企業文化自查報告十篇

企業文化自查報告 篇1

　　20xx年是不平凡的一年，通過全體員工的共同努力，公司各項工作取得了很大進展，其中多項指標均創歷史新高。在面對成績歡欣鼓舞的同時，我們也清醒地看到我們在工作中的諸多不足，尤其是對于公司未來發展至關重要的四件大事均遭到失敗：公司的品牌宣傳、上市審批、投標成績以及公司的招商情況均出現了問題。為此，公司特作此總結報告，找出失敗原因，并引為借鑒，指導日后的工作。

　　一失

　　品牌宣傳不足。公司自上世紀末建立以來，一直致力于在新文化方面的深入探究和鉆研，迄今已有二十余年的歷史底蘊，尤其是在前幾年，公司的口碑在社會上得到一致好評和認可，20xx年，本是公司擴大品牌知名度，提高品牌影響力的重要時刻，但卻因物資上的準備不足和時間上的把握不準導致失敗。20xx年，公司需高度重視并完成此項工作，提高公司上市的籌碼。

　　二失

　　上市審批失敗。XX公司是一個年輕的公司，以自強不息為核心，以與時俱進為指導。和同行業相比基礎比較薄弱，因此，公司的發展離不開上市。公司自創立起，就以上市作為關鍵的一步。可以這么說，只有公司成功上市，才是公司美好前途的開始。20xx年，因不夠專注和重視，以致錯過了公司上市的第一次機會，20xx年務必引以為戒。

　　三失

　　投標成績慘淡。在前面的幾年，公司盡管作了許多努力，但投標成績總體上趨于慘淡。究其原因，主要是公司的品牌宣傳上的不足及公司資歷尚淺，在以后的工作中，公司需加強實戰實訓，做精、做細個人品牌，提升公司資歷。

　　四失

　　招商不夠力度。公司的發展離不開合作與共贏，在前面的幾年，公司一直專注于品牌的發展，卻忽略了招商引資的工作，以致公司發展受限，抵御風險能力偏弱。在20xx年，公司需加強與其它公司的交流與合作，尤其是發展思想和核心理念與公司諧和的，公司應考慮與其長期合作，在合作共贏的旗幟下，建立互信互助的關系。

　　失敗乃成功之母，面對20xx年，公司全體成員，務必充分發揮團隊合作的精神，群策群力，緊緊圍繞“一切為了上市”這個中心，充分利用好每一次的寶貴機會，將是否有利于“投標”、“招商”和“上市”作為衡量一切工作的出發點和落腳點，堅持發揚自強不息的民族精神和與時俱進的時代精神，確保公司在20xx年工作計劃的順利完成，共創公司的美好明天。

企業文化自查報告 篇2

　　一、宣傳時間：

　　XX年1月17日-1月21日

　　二宣傳內容：

　　1. 成本意識 2. 冒險精神 3. 主人翁意識 4. 大處著眼小處著手 5. 不斷變革

　　三、總結：

　　好的方面：

　　1.從上周團隊精神的大雁比喻到這周創新精神的青蛙比喻，雖然同樣是在動物身上挖掘人類原始的共通點，但有一個本質的角色轉變：一個是發現并學習，一個是發現并避免。從市場營銷的角度，我們更需要不斷創新和變革。

　　2. 主人翁意識是指一個人在企業工作，在崗位上的心態問題，好的心態決定成功的方向，好的方法決定成功的快慢，所以員工的主人翁意識是決定企業成功的方向。

　　3. 主人翁意識的存在需要企業與員工有雙向的互愛精神，即企業珍惜員工、重視員工，為員工的生活條件及未來職業生涯提供全面保障，給員工家一般的關愛與溫暖。

　　4. 員工表示應對企業有知遇圖報的感恩之情，以企業為歸屬，忠誠、奉獻才是主人翁意識。

　　5. 現是在春節銷售高鋒期的時候，我們會接到很多團購銷售，有時可能不是本部門的商品，但是我們要從大局出發，耐心接待每一位顧客，爭取每一單的銷售，因為只有大家好了，我們小家才會好

　　6. 大家紛紛表示不做溫水中的青蛙，要居安思危，不斷變革，超越自我。同時將成本意識深入到采購管理中，為公司爭取最大的利益

　　7. 開店組作為新店開業的最后一個重要環節，應該主動承擔起各種工作責任，別的部門沒想到的，沒做到的，我們都要積極跟進

　　不好的方面：

　　1、 宣傳的內容中舉的實例與宣傳內容本身有些脫節，有些故事并沒有支持文化宣傳的觀點

　　2、 關于變革提出新觀點：只有盡可能多掌握信息，使掌握的信息最大化，才能把握變革的方向

　　3、 成本控制的前提是要健全成本核算機制疑問：冒險精神與團隊精神相矛盾

　　4、 出版學習資料時多增加一些典故、多舉一些事例，讓員工更好理解，只有論點，沒有事例， 給人一種紙上談兵的感覺

　　5、 建議多些生動的小故事，少些空洞的話語，如大雁的故事

　　6、 部分門店還只是店管理層學習文化內容,沒有全員學習.如**店**店就是管理人員學習了.

　　四、員工反饋及建議分享：

　　1、 **期間活動太多，建議兩期培訓一次

　　2、 不要只是為了節省一分錢太過于苛刻。如：近幾天買場沒開空調 太悶。

　　3、 員工想組織一些業余活動，比如下班下象棋、打乒乓球都沒有場所，建議考慮。

　　4、 裝肉制品的打包碟黑色的比白色的成本高，顧客反映難看又不環保，建議更換為白色

　　5、 面包房的烤爐爐溫不均勻，烤出來的面包顏色不均勻，賣相較差，增加了部門的報損，損失部門 的毛利

　　6、 超市內整扎、整箱銷售的商品太少，可自行組合適合家庭裝的，經濟實惠。

　　7、 前公司的老顧客日趨減少，要留住老顧客和爭取新顧客方面多做些，比如說掌握顧客的電話， 公司有大的活動，可以通過很多渠道通知，要不斷學習其它商場的長處，剔除一些不利的短處。

