整體支出績效報告范文（通用8篇）

整體支出績效報告范文 篇1

　　一、預算單位基本概況

　　（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

　　廣播電視大學為全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，財政二級預算定額撥款單位，學校共設(shè)11個部門，分別是辦公室、財務科、招生辦、教務科、開放教育學院、教學科研科、終身教育辦、現(xiàn)代教育技術(shù)科、培訓學院、社區(qū)教育發(fā)展指導科、干部網(wǎng)絡(luò)教育科。在縣市區(qū)還有5個縣級工作站和5個教學點，其中5個電大工作站設(shè)置在當?shù)刂械嚷殬I(yè)學校內(nèi)，5個教學點設(shè)在職業(yè)技術(shù)學校（院）。

　　（二）單位主要職責

　　廣播電視大學（xx社區(qū)大學）是獨立設(shè)置的成人高等學校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開放教育學歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導全市干部在線學習，管理、統(tǒng)籌全市“農(nóng)民大學生”計劃學習，開展繼續(xù)教育與非學歷培訓等。

　　二、單位預算及支出、管理情況

　　（一）預算情況

　　1、預算收入：20xx年預算收入2091.92萬元，其中：財政預算全額撥款128.64萬元；財政預算定額補助163.28萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款1800萬元。

　　2、預算支出：20xx年預算支出2091.92萬元，其中工資福利支出801.67萬元、一般商品和服務支出1161.61萬元、對家庭和個人支出96.64萬元、業(yè)務性商品和服務支出32萬元。

　　3、三公經(jīng)費預算情況

　　20xx年度預算三公經(jīng)費預算總支出10萬元，其中公務車運行維護費5萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費5萬元。

　　（二）預算支出情況

　　1、20xx年預算收入2091.92萬元，實際收入2211.82萬元，較預算收入增加119.9萬元，增幅6%。其中財政撥款增加13.26萬元（追加業(yè)務性商品和服務支出8萬元，退休經(jīng)費調(diào)整5.26萬元）；非稅專戶撥款增加106.64萬元。

　　2、20xx年我校預算支出2091.92萬元，實際支出總額2211.82萬元，較預算支出增加119.9萬元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬元，占總支出的32%；商品和服務支出1340.72萬元，占總支出的60.62%；對家庭和個人支出104.9萬元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬元，占總支出的0.02%。

　　3、20xx年支出明細分析：

　　（1）工資福利支出共計761.93萬元：其中基本工資181.94萬元、獎金131.05萬元、伙食補助14.77萬元、績效工資182.74萬元、社會保障繳費127.01萬元，住房公積金59.93萬元，其他工資福利支出64.49萬元。其中獎金科目131.05萬元包含85.03萬元政績考核獎勵、一個月獎勵工資和綜治獎勵46.02萬元；社會保障繳費127.01萬元包含基本養(yǎng)老保險50.63萬元、醫(yī)療保險50.43萬元、醫(yī)療補助25.95萬元、其他社會保障繳費9.3萬元。

　　（2）商品和服務支出共計1340.72萬元：其中辦公費8.71萬元、印刷費12.16萬元、咨詢費5.4萬元、水電費8.06萬元、網(wǎng)絡(luò)通訊費11.36萬元、物業(yè)管理4.5萬元、差旅費7.6萬元、出國考察費6.18萬元、維修維護費14.8萬元、培訓費5.78萬元、公務接待費1.84萬元、專用材料費（教材費）134.85萬元、勞務費177.81萬元、工會經(jīng)費16.49萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行費4.21萬元、其他交通費13.75萬元、其他支出67.46萬元（含扶貧款項、宣傳廣告費、農(nóng)民大學生補助經(jīng)費）、上繳省校費用833.65萬元。

　　（3）對家庭和個人支出共計104.9萬元，其中離休費15.67萬元、退休費65.13萬元、醫(yī)療費補助14.10萬元、其他支出10萬元。

　　（4）資本性支出（辦公設(shè)備購置）共計4.27萬元。

　　4、特別說明三公經(jīng)費情況：

　　20xx年三公務經(jīng)費共計12.22萬元：其中公務接待費1.84萬元，較上年增加0.78萬元，未超年初預算數(shù)；公務用車運行費4.21萬元，較上年下降了0.97萬元，未超年初預算數(shù)；因公出國（境）費6.17萬元（系省校組織的歐洲交流學習）。

　　（三）預算管理情況

　　1、預算編制方面

　　學校依據(jù)教育教學發(fā)展計劃，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規(guī)劃，嚴格執(zhí)行《預算法》及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際情況制定預算管理辦法，編制20xx年部門支出預算，具體編制流程如下：

　　①預算布置：財務室根據(jù)財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預算申報工作；

　　②預算申報：各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度收入和支出預算數(shù)，專項經(jīng)費應附支出預算明細。

　　③預算分析：財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合學校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數(shù)。

　　④編制預算：財務室根據(jù)市財政下達的預算控制數(shù)和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預算草案，上報校黨委會審閱后再上報市教育局、市財政局。

　　2、基本支出預算管理情況

　　根據(jù)市教育局最終批復預算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報下年度各項經(jīng)費開支額度必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據(jù)批復結(jié)果，提出執(zhí)行申請：單件1500元—3萬、批量5000元—5萬，由校長審批（其中單件1萬—3萬、批量3萬—5萬，由財務部門在校長辦公會或黨委會上通報）；該數(shù)額以上報校長辦公會或和黨委會集體決定。

　　3、項目支出預算管理情況

　　學校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。

　　4、所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進行政府采購。大額度物資采購需上報校黨委會審批后再進行采購流程并接受監(jiān)督。

　　4、三公經(jīng)費預算管理情況

　　學校對于三公經(jīng)費預算嚴格按照政府相關(guān)文件精神制定管理辦法，并按照規(guī)定進行嚴格預算支出，學校公務接待費支出均符合上級文件要求，無違規(guī)、無超范圍、無超標準接待現(xiàn)象。

　　三、資金使用績效情況

　　（一）績效總目標

　　為經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展提供各類優(yōu)秀的社會工作者，改革創(chuàng)新、規(guī)范辦學，將成人學歷教育、非學歷繼續(xù)教育培訓工作、干部在線網(wǎng)絡(luò)教育以及社區(qū)終身教育齊頭并進共上新臺階。

　　（二）績效目標完成情況

　　1.學歷教育全面推進。堅持規(guī)模辦校，克服疫情影響，招生數(shù)量逆勢上揚，招生數(shù)量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我校現(xiàn)有在籍生達到18000余人。堅持質(zhì)量立校，高度重視思政課程建設(shè)和學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)素質(zhì)培樹，今年獲國家開放大學舉辦的“政法類課程思政教學設(shè)計大賽”一等獎，一名同志被評為國家開放大學師德標兵。參加全國大學生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，我校四個項目分別獲得省電大系統(tǒng)比賽一、二、三等獎，其中兩個項目獲湖南省賽金獎和銀獎，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質(zhì)教育領(lǐng)軍者”項目獲全國銅獎，我校這項賽事被省校評為優(yōu)秀組織獎和優(yōu)秀指導教師團隊獎。堅持品牌興校，負責實施的“農(nóng)民大學生培養(yǎng)計劃”項目，注重規(guī)范管理、創(chuàng)新教學、培養(yǎng)典型、抓嚴考核，為助力鄉(xiāng)村振興，推動新農(nóng)村建設(shè)提供了智力保障和人才支撐。在國家開放大學“農(nóng)民大學生”優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例評選活動中獲得優(yōu)勝獎。

