2024年部門整體績效監控報告范文（精選5篇）

2024年部門整體績效監控報告范文 篇1

　　根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》（仁財發〔20xx〕71號）的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作，排專項項目7個，金額共計464.00萬元，現將有關監控工作情況報告如下：

　　一、年度資金預算安排情況

　　我辦20xx年年初預算安464.00萬元。

　　二、資金使用情況及分析

　　（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的`11.00％。具體詳細情況：一是網絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

　　（二）預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。

　　（三）下步工作打算：強化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。

2024年部門整體績效監控報告范文 篇2

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

　　在績效監控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：

　　1、瀘定橋小學國配套營養餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；

　　2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；

　　3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；

　　4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；

　　5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；

　　6、成武小學國配套義務教育營養餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；

　　7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。

　　8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；

　　9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；

　　10、瀘定縣一中國配套營養餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；

　　11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；

　　12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。

　　13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；

　　14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；

　　15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；

　　16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。

　　17、二郎山片區寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。

　　18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。

　　19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執行完畢。

　　20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%

　　21、幼兒園均衡發展設備采購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%

　　22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%

　　23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　整體來看，我局部門績效監控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：

　　（一）績效管理經驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

　　（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強文件學習，科學制定績效指標。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　（一）加強學習，提升績效管理水平

　　重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。

　　（二）加強監控，推進項目執行進度

　　加強與財政部門以及各項目的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的'前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。

　　1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

2024年部門整體績效監控報告范文 篇3

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成

　　縣委宣傳部下屬二級單位2個（南江縣文聯和南江縣新聞中心），均屬于事業單位。納入宣傳部20xx年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：南江縣互聯網信息中心、南江縣文聯。

　　（二）機構職能

　　擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業產業發展總體規劃，統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門(單位）之間的工作。統籌協調全縣黨的意識形態工作，貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于意識形態工作的決策部署，組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，分析研判意識形態領域情況，配合巡視巡察工作開展專項檢查。統籌指導協調理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，指導推動哲學社會科學工作，實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全局性思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作，組織重大先進典型的學習和推廣。統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展工作，指導協調推動群眾文化建設。統籌組織協調精神文明建設工作，協調推動精神文明創建、公民思想道德建設和志愿服務工作。統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調縣級新聞單位工作，負責組織協調重大新聞宣傳活動和重大突發公共事件應急新聞工作。統籌協調對外宣傳工作，組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作。負責聯系中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機構，會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。統籌協調全縣網絡安全和信息化工作，組織研究擬訂全縣網絡安全和信息化發展規劃及重大政策。宏觀指導網絡輿情信息有關工作等。負責互聯網安全、信息內容監督管理執法。指導和管理互聯網違法和不良信息舉報工作。統籌指導輿情信息工作，組織協調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。統籌協調網絡意識形態工作，負責指導、督促、檢查網絡意識形態工作責任制的貫徹落實，組織開展網絡意識形態工作專題督查。統籌協調新媒體的建設與管理。統籌協調組織開展新聞發布工作，承擔縣委新聞發布有關組織協調工作，負責縣政府新聞發布組織實施工作，指導縣委、縣政府各部門（單位）和鄉鎮新聞發布工作。推動新聞發言人制度建設。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術、廣播電視、電影和旅游業改革發展研究提出政策性建議，統籌指導推進文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，統籌縣屬國有文化資產監管工作，組織研究縣屬國有文化資產監管重大政策，會同有關單位開展相關工作。負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作，監督管理出版物內容和質量，監督管理印刷業，管理著作權等。組織指導協調“掃黃打非”工作。負責中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機構的`監督管理。負責新聞記者證的管理工作。負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批及監督管理工作，指導協調和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。受縣委委托，會同縣委組織部管理文化旅游、新聞、出版、廣播電視、電影、社會科學研究和互聯網信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領導干部。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰線干部教育培訓和人才工作。承擔縣委網絡安全和信息化委員會、縣精神文明建設委員會、縣委宣傳思想工作領導小組、縣“掃黃打非”工作領導小組、縣文化體制改革和文化產業發展工作領導小組、縣屬國有文化資產監督管理委員會等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務。