　　8、 加訂生日蛋糕的名細，以便同顧客更好的溝通，加強顧客的回頭率

　　9、 本須從小事做起，如標價簽、海報、復印紙的保管和重復使用，廢棄的大標價簽和海報可訂成本子來使用。盡量做到無紙辦公，節約紙張和復印機的超負荷工作

　　10、 建議將主人翁意識放在創業精神的首位，強調它的突出地位；建議公司建立完善的機制，來培養、增強員工的主人翁意識；

　　11、 建議公司能樹立一些在某些方面表現卓越的典型代表，以身邊的事例來鼓舞自己；

　　12、 建議公司雜志能成為宣傳企業文化的重要窗口，能夠更貼近員工生活，更生動。

企業文化自查報告 篇3

　　種植業中心認真落實公司《企業文化建設實施規劃》精神，結合單位特點，對企業文化建設階段性工作進行了自查。

　　種植業中心面對新三年發展所帶來的壓力和挑戰，公司在努力完成生產經營的同時，始終把建立優秀的企業文化做為公司一項長期、艱巨的任務來抓。今年以來，按照集團及農場企業文化建設要求，結合公司實際，開展了系列的符合公司自身特色的企業文化建設。通過廣泛宣貫，進一步規范了公司經營理念和管理方式，提高了公司員工隊伍素質、提高了公司的凝聚力和向心力，開創了種植業中心富有激情、富有活力、富有創造力的各項工作的新局面。

　　公司企業文化建設情況

　　(一)加強領導、精心組織，開創企業文化建設新局面。

　　種植業中心在農場黨委的正確領導下，以提升公司競爭力和提高經濟效益為中心，全面推進企業文化建設工作。一方面加強領導、落實責任。

　　公司黨支部書記為公司企業文化建設的總負責人，由辦公室主任主抓，公司綜合辦公室負責日常工作。近年來，一方面能夠按照要求準確使用集團公司標志，宣傳農場形象，并結合公司實際，修訂了種植業中心企業精神、企業宗旨、企業經營理念等文化發展理念，在基層班組醒目懸掛；一方面結合黨委開展的先進性教育、群眾路線教育活動、創先爭優等一系列形式多樣的活動、文體娛樂活動，積極培育員工昂揚向上、務實進取的企業文化理念。在每年的年初工作會議上，公司黨政一把手與所屬基層單位負責人簽訂安全、黨風廉政建設（含企業文化建設）責任狀，年末統一考核，實行一票否決，將企業文化建設納入企業發展戰略，不斷把企業文化建設融入到公司經營管理、思想政治工作和精神文明建設的全過程。由于公司領導重視，精心組織，在全公司上下形成了創建既有時代質感，又有自身特色的企業文化，開創了企業文化建設工作的新格局。

　　（二）以人為本、關愛員工，將企業文化建設工作落到實處。

　　種植業中心把以人為本、關愛員工，幫助員工解決實際困難，作為企業文化建設工作的著力點，深入推進扶貧助困送溫暖活動。遇職工生病住院、職工生活困難，公司領導必去看望與慰問，表達集體的關懷。職工的合理要求都能盡快落實，職工工資每年都有一定增長。在農場組織的多次救災捐款活動中，種植業中心廣大干部職工都能自覺踴躍獻愛心，捐款金額多次在農場各兄弟單位中名列前茅。

　　為了確保員工隊伍的思想穩定，公司各級領導干部經常深入基層，深入生產一線，通過面對面與員工談話了解員工隊伍的思想狀況，調查了解員工的疾苦，幫助困難員工排憂解難，為他們卸包袱、鼓干勁，以盡快解決員工的思想問題，有力的維護了員工隊伍的穩定和團結。使廣大員工中呈現出愛崗敬業、無私奉獻、扎實工作、勇于進取的良好局面，未發生因思想工作不到位而造成的群體越級上訪事件。

　　通過一系列送溫暖活動的開展，使廣大員工真正體會到了企業這個大家庭的溫暖，解除了困難員工的后顧之憂，使他們能夠全身心的投入到工作中，激發了員工對企業的凝聚力，促進了企業的持續穩定發展。

　　（三）、以開展員工文化藝術活動為載體

　　全面推進公司企業文化建設在全面推進公司企業文化建設工作的過程中，公司把開展豐富多彩、喜聞樂見的文體活動，作為企業文化建設的行之有效的載體，堅持群眾性企業文化活動。

　　通過舉辦員工趣味運動會，組織職工集體旅游、黨員活動、積極參與基地舉辦的運動會、歌舞晚會、安全生產知識競賽、演講等開展各類健康有益的文體活動，我們既看重活動的水平，更看重群眾的參與性及其中蘊含的團隊文化價值。我們還堅持辦好《種植業中心簡報》，積極向農場投送各類稿件，同時結合質量、安全、黨務等專題活動大力做好各專題板報、宣傳橫幅等，使這些文化載體形成優秀的精神環境，為員工搭建發展平臺，提供發展機會，開發智力資源，挖掘員工潛能，滿足員工求知、求美、求樂的精神文化需求，從而增強員工的主人翁意識和集體責任感，激發員工的積極性、創造性和團隊精神，為航發公司持續健康發展做出更大的貢獻。

　　（四）結合“五創建”活動，把企業文化建設融入精神文明建設的全過程。

　　在開展精神文明創建活動的過程中，以所屬單位（部門）或黨支部為黨委結合“五創建”工作和自身實際，圍繞企業經營中心任務開展工作，進一步豐富文化內容，拓展領域，加大力度，不斷提升精神文明創建工作整體水平。

　　農機二部，重視班組建設，狠抓團隊管理，為打造一直高素質的機耕隊伍摸索出一套行之有效的班組建設的方法。

　　多次獲得集團及農場授予的“工人先鋒號”及農場“基層先進示范班組”稱號、“先進集體”等榮譽稱號。

　　種植業中心工作任務繁重，為增強業務精英的凝聚力，在深入學習實踐科學發展觀活動中，組織黨員和入黨積極分子開展植樹活動，激勵黨員干部在業務工作中勇克困難險阻，屢建新功；辦公室立足職能部門本職，在信息部門搭建局域網絡平臺的基礎上，利用網絡創建本支部博客，為各支部創先爭優活動多樣化樹立榜樣。綜上所述，公司自成立以來，在農場黨委的正確領導下，通過開展系列活動，連年圓滿完成了農場下達的各項經營指標，在創建“四好”領導班子的活動中，種植業中心領導班子贏得了基層群眾和上級黨委的雙重認可，取得了經濟效益和文明效益的雙豐收。公司的企業文化建設正穩步的發展，但企業文化建設是一個系統工程，涉及到方方面面，需要系統思考，協調關系，把握適度，才能將企業文化建設工作扎實有效地推進下去。通過檢查，發現與公司要求相比尚有一定差距，個別職工的思想觀念滯后，不能完全適應公司的步伐；對企業理念倡導力度不夠，員工的知曉度還有提高的空間；文化建設與制度建設有個別地方存在脫節現象，以人為本的理念沒有得到十分充分體現；激勵機制還不夠完善，職工的積極性沒有得到充分發揮；部分職工的歸屬感不強。下一步公司將著重從以下方面加強公司的企業文化建設

　　1、把握尺度，協調關系。加強企業文化建設的宣傳力度，正確把握企業文化建設與生產經營、管理之間的協調關系，緊緊圍繞生產經營中心工作，將與思想政治工作、精神文明建設的合力，全面推進企業文化建設的蓬勃發展。

