貿易公司采購員職責（精選9篇）

貿易公司采購員職責 篇1

　　一、下單：

　　1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

　　2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

　　3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

　　4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

　　二、稽催：

　　采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

　　三、入庫：

　　一).實物入庫：

　　收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

　　二).單據入庫：

　　采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

　　四、退貨：

　　采購填寫退貨單，進行定單退貨。

　　五、對帳：

　　一、月結表：

　　每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

　　目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。

　　二、增值稅發票：

　　校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。

　　在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

　　六、付款：

　　根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

貿易公司采購員職責 篇2

　　1. 主要貫徹執行公司采購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身采購

　　2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊

　　3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關資訊(如交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等)報采購部經理審批。

　　4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

　　5. 填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　6. 市場行情的調查、動態資訊收集、整理，并匯報采購部經理，以便及時調整采購策略。

　　7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產品滿 足公司的需求。

　　8. 負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確，同時，與供應商的任何業務來往一定要在事情發生前溝通清楚，交將相關信息及時與業務。

　　9. 采購中員說話要有禮貌，要有好有形象，同供應商交談時頭腦要靈活，在不知道的情況下，就說等確認清楚后再回復，公司其他的事情盡量少談。

　　10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級，不要在實在沒辦法了才告訴上級，以免影響貨期，給公司帶來不必要的損失。

　　11.供應商提供的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價，要同其他公司采購員和業務員多交流才能知道大概價格。

　　12.供應商在報價時有三種方式：可以轉廠價、開增值稅票價、普通收據，以上情況一定要在報價單上說明清楚，以免以且發生不愉快的爭議。

　　13.對于利潤過低的銷售報價，一定要給上司審核，以保持公司的利潤空間。

　　14. 做到經公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律。

貿易公司采購員職責 篇3

　　1. 根據批準的采購計劃實施采購活動，包括詢價、比價、議價、簽訂合同、下訂單、跟單、結算等;

　　2. 根據采購計劃進行市場調研，選擇、評審、考核供應商，建立并完善供應商檔案;

　　3. 建立并更新重要物資及常備物資的價格檔案，指導采購作業與價格談判，提高采購績效;

　　4. 做好市場供求信息及價格調查，實現優質采購，確保生產及經營活動的需要;

　　5. 根據生產計劃和安全庫存編制不同時期的物資采購計劃和預算;

　　6. 嚴格執行采購合同管理、監督控制及質量控制;

　　7. 上級交付的其他任務。

貿易公司采購員職責 篇4

　　1.負責根據公司需求計劃，組織具體實施，保證經營過程中的物資供應;

　　2.簡歷供應商考核，評測體系及標準;

　　3.月、季、年度針對供應商的綜合評估及選擇;

　　4.公司內部資料的保管和管理;

　　5.根據日常銷售，針對無聊的安全庫存和庫存的管理，合理安排進貨時間;

　　6.制定部門工作計劃，協助財會進行審核及成本的控制;

　　7.進行采購收據的規范指導和審批工作，根據資金運作情況，材料堆放成都，合理進行預先采購;

　　8.采購合同制作，審核，管理及存檔;

　　9.建立并運行配套價格體系，目標價格管理;

　　10.供應商發票的回收管理，供應商匯款的審查和申報，月采購金額預算編制;

　　11.采購物料管理、庫存管理;

　　12.協助標書授權，資料提供;

　　13.銷售，倉庫，財務，人事部門的協助;

　　14.部門員工的管理及培訓;

　　15.按時完成公司領導交付的其他任務。

貿易公司采購員職責 篇5

　　1、根據需求制定采購計劃，并使之有效執行。

　　2、供應商開發、維護及優化。

　　3、合理控制成本，降低采購成本。

　　4、訂單管理及團隊管理。

貿易公司采購員職責 篇6

　　1、負責組織公司原材料、電氣附件、電氣元器件的采購工作;

　　2、負責采購訂單制作，負責采購料異常問題的處理，確保公司利益;

　　3、執行并完善成本降低及控制方案;

　　4、開發、評審、管理供應商，維護與其關系;

　　5、提交有關采購類數據的統計;

貿易公司采購員職責 篇7

　　1、 全面負責公司日常的采購工作，及時完成采購任務;

　　2、 根據采購申請計劃，開展詢價議價，合理控制采購成本，保證同種產品至少有兩家或兩家以上供應商;

　　3、 負責與供方簽訂采購合同，跟蹤發貨、收貨、開票等采購進度及后續相關工作;

　　4、 負責考察供應商的生產能力、產品質量、交貨及時性的評估，保證采購工作順利有效進行;

　　5、 完善公司采購制度，制定并優化采購流程，控制采購質量與成本，對采購作業流程實施監督;

　　6、完成領導交代的其他與采購業務相關的工作任務。

貿易公司采購員職責 篇8

　　1、負責公司材料的采購工作，包括：詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;

　　2、調查、分析和評估目標市場，確定需要和材料采購時機;

　　3、與供應商談判價格，付款方式，交貨日期等;

　　4、采購進度的跟蹤。

貿易公司采購員職責 篇9

　　1、審核公司各部門采購申請及SAP訂單。

　　2、根據公司發展主導供應商的開發和評估，建立合格供應商名錄;

　　3、維護和發展關鍵物料的戰略供應商，進行戰略合作;

　　4、市場信息把控及物料成本控制，監督及時進行商務談判確保成本行業領先，和相關部門一起監控供應商QCD，建立供應商管理體系，并定期考核、協助供應商進行改進;

　　5、協調與控制付款賬期，做好內外部溝通，配合財務部做好資金安排;

　　6、保證生產物料的及時供給，配合生產部門，根據生產計劃調整到貨計劃;

　　7、負責制定部門流程、制度，并不斷完善;確保部門高效完成工作;

　　8、負責審核采購部內部文件資料、負責采購內部工作管理，協調與其他部門的溝通工作;