部門預算整體績效評價指標報告（精選3篇）

部門預算整體績效評價指標報告 篇1

　　為進一步規范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作，現將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、單位基本概況

　　南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人，離退休人員72人。

　　部門職能職責：

　　1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發展戰略、發展規劃，指導供銷合作事業的改革和發展。

　　2、根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

　　3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業合作社法》;指導、扶持和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。

　　4、負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流道，滿足農民的生產生活需要。

　　5、負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之問的關系，發揮群體聯合優勢。

　　6、指導全縣供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場;參與和推動農業產業化經營。

　　7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

　　8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

　　9、對供銷合作社系統行業、學科或業務范圍內的全縣性社會團體，履行業務主管單位的監督管理職責。

　　10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務

　　（一）部門整體支出概況

　　收入預算：20xx年度年初預算數795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。

　　支出預算：20xx年年初預算數795.99萬元，其中：基本支出710.79萬元，項目支出85.2萬元。預算支出完成率100%

　　（二）整體支出績效目標

　　部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理，確保綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。

　　預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網站上進行了預決算公開。

　　資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。

　　三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。

　　內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯審會簽制度，加強對資金、物資的`合理使用和管理；制定內部監督檢查制度，強化內部制度執行的監督管理。

　　項目績效總目標完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。

　　（三）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發展。

　　（二）績效評價的主要過程根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

　　三、主要績效及評價結論

　　1、主要經濟指標保持增長。全系統預計實現商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。

　　2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現已建成縣級供銷合作社聯合社1個，鄉鎮基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現了縣鄉供銷服務覆蓋率100%，并實現了縣鄉村三級貫通。在12個鄉鎮建成了12個農民專業合作組織聯合社，服務面積達到100%。領辦創辦專業合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。

　　3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，并廣泛聯系湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業生產用肥需求。今年，縣社各企業承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。

　　4、拓展農業社會化服務。縣社各基層社和專業合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發展農業生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩產增收。

　　5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發展產業、實施救助、引導就業等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

　　6、積極參與農村人居環境整治。在12個鄉鎮建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環境的整治作出了重要貢獻。

　　7、綜治維穩沒有出現赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現赴省進京非正常上訪事件。

　　四、存在的問題

　　20xx年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。20xx年，爭取實現商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。

　　五、有關建議

　　請財政根據供銷工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區共建及退休人員節日開支等常規支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

部門預算整體績效評價指標報告 篇2

　　根據《中華人民共和國審計法》的規定，20xx年11月至20xx年3月，審計署對外交部20xx年度預算執行情況和其他財政收支情況進行了審計，重點審計了部本級和所屬外交學院等6個單位，并對有關事項進行了延伸審計。

　　一、基本情況

　　外交部為中央財政一級預算單位，部門預算由部本級和267個二級預算單位的預算組成。審計結果表明，外交部本級和本次審計的所屬單位20xx年度預算收支基本符合預算法及相關法律法規規定，財務管理和會計核算比較規范，進一步建立健全了內部控制制度，并能遵照執行，對以前年度審計發現的問題積極進行了整改。

　　二、審計發現的主要問題

　　(一)預算執行中存在的主要問題。

　　1、20xx年，部本級及所屬外交學院有6個項目因前期準備不充分導致財政資金閑置，涉及金額2325.10萬元。

　　2、20xx年，部本級和所屬外交學院在項目支出和駐外機構基本支出中，擴大支出范圍列支其他無關支出627.50萬元。

　　3、20xx年，部本級自行設立獎項，為部內單位發放獎金71.30萬元。

　　4、20xx年，部本級和所屬外交學院部分項目未按規定執行政府采購，涉及金額5215.67萬元。

　　(1)部本級未按規定進行公開招標，直接委托有關單位實施信息化基礎運維工作服務，合同金額178萬元;

　　(2)1個項目未執行政府集中采購程序，選擇定點施工企業名單外的3家單位作為邀請招標對象，涉及金額191.61萬元;

　　(3)7個項目50萬元以下的工程監理服務未按規定執行定點采購，自行委托3家單位實施，涉及金額107.72萬元;

　　(4)1個項目未經批準采用邀請招標方式確定施工單位，合同金額659.71萬元;

　　(5)1個項目違規簽訂補充合同，涉及金額242.93萬元;