　　2、在繼承中創新，在創新中發展。企業文化建設要遵循“以人為本、鑄造和諧；誠信為基、創新為魂；打造特色、彰顯個性；積極引導、逐步推進”的指導方針，加強公司各項制度建設。堅持“以人為本、強化責任、細化管理，狠抓落實”工作原則，進一步完善公司制度、崗位規范等相關規章制度，使公司管理和員工行為均有章可循，提高各項工作管理水平。倡導在共同的企業文化下完善激勵約束機制，不斷在繼承中創新，在創新中發展，全力打造適合企業自身特色的優秀的企業文化，實現企業自我價值的升華。

企業文化自查報告 篇4

　　煙草專賣局企業文化工作自查分析報告區煙草專賣局優秀縣級局創建工作自查自評報告許昌市煙草專賣局

　　根據省局（豫《關于開展優秀縣級局創建活動實施方案》煙專20號）要求，區局嚴肅認真地逐條對照《河南省優秀縣級煙草專賣局考核驗收評分細則》進行了自查自評，現將情況報告如下

　　一、區煙草專賣局基本情況區是許昌市唯一的市轄區，全區總面積97平方公里，所轄14個辦事處，97個社區居委會，總人口40萬，卷煙零售商戶1919戶。

　　區煙草專賣局（分公司）組建于1984年，20__從年起單一經營卷煙，現有在職在冊職工151人，，其中在崗職工99人（機關30人、卷煙23人、專賣46人）內退職工13人，離退休人員39人。機構設置6個，包括辦公室、企業管理辦公室（財務科）、政工綜合科、安全保衛科、專賣科（內管科、稽查大隊）、客戶服務部，其中：專賣科（內管科、稽查大隊）下設1個內管稽查隊、4個市場監管稽查隊、2個打假打私稽查隊。

　　煙草年銷售卷煙在1.8萬箱左右，年銷售收入在2.5億元左右，年毛利在7500萬元以上，年利潤在5500萬元左右，年三項費用在1400萬元左右，年工資總額在800萬元左右。20__年，銷售卷煙18495箱，卷煙單箱銷售收入13740元，同比增加1362元；毛利率29.54，同比上升9.59個百分點；實現銷售收入25413萬元，同比增加2842萬元，實現卷煙毛利7508萬元，同比增加3000萬元，增幅66，實現利潤5924萬元，同比增加2500萬元，增幅77。

　　二、區局優秀縣級局創建工作組織開展情況7月8日，全國優秀縣級煙草專賣局創建工作電視電話會議結束后，區局按照省局工作要求和許昌市局優秀縣級局創建工作部署，全面深入開展優秀縣級局創建工作，先后進行了黨組研究、傳達貫徹、全體動員、成立組織、制訂方案、出臺細則、對標分析、細化責任、逐條落實、自查自評等階段工作，較好地完成了優秀縣級局創建工作，期待市局檢查、指導。

　　我們主要做法是

　　（一）高度重視，上下一心。

　　一是區局黨組高度重視，全體職工一心創建。7月17日，區局召開創建優秀縣級局專題黨組會，學習全國優秀縣級局創建工作電視電話會議內容，領會精神，統一思想。

　　我們達成共識，早創建、早主動、早受益，不論任務多么艱巨，不論遇到什么難題，都要堅決首批成功創建優秀縣級局。二是上級領導親切關懷，上下一心創建。8月25日，省局專賣處付暉華處長、市局原局長張占軍先后來區局調研優秀縣級煙草專賣局創建工作，對區局的創建工作明確提出了“三變”的工作要求：創建行動由慢變快、創建標準由低變高、創建工作由后進變先進。此后，我們召開全員動員大會，再動員、再加壓，外出學習省局試點單位經驗，再認識、再加標。

　　9月16日，許昌市局在區局召開優秀縣級局創建現場會，全面推動區局優秀縣級局創建和全市基層單位創建工作。11月11日，許昌市局新任局長蔣篤彪同志調研第一站冒雨雪到區局考察爭創優秀縣級局硬件現場及軟件有關資料，對創建優秀縣級局提出了更高要求，切實做好自查自評工作，高標準完善，充分發揮創建效果，保持創建常態化。市局王道先副局長及專賣科、人勞科負責同志先后10余次親臨一線指導、督辦區局創建工作。

　　（二）出臺方案，成立組織。

　　8月6日，我們召開創建專題黨組會，核準了創建方案，并下發《區煙草專賣局關于印發開展優秀縣級局創建活動實施方案的通知》（許區煙61號）紅頭文件，成立了創建組織。在組織完善中，我們成立一把手任組長、其他領導任副組長、各科室負責人為成員的創建領導組，下設創建辦公室，創建辦公室下設綜合協調、班子建設、專賣管理建設、企業文化建設4個具體工作小組，后又增設基礎設施建設組。

　　（三）嚴格對標，詳訂細則。

　　8月11日，我們召開了第一次創建優秀縣級局對標分析會。對標分析會圍繞《優秀縣級煙草專賣局評價標準》展開創建對標分析。一是高標準“較對眼光”。我們對照國家局、省局出臺的優秀縣級局創建標準，結合自身實際，逐條展開分析，對比找差距，討論尋不足，創建標準只能拉高不準降低。二是深分析細化工作。針對創建標準7個模塊33項內容任務，要求各創建工作小組進一步延伸細化，使創建工作具體化。三是嚴要求明確責任。每個工作小組針對細化創建內容，進行責任分解，定任務、定人員、定標準、定時限。第一次對標分析結果，分析了區局現狀、差距及存在問題，并制訂了具體工作實施細則。

　　8月19日，全市煙草商業上半年工作會確定區局為許昌市優秀縣級局創建聯系點。8月20日，我們召開創建優秀縣級局推進會，局領導班子、各部門負責人、創建辦工作人員參加了會議。就形成的對標分析報告（初稿）進行點評，認為初次對標分析結果不夠細，查問題不夠準，二次要求重分析、再對標，細化工作責任表。第二次對標分析結果，重新進行對標定位，分人分項找準了問題。

　　8月25日，省、市局領導調研創建工作后，我們拉高標桿，認真對標、主動加標、加壓超標，進行了第三次對標，列出了46頁明細目錄、700多項子目錄。

　　（四）外出交流，提高自我。

　　9月初，市局王道先副局長帶隊，區局班子有關成員隨同市局專賣、人勞部門負責人，先后到南陽城區局、信陽新縣局參觀考察，進一步拉高工作標準，查漏補缺，它山攻玉。10月底，區局主要領導帶隊，班子成員、創建小組組長再次南陽城區局學習觀摩。通過兩次學習，啟迪了創建思路，拉高了工作標桿，加快了創建工作速度。

