下達了《關于印發xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》（明發改重點〔〕36號），立足我市工作實際，創新推進方式，強化項目帶動，不斷加大重點建設推進力度，深入開展項目推進工作；精心組織、狠抓落實，確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢，著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統一。

　　2.根據省發改委、重點辦下達《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》（閩發改〔〕26號）要求，積極支持省重點項目建設，主動做好跟蹤服務，強化保障，破除障礙，及時協調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難，優先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標，合理推進省重點項目實施，確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。

　　3.為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態化管理工作機制的意見》（閩政〔〕14號）要求，加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的滾動發展態勢，結合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態化管理工作機制實施方案》（明政〔〕14號），立足我市工作實際，創新推進方式，深入開展項目策劃開發工作、跟蹤推進、協調服務；精心組織、狠抓落實，確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢，著力確保項目建設進度、質量和效益的有機統一。

　　4.根據6.18省、市組委會工作安排，圍繞實施創新驅動發展戰略和推動產業轉型升級，加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接，建立一批行業（產業）共性技術支撐平臺，促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市，實現我市相關重點產業共性與關鍵技術的突破。

　　5.根據市委、市政府工作安排，深化央企對接，繼續加強與中航工業集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。

　　（二）資金安排情況

　　項目前期工作經費起止時間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用：

　　1.市重點項目跟蹤管理和協調、項目督查和日常工作經費等費用

　　2.列入省重點項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

　　3.“五個一批”項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

　　4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用

　　5.央企對接前期考察、調研、對接活動經費

　　（三）主要績效目標

　　1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。

　　2.確保全面完成省發改委、重點辦下達的年度工作目標任務。

　　3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。

　　二、評價過程及績效分析

　　評價指標有三項，分別是投入、產出、效益。設定xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容，通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標完成情況進行縱向比較。

　　三、存在問題

　　財政資金總體偏少，與重點項目建設管理所需經費相差較大。

　　四、有關建議

　　1.統籌安排省、市重點項目的扶持、新業態培育等專項資金使用計劃。

　　2.統籌安排重點項目考核資金。

預算項目支出績效自評報告 篇3

　　為進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績[20xx]7號)有關要求,現將20xx年國家綜合檔案館新館建設工程款績效自評如下:

　　一、專項資金基本情況

　　（一）專項資金概況

　　桂陽縣國家綜合檔案館新館根據《檔案館建設標準》，檔案館建筑規模主要依據應保存的館藏檔案數量、公共服務、檔案業務流程等因素確定，新館實際建筑面積6938.6㎡，其中地上建筑4層，地下建筑1層，新館于20xx年11月24日動工，20xx年10月31日完成建設任務。項目建設任務竣工后，經省委辦公廳和縣住建局、質監站、項目業主等單位組織專人驗收，驗收結果合格。20xx年5月正式投入使用。

　　1、項目基本性質：本轄區內的國家綜合檔案館建設項目經費，是中央、縣財政局配套的專項項目。

　　2、用途和主要內容：主要用于國家綜合檔案館的建設。

　　3、涉及范圍：桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。

　　4、驗收審計情況：20xx年10月，經過審計，國家檔案館新館建設項目需投入22242450元。

　　5、項目建設資金已投入情況：20xx年-20xx年財政已撥付1462萬元，已支付1462萬元。

　　6、20xx年，年中調整以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元，實際到位120萬元。

　　7、項目建設還需撥付6422270元。

　　（二）專項資金預期目標完成程度。

　　項目總目標：國家檔案館新館建設項目是我館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認真貫徹檔案工作重大戰略部署，以推動我縣檔案工作計劃落地見效，更好地服務我縣檔案創新引領開放崛起戰略。

　　階段性目標：20xx年

　　項目完成后預期主要的經濟效益、社會效益：滿足檔案存放、利用需求，將檔案館建設成為功能齊全的公共服務場所。

　　可持續影響：使檔案館新館成為、安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、檔案信息服務中心、已公開現行文件利用中心和政府信息公開查閱的法定場所，在服務群眾、維護穩定、推動桂陽檔案事業發展等方面起到積極作用。

　　（三）專項資金使用管理情況。

　　1、專項資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

　　根據桂陽縣財政局年中調整預算的通知，以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元。截止20xx年12月31日，本次績效評價范圍內的縣財政資金到位120萬元，資金到位率為40%。

　　（二）專項資金使用情況

　　截止20xx年12月31日，根據單位提供的相關財務資料，本次績效評價范圍內的縣財政資金已使用120萬元，資金使用率為100%，用于支付新館建設工程款。

　　（三）專項資金管理情況

　　本次績效評價范圍內的專項資金屬于專款專用資金，嚴格按照縣財政預算資金的安排合理使用，專項資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財務制度的規定。建立專項資金使用管理責任制，提高其使用效率。在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，由縣會計核算中心專賬核算，并嚴格按照項目批準要求執行，資金及時到位并支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程序到位，專項資金按規定的用途使用并達到預期目的。

　　二、專項資金主要績效

　　（一）主要產出指標完成情況。

　　1、數量指標完成情況。新館面積6938.6㎡，庫房消防系統1套，庫房恒溫恒濕系統1套，安全監控系統1套，中央空調1套，庫房密集架20xxm3。

　　2、質量指標完成情況。新館建設項目符合檔案館建設標準，順利通過驗收，項目獲省優質工程稱號。

　　3、時效指標完成情況。項目于20xx年11月24日動工，20xx年10月31日通過驗收，20xx年5月正式投入使用。

　　4、成本指標完成情況。20xx年新館建設經費預算300萬元，實際到位和支付了120萬元。

　　（二）主要效益指標完成情況。

　　1、社會效益指標完成情況。一是滿足檔案存放、利用需求。二是項目完成后查閱檔案將更加便利。

　　2、可持續影響指標完成情況。一是將檔案館建設成為功能齊全的公共服務場所。二是推動桂陽檔案事業發展。

　　3、滿意度指標完成情況。新館投入使用后，經問卷調查查檔人員滿意度達98%以上。

　　三、存在的問題及建議

　　（1）存在問題

　　由于縣財政困難，工程款不能按合同支付。

　　（2）相關建議

　　加強項目資金調度，及時撥付項目資金。

預算項目支出績效自評報告 篇4

　　為進一步加強財政預算資金編制的科學化、精細化，提高預算資金分配決策的科學性、公開性、公正性，切實做好陽宗海風景名勝區年度的重點項目績效工作，根據《中華人民共和國預算法》、《財政部關于印發<中央對地方專項轉移支付績效目標管理辦法>的通知》（財預〔〕163號）、《云南省省級財政支出預算績效操作規程（試行）》（云財評審〔〕39號）、《中共昆明市委、昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發〔〕12號）、《昆明市人民政府辦公廳印發市本級部門預算績效目標管理辦法的通知》（昆政辦〔〕117號）、《云南省項目支出績效管理辦法》(云財績〔〕11號)等文件的相關規定及要求，昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局委托云南華創會計師事務所合伙企業（普通合伙）對陽宗海風景名勝區自然村通村公路路面硬化工程建設項目進行績效重點，現將情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1. 項目立項背景

　　農村公路是服務“三農”的公益性基礎設施，是打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略的重要抓手。全面貫徹的十九大，認真落實中央、國務院決策部署，踐行以人民為中心的發展，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略和統籌城鄉發展，以質量為本、安全至上、自然和諧、綠色發展為原則，深化農村公路管理養護體制改革，加強農村公路與農村經濟社會發展統籌協調，形成上下聯動、密切配合、齊抓共管的工作局面，推動“四好農村路”高質量發展，為廣大農民群眾致富奔小康、加快推進農業農村現代化更好保障。

　　根據昆明市交通運輸局文件（昆交通〔〕140號）《昆明市交通運輸局關于下達年農村公路養護計劃的通知》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關于預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》、昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局(陽管財〔〕10號)《關于批復年部門收支預算的通知》等文件的要求，給予配套立項。

　　2.項目設立依據

　　為扎實推進自然村通村公路路面硬化工程建設項目實施，為做好陽宗海區自然村通村公路路面硬化工作，保障公路安全暢通，根據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關于預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽宗海區年建制村公路路面硬化工程計劃，根據該文件立項、立項依據符合區政府相關規劃和政府決策并與部門職責密切相關，項目的申請、設立過程符合相關要求。

　　3.項目實施情況

　　為了進一步加強自然村通村公路路面硬化工程管理，實現有路必養，有路必管，保障通村公路完好暢通，促進農村經濟和社會發展，制定了《昆明陽宗海風景名勝區管理委員會年農村公路公路養護項目實施》，明確了堅持以科學發展觀為指導，落實省、市的工作要求，堅持“建、管、養”并重的原則，明確區、鎮（街道）、村三級政府對農村公路管理養護的責任，完善農村公路管理養護體系，為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的小組，具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施保障。

　　陽宗海風景名勝區自然村通村公路路面硬化工程位于陽宗海管委會轄區內，屬陽宗海的基礎設施建設工程，是沿線居民生活、物資運輸的一條重要地方經濟通道。項目內容主要涉及陽宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。

　　項目具體目標為：

　　（1）飲馬池—楊柳箐

　　項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長7.252194公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

　　（2）楊柳箐線

　　路線全長7.214514公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

　　（3）大山寺線

　　全長1.384371公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

　　（4）丁家莊線

　　全長3.408938公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

　　項目實施進度計劃工期5個月150日歷天，從年6月30日—年12月30日，該項目于年12月30日全面竣工。

　　4.資金來源及使用情況

　　（1）資金來源

　　依據昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局(陽管財〔〕10號)《關于批復年部門收支預算的通知》、《云南省交通運輸廳關于下達年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》（云交規劃〔〕11號）、《云南省公路局關于下達年農村公路養護資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》（云路農〔〕170號）等文件資料，自然村通村公路路面硬化工程項目，項目總投資為23，949，523.00元，其中市級資金380萬元，其余不足資金由省、市、區級撥付或由其它項目結轉使用。資金明細詳見下表：

　　（2）資金到位及使用情況

　　截止日，自然村通村公路路面硬化工程建設項目財政實際到位市級資金380萬元。實際使用資金為380萬元，資金使用率為100%，資金使用明細詳見下表：

　　目前項目已全面竣工，工程款項已全部撥付。

　　5.組織及管理情況

　　（1）項目實施主體

　　本項目主管單位為陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局，負責督促、指導建設單位做好項目建設和管理，對項目的實施、質量、安全、進度、效益等總負責。同時制定完善管理制度、財務管理制度、會議制度、信息報送制度等相關制度，統籌做好項目推進協調工作，做好項目建設過程的臺賬、資料的收集歸檔，對項目推進過程中存在的問題及時研究解決。

　　為確保項目工程建設質量，項目采用招投標方式進行施工建設，與云南晟楊建設工程有限公司、云南友拓建設工程有限公司等多家設計、施工公司簽訂了委托合同。

　　（2）保障措施

　　為確保自然村通村公路路面硬化工程項目的順利進行，陽宗海管委會明確了嚴格實行項目法人責任制、招投標制、監理責任制和合同制，加強工程管理，確保工程質量。

　　在項目管理上，根據云南省政府、昆明市政府、昆明陽宗海風景名勝區的部署和昆明陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局制定的《陽宗海風景名勝區農村公路養護管理制度》相關要求開展項目管理工作，為確保工程質量，并與云南航安工程檢測有限公司、云南云通監理咨詢有限公司等檢測、監理公司簽訂了委托合同，為項目的安全生產保障措施。并實時對項目推進存在問題及時進行專題研究，對工程中存在的不符合規范要求的質量、現場安全管理不規范等問題要求執行單位整改，同時要求監理單位做好工程管理、質量整改督促及工程資料整編歸檔工作，為項目的順利實施了保障，并就下一步工作進行安排部署。

　　在資金管理上，城鄉建設和交通運輸局嚴格按照昆明陽宗海風景名勝區政綜合辦公室關于印發《昆明陽宗海風景名勝區加強財政性資金使用管理實施意見（試行）》的通知（陽綜辦發〔〕24號）、《昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局關于印發財務管理辦法的通知》（陽管財〔]59號〕及《財政專項資金管理辦法》、《昆明陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局財務管理辦法》等相關制度規定執行，項目資金開支嚴格按照國家有關財務管理規定單獨建賬、專人管理、專款專用。

　　（二）績效目標

　　1.預算批復（申報）績效目標

　　依據昆明市交通運輸局文件（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關于預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽宗海區年建制村公路路面硬化工程計劃，項目總體績效目標涉及我轄區內陽宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規定工期內完成以上范圍內公路路面硬化工程等任務。

　　項目具體目標為：

　　（1）飲馬池—楊柳箐

　　項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長7.252194公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

　　（2）楊柳箐線

　　路線全長7.214514公里，主線路線起點K0+000起于曲者村口，路線由西南向東北沿老路布線，直達主線止點K4+257.772，止于自然村村口。支線一：路線起點K0+000接主線K2+330，路線由東向西沿老路布線至村口，長0.195116公里；支線二：路線起點K0+000接主線K2+330，路線由北向西南沿老路布線至村口，長0.445409公里；支線三：路線起點K0+000接主線K3+560，路線由東向西沿老路布線至村口，長1.58公里；支線四：路線起點K0+000接主線K3+605，路線由南向東北沿老路布線至村口，長0.796099公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

　　（3）大山寺線

　　全長1.384371公里，主線路線起點K0+000起于G324國道，路線由西北向東南沿老路布線，直達主線止點K0+957.474，止于自然村村口。支線路線起點K0+000接主線K0+000，路線由西南向東北沿老路布線至村口，長0.426897公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

