采購內勤崗位職責（精選19篇）

采購內勤崗位職責 篇1

　　崗位職責:

　　1、負責貿易部原料數據庫管理,為部門決策提供建議;

　　2、負責采銷合同規范與執行情況監控;

　　3、協助貿易部進行行情信息整理與收集;

　　4、協助供應鏈商務處理;

　　5、配合供應商調研與評估,做好檔案管理。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、具2年以上飼料原料采購工作經驗;

　　3、具備較強的數據分析、溝通協調能力。

采購內勤崗位職責 篇2

　　1、根據各部門提出的采購需求及時提出解決方案，完成物料采購；

　　2、負責市場調研，開發新供應商，整合優化供應鏈資源；

　　3、負責訂單跟進，確保交貨日期，以保證生產正常進行及緊急訂單的特殊處理等；

　　4、負責與供應商進行價格、付款方式、交貨日期等談判；

　　5、負責及時處理供方在供貨期間出現的不正常情況；

　　6、負責不良品的退貨、索賠等相關工作的處理；

采購內勤崗位職責 篇3

　　1、負責供應商發票的接收、核對信息、登記。負責供應商發票的接收、核對信息、登記。

　　2、負責將發票第一時間交采購人員辦理附件（入庫登記）。

　　3、負責將發票交總經理審簽并轉簽財務。

　　4、負責供應商證件、證照檔案建立。

　　5、負責將收集的.物價信息進行匯編預申報。

　　6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設計定采購渠道。

　　7、負責申報集團采購物資匯總報表。

　　8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。

　　9、負責管理外部材料、資料、樣本。

　　10、相關執行文件必須及時簽字存檔。

采購內勤崗位職責 篇4

　　1.負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;

　　2.負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;

　　3.負責對物料異常情況進行處理;

　　4.對所采購的材料執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;

　　5.負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息;

　　6.負責采購物料發票的錄入;

　　7.負責辦理報帳和采購貨款的結算手續以及需要現金采購物資的個人借款手續;

　　8.負責供應商管理，與供應商溝通協調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜;

　　9.參與合同評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案;

　　10.做好ERP采購數據的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;

　　11.負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;

　　12.完成領導交辦的其他任務。

采購內勤崗位職責 篇5

　　1、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。

　　2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。

　　3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。

　　5、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務。

　　6、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。

　　7、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系，協助公司處理與供應商的各種糾紛。

　　8、市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。

　　9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。

　　10、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。

　　11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養、檢修等日常工作。

采購內勤崗位職責 篇6

　　1、協助采購經理制定年度、月度采購計劃;對供應商資質進行日常性審核，是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。

　　2、根據銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化;產品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。

　　3、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。

　　4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力

　　避免不應有的損失。

　　5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

采購內勤崗位職責 篇7

　　1、按采購計劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。

　　2、按采購計劃做好發票的登記及財務交接,確保發票的'安全性。

　　3、做好藥品首營資質的索要及動態跟蹤更新工作。

　　4、負責供應商客情關系維護,建立良好的合作關系。

　　5、協助廠家做好省內的藥品招投標工作,并跟進投標情況。

　　6、負責領導交辦的其他臨時性工作。

采購內勤崗位職責 篇8

　　1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執行情況，編寫定期報表，并制定與協調提貨計劃，以保證生產物資供給的合理有序。

　　2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。

　　3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。

　　4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。

　　5、執行采購合同及臺賬管理，保證流程合規，信息準確。

　　6、執行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。

　　7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。

　　8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。

采購內勤崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、熟悉材料訂購規范及流程;

　　2、會編制材料訂購計劃;

　　3、做好各種資料保管、使用及材料計劃的存放、回收登記,整理存檔;

　　4、組織編制年、季以及月供應計劃;

　　5、嚴格貫徹執行材料管理制度和標準;

　　6、收集物資材料市場信息動態資料;

　　7、依據施工單位及各部門所需材料計劃單,填寫材料計劃表;

　　8、通知供應商按材料計劃表供應材料。

　　任職要求:

　　教育背景:★ 2年以上材料管理專業大專以上學歷,性別:女;

　　經驗:★熟悉建筑型材者優;有材料訂購及管理、對接供貨商工作經驗;

　　技能技巧:★能熟練使用office辦公軟件;善于表達、精于溝通、吃苦耐勞,責任心強,能按照現場需要及時完成現場材料的采購協調工作。

　　態度:★愛崗敬業、廉潔自律,誠實守信。

采購內勤崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、整理集團采購合同、供應商入圍清單

　　2、及時整理供應商資料，包括供應商的報價及產品等各項信息匯總

　　3、根據相關的采購數據編制集團采購物資的月度、季度、年度報告

　　4、各項采購規章、制度的傳達及執行

　　5、協助采購工程師詢價及供應商考察，選擇、評定、考評，并負責供應商管理

　　6、對供應商進行審查，淘汰不合格供應商，引進新供應商

　　7、新產品、新材料的`開發和試用安排

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、2年以上采購內勤工作經驗；

　　3、較強的數據分析、組織、溝通協調能力；

　　4、熟練操作計算機辦公軟件；

采購內勤崗位職責 篇11

　　一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負責規范采購程序，認真審核物資申購報告。

　　三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。

　　四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

　　五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。

　　六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態情況。

　　七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。

　　八、完成集團領導交辦的其他工作任務。

　　1協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。

　　2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。

　　3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。

　　4負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5負責本部人員的評估匯總工作。

　　6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務 。

　　藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責：

　　1、協助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據；

　　2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理；

　　3、負責建立、整理代理商檔案、商業客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

　　4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

　　5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請；

　　6、負責及時提供市場所需的'各類文件資料及樣品；

　　7、做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發貨、退貨、竄貨臺帳；

　　8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；

　　9、做好業務電話的登記工作；

　　10、負責起草、打印銷售部各類文件；

　　11、協助銷售部經理進行業務談判；

　　12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

采購內勤崗位職責 篇12

　　1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;