　　2.終身教育不斷夯實。學校進一步主動承擔起政府賦予我們在社區(qū)教育、終身教育以及干部教育方面新的責任，規(guī)劃實施的城區(qū)“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區(qū)教育“十全十美”藍圖已凸顯特色。建立了xx市社區(qū)教育專家?guī)欤�評選了20個社區(qū)教育優(yōu)秀案例，6個項目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設(shè)”項目還獲得全國社區(qū)教育終身學習品牌項目榮譽。終身教育理論研究不斷加強，有4項社區(qū)教育省級課題申報立項。干部在線教育進一步優(yōu)化，目前，全市突破15000人注冊學習，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會精神專題培訓班論文評選活動，獲全省一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎3篇。

　　3.培訓教育助攻發(fā)力。學校主動服務經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展，對接“一谷三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展培訓業(yè)務，不斷提升服務能力，“自主開發(fā)、個性服務、門類齊全”的社會培訓教育良性運行格局基本構(gòu)建。建設(shè)系統(tǒng)方面，九大員考試實現(xiàn)考培一體化；教育系統(tǒng)方面，原來的.民辦學校校長（園長）資格證培訓由單純市區(qū)擴展到縣（市）。新增普通話資格證培訓考試，打造了該項目的全省培考一體的典型示范；國資委系統(tǒng)方面，國資企業(yè)人員培訓打開局面，已成功舉辦國資委基層黨務工作者首期培訓班；城管系統(tǒng)方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓學院；

　　（三）績效評價工作情況

　　強化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時由辦公室牽頭，通過工作群發(fā)布、電話督辦等形式，對制度的執(zhí)行落實進行及時、經(jīng)常性的監(jiān)督，隨時通報工作進度，逐級抓落實。運用年度績效考核等形式定期對各部門各職工的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　四、存在的主要問題

　　1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

　　2.我單位是全額撥款編制，但財政撥款一直是差額撥款造成經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費實際支出與預算支出相差較大。

　　3.內(nèi)控制度編制不夠完善、不夠精細，不適應規(guī)范辦學的管理要求。

　　五、改進措施和建議

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高單位全體人員的預算管理意識，嚴格按照預算編制要求進行預算編制；全面編制預算時優(yōu)先保障相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　2.堅持制度管校，用制度規(guī)范辦學行為，用制度理順各項工作，從粗放型管理向精細化管理邁進。重新修訂《內(nèi)控手冊》，對制度薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地修改完善制度，健全科學合理、切實可行的各類管理制度和激勵機制，堅持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴謹性，各項工作逐步規(guī)范化。

整體支出績效報告范文 篇2

　　一、部門基本概況

　　（一）20xx年度重點工作計劃

　　在上級政府及教育行政部門的領(lǐng)導下，深入學習黨的十八屆三中全會和十九大精神，加強自身隊伍建設(shè)，全面貫徹黨和國家的教育方針，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、共享的發(fā)展理念，以立德樹人為根本任務，培養(yǎng)人格品格養(yǎng)成教育，努力辦成安全文明的滿意校園。

　　1、堅持全面從嚴治黨，增強“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全力加強支部建設(shè)。

　　2、全面貫徹黨的教育方針，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，中考成績力爭進入?yún)^(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前列。

　　3、建設(shè)好一支結(jié)構(gòu)合理、職能明確、配合協(xié)調(diào)、團結(jié)向上領(lǐng)導班子，力求實現(xiàn)教育教學實效化，并努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規(guī)管理、強化學校常規(guī)活動的開展。

　　4、加強師德師風建設(shè)、作風建設(shè)，建設(shè)好一支教育思想端正、責任性強，具有創(chuàng)新精神，教育教學能力強，教學效果好的教師團隊。

　　5、深入推進課改，提高教師素質(zhì)，優(yōu)化課堂教學，開展形式多樣的教學比武、體衛(wèi)藝和德育教育活動，培養(yǎng)“科研型”教師。

　　6、加強校本教研，搞好年輕教師的培養(yǎng)，讓年輕教師盡快成長，宣傳推介婁星教育、茶園教育，讓人民群眾、各級干部了解教育、關(guān)心教育、支持教育。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　1、關(guān)于 20xx年整體支出規(guī)模情況。20xx年支出數(shù)2295萬元，其中：工資福利支出1883萬元；商品服務支出408萬元，對個人和家庭的補助支出4萬元。

　　2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數(shù) 1，381萬元，其中：經(jīng)費撥款1，381萬元。20xx年部門支出決算數(shù)2295萬元，其中：教育支出1977萬元，社會保障和就業(yè)支出146萬元，衛(wèi)生健康支出70萬元，住房保障支出98萬元，其他支出4萬元。

　　3、基本支出：20xx年決算數(shù)為2295萬元，系保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1883萬元；商品服務支出408萬元，對個人和家庭的補助支出4萬元。

　　4、關(guān)于20xx年度“三公”經(jīng)費決算情況。“三公”經(jīng)費支出總計0.92萬元，較去年持平。其中：公務接待費0.92萬元，較去年持平。

　　5、關(guān)于 20xx年財政撥款收支預算情況的總體說明。20xx年單位收入預算數(shù) 1，381萬元，其中：本部門年初預算收入1081萬元，比上年增加300萬元，增加變化的主要原因是：工資調(diào)標和教師績效獎勵。

　　6、關(guān)于 20xx年一般公共預算當年撥款情況說明。20xx年預算撥款數(shù)1，381萬元，其中：教育支出1074萬元，社會保障和就業(yè)支出140萬元，衛(wèi)生健康支出70萬元，住房保障支出97萬元。

　　7、關(guān)于20xx年政府性基金預算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預算支出。

　　8、關(guān)于 20xx年收支預算情況的總體說明。20xx年部門預算收入只有一般公共預算收入；支出包括單位基本運行的經(jīng)費。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款收入1381萬元，支出1381萬元，均為當年財政撥款收入。其中：基本支出1153萬元；項目支出228萬元。

　　（一）基本支出情況

　　20xx年初安排基本支出1153萬元，具體安排工資福利支出1110萬元、商品和服務支出30萬元、對個人和家庭的補助13萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　（一）績效目標完成情況：教育基本投入經(jīng)費的'使用，以確保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運轉(zhuǎn)。學校的辦公費、教學活動費、人員經(jīng)費、教學儀器設(shè)備費得到基本充實，學校辦學條件已有所改善，但還需要大力推動學校辦學條件優(yōu)化建設(shè)，本年度整體支出績效情況：自評優(yōu)秀。