　　（4）丁家莊線

　　全長3.408938公里。分為三段，主線項目起點K0+000位于北斗村，路線沿老路布線，止于丁家莊村口，長2.611201公里；支線接主線K2+448.5，路線沿老路布線，止于K0+156.847，支線長0.156847公里，龍泉寺段，起點接陽宗小營村，順老路至K0+640.89止于龍泉寺，長0.64089公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

　　項目實施進度計劃：從年6月30日—年12月30日。

　　2.預算批復（申報）績效指標完成情況

　　截止至日，該項目工程實際完成情況為：

　　（1）項目于年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。

　　（2）項目完成質量：正在申請相關部門驗收。

　　二、績效工作情況

　　（一）績效目的

　　全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，經驗，查找不足，為以后年度類似項目的開展可行性建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算依據。

　　（二）績效工作制定過程

　　1.前期調研

　　通過前期對年自然村通村公路路面硬化工程項目展開調研，向項目相關單位收集所需文件，通過調研會議等工作的相繼開展，進一步了解項目情況。

　　2.研究文件

　　通過前期調研結束后所相關項目資料，通過分析研究相關文件資料，進一步了解項目立項背景及依據、組織及管理情況、實施內容、實施計劃及完成情況，績效目標申報和實現情況，結合項目特點制定適用的指標體系。

　　3.績效指標體系及工作的設計

　　項目指標體系主要包括項目決策、項目管理、項目績效三個方面，包括投入、過程、產出及效益。并根據《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》附件項目支出共性指標體系細化指標，使設置的指標具有可操作性，能系統反應出項目支出所產生的項目效益。指標分值滿分為100分。一是項目決策指標：占指標權重20%。含2個二級指標，10個三級指標。主要從項目與部門中長期規劃目標適應性、立項依據充分性、項目立項規范性、績效目標設定的合理性及績效指標設定的明確性等方面對項目決策作出。二是項目管理指標：占指標權重20%。含3個二級指標，15個三級指標。主要從預算編制合理性、預算調整規范性、預算執行率、資金使用情況、財務管理制度健全性、財務監控有效性、項目管理制度健全性、項目管理制度執行有效性、政府采購規范性及項目自評等方面對項目實施的過程進行。三是項目績效指標：占指標權重60%。含2個二級指標，10個三級指標。主要從項目完成情況、完成質量以及社會效益、經濟效益、生態效益、社會群眾滿意度及可持續性等方面對項目產出及其成效進行考核。根據得分情況，結果分為：優、良、中、差四個等級檔次，具體等級檔次劃分詳見下表：

　　（三）績效原則、方法

　　1.績效原則

　　本次績效工作堅持科學規范、公開公正、績效相關等原則。采用以定量為主、定性為輔、定量與定性相結合的方法進行。

　　2.績效方法

　　按照項目績效指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場與非現場相結合的方式，綜合運用對比分析法（實際完成情況與計劃完成情況進行對比，分析項目完成程度）、因素分析法（對投入、過程、產出和效益四個方面的各因素進行綜合分析）、公眾評判法（通過發放滿意度調查問卷，了解社會公眾對項目實施的滿意情況），通過與項目單位人員座談（財務處相關人員、項目負責人、財務人員等）、資料核查（具體核查項目立項、實施、批復、合同等相關資料）。

　　（四）績效實施過程

　　1.數據填報和采集

　　向項目實施單位收集相關項目實施進度資料、項目實施情況、完成情況，結合項目現場核實和查閱臺賬等結果資料進行分析。

　　2.社會調查

　　為充分了解陽宗海年自然村通村公路路面硬化工程項目的實施情況和效果、項目實施結果對周邊環境的影響程度等，組通過對項目點周邊群眾進行了問卷調查。共計發放40份調查問卷，回收有效問卷40份，有效回收率100%，問卷詳見附件二。

　　本次問卷共設置10個問題，每題最高得分為10分，總分為100分，每個題目量化分的設定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區，分別對應優（合格）、良（合格）、中（合格）、差（不合格）四個打分區，問卷總得分為全部有效問卷相加后的算術平均分。

　　3.數據分析和撰寫報告

　　將項目實施單位、主管單位填報的數據結合通過現場勘查采集到的基礎數據，通過分析對應考核指標從項目立項、績效目標、投入管理、財務管理、項目實施、項目產出、項目效益等方面逐項考核，并梳理相關項目單位的主要經驗及做法及存在問題，對應問題給予建議和改進措施，形成最終報告。

　　三、結論和績效分析

　　（一）結論

　　本次績效重點運用由項目組設計并經論證后的指標體系及評分標準，通過查閱資料、數據采集、問卷調查及訪談，對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程項目績效進行客觀，最終結果為92.7分，績效評級為“優”。各部分權重和績效分值詳見下表。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策

　　項目決策類指標包括項目立項和項目目標兩方面內容，由10個三級指標構成。權重分為20分，實際得分15分，得分率75%。

　　(1)項目立項

　　本項目的設立依據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關于預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件的要求立項。政府長期發展規劃和政府決策與城鄉建設和交通運輸局的部門職責密切相關，與部門長期規劃目標相匹配。各年度項目根據項目需求，開展前期調研工作，項目的申請、設立過程符合相關要求。

　　(2)項目目標

　　陽宗海風景名勝區管理委員會制定了項目的總體目標，作為項目方管理部門的城鄉建設和交通運輸局根據目標任務要求，編制了項目績效目標和相應的績效指標，但績效目標缺乏完整性，未設定具體的效益目標，針對于績效指標制定，缺乏定量指標數據，未分細化分解成清晰、可衡量的績效指標。

　　2.項目管理

　　項目管理類指標包括投入管理、財務管理及項目實施三方面內容，由15個三級指標構成。權重分為20分，實際得分19.7分，得分率98.5%。

　　(1) 投入管理

　　城鄉建設和交通運輸局依據昆明市交通運輸局文件（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關于預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》等文件下達的任務指標及預算數據進行申報，具有合理性，且在資金批復到位后按照工程進度及時撥付到實施單位，實施單位依據具體的管理辦法對項目實施了較為有效的管理，目前項目已竣工驗收完成，但預算資金資金缺口大，預算下達資金不足以支付相應工程款，需從相關項目中調配使用，預算執行率為79.88%。

　　(2) 財務管理

　　通過對項目單位進行走訪、現場調查及察看相關臺賬資料、管理制度及政府采購相關材料等，項目單位預算資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定及有關專項資金管理辦法的'規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，根據項目預算批復及合同規定用途使用資金，未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（3）項目實施

　　通過查驗主管單位的相關資料，為保障項目順利實施，城鄉建設和交通運輸局定期組織會議解決項目中實際遇到的難點問題，對項目實施單位進行檢查、考核。項目實施單位為保障項目順利實施，制訂了較為完善的管理制度。項目采購方式合規、采購流程規范。工程建設項目委托工程監理單位對工程質量、進度、資金撥付等方面進行監督管理。實施單位編制了財務管理制度、工程管理制度、安全生產管理制度、文明施工管理辦法等，并進行了相關交底，確保項目質量管理有據可依、有條不紊。項目已全面竣工，正在申請相關部門驗收。

　　3.項目績效分析

　　項目績效類指標包括項目產出和項目效果兩方面內容，由10個三級指標構成。權重分為60分，實際得分58分，得分率96.7%。

　　(1)項目產出

　　根據項目主管部門城鄉建設和交通運輸局的相關實施等文件及實地調查，截止年12月30日，年自然村通村公路路面硬化工程項目已完成了全部工程內容，未發生重大質量安全事故，工程正在申請相關部門驗收。

　　項目具體完成情況如下：

　　項目涉及我轄區內陽宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為：

　　（1）飲馬池—楊柳箐

　　項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長7.252194公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

　　（2）楊柳箐線

　　路線全長7.214514公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

　　（3）大山寺線

　　全長1.384371公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層

　　（4）丁家莊線

　　全長3.408938公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層

　　（2）項目效果

　　1）社會效益

　　公路運輸在農村地區是一種十分重要的交通方式，農村公路建設和其他交通方式相比具有建設難度小，經濟效益高的優點，還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程項目的實施，一方面改善了基礎設施的落后狀態，方便了老百姓的出行，另一方面提高了沿線村民的交通出行質量，提高了村民生活水平，為新農村建設奠定基礎，對促進社會和諧穩定具有十分重要的意義。

　　2）經濟效益

　　自然村通村公路路面硬化工程項目的實施是區域經濟持續發展的需要，是農村公路建設中的重要控制環節，農村道路硬化作為鄉村建設中的一環，最近幾年一直在推進實行。本項目的實施有效提高了當地村民的交通出行質量，改善了當地農業生產生活條件，促進農村產業結構調整和新農村建設，也為農村經濟的發展了新的機遇，給村民創造了一個較好的交通經營環境，從而促進社會經濟發展，其間接經濟效益遠遠大于工程的直接經濟效益。

　　3）生態效益

　　自然村通村公路路面硬化工程項目的實施，通過對公路路面塌方及路面修補建設等項目的整治建設，使農村公路路狀和路容路貌得到了較大提升，改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚，雨天淤泥難行”，盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度，良好的公路路面還能降低環境污染力度，即保護了生態、又改良了環境，盡一步做好平整、滯塵、降噪，防止水土流失，保持生態環境的良性循環。

　　4）可持續性影響

　　通過實施自然村通村公路路面硬化工程項目、促進公路事業的可持續發展，保障和延長了農村公路的使用壽命，較大幅度的提升了交通通行質量，改善了道路行駛環境，保持農村公路處于良好的使用狀態。一條路就是一條經濟帶，良好的道路交通狀況可拉動沿路的農村經濟，經濟要發展，交通要先行。同時，良好的道路狀況也為自然災害救助了便利的交通保障。農村公路路面硬化拉近城鄉距離，促進城鄉融合，沿路良好的生態環境，改善和提高了沿路居民的生活交通質量，帶動農村區域經濟的可持續發展。

　　5）群眾滿意度

　　通過對本項目進行問卷調查，發放問卷40份，回收有效問卷40分，最終滿意度=全部有效問卷得分的算術平均分，通過統計得出周邊受益群眾滿意度為91%。

　　四、存在的問題和建議

　　（一）存在的問題

　　1.項目實施管理人員較少

　　由于陽宗海區成立時間短，負責交通基礎設施建設人員僅有兩人，平時不僅要管控工程質量，還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務，包括公路管養、路面硬化、交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術，不能做到多方兼顧。

　　2.項目管理機制還不夠完善

　　農村公路路面硬化機制是促進其性能發揮的關鍵。在項目實施過程中，項目管理機制還不夠完善。如部分道路存在質量問題，部分道路被村民稱作“豆腐工程”，鋪設的路面只為好看，實際上偷工減料，質量標準不過關，有些原已硬化的路面經車碾壓一段時間就起皮破損，既影響美觀，又阻礙車輛平穩通行等問題，加上后期養護和維修意識淡薄，導致已建道路沒有很好的發揮其預期的作用。

　　3.項目沒有完善的實施管理措施、項目績效管理不夠重視

　　經過查閱項目方的相關資料及訪談，該項目在預算申報時，編制了項目任務目標及指標體系，項目實施也基本圍繞著預算申報目標有序開展，但細化績效指標缺乏具體的數據支撐。主管部門未根據《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項目實施績效全過程管理，在自評工作中未建立相應健全的績效指標體系。

　　（二）建議和改進措施

　　1.安排專業的項目實施管理人員

　　農村公路的硬化作為鄉村建設中的一環，是一項長期的，連續的工作，最近幾年一直在推進實行。農村公路路面硬化項目實施起來，工作內容繁雜，點多面廣，公路硬化難度大、內容多，對管理人員的專業知識技能要求高，因此有必要安排專業的項目實施管理人員進行常年的跟蹤管理，以保持良好的農村道路交通環境。

　　2.加強項目管理相關制度的健全

　　農村公路路面硬化管理制度是促進其性能發揮的關鍵。針對項目實施過程中發現的不足之處，進一步完善項目管理機制與養護機制，進一步提升農村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設過程中的質量管理，提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。

　　3.完善實施管理措施、建立健全績效目標考核機制

　　建議主管部門加強項目績效管理工作，全面推進預算績效跟蹤及建全實施管理措施，根據具體項目設定相應績效考核指標，包括項目的進度、成效等，對項目實施進行全過程績效跟蹤管理，及時掌握項目實施進度以及階段性績效目標實現情況，遇到問題及時解決，建全實施管理措施有助于推進項目的有效執行及項目的順利實施，并加強結果應用，落實“花錢必問效，無效必問責”的方針，將結果作為安排預算、加強資金撥付合理性的主要。

預算項目支出績效自評報告 篇5

　　根據綿陽市財政局《關于開展20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕3號）文件要求，以及《預算法》相關規定，現就區檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）績效目標情況

　　20xx年，區財政局批復區檔案館項目目標為三個：

　　1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目，目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉；

　　2.物業管理專項經費項目，目標為維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行，保證辦公區環境整潔有序，各項設施設備能夠保障工作任務順利開展；

　　3.對外查閱服務人員經費項目，目標為保證我館20xx年窗口業務正常開展。

　　（二）資金安排情況

　　20xx年，區檔案館獲批三個項目資金明細如下：

　　1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00（大寫：玖萬元整）；

　　2.物業管理專項經費項目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分）；

　　3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整）。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）預算執行進度情況分析

