項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文（精選8篇）

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇1

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡介。20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經(jīng)費(fèi)20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費(fèi)8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊(duì)伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。20xx年，網(wǎng)信辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委網(wǎng)信辦的大力支持下，從維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實(shí)加強(qiáng)陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務(wù)，確保我縣重大負(fù)面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的。通過開展績效評價(jià)工作，了解項(xiàng)目支出資金使用情況和管理情況、項(xiàng)目組織和實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經(jīng)費(fèi)20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費(fèi)8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊(duì)伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費(fèi)8萬元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。

　　（三）項(xiàng)目組織情況分析。本次績效評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的`100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項(xiàng)目的績效自評均設(shè)計(jì)了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。自評結(jié)果真實(shí)可靠。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　　20xx年，縣委網(wǎng)信辦堅(jiān)立足實(shí)際，真抓實(shí)干，著力發(fā)揮網(wǎng)信工作職能，努力營造了良好的網(wǎng)絡(luò)氛圍。

　　部門總體項(xiàng)目產(chǎn)出、效果績效指標(biāo)完成良好，從維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實(shí)加強(qiáng)陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了年度工作任務(wù)，確保我縣重大負(fù)面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　提升網(wǎng)絡(luò)宣傳影響力，積極轉(zhuǎn)載、推送上級文章。加強(qiáng)網(wǎng)上輿論引導(dǎo)，發(fā)展健康向上網(wǎng)絡(luò)文化，組織網(wǎng)上正面宣傳，營造良好網(wǎng)絡(luò)輿論氛圍，形成良好的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境。

　　創(chuàng)新宣傳形式，扎實(shí)開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障，積極督查督辦，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)“回頭看”，逐一整改落實(shí)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行。組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，全力筑牢全縣網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)根基。

　　四、存在的問題

　　制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性還不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

　　五、其他需要說明的問題

　　加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《行政單位會計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整反映相關(guān)信息。

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇2

　　（一）項(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。

　　（二）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于環(huán)境綜合治理。

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

　　（四）項(xiàng)目自評步驟及方法。項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

　　（一）資金計(jì)劃到位及使用情況。

　　1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。

　　2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行會計(jì)核算及賬務(wù)處理。

　　（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

　　鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權(quán)任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。

　　（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

　　各村委會、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)，注重配合，強(qiáng)力推進(jìn)，同時(shí)，鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。

　　本項(xiàng)目在縣級相關(guān)部門的.關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價(jià)，滿意度為100%。

　　xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

　　xx鄉(xiāng)地處北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表接受檢查多，20xx年場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，還需要增加人力、物力、財(cái)力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣財(cái)政局在來年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長效管理。

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇3

　　按照《關(guān)于開展x年度市直部門預(yù)算績效評價(jià)工作的通知》（隴財(cái)績[]2號）文件精神，我單位對整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門主要職能。

　　中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責(zé)是：

　　政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的`實(shí)施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強(qiáng)對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟(jì)委。

　　（三）人員情況。截至x年12月31日，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)單位編委核定編制56個(gè)，目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。

　　二、績效自評工作組織開展情況

　　為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財(cái)政局關(guān)于開展x年度市直部門預(yù)算績效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計(jì)劃對機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個(gè)項(xiàng)目：

　　1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

　　2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

　　3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)；

　　4.政協(xié)會議支出經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　　（一）部門決算情況。

　　x年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支：x年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　依據(jù)年初績效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容對各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐一開展了績效評價(jià)。總的來說，x年度部門整體支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初計(jì)劃，完成了預(yù)定的績效目標(biāo)，加快支出進(jìn)度，資金合理利用，注重經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。x年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項(xiàng)調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會議。二、繼續(xù)加強(qiáng)全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機(jī)制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠(yuǎn)程協(xié)商工作。三、強(qiáng)化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

　　（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)年初計(jì)劃，我單位完成了四個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項(xiàng)目完成率100%，政協(xié)委員履職活動(dòng)項(xiàng)目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成率92%，政協(xié)會議支出項(xiàng)目完成率0%。

　　（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。

　　主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對于偏離績效目標(biāo)的問題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價(jià)。

　　（五）x部門整體支出績效評價(jià)結(jié)論。通過對相關(guān)資料進(jìn)行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價(jià)得分為95分，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)x年部門整體支出績效評價(jià)等級為：優(yōu)。

