企業內審人員崗位職責（通用5篇）

企業內審人員崗位職責 篇1

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

　　4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的'獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實；

　　4、完成上級領導交辦的其他事項。

企業內審人員崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、負責根據年度審計計劃制定財務審計計劃及目標；

　　2、負責搜集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等，做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作，按規定建立審計檔案；

　　3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關資料的整理、歸檔工作。

　　4、負責對審計發現的`問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關規定做出審計結論和決定，并負責監督執行；

　　5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

　　6、配合開展其它項目和專業審計工作；

　　7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

企業內審人員崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、主持審計監察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

　　2、組織制定審計監察中心的工作計劃，組織實施公司下達的'經營計劃；

　　3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的考核指標；組織內部考核和評價，簽認內部考核結果，提出對內部人員的獎懲意見；

　　4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

　　5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監督，必要時委托審計事務所進行；

　　6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計；

　　7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計；

　　8、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況；

　　9、負責組織審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

　　10、負責下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續審計，落實審計結果；

　　11、組織對重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查；

　　12、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更，審核相關文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監督；

　　13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執行情況進行監察；

　　14、負責做好部門內員工的培訓、考核、管理工作；

　　15、組織項目結算，并協助造價合約中心就項目結算分歧與承建商進行談判和協商；

　　16、組織處理公司的法律事宜；

　　17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。

　　任職資格：

　　1、會計學、財務管理或相關專業本科以上學歷；

　　2、8年以上房地產行業工作經驗，其中3年以上同等崗位工作經驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

　　3、有全面的現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；

　　4、熟悉房地產管理、土地管理相關法律法規，合同法律法規，企業財務制度和流程；

　　5、具備基本的網絡知識，熟練使用辦公軟件、財務軟件；

　　6、工作細致、嚴謹，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執行能力；

　　7、具備良好的敬業精神和職業道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

企業內審人員崗位職責 篇4

　　職責：

　　1、協助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃；

　　2、協助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專業人員；

　　3、作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業務操作意義的業務管理提升建議；

　　4、參與總結會議并向督察委員會領導及業務高級領導匯報審計發現及建議；

　　5、確保有正確及足夠的工作底稿。

　　要求：

　　1、具有較強的審計、分析及風險識別能力；

　　2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優先；

　　3、良好的'團隊合作精神及溝通能力；

　　4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

企業內審人員崗位職責 篇5

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協助選擇審核組的成員；

　　2、制定審核計劃；

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸；

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表；

　　2、負責填寫不符合項報告單；

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證；

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務；

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作；

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議；

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達；

　　8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1）具備所有審核員應具備的能力。

　　2）編寫審核文件和報告的能力

　　3）2年以上管理崗位經驗

　　4）跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5）較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　（一）義務

　　1、不斷的。學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

　　3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

　　4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的'實施推動。

　　6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　（二）權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日常基礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。