　　20xx年婁底華達學校整體支出績效目標設(shè)定及指標設(shè)置情況

　　目標1：開展教育教學工作， 保障在職教職工基本工資、五險一金等發(fā)放，保障退休人員的正常工資等100%，保障工作人員薪酬及正常福利，總成本控制在1883萬元內(nèi)。

　　完成情況：我校20xx年調(diào)入3名老師，新聘新老師8名，辭職3名教師，實際20xx年我校在職老師128名，退休老師47名的正常薪酬發(fā)放，100%保障工作人員薪酬及正常福利。

　　效果：老師全身心投入工作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平，人性化管理育人，教師滿意率達到99%。

　　目標2：全力做好學校的教學設(shè)施設(shè)備、心理咨詢室、體藝設(shè)施設(shè)備、電器化設(shè)備、生活設(shè)施的保養(yǎng)與維修工作。

　　完成情況：學校飲水設(shè)備的建設(shè)完成，心理咨詢室、藝體樓舞蹈室，學生才藝展示室的建設(shè)也已完成，現(xiàn)在教學設(shè)備的維護、儀器電化設(shè)備的維修和添置也在進行中，地下車庫的維修也順利完成，學校各個教學樓安全隱患的排除，100%保證教師能夠安全和正常使用。

　　效果：學校飲水設(shè)備的建設(shè)完成解決了師生飲用水的問題，使教師更好的投入到教書育人的行動中，學生更安心在學校讀書。藝體樓舞蹈室，學生才藝展示室的建設(shè)完成使學生更好的展示自己，教師滿意率達到98%。

　　目標3：開展小學“六一”文藝匯演、籃球，小學生田徑運動會和各種體藝競技活動等。

　　完成情況：小學每年一次“六一”文藝匯演；每年一次小學生籃球比賽和田徑運動會；小學生體藝素質(zhì)競技活動。中小學文藝匯演20xx年6月1日；中小學生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月；小學生體藝素質(zhì)競技活動11月，學生參加體育、藝術(shù)、學科競賽取得了突出成績。

　　效果：抓好特色教育，彰顯辦學特色，校園文化豐富多彩，特色教育成績突出。

　　目標4：抓好教育教學常規(guī)工作，搞好小學升初中的升學工作， 順利完成小一招生工作。

　　完成情況：屬地管轄的學生95%就近入，加強考紀考風建設(shè)，以優(yōu)良的考風促進學校的發(fā)展；加強考紀考風建設(shè)，以優(yōu)良的考風促進學校的發(fā)展。

　　效果：今年的小學升初學生的成績穩(wěn)步提高，學生各方面的素質(zhì)的提升。

　　目標5：做好創(chuàng)文管衛(wèi)，黨建工作，精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作；搞好黨建工作。

　　完成情況：進行師生創(chuàng)文、衛(wèi)生、安全、普法等課堂教育。扶助學校貧困學生。本單位1個支部分，每月一次主題黨日活動，每月談心談話，每季度一堂黨課，每年組織一次陣地紅色教育。創(chuàng)文管衛(wèi)、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%；組織工作結(jié)構(gòu)完善率95%。

　　效果：加強基層黨組織建設(shè)，創(chuàng)建“學習型”黨組織，提高黨員思想道德素質(zhì)。從嚴正風肅紀，扎實開展干部教師作風整治。加強師德師風建設(shè)，發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用。規(guī)范落實組織生活，扎實開展黨員黨性教育。堅持德育首位，著力提高全體學生綜合素養(yǎng)。

　　（二）圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。

　　20xx年度，婁底華達學校較好的履行了區(qū)委、區(qū)政府明確的工作職責，較好的完成了20xx年度的工作目標和 任務，在辦學行為、師德師風建設(shè)、學生德育、校園安全等方面取得顯著成效，以“辦好人民滿意教育”為主題，不斷夯實工作，努力推動學校向更高的目標邁進，深化教育教學改革、全面提升辦學質(zhì)量。堅持立德樹人，不斷加強思想政治工作；強化項目引領(lǐng)，持續(xù)推進專業(yè)課程建設(shè)；突出教育教學，切實提高人才培養(yǎng)水平。

　　（三）圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。

　　（四）加強部門整體支出績效管理的舉措。

　　四、總體評價和自評得分情況

　　（一）區(qū)績效辦對20xx年度部門（單位）的績效評估考核結(jié)果；

　　婁底華達學校20xx年度工作總體自我評價。20xx年，在婁星區(qū)教育局的堅強領(lǐng)導下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，履職盡責、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，婁底華達學校一步一個腳印，較好地完成了全年的目標工作任務，自評為92分。

　　（二）根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對20xx年度部門（單位）自評得分情況進行簡要說明，并對部門（單位）20xx年度整體支出績效進行評價。

　　預算配置、預算執(zhí)行情況比較好，預算控制有待加強。預算管理有待改進，管理制度比較健全，執(zhí)行比較有效，資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。職責履行、履職效益比較好，服務對象滿意度較高。

　　五、存在的問題及原因分析

　　1、預算執(zhí)行情況較好，加強預算控制。

　　2、在辦公用品采購、固定資產(chǎn)入賬結(jié)算手續(xù)的完善性、完整性待進一步規(guī)范。

　　3、資產(chǎn)管理制度健全，但資產(chǎn)管理存在賬實不符，資產(chǎn)盤點不及時的情況，有待規(guī)范。

　　六、下一步改進措施

　　進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

　　按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　本單位將逐步建立績效評價與部門預算相結(jié)合機制，采取預期績效目標申報制度，強化評價結(jié)果在實際工作中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用，績效評價結(jié)果將通過婁星區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行主動公開。

整體支出績效報告范文 篇3

　　20xx年，財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務，在王院長領(lǐng)導和直接分管下，我們在“預算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經(jīng)費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作，取得了預期效果。

　　一、認真做好20xx年預算編制和執(zhí)行工作。

　　1、編制了20xx年學校基本支出預算方案。

　　20xx年，由于受金融危機的影響，省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政，生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長，學校收入增長有限，學校大事又較多，同時人員經(jīng)費剛性支出繼續(xù)增加，收支缺口在拉大，面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢，我們在堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎(chǔ)上，進一步壓縮一般行政性開支，對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L，在預算方案安排時，廣泛征求各部門意見，在交流溝通中，取得各部門領(lǐng)導充分理解和大力支持，確保了學校基本支出預算收支平衡。

　　2、細編了20xx年項目經(jīng)費預算方案。

　　按照政府收支分類的改革的要求，今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內(nèi)容進行了進一步細化、分解，把20xx年財政資助的項目經(jīng)費、學校配套的項目經(jīng)費和學校自立的項目經(jīng)費一并進行了細化，與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行，提高了項目經(jīng)費預算執(zhí)行進度。