　　(6)所屬外交學院在補充申報的政府采購預算批復前，自行實施20個項目的采購工作，涉及金額3835.70萬元。

　　5、20xx年，部本級10個三類會議超標準列支會議費20.08萬元;xx個會議未在定點飯店召開;36個會議人數、會期超過規定標準;5個三類以上會議未納入會議計劃。

　　(二)其他財政收支中存在的主要問題。

　　1、20xx年，部本級在2個項目未取得發票情況下報銷資料費39.70萬元。

　　2、至20xx年2月，所屬外交學院于20xx年9月建成并投入使用的新校區一期項目仍未按規定辦理竣工財務決算。

　　3、20xx年，所屬外交學院、2萬元工程結余材料未納入賬內核算和管理。

　　三、審計處理情況和建議

　　對上述問題，審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對項目前期準備不充分導致財政資金閑置問題，要求加強項目管理，科學合理地編制項目預算;對擴大支出范圍列支問題，要求嚴格按照規定范圍使用預算資金;對自行設立獎項為部內單位發放獎金問題，要求嚴格執行國家有關獎勵辦法;對部分項目未按規定執行政府采購問題，要求嚴格執行政府采購程序，加強采購環節管理;對部分會議管理及經費使用不符合規定問題，要求嚴格執行會議管理有關標準;對支付資料費未取得發票問題，要求進一步加強財務報銷管理;對未按規定編制竣工財務決算問題，要求盡快辦理;對結余材料未入賬管理問題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強結余材料管理。

　　針對審計發現的'問題，審計署建議:外交部應進一步規范預算執行，加強政府采購和會議費管理，并強化對所屬單位的財務監督。

　　四、審計發現問題的整改情況

　　對審計發現的問題，外交部高度重視，在審計過程中及時采取措施整改。對所屬外交學院未按規定執行政府采購的問題，外交學院已對有關人員提出嚴厲批評，并將4個項目的涉事公司列入黑名單。具體整改結果由外交部向社會公告。

部門預算整體績效評價指標報告 篇3

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　1、收入構成情況：

　　20xx年呈貢區實驗學校（小學部）年初預算資金15，290，757.00元，其中一般公共預算資金15，290，757.00元；基本預算支出調整0.00元，項目預算支出調整資金200，000.00元，結轉上年項目資金821，101.26元。

　　2、支出構成情況：

　　20xx年呈貢區實驗學校（小學部）共支出16，549，547.02元，其中基本支出10，678，123.25元；項目支出5，497，946.70元。

　　3、結轉結余資金構成情況：

　　20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1，194，578.33元。

　　（二）部門整體支出績效目標

　　1、區委區政府及上級主管部門績效考核指標：

　　績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。

　　2、預決算公開：

　　20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網公開。

　　3、存量資金管理：

　　20xx年呈貢區實驗學校（小學部）項目資金結轉582，771.81元，20xx年項目資金財政撥款2，827，655.28元，20xx年項目資金支出2，589，325.83元，20xx年項目資金結余821，101.26元。

　　4、資產管理：

　　我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產報表上報，確保資產系統數據與財務賬務系統數據一致；20xx年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統及會計賬，20xx年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

　　5、三公經費控制:

　　20xx年我校的三公經費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。

　　6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：

　　20xx年我校的內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件，根據軟件數據要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。

　　7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經濟效益、社會效益：

　　根據學校發展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。

　　由于學校屬于公益性事業單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，項目經費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析

　　1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

　　20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行專款專用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

　　2、項目組織和項目管理情況分析：

　　項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監控項目。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的'績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價工作過程：

　　根據《呈貢區財政局關于20xx年度區級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：

　　1、核實數據：對20xx年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析；

　　2、查閱資料：查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證；

　　3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；

　　4、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分；

　　5、形成績效評價自評報告。

　　三、主要績效及評價結論

　　1、經濟性分析：

　　20xx年呈貢區實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經費項目預算220，600.00元，實際列支179，897.28元，節約資金40，702.72元；農村義務教育營養改善計劃經費項目預算1，264，000.00元，實際列支1，068，258.84元，節約資金195，741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542，060.00元，實際列支516，603.00元，節約資金25，457.00元；課后服務經費項目預算434，655.00元，實際列支208，980.00元，節約資金225，675.00元；以上項目共節約資金487，575.88元。

　　2、效率性分析：

　　本年度公用經費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。

　　3、效益性分析：

　　由于學校屬于公益性事業單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

　　四、存在的問題

　　1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。

　　2、由于政策及實際情況發生變化，部門項目預算難免有所調整。