　　四、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評情況分析

　　x年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當(dāng)年項(xiàng)目收入100萬元，其中：財(cái)政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“良”，分項(xiàng)目自評情況分析如下：

　　（一）政協(xié)委員履職活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動(dòng)17項(xiàng)，352名委員均參與進(jìn)來，社會反響良好。執(zhí)行率達(dá)到98%，自評得分93分。

　　（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目計(jì)劃x年至x年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機(jī)客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達(dá)到100%。自評得分95分。

　　（三）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目由有關(guān)的專門委員會負(fù)責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動(dòng)態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補(bǔ)一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”職能。x年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標(biāo)，支出率92%，自評得分92分。

　　（四）政協(xié)會議支出經(jīng)費(fèi)。

　　該項(xiàng)目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費(fèi)，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。x年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強(qiáng)提案督辦，增強(qiáng)辦理時(shí)效，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗(yàn)和做法：通過對部門整體支出的績效評價(jià)，

　　我們認(rèn)為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價(jià)是檢驗(yàn)部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。

　　2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)安排項(xiàng)目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對于上述問題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價(jià)。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況

　　組織委員開展各種活動(dòng)，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻(xiàn)策的作用。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　達(dá)到預(yù)算申報(bào)的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻(xiàn)策的作用。”的績效目標(biāo)，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期，成本指標(biāo)未超過指標(biāo)值。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的

　　對照年初確定的績效目標(biāo)各項(xiàng)任務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進(jìn)工作效率提高。

　　（二）項(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目按計(jì)劃組織實(shí)施，資金及時(shí)到位，專款專用。

　　2、按照市政協(xié)工作要點(diǎn)開展工作，落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3、支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。

　　（三）項(xiàng)目組織情況分析

　　1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點(diǎn)制定全年工作計(jì)劃。

　　2、每月對工作進(jìn)行細(xì)化，形成主要工作任務(wù)表。

　　3、按計(jì)劃有序組織委員開展活動(dòng)，年終進(jìn)行工作總結(jié)。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析

　　1、按照《政協(xié)xx市委員會關(guān)于加強(qiáng)界別工作的意見》進(jìn)行項(xiàng)目管理。

　　2、按照《xx市政協(xié)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《xx市政協(xié)機(jī)關(guān)調(diào)研視察等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理，保障支出合法合規(guī)。

　　3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　　經(jīng)過考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點(diǎn)和年度工作計(jì)劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　（一）組織召開委員情況通報(bào)會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。

　　（二）組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動(dòng)12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運(yùn)營監(jiān)管情況、危險(xiǎn)廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊(duì)伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)界別的協(xié)商中，委員們建議典當(dāng)企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)社會資本流動(dòng)，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻(xiàn)。在促進(jìn)新僑界人士在昆發(fā)展的.界別協(xié)商中，提出提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報(bào)送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。

　　四、有關(guān)問題

　　（一）專項(xiàng)管理方面

　　專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。

　　（二）資金分配方面

　　資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正，無散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

　　（三）資金撥付方面

　　撥付及時(shí)，無滯留、閑置等現(xiàn)象。

　　（四）資金使用方面

　　資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時(shí)間進(jìn)度不均衡的問題。

　　五、后續(xù)工作計(jì)劃

　　我們將在下一步的工作中，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善機(jī)制和制度，著力抓好經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率，切實(shí)發(fā)揮界別小組的作用。

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇5

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展x年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財(cái)x22號）文件精神，我單位于x年11月，組織力量對本單位的.部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)方法，對本單位度預(yù)算績效情況進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　一、 基本情況

　　資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機(jī)關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。

　　二、 人員概況

　　截止x年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。

　　三、本單位x年預(yù)算收支情況如下：

　　（一）收入情況

　　收入各項(xiàng)目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。

　　（二）支出情況

　　支出各項(xiàng)目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。

　　四、x年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過對財(cái)政資金的使用，取得了如下績效：

　　一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，使各項(xiàng)指標(biāo)及時(shí)撥付到村，促進(jìn)各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)開支，嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強(qiáng)資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實(shí)行國庫集中支付制度，按照財(cái)政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)完善村級財(cái)務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。

　　通過這次自評我們認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。

　　五、自評結(jié)論

　　根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位x年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇6

