房產中介商業計劃書

　　連鎖店數量 10～20個以上 1個

　　總部服務費 區域內所有連鎖店收入的2% 單個連鎖店收入的5%

　　特許期限 20年 20年

　　預計深圳總部業務收入為1223萬元

　　a、單個直營店的月均傭金收入為10萬元，1年5個店的總傭金收入為600萬元；新增單個直營店的月均傭金收入為8萬元， 7個月3個店的總傭金收入為168萬元；共計768萬元

　　b、評估業務的月均評估收入為5萬元，1年的總評估收入為60萬元；

　　c、二級市場的策劃和銷售代理業務的月均傭金收入為15萬元，1年的總傭金收入為180萬元。

　　d、特許經營收入按4個區域加盟支付120萬元加盟費、15個單店加盟支付60萬元加盟費以及收取3個月的總部服務費35萬元（每個店3個月，月均收入為8萬元），共計215萬元

　　預計全資的區域分部業務收入為289萬元

　　a、單個連鎖店的月均傭金收入為8萬元，7個月2個店的總傭金收入為112萬元；

　　b、評估業務的月均評估收入為5萬元， 9個月的總評估收入為45萬元；

　　c、二級市場的策劃和銷售代理業務的月均傭金收入為10萬元，9個月的總傭金收入為90萬元。

　　d、特許經營加盟業務收入按10個單店加盟支付30萬元加盟費以及收取的3個月總部服務費12萬元（每個店3個月，月均收入為8萬元），共計42萬元

　　公司在發展階段的業務收入為1512萬元，按業務收入分配表，扣除業務人員、管理人員、其它參與者提成及稅費（未含所有稅），公司凈收益為288.48萬元=768萬×70%+60萬×70%+180×80%+215×85%+112萬×70%+45萬×70%+90×80%+42×85%－835.47萬元

　　公司凈資產為515萬元＝212萬元＋53.46萬元－38.94萬元＋288.48萬元.

　　3、穩固發展階段

　　1）、投資預算

　　總部新增的各項支出　

　　項目 計價方式 數量 金額（元）

　　總部新增加固定資產投資

　　辦公場地押金 35元/┫ 500┫ 17500

　　場地裝修 XX00

　　辦公桌椅 700元/套 15套 10500

　　會議臺 3000元/套 1套 3000

　　服務器 10萬元/臺 1臺 100000

　　辦公用車 25萬元/臺 1臺 250000

　　個人辦公電腦 5000元/臺 10臺 50000

　　新裝電話 800元/臺 5臺 4000

　　手提電腦 1XX元/臺 2臺 24000

　　攝影機 1XX元/臺 2臺 24000

　　小計 683000

　　折舊 665500元按三年折舊，平均每月計提18500元

　　名稱 計價方式 數量 金額（元）

　　總部新增加的辦公人員

　　工資 副總經理 4500元/人 1人 4500

　　it專員 3500元/人 1人 3500

　　市場研究專員 3500元/人 1人 3500

　　項目策劃專員 3500元/人 1人 3500

　　培訓專員 3500元/人 2人 7000

　　業務專員 XX元/人 3人 6000

　　法律專員 XX元/人 2人 4000

　　客服人員 XX元/人 2人 4000

　　文員 1500元/人 1人 1500

　　小計 37500

　　名稱 計價方式 數量 金額（元）

　　總部每月新增加辦公費用

　　辦公場地租金 35元/┫ 500┫ 17500

　　電話費 500元/臺 5臺 2500

　　辦公用品 5000元/月 1月 5000

　　水電管理費 5000元/月 1月 5000

　　服務器托管費 5000元/月 1月 5000

　　差旅費 6000元/月 1月 6000

　　廣告費 10000元/月 1月 10000

　　午餐費 2500元/月 1月 2500

　　小計 53500

　　根據以上投資預算，可估算出本階段的投資總額: 6386.25萬元

　　總部的固定資產投資和辦公費用（613.94萬元）+六個區域分部和二十五個連鎖店的固定資產投資（366.33萬元）+七個區域分部和三十五個連鎖店的辦公費用（5076.96萬元）+固定資產折舊（329.02萬元）=6386.25萬元

　　2）、效益分析

　　預計深圳總部業務收入為5520萬元