藥店企業(yè)的自查報告（精選3篇）

藥店企業(yè)的自查報告 篇1

　　一、企業(yè)概況

　　本企業(yè)是一家個體藥品零售企業(yè)。本企業(yè)以GSP為準則，編制并完善企業(yè)質量管理體系。

　　目前本企業(yè)員工4人，其中藥師2人、藥士1人，藥學專業(yè)技術人員占總人數(shù)的100%。藥學技術人員配置能適應藥品經營質量管理的要求。

　　二、GSP組織人員機構

　　企業(yè)設置企業(yè)負責人、采購、養(yǎng)護員、倉管員為；質量負責人為；質理管理員、驗收員為；審方員為、；營業(yè)員為、明確專職質量人員的質量責任。

　　三、人員與培訓

　　為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術素質，制定了學習培訓計劃，定期的組織全體員工學習藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術知識，每六個月進行一次考核，并建立培訓檔案。

　　四、設施與設備

　　本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及符合相關管理要求的藥品進銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設備，現(xiàn)備有溫濕度計、空調。并配置了防鼠、防蟲、防火設備等。營業(yè)場所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺齊備。

　　五、藥品進貨、驗收管理

　　根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī)要求，對購進藥品進行質量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認證書、藥品經營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復印件，委托書應明確規(guī)定授權范圍和授權期限；藥品銷售人員的身份證復印件；購進進口藥品，向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復印件，并加蓋供貨單位質量管理機構的原印章；進口藥品應有中文標識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳，臺帳真實、完整地記錄藥品購進情況，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關程序錄入電腦做好各項基礎工作。

　　驗收管理：驗收人員對購進的藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴格按照有關規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應的外觀質量標準規(guī)定。

　　（1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產廠商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否符合藥品包裝要求。

　　（2）內包裝每件中是否有產品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴密是否合格，包裝字跡應清晰，品名、規(guī)格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼牢固。

　　（3）藥品標簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產企業(yè)名稱、批準文號、生產批號、生產日期、有效期等。標簽或說明書上還應有適應癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯存條件等。

　　（4）驗收進口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號，有中文說明書，并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位質量管理機構紅印章的復印件。及時收集藥品不良反應情況，出現(xiàn)不良反應馬上上報藥監(jiān)部門。

藥店企業(yè)的自查報告 篇2

　　根據(jù)《檔案法》的要求及小編縣檔案局要求，在上級業(yè)務部門的關心、指導下，在鎮(zhèn)黨委X的領導下，我鎮(zhèn)不斷加強檔案整理、管理水平，切實做好了檔案的管理，開發(fā)利用和經驗交流等工作，各方面工作都較上年大步前進，我們將繼續(xù)努力，不斷完善。現(xiàn)將20__年來的工作情況匯報如下：

　　一、機構與組織管理

　　我鎮(zhèn)領導的高度重視，把檔案工作列入目標任務年終考核。及時調整了本鎮(zhèn)檔案管理工作領導小組，由黨委副書記唐元洪同志直接分管該項工作，下設檔案辦公室，并配備了專門的檔案工作人員，負責檔案的收集、整理、歸檔、保管等;主要職責是宣傳《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《機關檔案工作業(yè)務建設規(guī)范》，制定檔案管理工作規(guī)章制度和計劃，以及檔案移交和銷毀材料的審查簽字。

　　在管理措施上，鎮(zhèn)領導組織辦公室全體人員及各室所辦資料員認真學習《檔案法》、《擋案實施辦法》、《機關檔案工作業(yè)務建設規(guī)范》、《機關檔案工作條例》、《工作作風自查報告》及有關資料，研究制定檔案整理歸檔制度;會計檔案管理辦法;檔案借(查)閱制度;檔案保密制度;檔案鑒定、銷毀制度;檔案收集制度;檔案統(tǒng)計制度;檔案保管制度;檔案員崗位職責和達標升級有關措施及方案，同時還加強對各科室文件材料的收集、整理、歸檔工作指導，從制度上、措施上有效地保X了檔案工作地順利開展。

　　為了適應新時期發(fā)展要求，進一步加強我鎮(zhèn)檔案工作，我鎮(zhèn)在年初把檔案工作列入年終目標考核和全鎮(zhèn)的工作計劃和發(fā)展規(guī)劃中，準備用12年時間，從管理入手，以培訓為重點，逐步規(guī)范鎮(zhèn)綜合檔案管理。積極宣傳有關檔案工作的法律法規(guī)，且收到較好的效果，例如干部職工都能自覺配合檔案管理工作人員提交有關資料、信息等，各室、所、辦都能將各自的存檔資料歸檔上交檔案室。在村級檔案建設中，采取各村由支部書記牽頭，文書具體負責，村官積極配合的工作方法，加強村級檔案建設。在檔案工作中我們深深地體會到，領導重視是做好檔案工作的關鍵。