　　根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開展x年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況績效自工作的通知》（陜財(cái)辦績〔〕1號）要求，我廳高度重視，認(rèn)真開展了x年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　（一）資金安排和下達(dá)預(yù)算

　　x年，省財(cái)政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,706.39萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：廳機(jī)關(guān)13,489.23萬元；省安科中心276.47萬元；省宣教中心397.86萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬元。全年實(shí)際下達(dá)部門整體預(yù)算資金22,421.59萬元，其中：年初部門預(yù)算14,706.39萬元（含省級專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬元，年中追加中央補(bǔ)助資金、省級專項(xiàng)資金7,412.51萬元。

　　1.人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

　　x年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)4,700.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)770.76萬元。

　　2.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

　　x年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,795.54萬元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)550萬元；因公出國（境）費(fèi)28萬元；辦公設(shè)備及家具購置117.54萬元；辦公樓雙回路電源改造230萬元；檔案室建設(shè)100萬元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用220萬元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)550萬元。

　　3.省級專項(xiàng)資金下達(dá)情況

　　x年，省財(cái)政下達(dá)我廳省級專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬元，其中：應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目4,330萬元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)700萬元；尾礦庫治理項(xiàng)目600萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬元；應(yīng)急預(yù)案編制、技術(shù)研究420萬元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目200萬元；省級專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目90萬元；實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維及危化品登記50萬元；安全生產(chǎn)宣傳項(xiàng)目100萬元；減災(zāi)救災(zāi)工作150萬元；防汛抗旱物資250萬元。

　　（二）績效目標(biāo)

　　牢固樹立“講績效，重績效、用績效”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，通過資金使用，一是有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失；二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，災(zāi)情發(fā)生后，確保災(zāi)民及時(shí)得到救助；三是做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。

　　二、績效目標(biāo)完成情況

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。x年，省財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)30,169.05萬元，其中：廳機(jī)關(guān)28,823.10萬元；省安科中心301.88萬元；省宣教中心398.52萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬元。截止x年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。

　　2.資金執(zhí)行情況。x年，我廳實(shí)際支出合計(jì)22,151.96萬元，當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元（含人員經(jīng)費(fèi)支出3,714.14萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出919.24萬元），占總支出20.91%；項(xiàng)目支出17,518.58萬元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費(fèi)開支合法合規(guī)，無截留情況。

　　預(yù)算支出按編制單位分：廳機(jī)關(guān)20,784.11萬元，較上年增加8,501.01萬元，增長69.21%；省安科中心339.92萬元，較上年增加39.13萬元，增長13.01%；省宣教中心400.41萬元，較上年減少89.63萬元，下降18.29%；省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬元，較上年增加33.85萬元，增長5.7%。

　　3.資金管理情況。我廳嚴(yán)格按照“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”的要求，所有預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫，項(xiàng)目嚴(yán)格設(shè)定績效目標(biāo)，明確資金用途，對列入預(yù)算安排的資金項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行征集、評審、篩選，未納入項(xiàng)目庫儲備的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。為了保障資金安全，我廳嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金申請、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。專項(xiàng)資金嚴(yán)格專款專用，無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況。項(xiàng)目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對項(xiàng)目資金使用、建設(shè)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況

　　x年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個(gè)多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢總體穩(wěn)定；防汛搶險(xiǎn)經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)，森林草原防滅火取得歷史最好成績；應(yīng)急處置及時(shí)高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。

　　1.壓實(shí)責(zé)任、精準(zhǔn)施策，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段，集中開展“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動(dòng)，深入排查治理風(fēng)險(xiǎn)隱患，“建黨100周年”“十四運(yùn)”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。推動(dòng)各級黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對市級黨委政府開展考核，嚴(yán)格落實(shí)黨政同責(zé)。二是突出做好重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施分類處置，全面完成災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個(gè)100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護(hù)區(qū)285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風(fēng)險(xiǎn)治理。危化品領(lǐng)域嚴(yán)格高危工藝項(xiàng)目準(zhǔn)入，完成11家大型油氣儲存基地安全風(fēng)險(xiǎn)評估，強(qiáng)力整治非法違法“小化工”。三是扎實(shí)推進(jìn)三年行動(dòng)集中攻堅(jiān)。梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬余項(xiàng)，攻克了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實(shí)情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強(qiáng)化。