　　3、調(diào)整和清理了20xx年預算項目庫。

　　根據(jù)財政資金對項目支出支持方向和重點的調(diào)整，我們對學校預算項目庫進行全面清理，調(diào)整和增加了財政支持力度大的項目，對項目庫實行動態(tài)管理，積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度，提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。

　　4、按照省財政關(guān)于完善部門預算編制改革的要求，編報了20xx年學校預算基礎(chǔ)信息表和20xx年上報預算建議方案。

　　5、強化20xx年預算執(zhí)行管理，著重強化以下幾項方面：

　　(1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經(jīng)費預算方案，強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。

　　(2)嚴格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序，強化“一支筆”審批責任。

　　(3)嚴格控制追加預算。在經(jīng)費可控有限的范圍內(nèi)，在編制年初預算方案時，適當增加預算準備費，用于應急的開支和不可預見的支出，強化預算約束性。

　　(4)嚴格控制無預算和超預算的支出，包括貸款安排預算項目，強化預算嚴肅性。

　　(5)定期對預算執(zhí)行情況進行分析通報，讓部門負責人及時了解本部門切塊經(jīng)費支出、結(jié)余情況，強化預算用款計劃性。

　　二、加強學生收費管理，積極做好困難學生資助工作。

　　1、認真做好本專科生、研究生和成人教育學生的收費工作，全年共辦理學生收費近13060人次，收費總額5096萬元。

　　2、對歷年學生欠費名單和緩交協(xié)議進行梳理、清理，建立了欠費學生電子檔案，包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯。

　　3、進一步加強與銀行緊密聯(lián)系和合作，在學生處配合下，國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大，緩解了困難學生交不起學費的壓力，欠費率大大下降，簽訂緩交協(xié)議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次，發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。

　　4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過銀行卡發(fā)放，保證款項及時、安全發(fā)放到位。

　　三、加強資金管理和科學調(diào)度，多渠道籌集資金，確保學校重點項目建設(shè)和重要工作順利進行。

　　1、及時向國庫申報預算內(nèi)日常資金和項目資金，合理高效地用好預算內(nèi)財政撥款。

　　2、加強收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規(guī)定，及時足額上繳財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理，并根據(jù)年初預算分月申報使用計劃，確保收費資金年度內(nèi)全額返還到帳。確保學校收入預算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。

　　3、及時按照目標責任書和合同協(xié)議規(guī)定，對獨立核算實體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進行了清算和催交，確保了預算審定的上繳指標全部到帳。

　　4、科學調(diào)度，加強流動資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作，沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié)，確保了學校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。

　　5、在有關(guān)部門的'大力支持下，多方籌措資金，通過申請專項、銀行貸款、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設(shè)。如：申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設(shè)及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質(zhì)量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發(fā)銀行貸款到位額度20xx萬元，確保了學校今年幾件大事，如質(zhì)量工程建設(shè)、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設(shè)、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。

　　四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。

　　五、配合學校紀委，認真做好“小金庫”專項治理工作，并按要求對全校銀行賬戶和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。

　　六、參加學校拓展辦學空間調(diào)研、論證和籌資方案思考；參加維修改造、設(shè)備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作，全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求，參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報，確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。

　　七、挖掘潛力，籌集和調(diào)劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補貼，住房公積金從7月份開始將校內(nèi)津貼列入基數(shù)，每人每月增加40%，校內(nèi)津貼總額和人均額適當增加，50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費，離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎(chǔ)上，今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼，國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現(xiàn)。

　　八、關(guān)于廉潔方面。本人嚴格履行《關(guān)于實行黨風廉政建設(shè)責任制》各項規(guī)定，嚴格按規(guī)章制度辦事，嚴格要求自己，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生，沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益，歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結(jié)束后，我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結(jié)合各個崗位工作職責，對任務進行細化、分解，落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責，不僅僅是財產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經(jīng)濟安全，包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設(shè)和廉政教育，全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強，確保了學校經(jīng)濟秩序規(guī)范和經(jīng)濟行為健康。

　　各位領(lǐng)導、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效，與各級領(lǐng)導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開，在此，對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝！

　　總結(jié)即將過去的20xx年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級文件規(guī)定、學校領(lǐng)導要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強，聯(lián)系部門加強調(diào)研還要進一步深入，工作方式方法還要進一步改進，畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服，服務意識和奉獻意識還要進一步強化，職工待遇改善提高還要進一步想辦法。

　　以上這些不足和差距，我將在今后工作中努力加以改進。

整體支出績效報告范文 篇4

　　根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下：

　　一、部門概況

　　（一）項目單位基本情況

　　本部門設(shè)全額撥款行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

　　（二）本部門主要職責：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權(quán)限，報銷的標準及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

　　20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關(guān)辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　（一）“三公“經(jīng)費情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經(jīng)費指標數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。

　　（二）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的'添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字，再由局辦公室負責統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　　（一）經(jīng)濟性分析

　　我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關(guān)），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　　（二）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　（三）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務，20xx年局機關(guān)實際支出總額未超出年初預算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經(jīng)費。

　　（四）可持續(xù)性分析

　　我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設(shè)置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強，再加上預算內(nèi)資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。

　　六、改進措施和建議

　　（一）改進措施

　　1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

　　2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　　（二）建議

　　1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

　　2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平。

整體支出績效報告范文 篇5

　　按照《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財〔20xx〕158號）文件要求，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度整體支出績效評價綜合情況匯報如下。

　　一、部門整體支出基本情況

　　20xx年度我鎮(zhèn)預算支出總數(shù)為1884.56萬元，決算支出總數(shù)為1902.68萬元。差異主要是本年度結(jié)轉(zhuǎn)至上年度的金額為31.78萬元，結(jié)轉(zhuǎn)金額的主要是保險及項目款。

　　支出數(shù)主要是以下8項：

　　1.一般公共服務支出數(shù)為430.95萬元，占總支出的22.65%；

　　2.國防支出數(shù)為1.22萬元，總支出0.06%；

　　3.社會保障和就業(yè)支出數(shù)為48.54萬元，占總支出2.55%；

　　4.衛(wèi)生健康支出數(shù)為24.93萬元，占總支出1.31%；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)為7.41萬元，占總支出0.38%；

　　6.農(nóng)林水支出數(shù)為1325.7萬元，占總支出69.67%；

　　7.住房保障支出數(shù)為49.54萬元，占總支出2.6%；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出數(shù)為14.34萬元，占總支出0.75%

　　二、部門整體支出評價工作開展情況

　　按照文件通知要求，我鎮(zhèn)領(lǐng)導班子及鎮(zhèn)黨委高度重視，庚即開展自評工作，召開相關(guān)會議，就部門整體支出績效自評工作開展自清自查、自查自糾并做出相關(guān)要求和指示，對資金使用情況進行自清自查，及時自查發(fā)現(xiàn)問題及時自行整理和糾正問題，對治理不足的要提出并制定相應整改方案。