　　二、基礎設施

　　根據(jù)檔案管理的實際需要和縣下達的專項目標要求，我們在辦公室條件有限的情況之下，設置了一個檔案室，基本能容納10年以上的檔案。并配備了滅火器、除濕機、防蟲X等，還安裝了避光窗簾，具備了防盜、防火、防光、防蟲、防塵等條件，配備了桌椅;有專供整理檔案用的裝訂機等設備，檔案裝具規(guī)格符合標準。

　　三、業(yè)務建設

　　制定了符合國家規(guī)定的分類大綱、歸檔和不歸檔范圍及保管期限等業(yè)務規(guī)章。按規(guī)定收集整理文書、財會、設備、圖片等檔案。永久、長期和30年保存的文件材料的歸檔率達到國家規(guī)定標準;保存的各類檔案結構合理，檔案整理完整，已全部入室進柜。現(xiàn)無積存零散文件，案卷質量好，符合規(guī)定;案卷按照類別進行排列，排放有序，符合《規(guī)范》要求。檔案人員堅持定期檢查檔案，從檢查情況來看，檔案無霉變、退X、塵污、破損、蟲蛀、鼠咬等現(xiàn)象，保密工作良好，無丟失、擴散檔案內容現(xiàn)象。在檔案鑒定方面，我們嚴格執(zhí)行按期鑒定檔案的制度，無隨意銷毀檔案的現(xiàn)象、檔案收進移出登記及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確。在移交方面，我們按檔案館要求，應移交的及時移交進館，并且質量符合要求。

　　四、檔案管理基本情況

　　我鎮(zhèn)檔案室共有檔案記176卷。文件收集齊全，包括黨建、經濟、計生、文化、民政、農業(yè)、工業(yè)等各個方面，并建立了完整的會計檔案，反應了本機關整個工作的面貌。為全鎮(zhèn)各項工作的開展提供了有力依據(jù)。特別是各類人事檔案、婚姻檔案等為許多人解決問題找到依據(jù)，為群眾提供了方便。我鎮(zhèn)已對20xx年前的所有檔案進行整理，符合移交條件。

　　五、檔案開發(fā)利用

　　保存檔案的根本目的在于信息開發(fā)利用。我們不僅要保管好檔案，還要有效的利用檔案，為有關單位和個人提供查閱條件，近年來，本鎮(zhèn)單位、個人先后查閱有關檔案。同時，我們還堅持做好查閱和利用效果登記。為查閱方便，我們編制了卷內文件目錄、案卷目錄、歸檔文件目錄、全引目錄、發(fā)文匯集等檢索工具。積極開展匯編工作，編有全宗介紹、大事記、組織機構沿革、基礎數(shù)據(jù)匯編和檔案管理網絡等參考資料。

　　六、存在的問題和今后打算

　　檔案室規(guī)模太小;檔案設備、配套設施還需添置;檔案管理技能還不能完全適應新形勢下檔案管理工作需要。針對這些不足，我鎮(zhèn)在檔案管理方面做了大量工作，取得了一定成績，今后我們要進一步認真學習貫徹執(zhí)行《檔案法》和《檔案實施辦法》，以及計算機管理檔案的現(xiàn)代信息技術，不斷提高檔案管理員的業(yè)務素質，X抓檔案管理軟硬件建設，力爭在短時間內做出明顯成績，使我鎮(zhèn)檔案工作再上新臺階，更好地為全鎮(zhèn)工作服務，為社會服務。

藥店企業(yè)的自查報告 篇3

　　為加強案防工作，客觀評價我行整體案防工作情況和成效，根據(jù)《銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法》，細化評估措施，制定案防工作評估方案，并嚴格組織實施，現(xiàn)將評估情況報告如下：

　　一、自我評估開展情況

　　為確保評估工作的有序開展，本行成立以董事長為組長，班子其他成員為副組長，各部門總經理為成員的案件防控評估領導小組。領導小組下設辦公室，分管行長兼任辦公室主任。辦公室設在合規(guī)與風險管理部，負責制定案防工作評估方案，牽頭組織20xx年度案防工作自我評估，要求各部門、各支行認真組織學習文件精神，明確職責分工，規(guī)范評估流程，相互保持溝通。指導各評估小組運用指標分析、定性與定量相結合分析、定期檢查與本次評估相結合等方法，對案件防控管理情況進行評估。為確保評估質量，按照部門職責對評估內容進行劃分：

　　董事會秘書負責評估董事會履職情況以及董事會對案防工作的推動、落實情況；內部審計部負責評估監(jiān)事會履職情況、專項檢查開展情況、經由內外審計部門上年度案防監(jiān)管評價中已發(fā)現(xiàn)問題以及監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的問題暴露情況和監(jiān)督檢查工作質效及問責；合規(guī)與風險管理部負責評估本部門履職情況、業(yè)務部門發(fā)起制定的業(yè)務制度和操作細則完備性、制度建設的全流程管理、部門間各層級間工作溝通協(xié)調機制、完善案件防控工作保障體系、合規(guī)審查