　　2.強(qiáng)化預(yù)警、科學(xué)應(yīng)對，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅(jiān)持把確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.21%。二是災(zāi)害救助取得新進(jìn)展。2次啟動(dòng)省級自然災(zāi)害救助Ⅲ級響應(yīng)，精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點(diǎn)3640個(gè)，下?lián)芨黝惥葹?zāi)救助資金15.71億元，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，年度災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)創(chuàng)建348個(gè)國家級、627個(gè)省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強(qiáng)隊(duì)伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個(gè)專項(xiàng)預(yù)案，6個(gè)地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動(dòng)，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時(shí)間啟動(dòng)響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險(xiǎn)救援，調(diào)用33臺大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的西藏、新疆森防隊(duì)伍投入洛南、藍(lán)田、勉縣參與防洪搶險(xiǎn)救援；省航空護(hù)林中心調(diào)度5架直升機(jī)飛行94架次空降人員、空投物資參與藍(lán)田救援；組織省重型機(jī)械救援隊(duì)330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。健全聯(lián)合值班值守機(jī)制，增設(shè)7個(gè)行業(yè)專業(yè)值守，建立調(diào)度日報(bào)制度，強(qiáng)化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度，高效指揮應(yīng)對寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況

　　部門整體支出年初績效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個(gè)一級指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度7個(gè)二級指標(biāo)，24個(gè)三級指標(biāo)。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　（1）數(shù)量指標(biāo)

　　x年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次，因?yàn)?zāi)生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、實(shí)物救助32.5萬人，恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過渡期救助269052人；召開安全生產(chǎn)電視電話會議20次；安全監(jiān)管人員培訓(xùn)教育1.7萬人次；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標(biāo)值完成比例100%，完成目標(biāo)。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)

　　x年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次。西安藍(lán)田“8·19”洪澇災(zāi)害救援工作，累計(jì)完成救災(zāi)飛行94架次，37小時(shí)30分，空投物資870余件，解救人員15人，機(jī)降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，推動(dòng)落實(shí)五項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治，梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬余項(xiàng)；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會宣傳教育活動(dòng)，開通應(yīng)急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費(fèi)21個(gè)，發(fā)放道口看守經(jīng)費(fèi)人員147個(gè)；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，全年政府采購支出8810.54萬元，其中：采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務(wù)7925.20萬元。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)

　　及時(shí)預(yù)警提醒，快速應(yīng)對處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時(shí)啟動(dòng)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評估災(zāi)情，及時(shí)申請國家資金支持；面對60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故、大荔決堤搶險(xiǎn)事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計(jì)發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處，參與處置火情20余起。

　　（4）成本指標(biāo)

　　x年全年支出22,151.96萬元，執(zhí)行進(jìn)度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元，執(zhí)行進(jìn)度95.73%；項(xiàng)目支出17,518.58萬元，執(zhí)行進(jìn)度68.35%。

　　2.效益指標(biāo)完成情況

　　（1）社會效益指標(biāo)

　　安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進(jìn)安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)措施落實(shí)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項(xiàng)措施落實(shí)，保證人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時(shí)醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。

　　（2）可持續(xù)影響

　　有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況

　　企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上，無投訴事件發(fā)生。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）偏離績效目標(biāo)的原因

　　x年度部門預(yù)算總體績效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)略有偏離的'現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個(gè)別項(xiàng)目前期受疫情影響，項(xiàng)目進(jìn)度慢，有預(yù)算當(dāng)年未支出，如x年安排的應(yīng)急救援車庫建設(shè)項(xiàng)目200萬元當(dāng)年未支出；二是政府采購項(xiàng)目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項(xiàng)目，屬于政府采購項(xiàng)目，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成年度預(yù)算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實(shí)際困難；三是部分追加專項(xiàng)預(yù)算資金下達(dá)比較晚，如11月下達(dá)煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元，12月下達(dá)森林草原航空消防租機(jī)省級配套資金315萬元，年度內(nèi)完成難度大。

　　（二）改進(jìn)措施

　　一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度；三是加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束，完善績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時(shí)跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開的情況

　　根據(jù)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價(jià)，我單位x年部門整體支出績效自評得分91分。根據(jù)財(cái)政支出績效自評結(jié)果，對未完成績效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析，認(rèn)真整改，確保資金績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇7