　　三、評價結(jié)論及績效分析

　　（一）績效分析

　　1.預算編制情況

　　我鎮(zhèn)在績效目標編制時要素完整,績效指標按照要求進行細化量化，20xx年全面我鎮(zhèn)部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符基本相符，20xx年我鎮(zhèn)預算編制數(shù)據(jù)基本支出與決算數(shù)基本相等，主要在于項目年度調(diào)劑數(shù)較大，無法預估，綜合評價我鎮(zhèn)在預算編制合計得分為25分。

　　2.預算執(zhí)行情況

　　20xx年度，我鎮(zhèn)部門公用經(jīng)費及非定額公用支出與年初預算數(shù)基本相等，預決算偏差程度在10%以內(nèi)，部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應用到預算調(diào)整的情況不理想，20xx年我鎮(zhèn)在11月預算執(zhí)行進度達到82.5%，綜合所得評分為13分。

　　3.完成結(jié)果情況

　　我鎮(zhèn)20xx年預算執(zhí)行進度在年末支付進度達到了100%，資金使用率達到100%。20xx年我鎮(zhèn)未接受審計，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，在完成結(jié)果方面綜合得分20分。

　　4.整改反饋情況

　　關(guān)于績效檢查提出的建議和存在的問題，我鎮(zhèn)都庚即改進，完善相關(guān)制度，加強項目績效管理支出，按時報送相關(guān)報告材料。在此項問題得分6分。

　　5.自評質(zhì)量情況

　　在開展整體績效自評時，我鎮(zhèn)均按照各項指標對比自查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時更正，也存在自查不到位的情況，自查得分6分。

　　（二）評價結(jié)論

　　20xx年度，綜合整體績效評價，我鎮(zhèn)總體得分70分，預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進步，但是還需加強績效應用和反饋，完善相關(guān)機制，嚴格按照預算管理要求，嚴格管理相關(guān)資金，做到了不亂用、不挪用、不私設(shè)小金庫，杜絕了預算科目與實際使用科目不實，做到專款專用、專人管理，提高每一筆資金的使用效益。

　　四、存在的主要問題

　　一是部門預算績效管理法律級次較低；二是部門預算績效管理的保障機制不完善；三是部門預算績效評估全系不完善；四是預算績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)偏低。

　　五、相關(guān)措施建議

　　一是要建立健全部門預算績效管理的法律法規(guī)體系；二是要完善預算績效管理體系與指標評估體系；三是要提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

整體支出績效報告范文 篇6

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　吉首市第一初級中學是吉首市教育和體育局下屬的二級機構(gòu)，學校為財政全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼12433101MB1426644U，法人：姚茂盛。

　　單位主要職責為：

　　貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學管理有關(guān)規(guī)章制度，并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業(yè)務培訓，工資申報，實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務。負責本校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施全方位跟蹤監(jiān)督，測算工程量，上報基建進度，審核資金運行，確保專款專用。

　　（二）本單位20xx年的整體績效目標為：

　　1、貫徹落實黨和國家的相關(guān)教育政策方針；

　　2、加強校園安全管理工作，在全體師生中積極宣傳安全教育知識；

　　3、積極加強教師培訓工作及師德師風建設(shè)工作；

　　4、認真抓好教育教學質(zhì)量，全面推行素質(zhì)教育，培養(yǎng)合格的社會主義建設(shè)者和接班人；

　　5、加強學校后勤管理工作，營造良好的校園文化氛圍，抓好學校各項項目建設(shè)工作，努力改善辦學條件；

　　6、嚴肅財經(jīng)紀律，開源節(jié)流，合理開支相關(guān)經(jīng)費。

　　二、20xx年度收支情況

　　一、基本收支情況

　　（一）20xx年度預算收入36，107，706.07元。

　　（1）財政預算撥款35474106.07元

　　公共預算財政預算撥款35474106.07元（基本支出撥款35474106.07元，（其中：人員經(jīng)費撥款31777581.75元，日常公用經(jīng)費撥款1960214.32元；資本性支出撥款1736310元）。

　　（2）其他預算收入633600元（其中：中考和實驗操作考務費55000，培訓經(jīng)費343600元，疫情防控25000元，教師節(jié)慰問金10000元，，商店收入180000元，吉大實習基地款20000元）

　　（二）上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元。（其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元）。預算外資金結(jié)余2225178.92元。

　　（三）20xx年度預算支出38，812，615.64元

　　（1）工資福利支出28，118，416.85元。（其中：基本工資11，719，194元，津貼補貼1，926，087元，績效工資6，807，576元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2，868，750.29元，職業(yè)年金繳費163元，職工基本醫(yī)療保障繳費2，086，891.83元，其他社會保險繳費272，375.73元，住房公積金2，319，563元，其他工資福利支出117，816元）

　　（2）商品和服務支出4，083，287.79元。其中：辦公費637，801.77元；印刷費52，822元；咨詢費0元；手續(xù)費0元；水費347，267.33元；電費339，825.34元；郵電費4，532元，物業(yè)管理費0元；差旅費2，956元；維修（護）費329，465元；培訓費323，703元；專用材料費129，661.05元；勞務費451，638.65元；委托業(yè)務費10，700元，工會經(jīng)費333，365.76元；福利費255，746.1元；其他交通費用50，774.1元；其他商品和服務支出813，029.69元)

　　（3）對個人和家庭的補助4838101元。（其中：遺屬生活補助4，140元；獎勵金4，806，361元；其他對個人和家庭補助27，600元）

　　（4）資本性支出1，772，810元。（其中：辦公設(shè)備購置32，200元；專用設(shè)備購置1，262，400元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新5500元，其他資本性支出472，710元）

　　20xx年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元+預算外資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2225178.92+本年收入36，107，706.07元-本年支出38，812，615.64元=年末預算外結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1493946.82元。

　　二、項目支出情況

　　本單位20xx年度項目資金支出0元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本單位20xx年度無政府性基金預算撥款，故無政府性預算基金支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　本單位20xx年度國有資本經(jīng)營預算支出為0元。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　本單位20xx年度社會保險基金預算支出為0元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年以來，我校始終堅持“教育為本”的原則，在市委市政府及各部門的關(guān)心支持下，在全校教職工的共同努力下，深入貫徹黨的十九屆六中全會精神、湖南省第十二次黨代會精神，加強學習湘西州第十二次黨代會精神和吉首市第九次黨代會精神，圍繞中心，服務大局，緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學習教育，全面加強黨的建設(shè)，協(xié)同推進教學培訓、宣傳宣講、鄉(xiāng)村振興、四大行動等各項工作，取得了一定的進步和成績。現(xiàn)總結(jié)如下：

　　績效目標完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

　　七、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：

　　1、精心組織抓好落實。我單位及時召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：

　　組長：姚茂盛

　　副組長：彭圖亞、謝智、陳壽安、劉泫汲

　　成員：梁四新、吳明燦、向玲、張婷、

　　2、加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　　3、綜合分析并形成評價結(jié)論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論：評分等級為優(yōu)，財政資金績效自評分數(shù)為96分。