　　監(jiān)督與檢查質效、已發(fā)現(xiàn)問題的整改質效；電子銀行部負責評估信息系統(tǒng)建設；授信評審部負責評估授權授信、崗位分離剛性約束；監(jiān)察保衛(wèi)部負責評估高管層履職情況、案防制度體系建設、案防管理人員配備、引導員工培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守、強化員工職業(yè)規(guī)范約束、信息報送系統(tǒng)、案防統(tǒng)計制度質效、案件堵截質效、案件查處質效、網點平均案件率、每億元資產涉案風險率、案防工作開展情況檢查、責任追究機制有效性、案件暴露問題整改、案件責任人處理。

　　本行案防工作自我評估對評估指標內容做到了全覆蓋，各部門評估資料涉及的紙質或電子檔案資料報備合規(guī)與風險管理部存檔。

　　二、自我評估得分情況

　　經過認真學習《銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法》，對照案防工作評估指標體系及指標評價說明，本著實事求是的原則，認真細致的開展自我評估，如實揭示存在問題，經評估測算：案防工作組織得9.5分，制度及質量控制得15分，案防工作執(zhí)行得42分，監(jiān)督與檢查得12分，考核與問責得13分，合計得分91.5分，自我評估結果為“綠牌”。

　　三、案防工作自我評估發(fā)現(xiàn)的.問題

　　經過評估，發(fā)現(xiàn)存在以下幾個方面問題：

　　1.董事會下未設合規(guī)委員會，且未明確相關專門委員會承擔案防工作的推動、落實；

　　2.20xx年度監(jiān)察保衛(wèi)部門為案防工作的牽頭部門，分管領導為監(jiān)事長，未將負責合規(guī)管理工作的部門定為案防工作的牽頭部門，未制定具體的案防管理政策；

　　3.案防管理人員專業(yè)技能培訓力度不足，有待進一步加強；

　　4.針對一線員工的案防合規(guī)培訓率為55%，一線員工培訓率不高；

　　5.上一年度各類內外部檢查已發(fā)現(xiàn)問題個別歷史遺留問題仍然存在，未能及時整改，部分風險隱患重復發(fā)生。

　　四、整改措施

　　1.按照銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法》要求，建立健全案防組織體系，強化落實案防責任；

　　2.制定案防管理辦法，進一步完善制度體系，為案件防控工作奠定基礎，做到有據(jù)可依；

　　3.進一步加大案防管理培訓力度，制定全員培訓計劃，采取“請進來和派出去”的方法，提高一線員工案防合規(guī)培訓率和中層以上干部領導水平，確保基層一線員工培訓率達到70%以上，力爭全年每人培訓一次以上；

　　4.進一步加大內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改力度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題采取“二建五落實制度”，即建立問題臺賬，建立銷號制度，逐個問題落實整改責任人，落實整改時間，落實整改進度，落實整改措施，落實處罰問責部門，提高內控制度的執(zhí)行力，徹底解決少數(shù)問題屢查屢犯現(xiàn)象。

　　五、下一步工作計劃

　　1.健全案防組織體系，強化落實案防責任。通過制定安徽舒城農村合作銀行案防工作管理辦法，明確董事會下設的相關委員會承擔案防工作職責，根據(jù)董事會授權組織指導全行案防工作，明確規(guī)定各層級案件防控職責。

　　2.深化案件防控教育，認真組織學習銀監(jiān)部門最新文件精神，加強案防教育，進一步強化全員案件防控意識。

　　3.落實案件防控措施，進一步提高案件防控成效。一是加大科技手段應用，拓展遠程監(jiān)控的功能，除監(jiān)控重點部位的安全、文明服務之外，創(chuàng)造條件增加對柜臺業(yè)務合規(guī)性的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常和違規(guī)辦理業(yè)務的行為，充分發(fā)揮遠程視頻監(jiān)控的綜合效能；二是加大安保工作力度，加大安防設施的建設和改造，加大安保檢查力度，實現(xiàn)“以查促防、查漏補缺”；三是認真落實干部交流、崗位輪換、親屬回避和強制休假等“四項”制度，加強員工行為排查，筑牢案件防范屏障。

　　4.切實開展檢查排查，嚴格進行責任追究。按季開展案件風險隱患滾動排查，制定排查方案，落實排查責任，確保排查效果。對排查發(fā)現(xiàn)的問題，建立整改臺賬，建立問題銷號制度，落實問題整改責任人，對違規(guī)行為責任人進行嚴格問責，同時登記違規(guī)積分臺賬，提高員工合規(guī)意識，提高制度執(zhí)行力。

　　5.建立案件信息統(tǒng)一管理機制，由案件防控牽頭部門及時匯總各項業(yè)務條線檢查結果、內部審計結論、外部監(jiān)管檢查意見書和外部審計結論，深度分析各種違規(guī)問題成因，制定糾正預防措施，避免同類同質事件再次發(fā)生。按季召開案件防控專項工作會議，報告、分析和部署案件防控工作，促進案防管理的自我完善。