　　（三）人員概況

　　宣傳部及所屬事業單位現有行政編制15名，事業編制7名，機關工勤3名。現有在編人員25人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　宣傳部20xx年度收入為1343.89萬元，全額為財政撥款。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　宣傳部20xx年度支出為1343.89萬元。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）部門預算管理

　　宣傳部按照省市縣的部署，積極推進預算績效管理，以制度建設、目標管理、績效監控、信息公開等工作為著力點，將績效管理融入預算編制、執行、監督全過程，探索構建部門整體全閉環績效管理機制。

　　1.抓好績效目標源頭管理。緊扣工作職責、對應年度目標任務，建立“股室職責—工作任務—項目目標”的三級目標體系，每個層次均設置績效目標和指標，確保績效目標層層遞進、有效傳導。

　　2.強化績效運行監控管理。對部門整體支出和重點項目支出同時實施監控，提高績效監控的針對性和有效性。做到支出進度與任務相結合，防止績效目標跑偏、預算資金脫標，確保績效目標順利實現。對監控中發現的管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。

　　3.完善績效評價管理機制。完善項目績效評價體系，建立“全面自評、部分復核、重點評價”的項目績效評價機制。及時開展部門整體評價和內控監督，將預算給部門的所有資金均納入績效管理范圍，包括基本支出和項目支出，綜合反映部門整體支出績效情況。

　　（二）結果應用情況

　　20xx年，縣委宣傳部通過積極開展績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等工作，切實做到了部門整體績效與單一項目績效的有機結合，20xx年收入合計1343.89萬元，支出合計1343.89萬元，收支均嚴格按預算執行，未超標準、擴大范圍支出，未新增債務，同時實現財政預算資金的最大效益。如：20xx年縣委宣傳部在黨的創新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設全面加強、文化建設穩步發展、工作質效全面提升等方面取得了顯著成效，各項工作在全市名列前茅。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　20xx年度，經過中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳，聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點工作，深度宣傳報道，進一步擴大了南江對外的影響力和知名度，對外產生了巨大的影響。市民文明指標和社會文明程度大幅提高，城市衛生環境及市民滿意度持續提高，文明創建持續深入；全面推動了理論武裝工作的深入開展，提高了領導干部的理論水平和工作能力；為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優質圖片，保證了新聞宣傳效果，開展各項惠民活動；通過開展不同形式的群眾文化活動，著力滿足群眾的不同文化需求，充實了群眾文化生活，提升了群眾文化生活品質；通過慶祝中國共產黨成立100周年等宣傳，讓更多人員了解黨的方針政策，增強人民群眾對黨和政府的信任度。根據評價指標體系測算，本部門（單位）整體支出績效評價結果等次為“優”。

　　（二）存在的問題

　　由于資金的限制，對外宣傳的形式比較單一，受眾面小，影響力度不強。部門支出控制制度建設存在制度更新不及時、執行力不到位和監督乏力等問題，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，支出控制制度未能發揮應有的作用。

　　（三）相關建議

　　一是建議適當調整資金額度，整合資源，形成對外宣傳合力。二是建議強化專項資金的監督，充分發揮審計等監督部門的作用，建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，提高資金使用質量和效益，實現效益最大化。

2024年部門整體績效監控報告范文 篇4

　　一、項目支出基本情況

　　20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。

　　20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。

　　1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

　　2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

　　3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

　　一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。

　　二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

　　三是加強開評標現場監管。對于開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。

　　四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。

　　五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的.不規范行為進行了考評扣分處理。

　　六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

　　（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。

　　（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。

2024年部門整體績效監控報告范文 篇5

　　一、績效運行監控工作組織實施情況

　　為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。

　　根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。

　　二、績效目標實現情況

　　(一)產出目標實現情況：20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。

　　為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，并指出當前存在的問題，及時開展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準率。

　　20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。

　　20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。

　　（二）效果目標實現情況

　　1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。

　　2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

　　3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。

　　4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。

　　(三)滿意度目標實現情況

　　20xx年實施的.項目符合群眾要求，滿足群眾預期，服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。

　　三、重點政策和重大項目績效運行監控情況

　　基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

　　四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析

　　20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。

　　雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。

　　五、存在的主要問題及糾偏建議

　　一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；

　　二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；

　　三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。

　　六、其他需要說明的問題

　　無