　　（五）強化措施，狠抓落實。

　　為保證創建優秀縣級局工作落到實處，確保區局首批創建成功，我們一是實行限時辦結制。從動員部署的貫徹學習、成立組織、起草方案、對標分析、制定細則，到組織實施的班子建設、隊伍建設、企業文化、內部監管、市場監督、證件管理，直至完善階段的申報、總結等，每項工作任務都細化到人，限時辦結。二是實行督查通報制。創建綜合小組代表黨組對各個創建小組工作進行督查，并印發創建工作簡報，通報工作進展情況，提出工作要求，督查有關工作。目前，已印發10期創建工作專題簡報，在省、市局行業網站發布16篇有關創建工作信息，保證了創建信息暢通，有效促進了創建工作。三是實行每周例會制。創建領導組及創建辦成員每周召開一次例會，解決創建工作遇到的問題，部署下周工作，有力推進創建工作。四是實行責任追究制。每項工作都有具體責任人，哪個環節、哪個部門由于主觀原因出現扣分問題，就要追究哪些責任人的責任，給與效能告誡等有關處分，并與正在進行的用工分配制度改革進行掛鉤，確保了創建工作強力執行，高標準完成。

　　三、創建工作成效在創建工作中，我們注重鞏固以往的工作成果，與創建，全面加強區局各項基礎工目標相結合，通過“六個突出”作，取得明顯成效。

　　（一）突出加強領導班子建設，為發展提供有力組織保障。

　　圍繞班子建設，重點在政治方向、組織建設、民主決策、黨內生活、民主監督方面狠抓了鞏固、完善、修訂、提高工作，為企業發展提供了有力組織保障。

　　一是深入貫徹科學發展觀，各項工作部署落實有聲有色。突出體現在各項政治學習教育、經營業務管理、基層創建組織健全，各項工作落實有力。我們在政治學習教育方面“講樹促”成立的有：深入學習科學發展觀活動領導小組、和“四要”主題教育活動領導小組、兩個利益至上活動領導小組；在基層創建方面成立的有：創建優秀縣級局（分公司）領導小組、創建優秀縣級局領導小組、創建優秀稽查隊領導小組、創建人民滿意專管所領導小組、創建人民滿意市場部領導小組；在文化建設方面成立的有：文化宣貫領導小組；在企業管理方面成立的有：薪酬、預算、投資管理委員會、安全保衛委員會等領導組織。同時，又先后以紅頭文件形式調整部門領導組織。各項組織的健全，有力促進了各項工作有效落實：優秀縣級局創建被市局確定試點，經全局努力，目前結束自查自評，全部工作就緒到位；創建優秀稽查隊工作，制定了方案，加強了軟硬件建設，經自評打分95分以上；深入學習踐行科學發展觀活動，?講樹促?和?四要?主題教育活動扎實有效，轉變了作風，提高了工作水平；黨組中心組學習制度完善，每季度學習3天以上，黨組成員參學率100；20__年區局（分公司）完滿完成上級下達的各項工作目標任務，被市局（公司）評為完成目標任務一等獎，年1月-10月份完成指標進度穩健，預計年底超額完成全年任務指標；區局黨組連年被上級評為“四好”領導班子。

　　二是堅持“三會和一課”，有效加強黨組織建設。

　　區局完善建立了“三會和一課”制度，制定、落實了年度“三會和一課”計劃和黨課內容，班子成員和中層干部參學率100，學習記錄完善，學習效果良好，黨的路線方針政策及上級局各項工作部署得到及時貫徹，有力執行。

　　三是堅持民主決策，完善、落實各項決策制度。區局重新制定了黨組議事規則，修訂了局長（經理）辦公會議制度，對涉及重大問題、重要干部、重要項目及大額資金問題做了集體研究、集體決策規定。區局調整干部均按《干部任用條例》調整，重大開支、項目建設、薪酬調整均經過各自委員會研究決定。

　　四是堅持民主生活會制度，提高工作水平。區局黨組半年召開一次民主生活會，一把手主持，班子成員之間認真開展批評和自我批評，并下發征求意見函，征求群眾意見，及時剖析整改，轉變作風，班子成員深入一線調研，有力推進了各項工作進展。

　　五是堅持局務公開，加強民主監督。區局完善了政務公開、民主監督制度，建立了政務公開欄，及時更新，定期更換，對年度目標完成情況、干部任免等重要事情向職工公開，確保了局務公開、透明。

　　（二）突出加強隊伍建設，提高專賣管理戰斗力。

　　圍繞提高專賣隊伍戰斗力，著重通過改革薪酬、調整機構、技能鑒定、加強培訓、完善制度等一籃子措施，打造了一支充滿活力的專賣隊伍。

　　一是完成了階段性薪酬改革任務。區局按照省、市局薪酬改革工作部署，做好了薪酬改革各項準備工作，相關方案，待省、市局批準后全面實施。

　　二是調整專賣機構，建立了內部監管、市場監管、打假打私三支隊伍。根據創建優秀縣級局和爭創全省優秀稽查隊要求，區局出臺了專賣機構建設方案，履行專賣職能部門的，下設一個內管專賣辦改稱為專賣科（內管科、稽查大隊）稽查隊、四個市場監管稽查隊、二個打假打私稽查隊。界定了專賣科（內管科、稽查大隊）及各稽查隊職能和各人員崗位職責，修訂了首問負責制等各項制度并上墻。添加了辦公電腦、辦案器材，更新了辦公桌椅。按省局專賣基層隊伍建、設要求，進行了“五統一”“四要求”高標準建設。

　　三是強化技能鑒定，提高專賣專業技能水平。區局認真組織專賣人員參加技能培訓，今年先后組織30位專賣人員分兩批參加中級技能鑒定培訓，占所有專賣人員比例的65.2，25人通過中級技能鑒定，合格率為83.33。

　　四是執法制度完善，落實到位。按照規范性文件明確執法主體依據，分解執法主體職責，形成了專賣執法職權目錄，制定完善了執法監督檢查等10余項制度，做到了執法規范、辦案規范，數據、文檔上報及時準確。

　　（三）突出文化建設，打造“蓮花”服務品牌。

　　區局把加強文化建設作為凝聚人心，提升形象，激發活。力的靈魂工程來抓，做到“三抓好一加大”一是抓好部署，開展多姿多彩文化建設活動。局黨組高度重視企業文化建設工作，專題研究、專題部署，年度有安排、月度有落實。區局先后組織了“蓮花”服務品牌大討論、為企業發展獻金點子活動、讀書簽名活動、秋季運動會、為貧困地區小學捐書活動等，結合兩個至上，有力推進了企業文化建設。