　　2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;

　　3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與跟催，每周提供周報;

　　4、負責公司進出物資快遞及其管理;

　　5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催;

　　6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業務部、總經辦提供日報;

　　7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;

　　8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;

　　9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;

　　10、負責公司每月盤點及其報表提供;

采購內勤崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、負責統計需要采購的.物料,保質保量下達采購訂單;

　　2、供應商管理及維護,并實時掌握供應商供貨情況;

　　3、負責管理公司的產品入庫和出庫數據采集;

　　4、負責倉庫盤點、匯總及庫存和保質期預警。

　　任職資格：

　　1、大專以上相關學歷;

　　2、有責任心、能吃苦、能承受一定壓力;

　　3、具有一定的溝通能力,獨立處理工作能力。

采購內勤崗位職責 篇14

　　1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

　　2、負責發票的整理及貨款支付的報批相關工作。

　　3、負責供應商資料的整理及合格供方文件評審工作。

　　4、負責部門文件的接收及管理工作。

　　5、根據采購計劃和訂單進度要求，協助采購進行到貨跟進。

　　6、完成上級交代的其它任務。

采購內勤崗位職責 篇15

　　一、 在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環境保證；

　　二、 為項目組員提供可靠的工作辦公環境；

　　三、 查詢生產原材料的.庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；

　　四、 確認采購品種數量，制訂采購計劃，報主管或總經理核準；

　　五、 向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產進度及交貨情況；

　　六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；

　　七、 安排驗貨；

　　八、 處理所購產品質量糾紛；

　　九、 安排向供應商付款；

　　十、 建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；

　　十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；

　　十二、查詢新材料供應商；

　　十三、向潛在供應商詢問產品類型、質量、價格、交貨期等相關信息；

　　十四、建立新供應商資料；

　　十五、完成上級委派的其他任務。

采購內勤崗位職責 篇16

　　1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努 力掌握采購及統計知識。

　　2.負責本部門文件的收發工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

　　3.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統 計、分析工作。

　　4.負責對采購訂單的.審核工作，同時跟蹤發票 工作。

　　5.負責采購統計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，

　　6.完成臨時交辦任務

采購內勤崗位職責 篇17

　　1、服從部門負責人的工作調配；

　　2、重點做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據銷售需要及時采購，提高商品滿足率，庫存周轉達到考核要求；

　　3、每月做好返利登記工作，確保返利數據準確且即時到帳；及時確認每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認每筆藥品的采購成本和結算價格；

　　4、及時做好效期產品的催銷及滯銷產品的退貨工作；

　　5、根據銷售要求，有計劃地引進新品種，重點客戶必要時上門拜訪，靈活運用公司政策；

　　6、每月對自己分管品種現有庫存進行分析，并及時作出處理方案；

　　7、加強與銷售人員溝通，提出優化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務；

　　8、認真執行公司及部門考核制度，完成考核指標；

　　9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營品種在內的全面供應商信息文檔；

　　10、制定每周的工作計劃，做好每月的工作總結，并及時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關的`上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達新品的有關信息。

采購內勤崗位職責 篇18

　　職責描述:

　　1、協助部門做好日常采購工作,駐廠監控茶葉生產過程,實施專業采購任務;

　　2、協助市場調查,包括:市場信息和供應商信息的收集和調研;

　　3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協調、表單收集登記存檔等工作;

　　4、執行采購合同訂單的`下發、物料驗收及付款流程,履行跟進落實工作;

　　5、維護并評估現有合格供應商,收集潛在供應商信息,持續開發新供應商;

　　6、負責部門內部日常用品的申報及領用;

　　7、完成部門相關內勤工作。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷

　　2.茶行業相關工作經驗2年以上,具備茶葉相關資質證書;

　　3.至少具備c1駕照,能獨立出差駐廠;

　　4.30周歲以下;自律忠誠,公正客觀,吃苦耐勞,有團隊協作精神。

采購內勤崗位職責 篇19

　　1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。

　　2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

　　2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

　　2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2-3-2 合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、 負責協助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續。

　　3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶聯；

　　3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。

　　4、 負責對所采購物料及時記錄，根據購入物料的.發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；

　　4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；

　　4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經理審批；

　　5-2 將入庫憑證及對應發票交于財務部門，做好移交登記手續。

　　6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

　　6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，并交財務部門。

　　7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；

　　7-3 根據財務部的排款情況，打印付款通知書，經由公司相關領導審批簽字后交于財務部辦理款項；

　　7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；

　　7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據，并上交財務。

　　8、完成領導交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。