　　20xx年，區檔案館項目資金執行情況如下：

　　1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00（大寫：玖萬元整），已執行項目經費90000.00，執行率100%。

　　2.物業管理專項經費項目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分），已執行項目經費499,020.57，執行率73%。

　　3.對外查閱服務人員經費項目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整），已執行項目經費32497.00，執行率100%。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　20xx年，區檔案館總體績效目標完成情況良好，完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉，維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行，保證辦公區環境整潔有序，各項設施設備能夠保障工作任務順利開展，并保障了區檔案館20xx年窗口業務正常開展。

　　（三）績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。

　　20xx年區檔案館項目三級績效指標逐項分析如下：

　　1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目。

　　項目為慣例性項目，三級指標為服務區域面積；服務設備數量；檔案庫房設施設備維護、機房設備維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒；安全事故發生率。指標值為服務區域面積5600平方米；服務設備數量服務器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機21臺、中央控制系統一套、查閱利用系統一套、監控系統一臺、監控機房一間、防磁機五臺、消防設施一套、滅火器30套；庫房安全質量達標率100%安全事故發生率0%。

　　20xx年，區檔案館嚴格落實項目經費支出，完成對檔案館服務器、UPS電源、機房等硬件設施的維護，庫房安全質量達標率為100%，安全事故發生率為0%。

　　2.物業管理專項經費項目。

　　項目為公用經費類，三級指標為服務區域面積、服務設備數量、日常保潔和服務質量合格率、安全事故發生率；指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設備、空調100臺。日常保潔和服務質量合格率100%。安全事故發生率0%。

　　20xx年，區檔案館嚴格執行項目經費預算決算規定，落實項目經費執行紀律，項目經費執行率73%。區檔案館日常辦公設施維護良好，日常保潔和服務質量合格率100%，安全事故率0%。

　　3.對外查閱服務人員經費項目。

　　項目為有編臨聘人員，三級指標為對機關日常工作的保障促進作用，指標值為維持窗口工作正常有序開展。

　　20xx年，區檔案館認真做好對外查閱服務，給予臨聘人員相應的經費補貼，安全事故發生率為0%，群眾滿意度為94%。

　　（四）項目效益分析。

　　區檔案館切實履行檔案服務中心工作的方針，緊緊圍繞全面建設西部現代化強區這一大局，積極發揮檔案力量。著力提升檔案服務整體水平，助力全區營商環境優化。區檔案館創新服務方式，積極融入到全區營商環境優化建設之中，不斷提升檔案管理和查詢利用服務水平，既是貫徹落實區委、區政府的要求，又是自身發展的需要。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　三個項目中，僅物業管理專項經費項目的項目經費執行率未達到100%，為73%。分析原因為20xx年因軟件園區更換物業公司，重新對物業費等相關費用進行了協商，故物業管理專項經費結余27%。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　及時公開《項目績效目標自評表》和《項目支出績效自評報告》，接受公眾監督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無巡視（巡察）、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

預算項目支出績效自評報告 篇6

　　根據縣財政局《關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）的要求，我館成立了績效評價工作小組，切實做好項目績效自評工作。現將我館20xx年度項目支出績效自評情況報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　1.項目單位基本情況。本項目為南江縣檔案館建設。南江縣檔案館為縣委直屬參照公務員管理正科級事業單位，內設辦公室、接收編研股、查閱利用股、信息技術股和電子文件和數字檔案備份中心，20xx年編制人數為11人。主要擔負著統一接收、征集和管理縣直機關、團體、企事業單位、鄉鎮、村（社區）和其他組織的檔案資料；征集散存在社會上的對國家和社會具有保存價值的檔案資料；對館藏檔案進行安全保管，研究檔案保護技術，提高檔案管理水平，逐步實現檔案管理現代化、數字化、智慧化，保守黨和國家秘密，維護檔案的完整和安全；開展檔案館館藏檔案的整理、鑒定、銷毀、統計工作；積極開發館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，提供查閱利用工作；編研檔案史料，開展愛國主義教育，開展檔案文化宣傳，為經濟、科技和社會發展服務。

　　2.項目的實施依據。

　　（1）數字化項目：根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發〔20xx〕15號）和中共四川省委辦公廳、四川省人民政府關于印發《關于進一步加強和改進新形勢下檔案工作實施意見的通知》（川委辦〔20xx〕2號）文件精神，南江縣第十八屆人民代表大會第一次會議《政府工作報告》中明確要求從20xx年起全面啟動數字檔案館建設。同年，通過縣府領導批示原則同意南江縣檔案局（館）館藏檔案數字化建設方案的建議《關于將檔案局數字檔案館建設經費列入財政預算的建議》（南財教建〔20xx〕76）號。

　　（2）檔案保護費：根據市《關于加強新形勢下檔案工作的意見》（巴委辦發〔20xx〕8號）文件要求：抓好檔案安全管理工作，切實做好檔案防火、防盜、防潮、防高溫，防光、防塵、防鼠、防蟲、防有害氣體等方面的安全保護工作。我館從20xx年起開始列入專項經費。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目主要內容。數字化加工：第一階段為前期準備，南江縣檔案館向政府申請數字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案館通過南江縣財政局支付系統直接支付給服務公司。資金支付由南江縣財政局監管，實行專款專用。第二階段為組織實施，按規定的規格購置了優質的數字化處理設備，在規定的時間內完成了數字化檔案185萬頁，數字化服務符合要求，按照合同按時完成了工作量。第三階段為分析評價，我館20xx年4月開始實施20xx年檔案館數字化建設工程，截至20xx年底，檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案185萬頁的全文掃描，其運行后所產生的效益十分明顯。一是檔案查詢更加便捷。通過數字化檔案信息系統，可實現檔案數據的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

　　檔案保護費：為建設數字檔案館和對處于瀕危狀態的檔案進行搶救并改善檔案庫房保護條件，以便檔案達到永久保存。通過開展對庫房紙質檔案的安全保護，增加檔案資源的保質期，以達到優化館藏檔案資源結構。資金主要用于檔案修裱、仿真材料設備購置及聘請勞務派遣工檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置、檔案驗收和監督指導等支出。

　　2.項目績效總目標和階段性目標。數字化項目檔案數字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數字化和數據庫建設，逐步實現檔案管理現代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網。預期主要的生態、社會和經濟效益:將現有館藏檔案全部數字化，實現檔案管理現代化和利用自動化。檔案保護費：全面提高館藏檔案安全保護，提前做好檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置工作，做到紙質檔案無損害。

　　二、項目資金申報

　　數字化加工：我單位按照縣財政局《關于將檔案局數字檔案館建設經費列入財政預算的建議》（南財教建〔20xx〕76）號文件要求，向縣財政局提交用款計劃申請書申請劃撥20xx年數字化建設專項資金64.45萬元，待財政局各股室領導簽字同意后，在財政大平臺上進行資金申報，待資金申報成功后按照劃撥的專項資金數通過公開招標，最終由成都正匯信息技術有限公司以64.45萬元的價格中標。該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規范，會計核算結果真實、準確,由于財政資金緊張，所以資金尚未申請支付。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

　　檔案保護費：在20xx年初向財政局報送20xx年初財政預算，由縣上統一開會討論后確定是否壓縮，20xx年3月本單位錄入檔案保護費22.5萬元，財政局審核通過后業務股室統一下達到單位財政系統上。每年雇請專業清潔打掃人員進行庫房打掃，至少一季度一次，防止紙質檔案進塵或者潮濕；及時購買防蟲、防鼠的藥包，由專人進入庫房按規律放好，以此達到最大的防護效果。我單位嚴格按照規定制定單位財務管理制度，嚴格執行財務管理制度，及時處理項目實施賬務，按照規定進行會計核算工作。

　　三、項目實施及管理情況

　　數字化項目:

　　1.項目組織情況。首先由南江縣檔案館向政府申請項目資金，通過公開招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案館按實直接支付給服務公司。

　　2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規定執行，實行政府采購，招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《南江縣專項資金管理辦法》執行。

　　3.項目監管情況。檔案館委托成都正匯信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由南江縣財政局監管，實行專款專用。

　　檔案保護費：

　　1、項目組織情況。本項目由南江縣檔案館成立領導小組，開會研究后每月進行消毒整理、除蟲工作，每季度進行一次庫房檔案清掃工作。

　　2、項目管理情況分析：本項目由縣檔案館查閱利用股負責消毒整理、除蟲工作；南江縣唯潔裝飾裝修有限公司派專業人員負責進行庫房檔案清掃工作，南江縣檔案館派專人負責監督實施。

　　四、目標及績效完成情況

　　數字化建設項目經費嚴格按照南江縣財政管理制度的要求，做到專款專用、規范管理、績效引導，在保證項目工作按質按量按時完成的前提，盡量將經費控制在預算內。強化預算管理，使項目經費使用、管理更加規范、有效。按照市場經濟規律，通過招標采購。項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規范文件及過程監控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。

　　（1）項目的實施進度：按規定的規格購置了優質的數字化處理設備，項目實施涉及54個全宗，共完成185萬頁的紙質檔案掃描，數字化服務符合要求，按照合同按時完成了工作量。

　　（2）項目完成質量：數字化服務符合國家檔案局和四川省檔案局館藏檔案數字化的標準。

　　項目的效益性分析：檔案數字化項目計劃數字化共185萬頁。工作內容包括：數字化前處理：除塵、去污、編號或編號檢查、拆卷、修裱區分鑒定、檔案修裱、展平。數字化：掃描、圖像去污、去噪、圖像糾偏、裁圖、圖像拼接、圖像質檢、檔案著錄、著錄質檢。檔案數據分件、核對著錄信息與掃描數據的一一對應，數據格式轉換、數據掛接、數據備份、目錄的打印、檔案消毒、還卷入庫等工作。

　　項目實施對經濟和社會的影響：在項目實施前南江縣檔案館所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數字化項目實施后，已數字化的檔案不僅實現永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。

　　檔案保護費：20xx年，南江縣檔案館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認真貫徹檔案工作重大戰略部署，以推動我縣檔案工作計劃落地見效，更好地服務我縣檔案創新引領開放崛起戰略，積極按照要求進行檔案安全保護工作。

　　項目的效益型分析：

　　1.數量指標：約17.9萬卷檔案進行定期殺毒、換殼。建立公開現行文件數據庫。對庫房配置、更新、維護消防器材。指標值完成率100%，全面、真實、及時收集信息。

　　2、質量指標：嚴謹、真實、全面、及時。

　　3、時效指標：全年。

　　4、成本指標：配備高質量的人員和硬件設施及運營費用10萬元。

　　5、社會效益指標（群眾滿意度）：在服務群眾、資政育人、維護穩定、提高公眾滿意度方面起到積極作用，群眾滿意率100%。

　　五、評價結論

　　項目依照中央和省市的要求決策，依據充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相關；項目的管理比較合理，項目資金到位及時，使用等按計劃進行，項目的組織管理基本有效；項目的產出達到目標，項目效果良好，項目的績效基本實現。

　　六、存在的問題及建議

　　1.進一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發現邊解決的方式，信息化建設沒有統一的標準。另外，由于檔案管理的不規范，造成使用格式與數據都不統一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規范檔案的信息化管理。

　　2.切實做好資金保證。南江縣檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

　　3.項目在實施前期，我單位未對項目制定相關的管理制度，之后要加強項目管理，形成相應的項目管理制度。

預算項目支出績效自評報告 篇7

　　水源保護經費項目支出績效自評報告

　　一、項目概況：

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　二、評價結論

　　我街道辦xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分，自評結果為優，達成了預期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。

　　三、經驗、問題和建議

　　（一）主要經驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。

　　3、水源保證工作任務重、開支大，但經費分配有限，缺口大。

　　（三）建議和改進措施

　　1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衛生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規范管理、資源和環境保護等執法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。

　　3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

　　正文：水源保護工作經費項目支出績效自評報告

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　1、立項背景及目的。

　　滇源街道地處松華壩上游水源保護區，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉接壤。街道據盤龍區40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區內有小（一）型水庫1座、小（二）型水庫8座、小壩塘58座。境內冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產水量達2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　2、項目實施情況。

　　（1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強群眾對環境保護的主動性、積極性、自覺性。

　　（2）通過開展水源保護監督管理聯動巡察，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網格化管理。簽訂“河道三包”責任書，全面落實“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。

　　（3）重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責任人限時整改。開展河道常態清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進行清淤。

　　3、資金來源及使用情況。

　　xx年度水源保護工作經費預算總投入60萬元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于撥付轄區各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費；河道清淤整治經費；截污溝渠整治經費；水質監測費等。

　　4、組織及管理情況。

　　水源保護工作辦公室為街道水源保護與發展工作的牽頭部門，具體負責組織、協調相關部門做好水源區管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監督檢查水源保護工作成員單位執行街道水源保護委員會決定、決議的.情況，負責“農改林”土地管理牽頭工作，協調處理歷史遺留問題，負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作，承接區河長制辦公室交辦的事項，指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。

　　項目各項經費支出均通過相關報賬手續后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。

　　（二）績效目標。

　　1、總目標。

　　全面推進水源地安全保障達標建設工作，嚴格落實水資源管理制度，調整農業產業結構，加大水環境綜合治理，加強水源地水質監測，強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現冷水河、牧羊河水質穩定在Ⅱ類水（《地表水環境質量標準》GB3838—20xx）；村級水源地水質穩定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