　　一、部門概況

　　（一）主要職能

　　政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

　　（二）機(jī)構(gòu)情況

　　政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會內(nèi)設(shè)二室六委：辦公室、政策研究室、提案委員會、學(xué)習(xí)文史教科文衛(wèi)委員會、法制群團(tuán)委員會、經(jīng)濟(jì)民族宗教聯(lián)誼委員會、人口資源環(huán)境委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會。

　　本單位無下屬二級單位。

　　（三）人員情況變動(dòng)情況及原因

　　現(xiàn)有人員行政編制13人、臨聘編制2人，實(shí)有在職人員18人（其中，工勤1人，事業(yè)2人），臨聘人員2人，退休職工12人。變化情況為：因全區(qū)干部交流和工作需要，調(diào)進(jìn)1名行政人員，調(diào)出1名事業(yè)人員，2名行政人員辦理退休。

　　二、評價(jià)工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效工作要求，區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神，對績效評價(jià)工作進(jìn)行了分工，明確了責(zé)任，提出了具體工作要求。同時(shí)對220xx年的年初預(yù)算、決算支出情況，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行了全面分析和評判，查找了預(yù)算目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題，客觀分析了產(chǎn)生問題的原因，提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議。

　　三、部門資金基本情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　本年收入年初預(yù)算528萬元，本年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬元，主要是執(zhí)行過程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況

　　本年支出年初預(yù)算528萬元，本年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬元，支出數(shù)為501萬元，主要原因:一是年初預(yù)算時(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)未發(fā)放,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。二是因人員變動(dòng)、工資、社保、公積金等調(diào)整。三是執(zhí)行過程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。

　　（三）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬元,主要為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括一般行政管理事務(wù)11萬元，農(nóng)林水事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

　　四、部門財(cái)政支出管理情況

　　（一）專項(xiàng)資金分配情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出年初安排75.38萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為67.85萬元，其中：政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)21.55萬元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)19.32萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出2.62萬元。

　　實(shí)際支出54.63萬元，其中：政協(xié)會議經(jīng)費(fèi)21.55萬元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)8.66萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出0.06萬元。

　　（二）資產(chǎn)管理

　　220xx年末，本單位資產(chǎn)總額為81.91萬元，其中銀行存款5.11萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度10.66萬元，固定資產(chǎn)40.95萬元，主要是辦公設(shè)備和辦公家具。

　　（三）內(nèi)控制度管理

　　本單位成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書記、政協(xié)主席任組長，政協(xié)副主席任副組長，機(jī)關(guān)各委室主任為成員，單位主要負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各位副主席負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管委室的工作，辦公室作為牽頭部門，負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)、實(shí)施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確、責(zé)任落實(shí)。

　　1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況

　　本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系，包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內(nèi)控建設(shè)和評價(jià)制度體系；業(yè)務(wù)層面的預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的'管理制度，以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等。

　　2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行

　　本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)進(jìn)行“三權(quán)分離”。其中：決策機(jī)構(gòu)能夠客觀評估經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策，從起點(diǎn)上控制和約束執(zhí)行機(jī)構(gòu)；執(zhí)行機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)已有的決策，進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)行過程中的職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)有序地執(zhí)行決策，并通過反饋以便決策機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)決策的優(yōu)化調(diào)整；監(jiān)督機(jī)構(gòu)以獨(dú)立于決策和執(zhí)行的身份，對決策機(jī)構(gòu)是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行已有決策進(jìn)行監(jiān)督，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問題，促進(jìn)單位完善內(nèi)部控制體系。

　　本單位在辦理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)之前，必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批，特別是重大事項(xiàng)如大型采購、基本建設(shè)以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等，還必須經(jīng)過集體決策和會簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見。

　　本單位通過對決策過程、執(zhí)行過程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進(jìn)行檢查評價(jià)，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項(xiàng)都經(jīng)過了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批，確保經(jīng)辦人員按照授權(quán)的要求和審批的結(jié)果辦理業(yè)務(wù)。

　　（四）信息公開

　　按照要求，本單位的部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告和相關(guān)自評表，包括績效目標(biāo)、績效評價(jià)、績效監(jiān)控等內(nèi)容，已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，通過西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開。

　　（五）績效監(jiān)控

　　開展了1-8月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控分析，分析了績效目標(biāo)偏差原因，提出了整改措施和工作建議，形成《20xx年度部門預(yù)算績效監(jiān)控自評報(bào)告》報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