　　二是抓好宣貫，落實到具體工作中。區局辦公樓建立了、“兩個至上”“根”文化宣傳墻，從前面辦公樓到后院形成，每位領了獨特文化長廊。主要領導親自宣講“兩個至上”導都針對“兩個至上”開展調研，撰寫了有價值的調研報告，“兩個至上”主題教育做每位員工撰寫了深刻的心得體會。到了措施得力、長期開展、落實到崗。

　　三是抓好特色，體現煙草文化內涵。

　　區局在創建中突出打造兩個特色

　　打造“蓮花”服務品牌文化特色，蓮花為許，具有出污泥吐芬芳、葉與葉手拉手、枝與枝肩昌“市花”并肩、藕與藕根連根、籽與籽心連心之意；從小荷才露尖尖角到花謝葉殘水面平，都終生奉獻葉果根，蘊含煙草志潔高遠、團結奮進、追求奉獻。同時“蓮”與“廉”音相諧，品“蓮”與牌服務又為廉潔服務，不吃拿卡要；“蓮”“連”音相諧，象征煙草商業與客戶心相連、情相通，與“聯”音相諧，象征煙草商業與客戶聯手、聯利；煙草為蓮，那么客戶為水，相互依存，客戶是根本。因此取“蓮花”為服務品牌名稱，推行“客戶至尊、和諧共贏”品牌服務理念，落實“以煙傳情、用心服務”品牌服務口號，完善品牌服務內容，設計服務品牌標識，制訂品牌服務措施，規范品牌服務行為，統一品牌服務標準，實行客戶經理拜訪服務“七步法”，著力打造服務文化品牌。

　　、專管員服務管理“六步法”通過在職工內部討論，自我肯定，進行導入，進行落實考核，“蓮花”服務文化品牌開始根植在向客戶宣講，向社會宣傳。職工心中，爭取成長在客戶之間，開花在社會之上。

　　打造煙草廉政文化特色，一是在辦公樓大院和后院樹立廉政文化櫥窗；二是在辦公樓二樓設置廉政文化墻；三是在辦公樓至后院設置廉政漫畫文化長廊；四是開設職工書屋，設立廉政專柜，實現廉政文化“四有”：廊有廉畫、室有廉語、桌有廉牌、柜有廉書；五是開展廉政演講比賽、廉政故事征集、廉政警言征集、定期發布廉政短信等活動，形成濃厚的廉政文化氛圍；六是建設廉政機制：廉政教育制度、節日提醒教育制度、廉政談話談話制度、誡勉談話制度、廉政檔案制度、專題會議制度，比價采購、政務公開、崗位輪換等預防制度、重大事項通報和提醒制度、廉政責任制和督察落實懲治制度等，形成齊抓共管的長效機制，以多形式、深層次、有特色廉政文化彰顯煙草之正氣。

　　四是加大投入，文化建設保障有力。為加強文化建設，市、區兩級局在資金預算上都進行了較大幅度的追加，規范使用《中國煙草視覺識別系統》，對單位行業形象標識、宣傳版面、辦公用品等文化落地內容全部規范、統一，展示煙草形象。

　　（四）突出內部監管，打造“4321”監管機制模式。

　　在創建工作中，我們著眼創新，突出內部監管，建立了“4”既是建立四項制度，對內管規“4321”監管長效機制：范經營工作堅持黨組會議、局長（經理）辦公會“必述”、專銷例會“首講”制度、月度匯報制度、月度自查檢查通報“3”既是開展三級三實檢查，市場監管員每四項系統制度；天對商戶開展實時檢查、內管部門每周對網上監控和市場監管員排查結果實地核查、領導班子成員和督察部門每月對基“2”既是抓住兩個節口，抓住真品卷層所部開展實效督察；煙非法流出和真品卷煙非法流入兩個節口深入進去，查獲內“1”既是堅持一個聯系會議制度，管案件，震懾違規行為；每月領導班子及專賣、卷煙部門就內管工作召開一次內管工作聯席會，通報內部監管情況、內管案件查處情況等，完善制度，堵塞漏洞。為此

　　一是成立內管機構，配強內管人員。成立內管科和內管稽查隊，配備專職人員5人，提供獨立的辦公場所，配備四臺電腦及相關辦公用品，使“4321”日常監管落實有著落。

　　二是完善制度，加以落實。在原有內管制度基礎上，重新修訂了內部監管實施細則等十一項內管制度，對內管人員加強培訓，熟練開展業務，嚴格落實內管各項制度，做到內管工作定期檢查、定期報告、定期考核。

　　三是詳細分工，監管工作具體化。在新調整內部監管機構的同時，明確了內管科長、副科長、內管稽查隊長、執法監督員、卷煙監督員、內管稽查員各自職責、具體工作任務。根據行業內部工作規范，制作了各項內管工作日志、周志、月志，如：加強日常監管的《內部專賣管理監督異常情況登、記》《內部專賣管理監督舉報記錄》《內部監管卷煙品牌月度銷售分析處理》一、二、三、《訂貨周期訂單采集分析（一、《查“兩單”盤“一庫”核“三碼”處理》、》二）內管日志、《停業未報停業商戶監管》《商戶基礎信息監管》內管日志等，加強卷煙落地銷售監管的《連鎖店送貨情況監、管》《電話核實商戶卷煙落地記錄》《查“兩單”盤“一庫”核“三碼”》內管日志等；加強日常教育的《卷煙晨會記錄、本》《專賣晨會記錄本》《聯席會議記錄本》等。通過這些工作日志、周志、月志，把內管工作具體化，進行具體監管，具體落實，做到監管具體化，落實痕跡化。

　　五突出市場監管，建設有效工作體系。

　　按照國家局創建優秀縣級局要求，對市場監管重點建設“12313”監管舉報體系、了日常市場監管“321”體系、“縱橫”協調指揮體系、聯合執法機制體系及市場監管宣傳體系等五項重要市場監管有機工作體系。

　　一是建立運行“321”監管模式，發揮自身優勢。區局專門下發了“321”市場監管模式實施方案和卷煙市場凈化率考核辦法，嚴加考核，督查落實。一線市場監管員每日檢查市場，檢查信息輸入專賣信息系統，商戶處簽名，并填寫工作日志；稽查隊每周巡查市場，或根據信息系統信息查處商戶違規案件，或主動排查市場，巡查信息輸入專賣信息系統，查處案件，暫扣物品及時移交入庫；局領導、督查部門月度巡查市場，考核專賣市場監管效能。

　　建立了與工商部門長期聯合工作機制，既開展“百日整治”無證無照集中活動，又“321”運行模式得到良性堅持工商人員日常配合檢查工作。運行，在接受省局半年、市局季度抽查考核市場凈化率中，均取得名列前茅的好成績。