　　2、年度目標。

　　xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

　　執行**市松華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

　　（二）績效評價工作方案制定過程。

　　滇源街道辦自評，根據資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析，按照設定的績效評價指標進行績效評價，最后形成項目績效評價報告。

　　（三）績效評價原則、評價方法

　　1、績效評價原則。

　　（1）科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　（2）公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監。

　　（3）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2、績效評價方法。

　　（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。

　　（2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

　　（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

　　（四）績效評價實施過程

　　1、數據填報和采集。

　　由項目負責科室進行項目總結，匯總填報項目相關情況，形成項目年度總結報告。績效自評小組根據科室填報的數據及總結報告內容，初步審閱并追加采集需要的材料。

　　2、社會調查。

　　根據采集的數據，制定績效評價指標體系，對于采用公眾評判法作為考核依據的事項，設計調查問卷進行調研。

　　3、數據分析和撰寫報告。

　　（1）匯總分析調研數據，編制調研報告，對相應指標進行打分評價。

　　（2）根據指標體系逐一進行資料及考核內容的評價工作，形成評價底稿并匯總出評價結果。

　　（3）根據評價過程及評價結果，撰寫績效評價報告。

　　（五）本次績效評價的局限性。

　　本項目各指標均可進行相應的考評，績效評價未存在明顯重大的局限性。

　　三、評價結論和績效分析

　　（一）評價結論。

　　1、評價結果。

　　該項目資金立項依據充分，立項程序規范，績效目標明確，預算編制合理，各項支出均按規定使用，綜合項目的投入、產出及效益，我辦事處自評為94.71分。

　　2、主要績效。

　　（1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環境保護意識，增強了對環境保護的主動性、積極性和自覺性。

　　（2）結合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領導機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯動、齊抓共管，事有專管、人有專責，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。

　　（3）制定下發《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監督管理聯動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監督管理工作聯動巡查，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區的水質符合規定標準。

　　（4）突出重點，全力整治

　　一是根據《盤龍區松華壩水庫水源保護區綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關停一級區內汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區魚塘關停整治工作，嚴格管理三級區魚塘工作，做到只減不增。

　　二是開展河道常態化清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。

　　三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區內有廢棄純凈水廠約200平方米、一級保護區內有廢棄水廠養殖場進行了整改；重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活等）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環境安全無隱患。

　　（二）具體績效分析。

　　1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。

　　水源保護工作經費立項與部門中長期規劃目標匹配，立項依據充分，立項規范，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業發展規劃相關。能完整地反映預期產出和效果。

　　但該項目為持續性項目，根據相關文件政策進行執行，社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標指標難以量化，導致績效目標反應預期產出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。

　　2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。

　　水源保護工作經費資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監管制度能夠有效執行，物資采購流程符合相關規定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關規定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續，符合相關制度規定，不存在違反相關財務管理制度的情況。

　　3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。

　　水源保護工作經費資金的投入保障了水源地環境的整潔，保護了水源地水質質量。轄區公共衛生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進一步規范。項目實施以來產生了良好社會效益，對轄區環境產生了積極的影響，項目產出的經濟、社會、環境效應能持續運行，項目運行以來的政策制度能持續執行，居民滿意度達到90%以上。

　　但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃，故扣4.29分。

　　四、成本效益分析

　　xx年度水源保護工作經費預算總投入600，000.00元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮污水管網清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衛生死角費3，000.00元；麥地沖村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經費70，000.00元；項目支出調賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環境監測公司水質檢測費44，400.00元。

　　該項目各項經費支出通過相關報賬手續后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經紀律，專款專用，確保了資金使用效率。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

　　1、管理保障

　　（1）建立健全管理保護機構。結合實際，健全街道水源地管理保護機構，切實加強全街道水源地的管理保護工作。

　　（2）嚴格執行補助辦法。貫徹執行《xx市主城飲用水源區扶持補助辦法》，全面落實水源地生態補償政策。

　　（3）完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。

　　（4）加大督查督辦力度

　　2、水量保障

　　（1）加強供水設施、取輸水工程的管理。

　　（2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節令開展補植補造，確保造林成效。

　　3、水質保障

　　（1）設立隔離防護設施和警示、宣傳標志。

　　（2）嚴格執行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目；禁止在飲用水水源二級保護區內新建、改建、擴建排放污染物的建設項目；禁止在飲用水水源準保護區內新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。

　　（3）嚴格政策落實和執法管理，做到有法必依，執法必嚴，違法必究。

　　（4）提升村鎮污水收集處理能力，采取分散與集中相結合的方式，因地制宜建設村鎮污水處理設施，提升村鎮污水收集處理能力，并結合農田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

　　（5）持續開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產生的可能性。

　　4、監控保障

　　（1）健全水質監測機制

　　（2）建立健全日常巡查機制

　　（3）健全監管機制

　　5、統一思想，提高認識

　　（1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大群眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。

　　（2）細化目標，層層落實任務，加強目標任務的考核，建立科學的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內容。

　　（3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。

　　（三）建議和改進措施。

　　1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衛生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規范管理、資源和環境保護等執法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。

　　3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

預算項目支出績效自評報告 篇8

　　根據《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》、《云南省基本公共衛生服務項目衛生監督包績效考核方案（20xx版）》、《云南省衛生健康委員會關于進一步加強衛生監督協管服務工作的通知》（云衛監督發【20xx】8號）、《xx縣20xx年基本公共衛生服務項目實施方案的通知》x衛健字【20xx】34號以及《xx縣衛生健康局關于開展20xx年第二季度基本公共衛生服務項目績效考核評估的通知》x衛健字【20xx】36號的文件要求，為加強基本公共衛生服務衛生監督協管工作，掌握我縣20xx年第二季度衛生監督協管工作的開展情況，縣衛健局衛生監督局于20xx年7月1日xx7月4日對我縣十個衛生監督協管站的監督協管工作進行了督導、考核，情況如下：

　　一、基本情況

　　20xx年年初陸良縣衛生健康局在各鄉鎮（街道）設立了10個衛生監督協管站，聘任了33名衛生監督協管員，根據協管工作實際需要，7月份又按《陸良縣基本公共衛生服務項目衛生監督協管實施方案》新聘任了3名專職協管員，目前共有36名協管員，其中31名為兼職，5名為專職（直接由衛生監督局管理使用）。

　　二、考核方法：

　　10個鄉鎮（街道）衛生監督協管站必查，在每個協管站轄區內隨機抽取3個村衛生室（個體醫療機構）、3個學校（幼兒園）、3個公共場所單位、3個集中式供水點、3家涉及職業健康的用人單位。

　　（一）考核內容：轄區內食源性疾病相關信息報告、醫療機構和傳染病防治、職業衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、疫苗接種點、非法行醫和非法采供血事件報告的衛生監督巡查工作情況。

　　（二）考核方法：考核工作采取當場查閱檔案資料、現場檢查、與管理相對人訪談、填寫群眾滿意度調查表的方式為主，以微信發送手機定位巡查圖片為輔助，以《我縣衛生監督協管項目考核評分表》為標準，對各鄉鎮的衛生所（其它各級醫療機構）、學校（幼兒園）、飲用水管理單位、公共場所單位等進行現場核查，對各衛生監督協管站巡查工作進行績效考核評估。

　　三、檢查結果：

　　1、隊伍建設方面：由于各鄉鎮（街道）協管站剛成立資金短缺，目前還沒有掛牌，各項衛生監督協管工作管理制度仍沿用以前的，人員配備、配套設施尚可，協管工作基本能開展。

　　2、項目實施方面：各鄉鎮積極收集整理衛生監督協管巡查資料并歸檔，及時報告衛生監督過程中發現的隱患及違法線索，積極協助衛生監督局對衛生違法案件的查處，對醫療機構及非法行醫、飲用水安全、學校衛生等每次巡查都有巡查記錄。

　　3、本季度我局完成對各鄉鎮的督導考核，共收到衛生監督協管的報送信息29條；醫療機構巡查539戶次及醫療機構檔案建立22戶、醫療機構傳染病防治及疫苗接種點巡查245戶次；職業衛生巡查16戶次；生活飲用水巡查242點次及檔案建立9戶；學校衛生（包括幼兒園）巡查480戶次及學校檔案建立62戶；公共場所巡查676戶次及檔案建立52戶。

　　4、打擊非法行醫：本季度根據各協管站的信息報告，我局在衛生監督協管員的協助下，對所報非法行醫信息展開打擊非法行醫行動，本季度共取締5戶非法行醫戶，沒收藥品及相關器械6袋（箱），沒收藥柜2臺，行政罰款23200元，還有各協管站當場取締游醫攤點9個。

　　四、存在的問題：

　　1、由于各鄉鎮（街道）協管站剛成立辦公經費短缺，目前還沒有掛牌，辦公用品（如：電腦、打印機、檔案柜等）急需購置，各項衛生監督協管工作管理制度仍沿用以前的未能及時更新，爭取年底前落實。

　　2、有2個協管站上報信息及匯總表不及時，巡查數據不完全，已按要求責令立即整改。

　　3、衛生監督協管員監督能力不高，還需加強衛生監督協管員業務知識培訓力度，其中職業衛生監督協管巡查工作目前還不能勝任，暫由中樞同樂街道協管站協助監督局監督執法，導致監督覆蓋率低。

　　4、打擊非法行醫任重道遠，宣傳力度還不夠，由于非法行醫者違法成本低、流動性、隱蔽性強，協管員巡查難度增高，導致不能及時發現、上報信息。

　　5、部分協管站檔案建立還不規范，工作計劃、總結、圖片等資料未及時收集歸檔，特別是各經營單位分戶檔案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下達督導意見書要求及時整改。

　　6、少數協管站巡查表填寫不完整，發現問題無整改意見，已下達督導意見書要求立即整改。

　　7、通過微信小程序和電腦端上報現場巡查的數據與上報協管辦的紙質數據不相符，目前已向市衛健委綜合行政執法支隊匯報請求幫助原始數據庫下載方面的問題，盡快解決上報數據統一。

　　五、下一步工作計劃：

　　1、加強培訓，提高衛生監督協管員業務能力。

　　2、強化宣傳，進一步加強衛生監督協管信息網絡建設，推進衛生監督協管巡查進村、入戶，做到不留死角、盲區，提高監督覆蓋率。

　　3、按照《xx省衛生監督協管服務規范》第三版的工作目標要求，進一步規范衛生監督協管巡查工作。

　　4、加大督導考核力度，促使各項衛生監督協管落實到位、取得實效。

　　總之，為進一步規范公共衛生秩序，預防和減少突發公共衛生事件的發生，杜絕衛生違法行為，保障人民群眾的身體健康，我局將加強對非法行醫的打擊并把工作常態化，加大宣傳力度，加強監督；強化對衛生監督協管員的培訓工作，使衛生監督協管員發揮更好的前哨作用，促進我縣衛生監督協管工作穩步有序發展。

預算項目支出績效自評報告 篇9

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況

　　20xx年，我局項目資金市級財政撥款共計110萬元，其中財政撥款資金共110萬元，年初結轉和結余0萬元。

　　20xx年，財政撥款項目資金共計110萬元，主要有醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）60萬元，醫療保障管理中心專項工作經費20萬元，醫療保障管理中心開辦費30萬元。

　　（二）項目決策情況

　　根據《關于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫保〔20xx〕11號）、《關于設立梅州市醫療保障事業管理中心的批復》（梅市機編發〔20xx〕129號）、《關于印發20xx年梅州市醫療保障重點工作計劃表的通知》（梅市醫保〔20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經費用于順利開展醫保相關工作。

　　（三）績效目標

　　一是保障機構的正常運轉，順利開展醫療保障相關工作；

　　二是完成上級部門下達的各項工作任務；

　　三是不斷提高服務水平，提升群眾滿意度。

　　二、績效自評工作組織情況

　　梅州市醫療保障局按照財政部門關于開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評，落實主體責任，組織專人負責，認真開展自查自評，按時保質完成工作，自評結果客觀準確。

　　三、績效自評結論

　　（一）醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方面落實情況較好，取得預期的績效成果，自評分數為98.27分。

　　（二）醫療保障管理中心專項工作經費，績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方面基本落實，基本取得預期的績效成果，自評分數為94.09分。

　　（三）醫療保障管理中心開辦費項目已完成，資金已支付完畢，取得預期的績效成果，自評分數為100分。

　　四、績效指標分析

　　（一）決策分析

　　1.項目立項情況

　　（1）論證決策

　　根據《關于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫保〔20xx〕11號）、《關于設立梅州市醫療保障事業管理中心的批復》（梅市機編發〔20xx〕129號）、《關于印發20xx年梅州市醫療保障重點工作計劃表的通知》（梅市醫保〔20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經費用于順利開展醫保相關工作。

　　（2）目標設置

　　在績效目標設置方面，我局所設立的整體績效目標依據充分，指標完整、合理、可衡量，符合客觀實際，績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。

　　（3）保障措施

　　我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經費，制度完整，計劃安排合理，符合客觀實際。

　　2.資金落實情況

　　醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）、醫療保障管理中心專項工作經費、醫療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。

　　（二）管理分析

　　1.資金管理

　　（1）資金支付

　　醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）專項資金60萬元，當年支出數42.73萬元，資金支出率為71.22%，部分項目審批程序尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

　　醫療保障管理中心專項工作經費專項資金20萬元，當年支出數0.31萬元，資金支出率為1.55%。因梅州市醫療保障事業管理中心在20xx年4月成立，醫療保障管理中心專項工作經費在20xx年7月到賬，下半年才開始有中心專項資金的各項支出，中心專項工作經費計劃用于中心修繕工程，因決算資料已報財審中心，按規定程序進行審批，截至20xx年尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