　　八、主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析

　　（1）根據(jù)根據(jù)《《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20__〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20__〕6號）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。

　　（2）收集績效評價相關(guān)資料；

　　從預算批復和部門決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集與項目有關(guān)資料，并經(jīng)過認真復核，按照財政整體支出績效評價指標進行評分

　　（3）對資料進行審查核實；

　　對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的`意見和建議。

　　（4）綜合分析并形成評價結(jié)論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準，最終形成整體支出評價結(jié)論

　　（5）撰寫與提交評價報告；

　　根據(jù)第（4）工作，形成評價報告。

　　（6）建立績效評價檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。

　　（7）績效評價的局限性

　　由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

　　九、有關(guān)建議

　　（一）進一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。

　　（二）進一步貫徹落實相關(guān)精神，提升教育培訓實效。切實發(fā)揮我校自身優(yōu)勢，把學習宣講黨史、黨的十九屆六中全會、湖南第十二次黨代會精神等作為今后工作的主業(yè)主責，嚴格按照《條例》開展工作，統(tǒng)籌用好各種資源，切實加強隊伍建設(shè)，不斷提升教育培訓實效，打造黨性教育精品課程，提高辦學質(zhì)量和水平。

　　（三）進一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調(diào)動專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學成果，不斷提升教學水平和質(zhì)量。

　　（四）進一步加強后勤服務保障，提高辦學質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標。

　　（五）進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史的學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

　　十、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節(jié)約嚴格管理專項活動。

　　1、強化我校單位內(nèi)部控制制度，預算管理、收支管理、財務管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行，

　　2、加強內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強。

　　3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。

　　十一、其他需要說明的問題

　　為了應對上述挑戰(zhàn)，首先應從會計科目上作出調(diào)整，這需要財政部門對經(jīng)濟科目進一步細化，財務軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據(jù)時注明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。

　　附件：1.吉首市第一初級中學關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知

　　2.市級預算部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　3.市級預算部門整體支出績效自評表

整體支出績效報告范文 篇7

　　一、單位概況

　　（一）單位機構(gòu)設(shè)置、編制

　　1.部門機構(gòu)設(shè)置。

　　昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規(guī)劃發(fā)展與體制改革科、政策法規(guī)科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治艾滋病科牌子）、醫(yī)政醫(yī)管科（加掛中醫(yī)藥管理科牌子）、基層衛(wèi)生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發(fā)展科、衛(wèi)生應急科（加掛職業(yè)健康科牌子）、愛國衛(wèi)生運動協(xié)調(diào)指導科12個科室。

　　2.機構(gòu)人員情況

　　昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年編制人數(shù)為39人，實有人數(shù)35人，截止12月退休36人。

　　（二）單位職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂區(qū)健康工作措施并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

　　3、組織落實疾病預防控制規(guī)劃，國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。及時報告法定傳染疫情信息。組織開展食品安全風險監(jiān)督評估工作。

　　4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關(guān)呢政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監(jiān)督評估。

　　6、完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，加強綜合監(jiān)督執(zhí)法機構(gòu)和隊伍建設(shè)。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的安全健康監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

　　7、組織制定全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理措施并監(jiān)督實施，逐步建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

　　8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

　　9、指導推進全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，地方性法規(guī)。組織擬訂全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展總規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)）醫(yī)療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　12、組織實施全區(qū)健康項目和推進健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。

　　13、負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設(shè)工作。

　　15、指導昆明市五華區(qū)五計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

　　16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

　　17、職能轉(zhuǎn)變。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局應當牢固樹立衛(wèi)生健康理念，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位周期健康服務。

　　（三）單位工作完成情況

　　1、取得多項國家級、省級、市級榮譽

　　（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”中，五華區(qū)獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區(qū)）獲得省委省政府通報表揚，并到5000萬資金的獎勵。

　　（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區(qū)在全市主城四區(qū)率先完成（提前一天）接種任務，并得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。

　　（3）20xx年7月，五華區(qū)衛(wèi)生健康局作為全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調(diào)查中表現(xiàn)突出的單位被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報表揚。

　　（4）20xx年8月，昆明市衛(wèi)生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發(fā)中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫(yī)者”科室（團隊）獎；

　　2、系統(tǒng)涌現(xiàn)出多位榜樣力量

　　20xx年7月，系統(tǒng)內(nèi)陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調(diào)查中表現(xiàn)突出的個人被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報表揚。

　　（四）單位管理制度

　　為加強項目資金的管理，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局制定了《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規(guī)的使用。

　　（五）單位資金來源及使用情況

　　資金使用情況：昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉(zhuǎn)移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。

　　20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。

　　（六）政府采購情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金28.67萬元。

　　（七）固定資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局固定資產(chǎn)原值3,054,317.32元。

　　二、績效目標

　　（一）單位總目標

　　以人民健康為主線，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層為著力點，全力建設(shè)覆蓋全區(qū)的公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養(yǎng)衛(wèi)生健康人才；協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區(qū)級醫(yī)院藥品加成，構(gòu)建新型區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系；加強醫(yī)政管理；加快中醫(yī)藥發(fā)展，實施中醫(yī)藥項目管理；深入推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展；建設(shè)探索出臺艾滋病防治相關(guān)方案，擴大監(jiān)測范圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優(yōu)免補”和特別扶助相關(guān)工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛(wèi)生全民動員；全力推進大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步提高衛(wèi)生健康服務保障水平。

　　（二）單位項目具體計劃目標

　　1.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經(jīng)費

　　用于疫情常態(tài)化防控，負責貫徹落實國家和省、市關(guān)于防控工作的各項決策和工作安排，研究布置防控策略措施，組織指導全區(qū)衛(wèi)生健康行政部門、疾病預防控制機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)、綜合監(jiān)督執(zhí)法機構(gòu)落實各項防控措施。資金統(tǒng)籌用于應急檢測試劑、防護人員防治用品，消殺藥品及診療器械等衛(wèi)生應急物資購置；發(fā)放防治工作醫(yī)務人員和防疫工作者臨時性工作補助，開展流行病學調(diào)查、實驗室檢測、人員培訓、技術(shù)指導等防空工作相關(guān)支出。

　　2.其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費

　　（1）病媒生物防控：針對區(qū)域內(nèi)危害嚴重的病媒生物種類和公共外環(huán)境，適時組織集中統(tǒng)一控制行動。建成區(qū)鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。

　　（2）愛衛(wèi)宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。

　　（3）高危產(chǎn)婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率。

　　（4）慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境維護、建設(shè)。機構(gòu)進行考核。

　　3.衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費

　　（1）參考《昆明市衛(wèi)生健康委關(guān)于下達各縣（市）區(qū)、開發(fā)（度假）園區(qū)20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛(wèi)生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛(wèi)生計生管理工作。