　　二是建立“12313”舉報體系，發揮社會監督優勢。專人負責“12313”專項舉報電話處理，制定了系列配套制度，在商戶、消費者中廣泛開展宣傳，并建立穩定情報網絡。至“12313”舉報電話開通以來，共受理了15起舉報，進行了現場處理，并及時向舉報群眾反饋了處理情況，群眾均表示“12313”舉報電話成為我們市場監管的一只“看不見滿意。

　　三是建立“縱橫”協調指揮體系，發揮執行優勢。為有效偵破跨部門、跨地區涉煙案件，區煙草專賣局聯合許昌市公安局區分局和許昌市工商行政管理局區分局、開發區分局、專業分局、東城區辦事處建立涉煙案件查處指揮協查管理制度。成員單位收到較大涉煙案件舉報的相關信息，要第一時間電話或以書面形式把情況匯報給涉煙案件查處指揮協查辦公室，辦公室根據情況，制定專題方案，由領導組組長或副組長指揮協調涉煙案件查處偵破。

　　凡涉及異地到我區協查涉煙案件的應積極提供線索，提供相關信息，需要成員單位提供協查的由涉煙案件查處指揮協查領導小組組長或副組長指定專人負責。

　　通過建立運行“縱橫”協調指揮體系，區局、相繼高效偵破了跨省跨市“5.31”“12.27”網絡案件。

　　四是建立聯合執法工作機制體系，發揮綜合執法優勢。區局先后與公、檢、法部門建立完善了煙草制品打假協作機制，與許昌市工商局分局、開發區分局、專業分局、東城區辦事處建立完善了取締無證無照協作機制，與交通部門建立完善了打擊非法運輸煙草專賣品行為聯合工作機制。定期召開聯席會，多次開展聯合執法行動，并于年10月29日，召開了煙草、公、檢、法、工商等部門聯合卷煙打假及取締無證無照表彰會。近年來，由于發揮綜合執法優勢，查獲各類違法違規涉煙案件2200余起，打掉2個拼裝煙機窩點，、端掉5個制售假冒卷煙窩點，成功偵破“5.31”“12.27”網絡案件，查獲制假煙機4臺套，查獲大批非法卷煙、制假煙葉、煙機配件及其它煙草專賣品，判刑制假分子9人，勞教3人，刑事、行政拘留21人。

　　通過傾力治理，至20__以來保持了轄區卷煙零制假、零舉報。

　　五是建立宣傳體系，發揮輿論優勢。區局定期組織煙草“12313”舉報等專題宣傳活專賣法律法規、真假卷煙識別、動。在宣傳形式上對重點宣傳對象卷煙商戶采取請進來宣傳，每年年初對全體商戶進行法律法規及真偽卷煙鑒別宣傳教育一遍；對社會群眾定期宣傳，在繁華場所、市內各大廣“12313”舉報欄，場擺放法律

企業文化自查報告 篇5

　　國稅局：

　　xx公司成立于xx年xx月xx日，法人代表，注冊資金，主營業務范圍：。于xx年xx月xx日為國稅局認定為享受x優惠政策企業。

　　現根據國稅局要求，我公司自查情況如下：

　　（根據要求的.時間段）

　　xx年xx月xx日——xx年xx月xx日

　　我公司增值稅繳納城建教育附加xx企業所得稅等等

　　另，我公司現有殘疾人xx人，工資多少多少，根據政策,應享受增值稅退稅額,已享受增值稅退稅

　　自查報告如上，請審閱。

　　xx公司（公章）

　　xx年xx月xx日

企業文化自查報告 篇6

　　一、公司基本情況

　　包括但不限于：

　　1.公司性質、地址、注冊資金、法人代表(和實際控制人);

　　2.核查時間段內的主營業務量和盈利情況;

　　3.主要貿易方式(一般貿易、來料加工、進料加工等)、主要結算方式(貨到付款、90天信用證、托收等)、收付匯期限(30天、90天等)及特點。

　　二、現場核查業務情況

　　包括但不限于：

　　第一，現場核查涉及業務的完成情況。(某筆業務或多筆業務、單個合同項下、多個合同項下、某時間區間內)。

　　1.貨物流的已發生、未發生情況，資金流的已發生未發生情況。

　　2.涉及已向外匯局報告的各類報告的情況。

　　3.涉及銀行貿易融資情況。

　　4.涉及已經外匯局等管理部門批件情況。

　　5.其他需要說明的情況。

　　相關情況說明中，應盡可能列明相應的金額、時間、具體的報關或收付單證號碼、對應的會計分錄。具體的核查準備格式參見附表，各分局可結合本地區特點自行補充完善。

　　第二，企業對外匯局現場核查列明問題的解釋情況。可能包括的方面有：

　　1.業務(合同)執行中遇到的導致合同執行變化、停滯或終止的商業因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;

　　2.企業報告時遇到的操作因素，如貨物流、資金流電子數據到達企業時間對完成報告的影響，具體員工執行報告時的主客觀影響或誤操作因素;

　　3.政策理解方面的情況;

　　4.其他需要解釋的`因素。

　　第三，企業對外匯局現場核查問題的自查結論。

　　第四，企業自查涉及有關文件資料作為附件。

企業文化自查報告 篇7

　　一、項目基本情況：

　　xx市婦幼保健院（市兒童醫院）遷址擴建項目，建設位置位于。占地面積xx平方米，建筑面積xx平方米，建設投資約億元，建設周期3年。分兩期工程建設，一期工程約為xx平方米。設置床位張，主要包括門診醫技綜合樓、保健樓、1號住院樓（兒科病房樓）、2號住院樓、后勤樓、感染樓，共六個單體。局部有連廊連接，局部設地下一層。一期工程共分為兩個標段，一標段建筑面積xx平方米、二標段建筑面積xx平方米。

　　二、目前項目進展情況：

　　目前新院建設已經完成了工程建設前的各項手續。組織實施了施工總承包（一標段是xx集團有限公司、二標段是xx有限公司）、工程監理（興監理公司）、跟蹤審計（x審計公司、聯合審計公司）、以及院墻施工（x建筑公司）招標。現在一標段xx公司完成了施工場地的場平，辦公及生活臨舍的搭建，完善了工程報建手續。于10月23日動工挖槽，目前門診醫技樓完成土方的70%，一號樓、二號樓各完成40%。完成塔機基礎備案，現正在進行塔基澆筑。二標段x公司完成臨舍建設，基本完成場平工作。南部院墻已完成毛石基礎施工，北院墻正在進行挖地基。

　　三、自查總體情況：

　　在新院建設指揮部統一組織領導下，由籌建處牽頭對工程進行了檢查。由于工程剛剛開工，施工工程量很小，檢查內容主要包括：工程質量、安全生產和文明施工及各方主體市場行為。從檢查情況看，工程建設基本程序履行規范，工程質量處于受控狀態，安全生產措施基本落實，市場行為規范。