　　醫療保障管理中心開辦費專項資金30萬元，當年支出數30萬元，資金支出率為100%，該項目資金績效目標已完成。

　　（2）支出規范性

　　我局編制《梅州市醫療保障局財務管理制度》來規范資金的支出管理，嚴格執行經費支出審批制度，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，做好會計核算，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。

　　2.事項管理

　　（1）實施程序

　　20xx年我局所有項目支出實施過程規范，均符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。

　　（2）管理情況

　　20xx年我局印發《梅州市醫療保障局工作管理制度匯編》，8月修訂了《梅州市醫療保障局財務管理制度》，我局建立有效的管理機制，對工作經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，20xx年我局未存在審計問題。

　　（三）產出分析

　　1.經濟性

　　在經濟成本控制情況方面，我局經費支出嚴格按照財務管理制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，嚴格執行各項支出的審批程序，嚴格控制成本，節約開支，考核資金使用效果，做到支出合理。

　　2.效率性

　　我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成，并且較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標，及時完成各項任務。

　　（四）效益實現度分析

　　1.效果性

　　較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責，各項日常任務及重點任務如民生實事等如期完成，實現了預期效果。

　　2.公平性

　　我局經費主要用于保障機構的正常運轉，服務對象滿意度為100%。

　　五、主要績效

　　20xx年，我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金，根據相關資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致。總體而言，我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃，基本完成全年績效目標。

　　六、存在問題

　　通過項目績效自評，該專項資金確保能夠專款專用，但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。

　　七、下一步工作計劃

　　今后，我局將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率。同時，我局也會加強與上級部門的溝通聯系，及時掌握資金下撥情況，從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。

預算項目支出績效自評報告 篇10

　　為全面推進預算管理，提升鄉村振興銜接資金使用效益，根據上級通知，我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進行了自評，現將具體情況報告如下：

　　一、人居環境整治資金投入

　　20xx年人居環境整治，我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、農村改廁資金投入

　　(一)鄉村振興銜接資金。20xx年，我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區28個村的.農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進及后期管護。在資金使用上先規劃后使用，做到計劃在先使用在后；在資金獎補上先上會后獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐敗；在資金撥付上先公示后撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優親厚友；在資金管理上建立專賬，做到專款專用，杜絕挪作它用和超范圍支出。

　　(二)地方配套資金。20xx年，我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用于農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。

　　(三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農戶投入1300萬。在農村戶用衛生廁所改（新）建整村推進上積極發動群眾，動員農戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。

　　三、農村改廁項目管理

　　(一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等8部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農社發2號）和省、市《關于印發的通知》的要求，結合我區實際，制定了《赫山區20xx年度農村戶用衛生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

　　(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議，研究部署工作，并下發了工作相關文件;成立全區農村戶用衛生廁所改（新）建領導小組，區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長，一名副處級干部具體主抓，區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局，由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮（相關街道）應成立專門工作機構，實行“一把手”負責制。

　　(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則，落實鄉鎮（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查，加速全區戶用衛生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現赫山改廁又快又好。

　　（四）強化資金保障。實行“先建后補+以獎代補+農戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護，改廁農戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用臺帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了專款專用。

　　（五）強化宣傳報道。充分發揮電臺、電視臺、手機報和網絡等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉村主干道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。

　　（六）強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶用衛生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規范和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，群眾自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

　　四、農村改廁資金產出

　　(一)確定產品。赫山區在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達后，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，并進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

　　(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,采取現場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次，現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示范引領，在全區每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉，引導農民干、給農民做示范,起到了很好的示范推廣作用

　　(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；群眾發動到位；資金保障到位；監管考核到位。二是業務技術層面：堅持“四個統一”。統一標準模式；統一采購程序；統一建設流程；統一服務指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設，改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部，部里給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區改廁做法，促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

　　(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。

　　五、農村改廁實施效果

　　（一）統一標準模式。通過試點，結合我區實際，我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢，群眾普遍認可。

　　（二）統一采購程序。為保障廁具質量，在統一建設模式的同時，統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池采購協議，簡化廁改招投標程序，降低建設成本。

　　（三）統一建設流程。統一技術規范，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工，各村組建專業施工隊伍，統一施工、規范操作、確保質量。

　　（四）統一服務指導。區里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動，并派出技術專家進行現場技術指導，把好安裝技術關。組織農業農村、衛生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、采購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當地群眾還自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。

　　（五）統一維護。建立區、鄉、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制，實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改，實現了群眾100%滿意。

　　六、農村改廁經驗做法和意見建議

　　(一)成功經驗

　　赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

　　把農村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區級主導、組織推進，鎮村主責、宣傳發動，部門主管、指導監督，群眾主體、共建共享”的“四級聯動”，推動群眾由“要我改”變為“我要改”，著力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決“怎么改”的問題；堅持“統一廁具產品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術規范、統一后期管護”的“五個統一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。

　　(二)意見建議

　　1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。

　　2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給群眾。

　　3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到后面難度越大。

預算項目支出績效自評報告 篇11

　　一、基本情況

　　（一）轉移支付概況

　　為了進一步豐富人民群眾的精神文化生活，改善人居環境，全面提升人民群眾生活質量和幸福指數，實施長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閑文化廣場建設項目，在長春市雙陽區齊家鎮長泡村葛家屯、太平河屯新建占地面積分別為1291.6平方米、1438.8平方米的休閑文化廣場2個，總投資151萬元，資金來源于20__年中央專項彩票公益金支持社會公益事業發展資金。

　　（二）整體績效目標情況

　　計劃投資151萬元，新建休閑文化廣場2處，豐富人民群眾的精神文化生活。

　　（三）區域績效目標情況

　　長春市財政局20__年向長春市雙陽區下達20__年中央專項彩票公益金支持社會公益事業發展資金151萬元（長財綜指[20__]1848號），支持長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閑文化廣場建設項目，在長春市雙陽區齊家鎮長泡村新建休閑文化廣場2個。

　　二、綜合評價結論

　　20__年中央對地方轉移支付績效總體評價為良好。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）資金情況分析

　　20__年長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閑文化廣場建設項目到位資金151萬元，資金到位率100%。同時把工程設計作為前提和基礎，實施法人責任制、合同制、招投標制、監理制的項目“四制”管理，自覺接受社會監督，資金做到專款專用，收到了良好的效果。

　　（二）總體目標完成情況分析

　　完成投資151萬元，新建休閑文化廣場2處，豐富人民群眾的精神文化生活。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　1、數量指標：新建休閑文化廣場2處。

　　2、質量指標：項目驗收合格率達到100%。

　　3、時效指標：項目完成及時率達到100%。

　　4、社會效益指標：人民群眾的精神文化生活有所提高。

　　5、生態效益指標：生態環境改善有所提高。

　　6、可持續影響指標：工程受益使用年限大于10年。

　　7、服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度為100%。

　　四、發現的問題及改進措施

　　受疫情影響，工程竣工結算進度較慢。下步協調建設單位、施工單位和相關部門，加快結算審定進程，并及時將資金撥付到施工單位。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　齊家鎮將以此次績效自評工作為指引，嚴格執行中央資金使用方向，強化管理，確保項目建設的作用和效果得到有效地發揮，并將此次績效自評結果通過“綠色齊家”平臺予以公開。

　　六、績效自評工作開展

　　（一）經驗

　　吃透文件精神，按照文件要求對照項目建設情況逐項開展自評工作，并撰寫自評報告。

　　（二）問題

　　受疫情影響，工程竣工結算進度較慢，影響整體評價效果。

　　七、其他需說明的問題

　　無。

預算項目支出績效自評報告 篇12

　　為加快推進預算績效管理，加強結果應用，提升財政管理科學化、精細化水平，按照原州區財政局《原州區關于全面推進預算績效管理的實施意見》（原政辦發〔〕32號）文的要求，須對列入年重點項目的“秋季道路水毀維修工程”項目開展績效目標自評工作。我單位組織開展此次績效工作，現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況。

　　原州區行政審批局《關于原州區年秋季道路水毀維修工程初步設計的批復》，路線分布于原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項目總投資概算1068.25萬元，資金來源分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興債券資金中安排，解決。項目建設期間年8-11月。

　　根據關于印發《原州區年統籌整合使用財政涉農資金項目（年終調整）實施》的通知（原鄉振組發﹝〕5號文件），對項目進行了年終調整，調整后年資金規模為1030萬元，資金來源分別為從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元，項目路線分布于原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。

　　本工程合同段長約100.12公里，為新建項目，全線按公路工程技術標準四級公路設計/三級/鄉村二級標準維修。合同總價為898.2466萬元，工程期限為年8-11月。

　　本工程現已完工完工時間為-11月。我局積極與鄉村振興局、財政、審計部門協調，計劃于本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。

　　（二）項目資金使用及管理情況

　　1、資金使用情況分析

　　（1）資金到位情況分析

　　該工程年資金規模1030萬元，資金到位1030萬元，資金到位率100%，其中分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元；上年結轉結余資金0萬元，本年度實際支付755.2239萬元。

　　(2)項目實際支出金額

　　截至績效日，項目實際完成支出755.2239萬元。

　　2、項目資金管理情況分析

　　資金管理按照《財政專項資金管理辦法》的規定，對項目資金進行管理和使用，專款專用。由自治區財政廳下撥資金到固原市原州區財政局，再由財政局將款項撥到固原市原州區住房城鄉建設和交通局賬戶。

　　二、績效工作情況

　　根據《原州區年統籌整合使用財政涉農資金項目（年終調整）實施》的通知（原鄉振組發﹝〕5號文件）、《原州區關于全面推進預算績效管理的實施意見》（原政辦發〔〕32號）我單位按下列步驟開展績效工作：

　　1、前期準備。我單位抽調專人成立績效工作組，明確工作職責，并到項目現場了解被項目的基本情況，并據此設計工作和相關表格。工作組與有關人員及項目執行單位確定聯絡機制。

　　2、實施情況。項目績效實施步驟：

　　（1）收集核查資料。收集該項目相關政策文件、資金撥付明細、項目申報及審批等資料；核查相關制度是否完善，項目申報、評審、公示、審批、實施、驗收等程序是否符合要求，資金分配、發放是否合規，撥付手續是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況。

　　（2）與項目管理和項目執行負責人面談，了解項目管理與實施過程中的情況，分析項目績效控制的關鍵因素，并了解實際控制狀況。

　　（3）召開座談會。組織項目單位、扶貧、財政等相關部門及受益農戶代表等召開座談會，聽取該項目情況介紹。

　　（4）現場查看。深入每個項目點調查走訪，發放問卷調查。

　　（5）得出結論，形成績效報告。

　　三、綜合結論

　　通過原州區住房城鄉建設和交通局“秋季道路水毀維修工程”項目的績效目標，項目申報、審批嚴謹健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執行，項目完成符合基本要求；項目實施對改善農村公路通行狀況，保障了農村經濟及生活便利，完善了農村公共基礎設施環境，減輕了當地農民的負擔。根據從項目投入、產出和績效三類方面的績效目標指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得96.08分。

　　四、項目績效指標完成情況分析

　　（一）投入指標完成情況分析

　　預算執行率：按年初預算數/年度預算執行數計算，完成目標值達到73.32%。

　　（二）產出指標完成情況分析

　　1. 數量指標（完成工程量）：

　　項目路線分布于原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。

　　2.質量指標：

　　年秋季道路水毀維修工程，均嚴格按照《原州區年統籌整合使用財政涉農資金項目年終調整》的相關技術標準要求進行設計，規范組織扶貧道路建設項目的實施。區交通局負責對項目的`質量采取不定期對扶貧道路建設項目開展督促指導和技術服務工作，項目質量均符合相應的技術標準和規范要求。

　　3.時效指標：

　　在施工過程中涉及征地方面的問題，需要反復溝通；同時，因村民、施工難度、鄉村振興相關工作影響了工期驗收。這反映出項目管理工作做的還不夠精細，與項目相關部門的溝通還需要改善和加強。

　　（三）效益指標完成情況分析

　　1.項目實施的社會效益分析

　　本項目的建設是保障沿線群眾和車輛出行安全，實現固原市“精準扶貧”、于年同全國同步脫貧、全面建設小康社會的需要；本項目的建設是實現固原市交通運輸“十三五”規劃、增大農村公路通達深度的需求；本項目的建設是認真落實自治區委政府關于“抓住機遇、趁勢而上。實踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區貧困地區完成脫貧摘帽，全面建成小康社會”的具體體現；本項目的建設是推動民族團結進步新進展。

　　2.項目實施的可持續影響分析

　　扶貧道路的建設，將進一步推動農村經濟結構的調整和高效生態農業的發展，促進農產品的快速流通和鄉村旅游業發展，助推了農業增效和農民增收；便利的農村交通條件促進了農村與城市的信息交流，擴大了農村對外溝通交往程度，隨著農村生產生活條件的改善以及城鄉差別縮小，農民生活方式將會發生根本轉變，城鄉生活也將實現和諧交融。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　我們對秋季道路水毀維修工程建設項目進行了實地走訪調查，大家普遍認為：項目工作組在項目改造期間建設施工單位均與項目所在村組相處關系很好；雖然施工期間發生過一些沖突，但沖突處理結果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來不便，但困難不大；該項目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對項目本身的總體態度非常滿意。