　　五、部門績效情況

　　（一）總體績效

　　1.基本支出：目標(biāo)值為447萬元，實(shí)際支出446萬元，保障了政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.項(xiàng)目支出：目標(biāo)值68萬元，實(shí)際支出55萬元（包含往年），保障了履行政協(xié)三大職能，業(yè)務(wù)工作順利開展。

　　（二）主要目標(biāo)績效完成情況

　　1.順利召開區(qū)政協(xié)七屆五次會議，召開4次常委會議，6次主席會議，4次專委會對口協(xié)商會議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報(bào)告及財(cái)政、國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃報(bào)告，專題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制，提出了有針對性和可操作性意見建議100余條，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供了參考。將會議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議，直接交由9個(gè)區(qū)級部門辦理，一大批民生事項(xiàng)得到辦理，有力促進(jìn)了“六穩(wěn)六保”工作任務(wù)的落實(shí)。

　　2.完成了提案相關(guān)工作，收到提案85件，立案80件，確定重點(diǎn)提案10件。加大提案督辦力度，通報(bào)表揚(yáng)優(yōu)秀提案，有力提升提案工作質(zhì)效，提案辦復(fù)率和滿意率均達(dá)100%。

　　3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區(qū)開發(fā)建設(shè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開展調(diào)研視察，提出意見建議，形成4篇調(diào)研視察報(bào)告，為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考。深入調(diào)研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃編制、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)等工作，形成2篇調(diào)研報(bào)告。

　　4.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，深入開展政協(xié)理論研究，加強(qiáng)政協(xié)文史資料征集工作；依托專委會及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站”，組織開展委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研等活動(dòng)；積極開展政協(xié)書畫院工作，設(shè)立政協(xié)書畫院創(chuàng)作基地，組織委員和書畫家精心創(chuàng)作了30余幅書畫作品，供社區(qū)群眾欣賞。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò)站，廣泛開展“有事來協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng)，圍繞完善傳染病防控體制機(jī)制、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、金沙湖開發(fā)、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解、舊城改造等，積極協(xié)商建言，共提出建議120余條，一批民生實(shí)事得到解決。

　　5.搭建平臺，開展民主黨派、界別活動(dòng)，發(fā)揮參政作用；建立健全同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制，扎實(shí)做好少數(shù)民族和宗教界委員工作，注重加強(qiáng)與社團(tuán)組織的聯(lián)系，不斷擴(kuò)大社會各階層有序政治參與；協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開展的調(diào)研視察活動(dòng)；做好駐區(qū)市政協(xié)委員開展活動(dòng)的服務(wù)工作。

　　6.加強(qiáng)政協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，積極開展“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng)，完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作和區(qū)委交辦的其他工作任務(wù)。

　　六、評價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評價(jià)結(jié)論

　　（二）存在問題

　　因受新冠肺炎疫情影響，差旅費(fèi)、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和視察調(diào)研交流活動(dòng)支出大幅減少，造成全年績效目標(biāo)不能按預(yù)算完成。

　　（三）改進(jìn)建議

　　加強(qiáng)對日常辦公費(fèi)用支出集中清算支付，加強(qiáng)政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行政協(xié)委員履職考核制度，加大政協(xié)委員的日常考核和監(jiān)督，不斷提高委員參與各項(xiàng)學(xué)習(xí)履職活動(dòng)的參與率。積極引導(dǎo)機(jī)關(guān)各委室對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)控，按照年度目標(biāo)任務(wù)積極開展相應(yīng)工作，保障經(jīng)費(fèi)使用合理有效。

項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文 篇8

　　根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對本年度預(yù)算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算績效管理工作總體情況

　　根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實(shí)施了預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，一是落實(shí)組織保障，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，一名副局長，3名財(cái)務(wù)人員具體抓，聘請第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)會計(jì)工作。二是規(guī)范過程管理，編制預(yù)算時(shí)對申報(bào)的項(xiàng)目加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算。在預(yù)算執(zhí)行過程中加強(qiáng)了績效運(yùn)行監(jiān)控，對執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改，確保達(dá)到年初績效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后積極進(jìn)行績效評價(jià)，強(qiáng)化了結(jié)果運(yùn)用。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)支撐，出臺《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預(yù)算績效管理辦法》，對全局所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出進(jìn)行規(guī)范，從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算。全年開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)3次，在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開本單位預(yù)算績效管理工作。全年預(yù)算管理執(zhí)行到位。