　　1、能認真貫徹落實工程質量、安全管理方面的法律法規、規范性文件和工程施工強制性標準。各類招標完全按照招標程序進行，各項施工手續辦理齊全，有施工許可證，安檢、質檢手續做了備案。醫院籌建處制定了各項規章制度，明確人員分工，制度都進行了上墻張貼；施工、監理單位的質量、安全意識較強，按照創建示范工程標準，制定了質量和安全

　　保障體系，美化了施工環境。勘察、設計、監理、施工單位都具有相應的資質，工程項目管理人員按照投標的承諾悉數到崗盡職。不存在掛靠、轉包和違法分包等行為。

　　2、工程建設各方建立了工程質量保證體系并能有效運轉，施工圖審查及時完成。及時制定工程質量保證措施并跟蹤實施，工程質量總體較好。工程質量控制資料、工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規范。

　　3、施工現場安全生產責任落實較好，安全生產管理網絡基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹，施工現場的建筑起重設備已備案，并正在搭建，文明施工水平較好。檢查中未發現的安全隱患。

　　四、存在問題：

　　一是項目經理存在不及時不到崗的現象。二是監理人員旁站記錄內容不齊全。三是監理單位未能對有關安全生產標準進行強制監督。

　　五、下一步措施：

　　今后要重點抓好四方面工作。一是嚴格執行基本建設程序，進一步加強監督管理服務，加大檢查力度。二是加強誠信建設，規范市場行為。堅決遏止掛靠、轉包和違法分包等行為。三是深化施工現場管理，促進工程質量管理再上新水平。四是全面落實建筑安全生產綜合治理工作。真正把安全生產責任層層落實到每個環節，每個崗位和每個員工。

企業文化自查報告 篇8

　　為加強道路客貨運輸市場管理，規范客貨運輸經營行為，提高服務質量，強化運輸安全，促進企業依法經營、誠實守信、公平競爭、優質服務，根據交通運輸部《道路運輸企業質量信譽考核辦法（試行）》和《安徽省班線客運企業質量信譽考核實施細則（試行）》、《安徽省汽車客運站質量信譽考核辦法（試行）》的要求，按照市運管處統一部署，我所于5月15日至6月10日開展了20xx年度全區道路客貨運企業（含危險貨物運輸企業）質量信譽考核工作，現將考核情況總結如下：

　　一、考核工作開展情況

　　（一）加強組織領導，廣泛宣傳發動

　　為加強質量信譽考核工作的組織領導，確保質量信譽考核的公平、公正，我所成立了道路運輸企業質量信譽考核領導組，指導和協調質量信譽考核工作。及時召開道路運輸企業負責人會議，進行廣泛宣傳發動，貫徹宣傳《道路運輸企業服務質量信譽考核辦法（試行）》，提高運輸企業對質量信譽考核工作重要性的認識，使廣大道路運輸企業真正認識質量信譽考核工作的目的和意義，營造良好的考核工作氛圍。

　　（二）制定工作方案，精心組織實施

　　為使質量信譽考核工作順利進行，我所召開了質量信譽考核工作專題會議，研究布置服務質量信譽考核工作，明確了開展服務質量信譽考核工作的目的意議，考核范圍、方法步驟和工作要求。根據所各部門職責合理分工，明確考核領導組成員的`工作職責和工作要求，精心組織、確保此項工作的有序實施。

　　1、開展問卷調查：對客運企業，我所駐站人員在客運站開展營運客車經營服務情況問卷調查活動，向旅客調查客運企業和司乘人員的服務質量情況，為開展服務質量信譽考核工作準備了第一手資料。

　　2、建立違章處罰臺帳，建立違章記錄登記和違章抄告制度，進一步落實違章信息通報制度，對營運車輛加強監管。

　　3、深入運輸企業，進行全面考核。根據道路運輸企業質量信譽考核指標內容，對各運輸企業的運輸安全、經營行為、服務質量，社會責任、企業管理逐項進行檢查考核，對存在問題的運輸企業及時下發整改通知書，提出整改意見，明確整改措施，限期進行整改，并對整改情況進行認真檢查驗收。

　　4、建立健全質量信譽考核檔案。通過此次考核工作，我所根據考核情況對所有運輸企業建立了服務質量信譽檔案，切實將運輸企業服務質量信譽考核結果作為該企業準入和退出市場、擴大經營范圍的重要依據。加強對運輸企業的管理，積極引導運輸企業規范經營行為，誠實守信、公平競爭，提高運輸服務質量，促進運輸安全。

　　二、質量信譽考核存在的問題

　　我區的運輸企業質量信譽考核工作，總體上客運企業、危貨運輸企業比普通貨運企業的質量信譽考核工作做得好，質量信譽檔案詳細完善。通過考核發現存在以下共性問題：

　　1、一些運輸企業對質量信譽考核工作的重要性認識不夠，特別是貨運企業普遍存在質量信譽檔案不完善，存在應付現象。

　　2、運輸企業的管理能力和管理水平不高。

　　3、運輸企業的基礎性管理工作不扎實，一些必要的管理制度不健全、不完善。

　　4、對安全管理制度的執行能力不強、落實不到位。

　　5、企業從業人員的教育和培訓制度落實不力。

　　6、運輸企業質量信譽檔案不健全，不完善。

　　上述問題我所將在今后的管理工作中積極探討，加以解決。

　　三、質量信譽考核情況結果

　　根據市處文件精神，我區此次納入質量信譽考核的道路客貨運企業為班線客運企業2戶（客運站2個），危貨運輸企業2戶，普通貨運企業5戶，共計9個運輸企業。

企業文化自查報告 篇9

　　在“五一”國際勞動節即將來到之際，按照區工會的指示精神，我司以“頌改革、促振興、建和諧”為主題，共建和諧、歡樂祥和的節日氛圍，唱響“勞動光榮”的主旋律，開展慶“五一”系列活動，以展示教師風采，激發廣大職工建設和諧的積極性、創造性，讓職工過好自己的節日，現把此次系列活動總結如下：

　　1、組織開展踏青活動，舒緩緊張的工作壓力。

　　在“五一”國際勞動節來臨之際，我工會組織全體來到大連濱海路。漫步在濱海路上，體會著濱海路的浪漫與多情，忙碌的老師們也由此感到消遣放松，很是愜意。同時也將調整好身心準備做好下一階段的工作。

　　2、組織迎“五一”職工籃球運球投籃接力賽。

　　籃球運球投籃接力賽，是以團隊形式參賽，競爭激烈。通過這種輕強度、趣味性和合作型運動有機結合在一起的活動形式，有利于帶動中青年職工、男女職工參加比賽的積極性和興趣性，有利于加強員工之間的思想交流和情感溝通，有利于建設和諧的組織管理文化，體現合作型社會對新時代職工的素質要求，豐富和活躍了業余生活。