　　五、績效自評工作的建議

　　1、做好前期調研及環境考察工作，盡快做出施工，對可能出現的問題前期要做好預防措施有效應對。

　　2、健全組織管理機構，明確管理職責。對于秋季道路水毀維修建設實現目標考核制度，嚴格兌現目標管理責任書的要求，對優秀的建設管理團隊和個人進行物質獎勵；擴大路政管理部門的工作范圍，對超重超載車輛依法打擊；由于村組道路路線較長且比較分散，僅靠專職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉村路政協管員分片管理。

　　3、區交通局負責對項目的質量采取不定期對扶貧道路建設項目開展督促指導和技術服務工作，規范組織扶貧道路建設項目的實施。

預算項目支出績效自評報告 篇13

　　為提高公司全員的主動性、達成公司的目標，公司試行績效管理辦法，績效考核主要是按公司年初與各店簽訂的經營目標責任書各項指標為準，結合公司實際情況，現將9月份績效考核具體工作情況及存在的主要問題匯報如下：

　　一、根據公司發文，店內員工流失率及衛生評比劃分為區域干部職責，因員工離職不僅是管理方面的問題，還存在其他方面因素，如區域員工流失，而導致該區域干部績效分數過低，對于平時表現突出的干部影響較大，從而將會使干部流失率增加；店內各部門衛生區域及范圍不同，如同等計算則對范圍較大的部門不公平，可否考慮將員工流失率及衛生評比計入整個店。

　　二、績效評比表格中定性的內容無任何標準，比較隨意，考核者與被考核者缺乏溝通，全憑印象評分，且以績效形式發放獎金，對于部分老員工及老干部還是有一定影響，至少老員工不管在任何方面能力比新員工還是要強一些，如此評分未能實現和諧、互動、改進、提高的良性循環，從而增加了員工對績效考核的不認同感。

　　三、對績效考核的重要性認識不足，只是把績效考核看作是獎金發放的多和少，沒有把績效考核當作戰略管理工具，以此來提高員工的工作積極性和主動性，反而對于績效有的員工了解，基本上還是有一定作用，對于認識不深的員工來說毫無約束力，各部門還需加大員工對績效考核的重視。

　　四、由于是第一個月試行，考核小組人員不夠專業，剛開始評比時顯得有些手忙腳亂，不知道從哪方面先著手，對考核標準及流程還有待進一步學習和提高，可針對性的對各店考核組成員進行培訓，并根據現工作實際情況、工作性質對部分人員進行合理安排。

　　以后公司績效考核將深入了解本公司的管理經營情況，充分結合經營目標任務，不斷完善績效考核體系。從公司和員工的利益出發，認真做好績效考核工作，及時收集員工的建議和意見，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效考核工作更上一層樓。

預算項目支出績效自評報告 篇14

　　xx縣裴家灣鎮人民政府，單位性質：行政，經費管理方式：全額預算，內設6個機構：xx縣裴家灣鎮政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮政府的財政所、xx縣裴家灣鎮政府計生站、xx縣裴家灣鎮政府農綜辦、xx縣裴家灣鎮政府事務辦、xx縣裴家灣鎮政府文化站。本單位在職實有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協管員、1個村官。

　　一、主要職能包括：

　　1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。

　　2、制定并落實本鎮的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。

　　3、負責本鎮的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

　　4、負責本鎮企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作，推動外向型經濟發展。

　　5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理，做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

　　6、擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計劃，并組織、指導、協調、檢查各單位工作。

　　7、擬定本鎮民政事業發展和年度工作計劃，做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殘聯等工作。

　　8、搞好本鎮民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。

　　9、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，擬定本鎮人口與計劃生育的年度計劃，做好調查研究，檢查督促和統計工作。

　　10、建立健全各項財務會計制度，加強對本鎮企業、事業、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經濟和社會事業的協調發展。

　　11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

　　本鄉鎮xx年總收入1907.55萬元，總支出總計1907.55萬元，

　　xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元；項目支出1125.36萬元。

　　二、總體評價和自評得分情況：

　　xx年我鎮在縣委、縣政府的堅強領導下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委第__屆二全委擴大會議精神，主動適應經濟新常態，緊緊圍繞強基礎、興產業、惠民生這一主線，以黨建為引領，以城鎮化建設為帶動，以山區農業現代化為抓手，以全民創業為突破，以產業發展為支撐，貫穿脫貧攻堅過程始終，積極推進基礎設施建設和社會事業建設，緊盯“追趕超越”目標，進一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮各項社會事業快速發展。財務上抓好厲行節約源頭控制，嚴格執行部門預算，部門整體公用支出實現了有效壓減，降低了行政運行成本，提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分，自評得分93分，部門整體績效評價為良好。

　　1、預算配置得分5分，“三公經費”變動率得5分；

　　2、預算執行得分12分，其中預算調整率3分，收到財政部門下達指標得3分，指標結余3分，“三公經費”控制率得3分；

　　3、預算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規性的4分，預決算信息公開性和完善性得5分，政府采購執行率得3分，公務卡刷卡率得1分，

　　4、資產管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產管理安全性得2分，固定資產利用率得1分；

　　5、重點工作得18分，重點項目得20分。

　　6、經濟效益和社會效益得13分。

　　三、存在的問題及建議

　　（一）在年初的預算執行時，因為某些原因導致預算數沒有達到100%準確，后期出現追加預算。

　　（二）在政府采購方面，因為對采購知識和文件的理解不透徹，未能按規定準確的執行。

　　（三）在使用公務卡刷卡時，沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。

　　（四）在資產管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規范管理制度。

　　（五）在重點項目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因為政策或者驗收方面的原因，導致資金沒有100%的兌付。

　　（六）效益指標方面因為我鎮人口眾多，工作任務重，村民提供的身份證和折子號有誤，導致有些補助資金不能按時發放到位。

　　四、改進措施

　　1.盡量根據國家政策準確無誤的上報預算數字，不再出現預算調整。

　　2.根據省市縣文件精神，做到政府采購執行100%。

　　3.認真學習公務用卡知識，嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執行采購。

　　4.制定合理、合規、合法、完整的資產管理制度。

　　5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心，全面完成全鎮193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。

　　6.在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息，確保資金準確無誤發放到村民手中。

　　總之，今年全鎮的工作基本達到預期的目標，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續努力，帶領全鎮群眾邁上富裕之路，為全面實現小康建設目標做出新的更大的貢獻。

預算項目支出績效自評報告 篇15

　　根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發34 號)和修水縣財政局關于開展 年項目支出績效的相關通知，修水縣財政局委托江西同盛會計師事務所對修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目支出進行績效，現將績效情況報告如下:

　　一、基本情況

　　(一) 項目概況

　　修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目于年7月通過縣人民政府48次常務會議研究同意實施，由縣發改委立項批準建設(修發改投資字74號)。項目起點位于寧州鎮，路線起點位于寧州鎮崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場、范塅，終于陳家大屋，路線全長約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復、增設涵洞、排水溝、標示標線、防護設施提升、沿線綠化及附屬設施等。項目估算總投資萬元，建設工期2個月。

　　年8月以(修交字166號)完成施工圖批復，批復施工圖預算總金額萬元。年8月修水縣財評中心以(修財評字222號)、審定金額1722.77萬元，作為工程招標控制價，項目資金來源為縣級財政資金。

　　年8月，委托九江市大華建設項目管理有限公司掛招投標，年9月與中標單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價1495.49萬元，工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監理合同，合同價14.8萬元，項目于年11月15日全面完工。根據縣委政府多次調度會要求，擬對公路沿線的防護設施、綠化、附屬設施、桃里支路等工程進行改造提升，桃里支路100萬元(與主線同步完成)，年10月底至11月底完成沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月至年元月底完成沿線防護功能等100萬元。年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬元;年10月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線防護功能等100萬元。

　　年11月，修水縣招標小組以(修招字43號)會議紀要原則同意增加投資185萬元(其中設計變更及清單漏項60萬元、增設管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。

　　年7月，項目已全部完工，項目建設單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。

　　(二)項目資金使用情況

　　《關于下達年抗疫特別國債資金的通知》(修財字50號)，修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元、設計費13.65萬元、監理費10.36萬元、招標代理費3.8萬元、造價咨詢費5.6萬元、測量費1.12萬元、綠化工程5.87萬元。

　　(三)項目績效目標

　　修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游項目，促進沿線旅游業和經濟社會發展具有十分重要的意義。

　　二、績效工作開展情況

　　(一)績效目的

　　通過實施績效，判斷修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　　(二)績效原則、依據、指標體系和方法

　　在績效過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發《項目支出績效管理辦法》(財預10 號)和(修發改投資字74號)等相關文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本項目的具體情況，進行項目支出績效。指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占 20%、40%、30%、10%進行績效評分，具體見附件。

　　(三)績效實施

　　1、成立績效組，初步了解專項資金基本情況，提請項目單位準備績效資料;

　　2、修水縣交通局報送專項資金使用情況相關資料和項目情況;

　　3、歸納匯總。對的材料，結合現場情況進行綜合分析、歸納匯總;

　　4、形成績效報告。

　　三、績效指標分析及結論

　　(一)指標分析

　　1、過程指標，總分值 20 分

　　(1)超預算率，分值5分。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元，修水縣交通局未見資金預算批復，截止年 8月共支付1294萬元，實際支付占預算的68.1%，由于項目臨時增加內容過多，項目實際投資預計1968萬元，超預算3.5%，扣1.75分，得3.25分。

　　(2)資金使用合規性，分值5分。 根據財政專項資金管理相關制度，專項資金必須專款專用、專賬核算，經核實，該項目能做到專款專用、專賬核算，得5分。

　　(3)組織實施，分值 5 分。按照修財聯字14號文件要求，要嚴格控制預算，加強項目資金管理，切實把資金用在刀刃上，確保項目按時按質完成，但在具體實施過程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線實施要求檢驗高。扣1分，得4分。

　　(4)績效目標明確、合理性，分值 5 分。績效目標不明確，項目建設過程中多次修改。得2.5分。

　　2、產出指標，總分值 40 分

　　(1)數量指標，分值 10分。

　　該項目完成了調整后的全部工程建設內容，得10分。

　　(2)質量指標，分值 10分，其中:

　　政府采購規范性，分值4分。根據《政府采購法》和發改辦法規770號文件，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發包應當招標，項目單位對主合同實行了公開招標，對其他工程合同未辦理招標、競價手續，得2分。

　　項目驗收合格率，分值 3分。項目通過第三方質量檢測合格，得3分。

　　現場核查，分值 3 分，經現場核查，未發現工程質量問題，得3分。

　　(3)工程完工及時性，分值 5 分。項目單位年7月申請交工驗收，但項目單位未嚴格執行合同工期，扣2.5分，得2.5分。

　　(4)資金撥付及時性，分值 5分。經核實項目單位會計賬目，項目資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294萬元，得5分。

　　(5)成本指標，分值10分。該項目預算單位成本1900萬元/11.121公里=170，85萬元/公里。預計實際單位成本.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大于預算單位成本。得0分。

　　3、效益指標，總分值 30 分，其中:

　　(1)社會效益，提高通行能力，分值10分。項目實施后，改善了基礎設施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。

　　(2)經濟效益，分值10分，其中:

　　已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。

　　提高經濟規模與效益，分值5分。改建后，節約了車輛通行時間和運行成本，促進沿線旅游業和經濟社會發展。得5分。

　　(3)生態效益，分值10分.其中:

　　綠化情況，分值5分。改善了改造前的臟亂差環境，改建后，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。

　　環境衛生、空氣質量，分值5分。改造后，通行時間大大縮短，環境衛生、空氣質量有明顯提升，得5分。

　　4、滿意度指標，居民滿意度，分值 10 分。為滿意度，對老居民進行了問卷調查，居民滿意度占大于90%。得10分。

　　(二)績效結論

　　修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關規定，也產生了一定的社會效益、經濟效益、生態效益;未發現項目資金被擠占、挪用現象。通過本項目的實施，改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游發展，促進沿線旅游業和經濟社會發展具有十分重要的意義。但在組織實施、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績效分數80.25 分，績效結果為“良”。

　　四、存在的問題

　　1、項目績效目標不明確，項目設計沒有統籌規劃，建設內容一改再改，造成績效目標不明晰、任務不明確。

　　2、項目組織實施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位，對項目實施具有組織責任，對項目資金具有監管責任;但實際執行時，修水縣交通局僅負責將資金撥付，未認真組織項目的實施和管理，容易引起項目資金使用不當風險， 也難以保證項目的'順利運行和目標的實現。

　　3、工程進度嚴重滯后，未辦理竣工驗收、決算審計。

　　五、建議

　　1、要明確項目建設績效目標，確保項目建設按既定的目標推進。項目單位要及時與上級部門溝通協調，積極解決項目建設過程中遇到的問題，確保項目建設取得實實在在的成效。

　　2、強化項目主管單位的預算績效管理主體責任。修水縣交通局作為修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位，應根據《預算法》及相關文件要求，落實好預算編制、績效管理、資金審核與監管責任，確保項目績效目標的實現;

　　3、相關政府部門應加強目標審核把關，進一步明確職責，突出主管部門的管理責任，強化財政部門的審核責任，加快相關工程項目的竣工驗收備案，提高工作效率。

預算項目支出績效自評報告 篇16

　　一、項目基本情況

　　（一）項目立項情況。

　　1.項目立項背景。

　　紅色文化、紅色精神，是革命戰爭年代無數革命先烈用鮮血凝煉而成的。她是我們黨在各個歷史時期戰勝一切艱難險阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進入中國特色社會主義新時代同樣如此，需要大力宣揚紅色文化、傳承紅色精神。