　　（2）根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數(shù)為8230人次。

　　4.檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費

　　按基本公衛(wèi)項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結(jié)合職責年內(nèi)完成了不少于4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結(jié)果應用于經(jīng)費撥付測算中，并經(jīng)領(lǐng)導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費按照工作質(zhì)量撥付。

　　5.基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費

　　用于中醫(yī)建設(shè)、基層社區(qū)衛(wèi)生服務、衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室中醫(yī)能力提升；基層醫(yī)師能西會中培訓，中醫(yī)適宜技術(shù)培訓。

　　6.老齡衛(wèi)生健康事務專項資金

　　積極探索符合老年人需求的醫(yī)養(yǎng)服務模式，在轄區(qū)內(nèi)選取醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。積極推進政府購買基本健康養(yǎng)老服務，逐步擴大購買服務范圍，完善購買服務內(nèi)容。對納入醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的試點機構(gòu)進行考核。同時組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務等老年健康工作。

　　7.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作經(jīng)費

　　通過發(fā)動社會各方面力量積極參與，在全區(qū)范圍內(nèi)持續(xù)深入的開展群眾性活動，全面提高衛(wèi)生文明程度，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，促進全區(qū)愛衛(wèi)、創(chuàng)衛(wèi)工作走上了科學化、制度化、規(guī)范化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛(wèi)生城市第三次復審。

　　8.醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費

　　根據(jù)《公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知》為區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼健康服務中心、沙朗衛(wèi)生院、黑林鋪衛(wèi)生院，公立社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)購置醫(yī)療設(shè)備提供資金支持，以達到提高轄區(qū)居民就醫(yī)環(huán)境的目的。

　　三、評價思路和過程

　　（一）評價思路

　　1.前期準備

　　為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區(qū)衛(wèi)生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區(qū)績效評價相關(guān)文件精神，積極參加區(qū)財政局舉辦的績效評價培訓，扎實抓好績效評價工作夯實理論基礎(chǔ)。

　　2.組織實施

　　一是結(jié)合工作職責提出年度主要工作內(nèi)容和總體目標；二是將年度目標任務從產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現(xiàn)的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區(qū)衛(wèi)生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。

　　（二）評價目的

　　通過部門整體資金收支情況、績效目標設(shè)置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現(xiàn)政府的財政資金的合理配置，規(guī)范預算分配，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，降低政府運行成本。

　　通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用的經(jīng)濟性、效率性和有效性。

　　（三）評價依據(jù)

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監(jiān)督條例》、《五華區(qū)預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關(guān)規(guī)定進行預算績效管理。

　　（四）評價對象及評價時段。

　　20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，

　　1.檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費得分93.6分（優(yōu)）；

　　2.老齡衛(wèi)生健康事務專項資金得分90.6分（優(yōu)）；

　　3.衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費得分98.2分（優(yōu)）；

　　4.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　5.基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費得分98分（優(yōu)）；

　　6.醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費得分93分（優(yōu)）

　　7.其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費得分93.8分（優(yōu)）；

　　8.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　9.20xx年帶薪未休假補貼經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　10.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作專項經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　11.基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　12.20xx年資助特困老年人項目經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　13.20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　14.20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金得分100分（優(yōu)）；

　　15.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金95.6分（優(yōu)）；

　　16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫(yī)學觀察隔離工作）經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　17.20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優(yōu)）；

　　18.20xx年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項補助資金得分100分（優(yōu)）；

　　19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　20.20xx年第一批穩(wěn)增長獎勵扶持補助經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　21.1.22應急事件搶救經(jīng)費得分93分（優(yōu))；

　　22.新冠疫情防控經(jīng)費得分100分（優(yōu)）；

　　23.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經(jīng)費得分100分（優(yōu)）。

　　四、評價結(jié)論和績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　1.評價結(jié)果：五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規(guī)及經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的要求，經(jīng)對績效目標設(shè)定、資金管理、資產(chǎn)管理、財務管理、各項目產(chǎn)出、經(jīng)濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。

　　經(jīng)評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優(yōu)，能準確反映出整體績效支出。

　　績效評價量結(jié)果采取量化評分，量化分值為百分制，評價結(jié)果分為四個等級。評分等級優(yōu)（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。

　　2.主要績效

　　（1）檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費：年內(nèi)完成了4次督導考核，完成6項檢查社區(qū)工作，基本公共衛(wèi)生服務覆蓋率達到95%，基層社區(qū)考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區(qū)日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。

　　（2）老齡衛(wèi)生健康事務專項資金：完成醫(yī)療機構(gòu)試點數(shù)建設(shè)20個，養(yǎng)老院試點數(shù)20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發(fā)放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規(guī)性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合任務目標完成率達95%，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位數(shù)（較上年）提升率逐步提升，并且促進了老年人群享有醫(yī)療養(yǎng)老服務，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。

　　（3）衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費完成：護士節(jié)慰問70人，醫(yī)師節(jié)慰問70人，平安醫(yī)院創(chuàng)建6家，獻血任務數(shù)8320人，市政府惠民工作(白內(nèi)障、尿毒癥救治）3家，召開年報統(tǒng)計會2次，衛(wèi)生計生工作專家培訓開展12次，突發(fā)衛(wèi)生應急演練1次，基本醫(yī)療機構(gòu)培訓89家，培訓合格率達98%，衛(wèi)生應急處置及時有效，突發(fā)公共衛(wèi)生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛(wèi)生計生工作管理明顯加強，業(yè)務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民群眾身體健康、滿足人民群眾醫(yī)療需求，群眾滿意度達到95%以上。

　　（4）20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作經(jīng)費完成：國家衛(wèi)生城市復審工作完成率達100%，自檢自查發(fā)現(xiàn)問題整改達標率達100%，衛(wèi)生文明程度有所提高，國家衛(wèi)生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。

　　（5）基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費完成：社區(qū)衛(wèi)生服務中心100%設(shè)置中醫(yī)科、中藥房,村衛(wèi)生室衛(wèi)生服務站能夠100%提供中醫(yī)藥服務，使轄區(qū)居民能夠享受到安全、有效、經(jīng)濟、便捷的中醫(yī)藥服務,基層中醫(yī)藥服務能力提升工程十三五行動計劃可持續(xù)運用,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室能否能夠及時提供中醫(yī)藥服務

　　（6）其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設(shè)公園（健康支持性環(huán)境）4個，維護建設(shè)健康支持性環(huán)境覆蓋街道辦10個，培訓次數(shù)4次，印制愛衛(wèi)宣傳冊、工作臺賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產(chǎn)婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環(huán)境進行維修和建設(shè)合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產(chǎn)婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境進行維護、建設(shè)，增強病媒生物防治的`可持續(xù)性發(fā)展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。

　　（7）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經(jīng)費完成：患者醫(yī)療救治率100%，現(xiàn)場醫(yī)療衛(wèi)生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉(zhuǎn)率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發(fā)疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。