　　二、自評得分情況及說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理評價(jià)考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評得分為99分。

　　（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據(jù)：落實(shí)了專人從事預(yù)算績效管理工作。

　　（二）過程管理體系88分，自評得87分。

　　1、事前預(yù)算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)目標(biāo)申報(bào)表，提供充分的設(shè)立依據(jù)、測算標(biāo)準(zhǔn)、測算過程以及績效目標(biāo)等。無設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算。

　　2、預(yù)算績效目標(biāo)管理36分，自評得36分。

　　（1）時(shí)間要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

　　（2）質(zhì)量控制16分，自評得16分。主要依據(jù)：部門整體支出績效目標(biāo)內(nèi)容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)合理，一次性的通過了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績效目標(biāo)。

　　（3）管理規(guī)模3分，自評得3分。主要依據(jù)：本部門全部項(xiàng)目均納入了績效目標(biāo)管理。

　　（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據(jù)：按要求填報(bào)了部門整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

　　3、事中預(yù)算績效監(jiān)控管理15分，自評得14分。

　　（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級年初預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績效監(jiān)控動(dòng)態(tài)表。

　　（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據(jù)：主動(dòng)對預(yù)算項(xiàng)目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。

　　（3）管理創(chuàng)新5分，自評得5分。主要依據(jù)：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。

　　4、事后預(yù)算績效評價(jià)管理32分，自評得32分。

　　（1）整體支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據(jù)：開展了整體支出績效自評并按時(shí)報(bào)送了整體支出績效自評報(bào)告。

　　（2）項(xiàng)目支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據(jù)：對重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)（區(qū)級）開展了績效自評并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告。

　　（3）報(bào)告質(zhì)量4分，自評得4分。主要依據(jù)：績效自評報(bào)告格式規(guī)范，報(bào)告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強(qiáng)。

　　5、績效結(jié)果應(yīng)用12分，自評得12分。

　　（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據(jù)：針對在績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的.問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對220xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼。

　　（2）結(jié)果公開5分，自評得5分。主要依據(jù)：按規(guī)定在官網(wǎng)上對整體支出及項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果進(jìn)行了公開，公開信息真實(shí)全面。

　　（三）基層支撐體系4分，自評得4分。

　　1、制度建設(shè)2分，自評得2分。主要依據(jù)：截至考核年度，本部門預(yù)算績效管理工作均按照財(cái)政出臺的辦法、細(xì)則以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度中含有預(yù)算管理方面的內(nèi)容要求。

　　2、培訓(xùn)宣傳2分，自評得2分。主要依據(jù)：在220xx年10月26日針對各股室及下屬事業(yè)單位開展了20xx年預(yù)算編制工作培訓(xùn)會，并將會議情況在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了報(bào)道；將本部門整體支出績效自評以及項(xiàng)目支出績效自評情況在門戶網(wǎng)上進(jìn)行了登載。

　　（四）其他考核事項(xiàng)5分，自評得5分。主要依據(jù)：積極配合各級評價(jià)組開展了績效評價(jià)工作，按時(shí)提供了自評報(bào)告以及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等，并按時(shí)報(bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評表與相關(guān)材料。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

　　一是預(yù)算編制測算還不夠精確，編制依據(jù)和測算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績效存在偏差。

　　二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，因年度大項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底，故項(xiàng)目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)措施

　　（一）進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理進(jìn)度。

　　定期做好支出財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。

　　（二）進(jìn)一步科學(xué)編制項(xiàng)目資金預(yù)算。

　　結(jié)合單位職能職責(zé)，按照“保民生、保基本、保運(yùn)作”原則，科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算，廣泛征求機(jī)關(guān)干部項(xiàng)目收益群眾等意見，確保預(yù)算科學(xué)合理。

　　五、建議意見

　　一是加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施主體、財(cái)務(wù)管理人員的培養(yǎng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理能力和水平。

　　二是培養(yǎng)績效管理氛圍，加強(qiáng)理論研究，提高思想認(rèn)識，擴(kuò)大輿論宣傳，盡快讓預(yù)算績效理念在深入人心，形成講績效、重績效的濃厚氣氛。