　　2.資金用途及目的。

　　擬用83.6萬資金建設紅色文化廣場，主要是以“紅色”作為時代精神內涵的象征、務實的落點在于教育，其目的就是通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。

　　（二）項目資金管理使用情況。

　　1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。

　　項目共投入83.6萬元，用于紅色廣場文化建設項目的建設，項目資金80萬由革命老區項目資金撥款，3.6萬由石龍鎮政府自籌。

　　2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。

　　項目已實施完畢，已收到財政撥款70萬元。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。

　　石龍鎮紅色大講堂項目資金預算總投資83.6萬元，項目資金為財政資金和業主自籌，主要用于石龍鎮紅色廣場文化建設。項目資金在完工驗收完畢后向上級申請財政資金支付給建設單位。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況。

　　該項目革命老區資金已下撥70萬元，均按相關管理辦法進行支出。

　　（三）年初績效目標及其衡量指標設定情況。

　　20xx年石龍鎮獲批實施的年度預算績效目標項目名稱為：石龍鎮紅色廣場文化建設項目，現該項目預算績效目標已100%完成，績效目標效果自評為優秀。

　　（四）項目組織管理情況。

　　1.項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。

　　該項目嚴格遵守項目管理辦法等相關要求，進行預算、設計、財審、招投標、監理監管、驗收、結算。

　　2.項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）

　　項目在管理方面制定了相應的管理制度，并做到專人專管，項目負責人每天察看，施工負責人結合多方情況，及時分析，及時調整，保障項目工程符合建設要求。

　　二、項目評價工作開展情況

　　（一）評價指標構建及細化情況

　　一級指標：產出指標、效果指標、社會公眾或者服務對象滿意度

　　二級指標：產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益、滿意度

　　評價組織實施及流程

　　對照項目設備采購數量、安裝時效、效果質量等進行實地評價，并在使用中對觀眾進行滿意度測評。

　　三、項目績效情況

　　（一）績效目標完成情況

　　項目已按要求進行設備采購及安裝，總體情況符合要求，完成情況為100%。

　　績效分析：

　　至20xx年12月，項目已100%完工，質量基本符合要求，項目完成后通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。目前參觀學習人數約為5000人次。

　　總體自我評價

　　項目自評總分為97.8分，評價等級為優秀。

　　四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析

　　主要經驗及做法：

　　一是能夠在項目實施前全面分析項目資金預算并主動對接上級部門，按要求落實相關程序；

　　二是在項目實施時落實專人進行管理，對項目施工過程中存在的問題能夠有效監督，適時調整；

　　三是加強監督，嚴格驗收，確保項目質量。

　　五、工作改進建議

　　存在的問題是實施項目績效管理，相應的程序不明晰，檔案管理上一些資料不注意存檔。相關建議是項目開展前可以適當地根據實際情況進行多方調查，這樣分析后建成的項目會更得到服務對象滿意。

預算項目支出績效自評報告 篇17

　　一、項目基本情況

　　三館廣場北部全部實行免費開放，積極舉辦各類公益性文藝匯演和活動，群眾文化活動精彩紛呈，成為傳播社會正能量、構建社會主義核心價值觀的堅實陣地。

　　二、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。

　　20xx年，保財教〔20xx〕14號下達20xx年市級三館文化廣場綠化維護管理經費13.96萬元，由保山市文化和旅游局組織實施。

　　2.項目資金管理情況

　　三館文化廣場管理項目資金財政授權支付。市級財政部門負責對專項資金使用管理進行監督檢查。保山市文化和旅游局嚴格按照項目資金管理辦法設立專賬核算專項資金，嚴格資金支出界限，對專項資金進行審核把關，確保資金專款專用，無擠占挪用專項資金現象，切實提高資金使用績效。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況

　　加強對廣場的管理，發放管理人員，清潔衛生、綠化美化、秩序維護等不斷加強管理，服務到位，環境整潔優美，每天都吸引不少游客到廣場參觀、休閑，受到社會各界好評。

　　2.效益指標完成情況

　　維護三館廣場的正常秩序，滿足人民群眾的精神文化需求。

　　三、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目已完成。

　　四、績效自評結果

　　進一步鞏固提升三館廣場的正常秩序，滿足人民群眾的精神文化需求。

　　五、結果公開情況和應用打算

　　嚴格按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，在政府的網站公開本部門預算績效信息，接受監督。下一步，以績效自評結果為指引，進一步推動保山旅游發展。

　　六、績效自評工作的經驗、問題及建議

　　（一）績效自評工作存在的困難和問題

　　績效評價管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應績效評價工作的需要。績效評價工作作為市委、市政府的核心智庫之一，與市委市政府的要求還存在差距。

　　（二）績效自評工作的建議

　　加強頂層設計，完善績效評價方式，提升績效評價質量和水平。

預算項目支出績效自評報告 篇18

　　一、項目基本情況

　　（一）項目所屬單位市政總公司基本情況簡介

　　市政總公司為副處級公益二類事業單位，隸屬邵陽市城市管理和綜合執法局，編制360人，實有在編人員227人。工作職責是：負責全市城區道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設施的日常管理及養護維修及市政工程設施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發應急事件的具體實施。

　　（二）項目資金分配情況

　　市政總公司主要承擔市區57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護，總維護面積300萬㎡，其中：城市主干道車行道面積199.56萬㎡；人行道面積78.41萬㎡；城市排水管長度173.46Km；城市橋梁7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。

　　（1）項目資金使用情況

　　年度道路維護專項資金共2，334.88萬元 ，資金到位率100%。

　　（2）實際支出情況

　　共計支出2，334.88萬元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69萬元；人行道維護支出596.12萬元；排水設施維護支出477.95萬元；橋梁日常監測及管護支出87.04萬元；西湖橋下專項維護支出59.78萬元；政府采購——日常維護設備299.3萬元。

　　二、績效工作情況

　　(一)績效目的

　　本次績效的目的是強化財政支出的管理意識和績效意識，及時發現市政工程日常維護項目管理的薄弱環節并提出建議，經驗，分析存在問題及原因，進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。

　　(二)績效過程

　　1、前期準備

　　（1）根據根據《邵陽市財政局關于開展年度城市道路維護項目資金重點績效工作的通知》（邵財績〔〕7號）的.要求，成立了績效工作指導小組，布置績效工作。

　　（2）邵陽市財政局制定績效指標體系、標準后，下發績效通知。

　　（3） 根據通知，由湖南弘信園會計師事務所成立績效工作組，負責實施績效的具體工作，開展現場。

　　2、組織實施

　　（1）項目單位自評。項目單位按照績效通知的要求，歸納項目建設資料，開展績效自評工作，向績效工作組提交包括專項資金財務賬簿、憑證等基礎數據和相關資料信息。

　　（2）現場。通過采用核查資金使用、項目建設的有關賬目、座談、調查問卷、實地察看建設情況等方式，采集績效的相關數據。

　　（3）績效工作組審核。績效工作組通過對單位提交的資料查證、復核并進行綜合分析，審核專項資金使用的真實性、合法性及合規性。

　　（4）匯總分析，撰寫報告。根據審核后的項目單位報送的基礎數據和項目績效報告，以及現場抽查的項目、評分情況，對基礎數據進行匯總和綜合分析，形成績效報告。

　　（三）結論

　　根據《邵陽市年城市道路維護項目資金項目績效指標表》，從項目決策、項目管理、項目績效等三大項指標逐一進行打分，經綜合，該項目資金支出基本合理、規范、有效，取得了較好的經濟、社會效益，績效綜合得分為85分，等級為“良好”。

　　三、項目實施情況

　　（一）項目組織情況

　　年市政總公司較好地完成了各項工作任務，保證了主干道車行道完好率93%，人行道（含側石、護欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設施維護與工程施工質量安全零事故。

　　（二）政府采購和招投標情況

　　道路維護經費的采購項目未執行招投標程序，招投標制度未有效執行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料，年度采購累計額度超過100萬以上，未見招投標的相關資料。

　　（三）財務管理情況

　　資金預算未有效執行，支出內容與立項計劃內容的不完全符合。

　　四、主要績效

　　（一）市政總公司認真履行市政設施養護職責。市政設施維護與工程施工質量安全零事故。年市政道路橋梁等項目均得到較好維護。年市政道路維護工作監管到位，無媒體曝光批評并負責的事例。

　　（二）積極投入抗洪防澇工作。結合我市歷年防澇搶險實際情況，市政總公司制定了嚴密的防汛抗澇應急預案。

　　（三）全力配合市委市政府的各項重大活動安排。

　　（四）完善“110”社會聯動承諾服務。年共接警受訴400余次，均做到了接后必處，處后必復。

　　五、存在的問題

　　（一）項目立項政策依據不足。

　　（二）道路維護經費的采購項目未執行招投標程序，招投標制度未有效執行。

　　（三）專項資金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環節執行不徹底。

　　（四）專項資金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。

　　（五）維護計劃與巡查、市民投訴關聯度不夠高，聯系渠道不暢。

　　六、意見建議

　　（一）樹立績效意識，強化主體責任，加強績效管理，把績效工作規范化、精細化。

　　（二）嚴格執行招投標制度，提高采購資金的使用效益。

　　（三）嚴格執行財經法規和財務管理制度，規范資金使用。

　　（四）建立健全公眾服務平臺，完善服務渠道，及時反饋群眾意見。

預算項目支出績效自評報告 篇19

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、立項背景及目的

　　根據云南省發展和改革委員會《關于昆明市富民縣國家綜合檔案館建設項目可行性研究報告的批復》，富民縣國家綜合檔案館建設地址位于富民縣永定街道辦事處西二環瓦窯段，建筑面積4201.86m2，其中：庫房建筑面積2160.24m2，對外服務用房建筑面積1278.87m2，檔案業務和技術用房建筑面積490.11m2，辦公用房建筑面積66m2，輔助用房建筑面積206.64m2。

　　2.項目實施情況

　　富民縣國家綜合檔案館項目總投資估算1343.70萬元。申請中央補助資金383.42萬元，地方財政配套960.28萬元。20xx年9月23日項目正式開工，20xx年8月10日通過竣工驗收，8月31日完成檔案館的實體移交。20xx年4月富民縣檔案館順利完成遷館工作，正式投入使用。20xx年1月支付市級配套資金345.98萬元,用于檔案館配套設施建設支出。20xx年12月縣財政用存量資金撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出,20xx年1月縣財政撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出.竣工驗收后我辦將按財政要求進行賬務處理。

　　3.資金來源及使用情況

　　為確保檔案館各項工作的順利開展，縣財政撥付檔案館建設項目資金500.00萬元，該筆專項經費全部用于檔案館配套設施建設。

　　4.組織及管理情況

　　（二）績效目標

　　1.總目標。

　　通過項目實施，使富民縣國家綜合檔案館成為具有檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、政府信息查閱中心、檔案利用中心和電子文件功能的公共檔案館，以滿足未來30年本地檔案工作發展需要，服務富民縣經濟社會發展。

　　2.年度目標。

　　（1）產出目標：富民縣國家綜合檔案館平均每年接收檔案3447卷。

　　（2）效果目標：30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數量170015卷。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　項目開工以來，檔案局作為建設方，在施工過程中嚴格按照《云南省縣級國家綜合檔案館建設項目管理辦法》的相關規定，完善管理體制，明確職責分工，切實提高對項目建設的統籌能力、組織能力和掌控能力，加強對項目設計、施工、安全、質量、監理、資金的規范管理和廉政管理，確保高質高效、科學安全地完成項目建設各項工作。該項目堅持預算編制的合理性，成本支出得以有效控制，提高了財政資金配置和使用的經濟效益、社會效益和生態效益。

　　（二）績效評價的原則、評價方法

　　1.績效評價原則。為確保該項目績效評價工作取得實效，縣委辦加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價。

　　（1）科學規范的原則。績效評價嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法.

