采購談判流程（精選5篇）

采購談判流程 篇1

　　一、采購的定義 企業根據需求提出采購計劃、審核計劃、選好供應商、經過商務談判確定價格、交貨及相關條件，最終簽訂合同并按要求收貨付款的過程。 二、采購員應具備的才能 1. 成本意識 采購人員必須具有成本意識，精打細算，不可“大而化之”。其次，必須具有“成本效益”觀念，所謂“一分錢一分貨”，不可花冤枉錢，買品質太好或不堪使用之物品。 2.表達能力 采購人員無論是用語言或文字與供應商溝通，必須能正確、清晰表達所欲采購的各種條件，例如規格、數量、價格、交貨期限、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解。 3.專業知識 采購人員對其經辦的產品，若能了解原料來源、組合過程、基本功能、品質、用途、成本等，將有助與供應商的溝通，并避免“敵暗我明”吃虧上當。 三、 采購基本流程 生產部門請購---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談(下單)----合同的簽訂(確定付款條件、貨運方式、售后服務)----交貨驗收(倉管)---質檢(不合格退貨)---入庫---財務結算

采購談判流程 篇2

　　(一)從內部控制五要素入手，全面梳理采購全流程，分析采購業務相關管理

　　制度，明確請購、審批、購買、驗收、付款、采購后評估等環節的職責和審批權限，掌握采購全流程內控管理中的薄弱環節。 　　(二)審查企業是否建立采購申請授權制度，是否依據購買物資或接受勞務的類型確定歸口管理部門并授予相應的請購權，相關部門或人員的職責權限及相應的請購和審批程序是否明確。

　　(三)審查采購預算、采購計劃編制執行情況。審計從采購預算上報、批復、追加各個環節展開，重點審查預算編制是否遵循規定程序、批復是否及時、調整手續是否合規、預算執行是否超支等;采購計劃安排是否合理，有無造成庫存短缺或積壓，導致企業生產停滯或資源浪費。

　　(四)審查采購方式能否實現物美價的供給保障。采購方式按照市場化和公開化程度排序依次是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源等。審查企業是否采取集中采購模式、限額標準以上采購項目是否按規定采取公開招標或邀請招標的采購方式，采購執行過程中有無隨意改變采購方式的情況。

　　(五)審查采購不相容崗位是否有效分離。采購全流程管理，不僅要求采購部門不相容崗位分離，對采購需求部門、采購需求管理部門等采購主體同樣要求執行不相容崗位分離原則。審計重點關注候選供應商推薦、評審標準設定、供應商評審等崗位是否有效分離;審查有無同一部門或采購當事人參與“采購全流程”，導致“供應商管理-采購談判-合同執行管理”各個環節監督制約作用受限，為人為操縱采購結果留下了空間，滋生“商業賄賂”的問題。

　　(六)審查候選供應商管理是否公開透明，供應商選擇是否得當。企業有無建立科學的供應商評估和準入制度，建立供應商管理信息系統并完善潛在供應商備案制度、用戶反饋制度、日常監督檢查制度等機制對供應商進行動態管理。審計重點關注候選供應商是否從供應商庫中選取，是否存在需求部門和采購需求管理部門自主決定供應商的行為。

　　(七)審查采購談判評委信息庫有無外部專家，采購項目評委是否從評委信息庫中隨機選取產生，核實評委是否獨立于采購需求部門和需求管理部門;審查招投標或定價機制是否科學，授權審批是否規范，有無導致采購物資質次價高，出現舞弊或遭受欺詐的問題。

　　(八)審查采購部門輪崗制度是否有效執行。審查企業是否對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，重要和技術性較強的采購業務是否組織相關專家進行論證，是否實行集體決策和審批。

采購談判流程 篇3

　　1、 采購計劃 采購員應根據請購單和公司生產計劃、銷售計劃制訂采購計劃，應有全局觀念。 2、 供應商的選擇和考核 A、如何選定最適當的供應商，是采購部門最重要的職責之一。一般而言，供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。因此，如何擴大尋找供應商的來源，便是采購人員相當重要的課題。尋找供應商，可以通過網絡、雜志、以及雜志和同行業介紹來尋找。 B、對供應商的考核也很重要，一般從經營情況、供應能力、技術能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 3、詢價、比價、議價 4、合同的簽訂 買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。 5、交貨驗收 交貨驗收為采購作業中最為重要的一環。采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。 6、質檢 貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。 7、財務結算 貨物入庫后，財務結算。

采購談判流程 篇4

　　根據超市采購談判依據制定出采購業務談判內容的框架，也是采購合同的基本內容框架。具體的談判內容主要包括：

　　1、超市擬采購商品的質量、品種、規格、包裝等。

　　2、需要采購商品的總量、采購批量(單次采購的最高訂量與最低訂量)等。

　　3、供應商交貨時間、周期、交貨地點、最高與最低送貨量、保質期、驗收方式等。

　　4、超市需要退貨給供應商時的退貨條件、退貨時間、退貨地點、退貨方式、退貨數量、退貨費用

　　5、供應商給超市每月、每季度的促銷活動保證、促銷組織配合、促銷費用承擔等。

　　6、供應商應給超市提供的新商品價格折扣、單次訂貨數量折扣、累計進貨數量折扣、年底退傭、不退貨折扣(買斷折扣)、提前付款折扣等。

　　7、超市給供應商的付款期限、付款方式等。

　　8、供應商給超市的售后服務細則：保換、保退、保修、安裝等。

　　9、供應商與超市雙方的違約責任、合同變更與解除條件及其他合同必備內容就形成采購合同。

采購談判流程 篇5

　　采購程序：

　　1、選擇商品;

　　2、選擇供應商及讓供應商了解本公司及操作流程;

　　3、供應商報價(增值稅價)及商品相關證件;

　　4、洽談供貨交易條件(合作形式，結算方式);

　　5、決定銷售商品進價及促銷事項及入場費等;

　　6、報備采購總監審閱(供應商及商品準入);

　　7、簽定購貨合同;

　　8、建供應商檔案，入電腦存檔備案;

　　9、商品信息入電腦部存檔備案;

　　10、合同入電腦部存檔備案;

　　11、下初次定單;

　　12、新品上市須提前15天報備采購部，更改交易條件及價格須在采購部同意一月之后執行;

　　13、滯銷產品三個月，自動撤出賣場。

　　14、商品的自然淘汰及更替。