　　這些活動的開展既豐富了業余生活，又活躍了身心發展，更調動了廣大職工參與的積極性，加強了團結，增進友誼，增強了我司的凝聚力，使廣大職工能以旺盛的精力和嶄新的精神面貌投入到工作中去。

企業文化自查報告 篇10

　　20xx年2月2日至3月30日，我新華書店參加區新華書店清產核資會議后，結合我店實際，成立了清產核資領導小組和清產核資辦公室，制定了清產核資實施方案，并于2月9日召開了清產核資會議，我店領導、中層干部及相關部門的工作人員都參加了會議。會上主要傳達區新華書店領導的講話精神，講解了我店清產核資的實施方案并組織學習了相關文件。現將我我店清產核資的工作情況匯報如下：

　　一、清產核資工作基本情況

　　（一）、清產核資工作基準日

　　我我店清產核資基準日確定為20xx年12月31日，以20xx年4月15日為盤點日。

　　（二）、清產核資范圍

　　根據國資委有關清產核資的規定，我我店此次清產核資范圍包括：我店本部、送電第一分我店、送電第二分我店、送電第三分我店、變電分我店、建筑分我店和鐵塔廠。

　　（三）、清產核資工作具體實施情況

　　1、成立清產核資領導小組。我店領導非常重視這次清產核工作，成立了以經理為組長、總會計師為副組長，相關部室負責人為成員的清產核資領導小組，主要負責我店清產核資工作的組織領導和統一部署。

　　2、成立清產核資辦公室。我店清產核資領導小組下設清產核資

　　辦公室，清產核資辦公室設在我店財務部，由財務部長擔任清產核資辦公室主任，辦公室具體負責制訂我店清產核資實施方案，組織實施我店清產核資的具體工作。

　　3、成立清產核資工作組。我店清產核資辦公室按職責分工，落實到人，成立賬面資產清查組、設備（工器具）組、材料物資組、不動產組（土地、房屋）。

　　（1）賬面資產清查組：由財務部負責，審計室協助。主要做了以下工作：①負責我店的賬務清理，并監督指導我店各單位開展各項賬務清理工作；②擬訂我店清產核資實施方案和有關規章制度，組織落實清產核資工作；③定期召開清產核資工作協調會，協調清產核資參與主體之間的關系。

　　（2）設備（工器具）組：由設備機具部負責，財務部、經理工作部協助。主要做了以下工作：①對我店的固定資產進行清理、登記、核對和查實；②對我店固定資產進行整理造冊；③整理清產核資工作檔案。

　　（3）材料物資組：由物資部負責，財務部協助。主要做了以下工作：①對我店的庫存物資進行清理、登記、核對和查實；②對我店庫存物資進行整理造冊；③整理清產核資工作檔案。

　　（4）不動產組（土地、房屋）：由物業部門負責，財務部協助。 我店清產核資工作從2月9日至3月30日，歷時近兩個月，清產核資辦公室先后多次召集有關單位、部室人員進行協調；本次清產核資的基礎環節在實物清查。對實物資產的清點，我我店分兩步走：

　　先由分我店實物資產保管人和分我店財務人員共同清查，要求盤點人員見

　　物就點，點完后再與財務賬核對其所有權，確定是否為我店資產；分我店將盤點表交我店后，由財務部核對，并派人到施工現場、物資倉庫進行實地抽盤，發現問題及時整改。在清理過程中，物資保管人員對積壓物資提出了處理意見，我店成立了內部鑒定小組，共同對報損的實物進行現場鑒定，并提出了鑒定意見。我店這次清產核資的重點放在了對債權債務的清理上。我們首先對往來款項進行函證，對清債權；其次，對賬齡進行分析，查出一些長期掛賬的往來款項，并分析形成的原因。損失證據的收集相當困難，反復多次到我店檔案室進行核查，往前一直查閱到1988年的會計檔案，找出原始依據，找當事人和我店法律顧問了解情況，到工商局、甚至出差到債務方取證，了解賬務形成的真正原因，并提出了處理意見。

　　二、清產核資工作結果

　　1、清查出的資產損失情況

　　①按原會計制度清查出的資產凈損失19,097,874.57元，其中：其他應收款16,085,253.37元，待處理流動資產1,219,469.90元，存貨1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定資產報廢117,456.68元。

　　②按《廣西新華書店集團有限公司計提資產減值準備試行辦法》預計的資產損失6,264,256.48元，其中：應收款預計損失4,099,021.24元；長期股權投資預計損失2,165,235.24元。

　　2、中介機構審核后的資產損失情況

　　3、申報核銷損失的處理預案

　　處理預案是：

　　申報核銷損失處理預案的數據是：按原會計制度清查出的資產損失金額為 19,097,894.57 元，其中：申請核減所有者權益的 19,097,894.57 元。

　　核減所有者權益的具體處理方法如下：

　　擬核減盈余公積11,391,250.02元；

　　擬核減資本公積 7,249,140.92元；

　　擬核減20xx年未分配利潤 457,503.63元；

　　按《廣西新華書店集團有限公司計提資產減值準備試行辦法》預計的資產損失金額為 6,845,196.31元，擬建議轉入企業 20xx 年度期初未分配利潤，并作為各項資產減值準備的期初數，其中：

　　應收款預計損失4,099,021.24元；

　　長期股權投資預計損失2,165,235.24元。

　　三、存在問題

　　（1）90年代部分重大決策沒有文字依據，沒有合同、協議。

　　（2）長年掛帳的款項沒有及時查明原因，沒有根據有關資料及時對債權進行追索。

　　（3）合同意識較淡薄，沒有按合同辦事的習慣，或草簽的合同、協議條款不嚴謹。

　　（4）在建工程結算嚴重滯后。

　　（5）資產管理交叉銜接的地方職責不夠分明。

　　四、整改措施

　　（1）相關人員要加強對法律、法規的學習，增強法律意識和合同意識，嚴把合同關，養成按合同辦事的習慣。

　　（2）我店的重大投資，一定要經過合法程序，要進行充分的論證，要經過我店領導班子的集體決策，在權限范圍內謹慎投資。

　　（3）完善各項管理制度和內控制度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執行的監控力度。

　　（4）定期、不定期地清理債權、債務，及時了解資產質量狀況，避免債權難以收回。

　　（5）嚴格基建合同的審簽，加強基建過程監控，嚴格現場簽證，避免結算糾紛，加快工程結算。

　　（6）對材料物資的采購要加強監督，要考慮資金占用、存貨減值等機會成本，盡量避免不必要的存貨損失。