　　（8）20xx年帶薪未休假補貼經(jīng)費完成：報酬發(fā)放人數(shù)30人，未休年假補貼發(fā)放到位率達100%，提高各個科室工作效率達95%，工作人員滿意度達98%。

　　（9）20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復審工作專項經(jīng)費完成：建成區(qū)綠化覆蓋率達36%，人均公園綠地面積達0.85%，所轄行政區(qū)生活垃圾無害化處理率達90%，生活污水集中處理率達85%，中小學健康教育開課率達100%，建成區(qū)鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準達C級，群眾對衛(wèi)生狀況滿意率達90%。

　　（10）基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費完成：適齡人群國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達90%，基層管理的結(jié)核病患者管理率達90%，65歲以上老年人健康管理率達70%，中醫(yī)藥健康管理服務目標人群覆蓋率達50%，糖尿病患者、高血壓患者規(guī)范管理率達65人次，使老百姓享受更好地基本公共衛(wèi)生服務，居民健康保健意識、健康知曉率逐步提高。

　　（11）20xx年公共衛(wèi)生重大體系建設(shè)項目專項資金完成：該資金下達后直接轉(zhuǎn)撥給下屬單位。

　　（12）20xx年資助特困老年人項目經(jīng)費完成：資助特困老人人數(shù)65人，補助標準300元/人，提升特困老人生活質(zhì)量達95%。

　　（13）20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經(jīng)費完成：緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活，醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產(chǎn)生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定。

　　（14）20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金完成：一是公共服務類，包括麻風病防治、地方病防治、寄生蟲病防治；二是公立醫(yī)院綜合改革類，包括縣級醫(yī)院提質(zhì)達標建設(shè)、醫(yī)療質(zhì)量中心控制建設(shè)；三是中醫(yī)藥發(fā)展類：支持全省提升中醫(yī)藥服務能力和水平，促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展；四是計劃生育服務類，支持村級計生宣傳員生活補貼等；五是人才培養(yǎng)類，支持農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生培養(yǎng)，住院/全科醫(yī)生規(guī)范培訓、助理全科醫(yī)生牌培訓、高層次衛(wèi)生人才培養(yǎng)和全科醫(yī)生特設(shè)崗位計劃等。

　　（15）醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金完成：基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與縣級醫(yī)院轉(zhuǎn)診綠色通道建立率達95%，高血壓、糖尿病規(guī)范管理率達60%，轄區(qū)居民健康保健意識和心腦血管疾病健康知曉率達80%，培訓對象（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、鄉(xiāng)村醫(yī)生）滿意度達90%。

　　（16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫(yī)學觀察隔離工作）經(jīng)費完成：患者醫(yī)療救治率達100%，現(xiàn)場醫(yī)療衛(wèi)生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉(zhuǎn)率達100%，疫情標本運輸完成率達100%，救治信息做到“日報告、零報告率”達95%，突發(fā)疫情及時處置率達100%，確認病例、疑似病例救治滿意度達95%。

　　（17）20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金完成：實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活，醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產(chǎn)生活狀況，引導和幫助計劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定。

　　（18）20xx年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項補助資金完成：孕產(chǎn)婦死亡率確保降至一位數(shù)，嬰兒死亡指標大幅下降，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產(chǎn)婦、嬰兒救助工作，最大限度。

　　（19）歐陽壁喪葬撫恤費補助經(jīng)費完成：提高了對退休去世干部關(guān)懷度，撫恤金慰問對象滿意度達95%。

　　（20）20xx年第一批穩(wěn)增長獎勵扶持補助經(jīng)費完成：政策獎勵扶持資金兌現(xiàn)戶數(shù)5戶，促進了全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康高質(zhì)量發(fā)展，兌現(xiàn)的企業(yè)滿意度達90%。

　　（21）1.22應急事件搶救經(jīng)費完成：應急搶救效率達100%，五華區(qū)民眾滿意度達90%，

　　（22）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經(jīng)費完成：患者醫(yī)療救治率100%，現(xiàn)場醫(yī)療衛(wèi)生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉(zhuǎn)率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發(fā)疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。

　　（23）醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費完成：完成醫(yī)療設(shè)備采購，醫(yī)療設(shè)備采購合格率達100%，提高了轄區(qū)醫(yī)療技術(shù)水平，提升居民就醫(yī)環(huán)境，長期逐步提高醫(yī)療技術(shù)水平，系統(tǒng)及設(shè)備使用單位滿意度達95%

　　（二）具體績效分析

　　1.產(chǎn)出指標分析

　　項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區(qū)衛(wèi)生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，盡量將費用控制在預算范圍內(nèi)。20xx年區(qū)衛(wèi)健局實際使用項目資金11128.47元。

　　2.效益指標分析

　　20xx年區(qū)衛(wèi)生健康局圍繞區(qū)委、區(qū)政府和市衛(wèi)生健康委的安排部署，緊扣主題，注重工作的關(guān)聯(lián)性，以人民健康為主線，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層為著力點，科學規(guī)劃20xx年度工作，統(tǒng)籌做好全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)和新冠疫情防控工作，全力建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系。

　　3.滿意度指標分析

　　20xx年，區(qū)衛(wèi)生健康局加大力度，圍繞現(xiàn)有項目建設(shè)計劃，主動跟進辦理，全力解決好項目建設(shè)中的難點問題，狠抓現(xiàn)有項目不流失，使轄區(qū)內(nèi)服務對象滿意度達到90%以上。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局提高績效管理認識，通過設(shè)立目標有利于項目決策的制定，有助于項目的實施管理。項目實施前應結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。

　　六、存在的問題

　　項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。于20xx年預算下達后已及時支付。

　　七、改進措施及建議

　　（一）改進措施

　　昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局要加強對預算績效管理的組織領(lǐng)導，切實轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結(jié)合自身業(yè)務特點，深入分析昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預算管理流程，完善內(nèi)控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內(nèi)部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設(shè)置、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業(yè)務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

　　（二）建議

　　按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調(diào)整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結(jié)項目，積極與財政對接上繳年度結(jié)余。

整體支出績效報告范文 篇8

　　根據(jù)《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標

　　1、單位機構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　　（1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　　（2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　　（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　　（4）、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設(shè)備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。

　　（5）、嚴格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。

　　（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預報和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報。

　　（7）、汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　　（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領(lǐng)導小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。

　　建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經(jīng)費支出進行有效地控制。

　　嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內(nèi)。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財政性支出績效評價

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　　（一）經(jīng)濟效益評價

　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內(nèi)，本年度公共財政預算未進行相關(guān)事項調(diào)整。“三公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。

　　（二）效率性評價和有效性評價

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經(jīng)費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經(jīng)費26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進行資產(chǎn)評估并進行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度，財務管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設(shè)，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮。績效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理。根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設(shè)，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設(shè)計工作。

　　（三）社會公眾滿意度評價

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1.水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內(nèi)資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。

　　1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。

　　3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。