發貨流程管理制度（精選6篇）

發貨流程管理制度 篇1

　　1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

　　2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

　　4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。

　　5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

　　6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發往地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

　　7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量后，進行再加工；

　　8、倉庫人員收到發貨通知，應及時發貨，如因缺貨或其它原因不能發貨，應立即告知辦公室相關人員。

　　9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理；

　　10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。

　　11、一般情況下，每天的發貨時間為8：00——18：00，業務人員在規定時間內上報發貨信息，確保發貨員及時發貨；

　　12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

　　13、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。

發貨流程管理制度 篇2

　　第一步

　　審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核；

　　第二步

　　確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；

　　第三步

　　打印單據：

　　1、倉庫發貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發送；

　　2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發貨給客戶。

　　第四步

　　快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

　　第五步

　　訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接好。

發貨流程管理制度 篇3

　　一、目的

　　服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性和有效實施款到發貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發生，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。

　　二、適用范圍

　　公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司所有涉及發貨的工作。

　　三、職責與權限

　　3.1經營部負責人負責監督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發貨過程，負責對超額欠款客戶發貨的監督審查。

　　3.2片區負責人負責實施產品發貨工作，對客戶要求的發貨《客戶配貨單》的審核并監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發貨。

　　3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發貨工作;負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發貨的及時性，安全性，準確性。

　　3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。

　　3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發貨程序具體實施。

　　3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發送。

　　3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。

　　3.8營銷統計員負責電腦統計《匯總發貨單》。

　　3.9財務部主管負責匯總經營部發貨單據，監督和控制客戶欠款額度。

　　四、控制程序

　　4.1客戶的發貨單傳真，必須由電腦室負責統一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區負責人并簽收確認。

　　4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》后，認真統計該貨單的發貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發貨;如超過公司規定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意后方可執行發貨。片區負責人應嚴格按規定的權限內簽名批準發貨，如發現違反本控制程序規定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。

　　4.3對簽名確認后或經經理審批后的發貨單，片區負責人應及時交予倉庫配發貨，嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區負責人及倉庫必須保存原單，作為發貨和發生問題溯源的依據。

　　4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督，嚴格按規定的權限審批《客戶配貨單》;對發貨過程中發現的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。

　　4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。

　　4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

　　4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區負責人安排發樣或通知客戶看樣發貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。

　　4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監督和控制制作商的制做質量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數，確保貨架發貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發生。

　　4.9產品發出后，營銷統計負責及時統計《匯總發貨單》的數量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。

　　4.10《匯總發貨單》統計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發貨情況。

　　4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。

　　4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網絡記錄運行情況，監督和審核各客戶的欠款額度，發現問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。

發貨流程管理制度 篇4

　　一、申報程序

　　（一）各煤炭生產礦井按照隸屬范圍，依據本企業核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。

　　（二）各煤炭基建礦井按照隸屬范圍，持施工設計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。

　　（三）各縣市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。

　　（四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。

　　二、發放程序

　　（一）各縣市區煤炭工業局根據核準的煤炭銷售票用量（含生產、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區煤炭糾察分隊長審簽后，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審核后報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數量發放，并開具《出庫單》，填寫臺帳；

　　各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。

　　（二）各縣市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報核準的生產數量，嚴格按照程序發放煤炭銷售票，嚴禁超能力發放，并認真做好發放管理臺帳。

發貨流程管理制度 篇5

　　一、目的

　　服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發貨要求，保證發貨的及時性、準確性和有效實施款到發貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發生，確保公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。

　　二、適用范圍

　　公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司所有涉及發貨的工作。

　　三、職責與權限

　　3.1經營部負責人負責監督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發貨過程，負責對超額欠款客戶發貨的監督審查。

　　3.2片區負責人負責實施產品發貨工作，對客戶要求的發貨《客戶配貨單》的審核并監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發貨。

　　3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發貨工作;負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發貨的及時性，安全性，準確性。

　　3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。

　　3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發貨程序具體實施。

　　3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發送。

　　3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。

　　3.8營銷統計員負責電腦統計《匯總發貨單》。

　　3.9財務部主管負責匯總經營部發貨單據，監督和控制客戶欠款額度。

　　四、控制程序

　　4.1客戶的發貨單傳真，必須由電腦室負責統一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區負責人并簽收確認。

　　4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》后，認真統計該貨單的發貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發貨;如超過公司規定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意后方可執行發貨。片區負責人應嚴格按規定的權限內簽名批準發貨，如發現違反本控制程序規定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。

　　4.3對簽名確認后或經經理審批后的發貨單，片區負責人應及時交予倉庫配發貨，嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區負責人及倉庫必須保存原單，作為發貨和發生問題溯源的依據。

　　4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督，嚴格按規定的權限審批《客戶配貨單》;對發貨過程中發現的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。

　　4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。

　　4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

　　4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區負責人安排發樣或通知客戶看樣發貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。

　　4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監督和控制制作商的制做質量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數，確保貨架發貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發生。

　　4.9產品發出后，營銷統計負責及時統計《匯總發貨單》的數量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。

　　4.10《匯總發貨單》統計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發貨情況。

　　4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。

　　4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網絡記錄運行情況，監督和審核各客戶的欠款額度，發現問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。

　　五、獎懲辦法

　　為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執行人員的工作積極性，考核發貨過程中各執行人員的工作業績，特訂本獎罰辦法:

　　5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發貨的`，給予各相關執行人員50-100元的罰款。

　　5.2倉庫主管、片區負責人、經營部負責人超越權限，未按公司規定的允許欠款額度控制執行，任意批準發貨超過公司規定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。

　　5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。

　　5.4新產品入庫后，相關執行人員粗心大意，沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5-10元的罰款。

　　5.5客戶要求發貨架、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時間內因不能按時給客戶發貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業或營業的，根據影響程序和性質，每次分別處于相關人員50-100元的罰款。

　　5.6營銷統計員和營銷文員未按時統計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以5-20元罰款。

　　5.7駕駛員未能按時發貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發貨，給公司和客戶因發貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以5-20元的罰款。

　　5.8在發貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發貨工作成績顯著者、所負責的片區銷售業績明顯提高者，公司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發人民幣100-300元的獎金。

發貨流程管理制度 篇6

　　1目的

　　為規范公司的發貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。

　　2適用范圍

　　本規定適用于儲運部的發貨及貨物運輸的管理。

　　3職責

　　3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；

　　3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；

　　3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；

　　3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。

　　4管理辦法

　　4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。

　　4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發貨區。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規格、數量等信息。

　　4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。

　　4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規格、數量等信息準確無誤。

　　4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。

　　4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發貨物，貨車12：30~13：00發車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。

　　4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發貨清單》的要求。

　　4.8在辦理托運手續時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管好相關單據。

　　4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發貨錯誤，需承擔50%的損失。

　　4.10貨車在發完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。

　　4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯系，讓對方上門來拉貨以節約公司運輸費用。

　　對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。

　　4.12協助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。

　　4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業執照復印件、營業地址、法定代表人、聯系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。

　　4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。

　　4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。

　　4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。

　　4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統計，交財務部審核。