　　（2）公正公開的原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求。依法公開并接受監督。

　　（3）績效相關的原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2.績效評價方法主要采用指標評價、數據采集和社會調查中所采用的方法。

　　三、評價結論

　　（一）評價結果

　　對照項目支出績效評價指標，縣委辦項目支出績效自評為98分。扣分主要原因：一是經濟效益不明顯，扣2分。

　　（二）主要績效

　　1.數量指標：該項目正式投入使用，搬遷館藏檔案24284卷，資料20000余件（冊），以后平均每年接收檔案3447卷，30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數量170015卷。

　　2.質量指標：圍繞檔案信息化工作有序推進，推動館藏檔案的數字化建設和數據庫建設，逐步實現檔案管理現代化和利用自動化。

　　4.社會效益指標：做好開放檔案、現行公開文件和政府公開信息的查閱利用工作，為總結借鑒工作經驗、編史修志、解決糾紛、維護社會穩定發揮檔案的特有價值。

　　5.可持續影響指標：進一步提高了政府施政的公開、透明程度，增進了政府與社會、民眾的交融，促進我縣經濟社會可持續發展。

　　四、成本效益分析

　　該項目實施，對保障國家文獻資源的安全保管，有效利用和貫徹落實《中華人民共和國檔案法》具有重要意義。一是項目實施是深入學習實踐科學發展觀的具體體現。人們通過對歷史檔案的研究總結，用歷史唯物主義和辯證唯物主義的觀點、方法指導縣域經濟建設和社會發展活動，有利于加快我縣經濟和社會發展。二是有助于提高檔案保管的安全性，保證大量到期檔案能依法接收進縣檔案館，從而提高檔案保管的安全性。三是項目實施將實現國家頒布的《檔案館建設標準》的相關要求。規定把檔案館建設成為安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、政府信息公開查閱的法定場所，將實現國家上述規定。四是項目實施將提高政府施政透明、促進經濟社會發展。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經驗及做法

　　近年來，縣委辦不斷加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價，預算績效管理取得一定成效。一是加強領導，成立年度支出績效評價領導小組，統領績效評價各項具體事務，切實開展自查自評。二是強化交流，加強與財政部門聯系，嚴格按要求開展自評，同時加強與縣級其他部門的交流，取長補短，提升評價質量和評價結果應用水平。

　　（二）存在的問題

　　預算績效管理執行科學化、規范化程度不高。

　　（三）建議和改進措施

　　建議財政部門加大對各部門財務人員培訓力度，提高財務人員業務技能和專業技術水平。

　　下一步我辦將及時梳理部門支出各項績效指標，科學設置、整合績效指標，提高預算績效管理執行科學化、規范化程度。

預算項目支出績效自評報告 篇20

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　20xx年年初財政預算市政基礎設施零星維護1064萬，預算 批復市政基礎設施維護資金1064萬元，預算資金符合財政資金管理辦法相關程序。

　　（二）項目績效目標。

　　本項目市政基礎設施維護資金1064萬元具體包括：

　　路燈電費770萬元，臨時工工資經費12萬元，龍郡隧道維護及值守工資22萬元，日常零星維護經費296萬元。

　　路燈電費770萬元，整個南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節綠地，廣場節日氛圍亮化等，保障亮燈率95%。

　　臨時工工資經費12萬元，用于5個臨時工工資及醫療、社保、失業工傷等保險支出；龍郡隧道維護及值守工資22萬元，用于保障龍郡隧道強弱電及排風系統正常運行及值守人員工資；

　　日常零星維護經費296萬元，包括保障南城市政人行道 68萬平方米、車行道路76萬平方米，路面無坑洼；照明路燈、亮化景觀燈維護，路燈亮燈率98%；下水雨污管全長495.5公里，下水雨污管網疏通，全城檢查井、篦子井 7500套，檢查井、篦子井的更換維護。10輛車（4臺市政高空作業車，2臺管網疏通車，2輛維護巡查車，2臺工作用車的維護。資金保障維護項目順利實施，保證市政基礎設施正常運轉，燈亮，路平，管通。

　　（三）項目資金申報相符性。

　　項目資金申報1064萬與具體實施內容1000萬基本相符。電費770萬-660萬，臨時工12萬-14.5萬，龍郡隧道維護21.58萬-21.58萬，日常零星維護經費296萬-296萬。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。

　　全年預算計劃資金1064萬，到位100%。路燈電費按月結算，基礎設施維護施工資金都能及時到位，保證了市政基礎設施的正常運行。

　　2、資金使用。

　　項目資金年初預算1064萬，實際支出960萬，資金支付是否與預算基本相符，電費770萬---660萬，臨時工12萬---14.5萬，龍郡隧道維護22萬---21.58萬，日常零星維護經費280萬---296萬，電費和維護費支出小于預算，電費因為新安裝的路燈還沒完全投入使用，77條小街小巷整治結束交付后會大大增加維護經費，明年的電費和零星維護費不可能小于年初預算。各項支出合規合法，嚴格按照會計法及財經法規和財務制度支出，票據合規，附件完整，資料齊全。

　　（二）項目財務管理情況

　　項目資金管理嚴格執行財務管理制度、財務處理、會計核算及時，規范。

　　項目專項資金管理制度：

　　一、專項資金實行“專人管理，專項使用。”

　　二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的'使用計劃和項目批復的內容，不能擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占；按專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

　　三、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

　　四、專項資金報賬撥付要附真實、有效，合法的憑證。

　　五、竣工驗收，決算批復或審計，再交付使用。

　　（三）項目組織實施情況

　　單位設置科室：辦公室，財務室，政工科，工程科，路燈所，管網科，管理所，車隊。管理所負責全城轄區市政基礎設施的巡查工作，發現問題及時反饋到各業務科室，各業務科室在按程序進行維護管理。

　　組織實施流程：

　　1、人行道車行道維修：查看修補現場—進行概算---申報領導批復—實施維修---驗收合格---結算付款。

　　2、下水管網維護：查看淤堵（井蓋損壞）現場—進行概算---申報領導批復—實施疏通（更換）維修---驗收合格---結算付款。

　　3、 照明設施維護：查看損壞修補現場—進行概算---申報領導批復—實施維修更換---驗收合格---結算付款。路燈電費：電力公司按月用電量開票結算轉賬支付，

　　4、市政車輛維修費：查看車輛故障現場—進行概算---申報領導批復—實施維修---驗收合格---結算付款。車輛用油管理：定點加油，專人跟車 加油，車隊臺賬管理，單車核算。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　年初的項目計劃完成情況：

　　1、人行道車行道：共修補人行道 3000余平方米，車行道瀝青砼修補 7000余平方米。路平無坑洼。人、車出行安全。

　　2、下水管網維護：共疏通下水管網20公里，維修更換檢查井240套，檢查井蓋90個，篦子井75套，篦子井蓋60個，及時的疏通雨水污水管網，保證了行人出行安全，雨水季節管網暢通無內澇。無污水橫溢，為市民創造了干凈的生活環境。

　　3、照明設施維護：整個南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節綠地，廣場節日氛圍亮化等，保障亮燈率98%。

　　城區路燈實行智能化全城監控，發現燈不亮及時維修，更換路燈光源600 套，處理故障95余起，搶修故障電纜 3860 余米，保障全城亮燈率98%。

　　4，車輛維修：單位共10輛車：路燈高空作業車4輛，管網疏通清淤車2輛，基礎設施維護巡查車2輛，工作用車2輛.全年修車計65余車次，出現故障及時按程序維修，沒出現任何不安全事故，保證了行車安全，也保障了基礎設施維護用車，巡查用車，工作用車，各項基礎設施正常運行。

　　（二）項目效益情況。

　　路平無坑洼，行人車輛安全，雨污管網通暢，無污水無內澇，照明路燈，景觀燈，節日氛圍燈亮燈率98%，市民夜間行走安全，景觀燈美化了城市，也美化了生活，市民非常滿意。

　　（三）項目績效自評得分

　　項目績效自評得分88分

　　四、問題及建議

　　（一）存在的問題

　　1、預算明細項不夠準確，臨時工經費略低

　　2、市政基礎設施（路燈，管網）零星維護的及時性需提高

　　3、進一步加強專項項目資金管理

　　（二） 相關建議。

　　1、預算零星維護資金項目的明細分類更準確一些。

　　2、 細化項目資金管理制度。

　　3、 單位（高空作業，管網疏通）工程維護車輛使用年限較長，建議按相關規定更換新車。

預算項目支出績效自評報告 篇21

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實際建設需求，共計申請銜接資金2498.73萬元，分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目，所有銜接資金已下達。

　　2、銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目，根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中，產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標；效益指標分為經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響；滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。

　　二、績效自評工作開展情況

　　本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目，根據設定的績效目標，對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等，通過發放問卷的形式進行調查，通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　(一)資金投入情況分析。

　　1、項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。

　　2、項目資金執行情況分析。目前，所有的銜接資金已完成撥付，撥付率100%。

　　3、項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定，按照序時進度，每到支付節點，由施工單位完成申報材料，經審核后，撥付項目資金。

　　（二）績效目標完成情況分析。

　　1、產出指標完成情況分析。根據設定的項目績效目標，所有項目均完成了建設任務，項目（工程）驗收合格率為100%，項目完工及時率為100%，同時，項目實際投資額不高于項目控制價。

　　2、效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額，建制村通客車率達到100%，縮短居民出行時間；道路硬化后，極大的降低了揚塵，提升了人居環境質量；所有項目的工程設計使用年限均大于5年。

　　3、滿意度指標完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調查，滿意度達到100%以上，符合設定的績效目標。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　因為20xx開工時間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設相對較慢；后期，我局多措并舉、扎實推進農村公路建設，提前完成了20xx年農村公路建設任務。

　　下一步改進措施：早謀劃、早啟動，與各鄉鎮（開發區）政府全面對接，掌握鎮村兩級急需實施的農村公路建設需求，進一步解決群眾出行難問題。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　農村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制，建立健全政府監督、業主管理、社會監督、企業自檢質量保證體系；認真落實了“七公開”制度，實行項目公示制，自覺接受群眾監督。同時，農村公路建設實行項目公示制，在施工現場設立公示牌，公開項目實施的時間、規模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監督電話等情況。

預算項目支出績效自評報告 篇22

　　為客觀、真實地反映專項資金項目實施和績效狀況，提高財政資金使用效益，根據新野縣脫貧攻堅小組的要求，由新野縣扶貧辦牽頭，縣財政局會同相關部門對年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進行了績效，現將結果報告如下：

　　一、項目工作情況

　　（一）目的

　　通過對年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實施過程和結果的跟蹤問效，達到兩個目的：第一，了解該項目資金使用的社會、政治、經濟效益，分析存在的問題，提出改進意見和建議，促進財政資源優化配置，提高財政資金的安全性、規范性和有效性。第二，在本項目資金績效的基礎上，經驗，鞏固成果，研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法，促進財政支出精細化管理水平的提高。

　　（二）過程

　　依照績效工作程序，相關部門組成了績效工作組，在收集、匯總、分析項目單位上報的《專項資金績效數據表》、自評報告及其它相關資料的基礎上，對項目實施情況進行了實地抽查與核實，對相關財務賬簿和憑證進行了認真查閱，并在咨詢有關專業技術人員的基礎上形成本報告。

　　（三）方法

　　按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》（財辦農68號）要求，結合本項目專項資金運行的特點，本項目采用了“目標預定和實際效果比較法”的方法，利用定量分析與定性分析相結合的形式進行，其中：定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實施情況、項目運行能力情況；定性分析指標包括項目的社會、政治和綜合效益情況、可持續影響等。類型以完成結果為主，兼顧過程。

　　二、項目基本情況

　　年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目，主要建設內容包括：在官碾、張營、戴營三個自然村內新修入戶路15條，3米寬，0.12米厚，1800米長，C20商混。

　　三、項目執行情況

　　年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目，年初預算安排資金總額49.6萬元，實際支出總額為49.6萬元，無結余資金。

　　年3月26日，新野縣脫貧攻堅小組下達了項目實施的批復，項目正式開始啟動。項目施工后，在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時間、地點等進行了多處公示。項目于年5月份竣工。

　　四、績效情況分析

　　項目年度總體目標為解決官碾村的`貧困戶行路難問題。

　　該項目實施后新建貧困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。

　　項目預算及預期績效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產出、項目效益(效果)六個方面，均達到指標值，年度總體目標全部完成。

　　五、結果

　　在項目單位自評的基礎上，經工作組實地調查，結合項目單位的資金管理情況，組認為：本項目預算（即投入目標）編制科學、規范、合理，預期績效目標申報完整，產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化，投入與項目產出、效果目標匹配。預算執行率為100%，項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定，且均在預算范圍內，無與本項目預算不相符或無關的資金支出。建立了質量管理、財務管理等項目管理制度，并嚴格按相關制度執行。項目經濟效益、社會效益可持續影響及服務對象滿意度均達到目標值。

　　根據“優、良、中、差”的績效等級，工作組一致認為：年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績效結果為“優”。

預算項目支出績效自評報告 篇23

　　一、項目基本情況

　　20xx年縣財政局下達我局市政工程建設資金1000萬元，專項用于龍陵縣東坡森林公園建設項目。該項目位于龍陵縣城東面山，屬龍山鎮管轄。項目占地15平方公里，主要建設內容：主入口廣場、次入口廣場、主入口架空臺階，主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平臺廣場、三層觀景塔、服務用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關配套基礎設施建設。該項目于并于20xx年11月23日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔20xx〕428號）文批復，項目總投資94562萬元。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據龍財預〔20xx〕197號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。

　　按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。

　　1.準備階段

　　制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

　　2.實施階段

　　明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。

　　3.總結階段

　　總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況

　　20xx年龍陵縣東坡森林公園建設項目資金1000萬元,實際到位1000萬元，到位率100%。

　　2.項目資金執行情況

　　20xx年龍陵縣東坡森林公園項目建設資金1000萬元，其中：停車場建設80萬元；觀景臺廣場建設200萬元；三層觀景停建設450萬元；服務用房建設210萬元；公廁建設60萬元。

　　3.項目資金管理情況

　　一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的'使用效益。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況。支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。

　　2.效益指標完成情況

　　（1）經濟效益指標

　　強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。

　　（2）社會效益指標

　　東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。

　　（3）生態效益指標

　　東坡森林公園是一個自然生態的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設過程中加強了基礎設施建設，公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調節小氣候、降溫、防風引風等方面都具有良好的生態功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環境污染狀況、維持城市的生態平衡等方面具有重要的作用。

　　（4）可持續影響指標

　　東坡森林公園建設可以提高城市環境質量、美化環境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務是改善生態環境。

　　3.滿意度指標完成情況

　　通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　20xx年市政工程建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。

　　五、績效自評結果

　　對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分93分。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　（一）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。

　　（二）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。

　　（三）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

　　（四）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　1.項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

　　2.進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

　　八、其他需說明的問題

　　沒有其他需要說明的情況。