2024年財經秩序專項整治自查報告范文（通用28篇）

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇1

　　根據縣政府《關于開展全縣財經紀律大整頓活動的通知》文件精神，我院對照檢查標準，本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、院領導高度重視財務管理工作

　　醫院嚴格執行財經紀律，扎實做好各項財務工作，按國家要求及時更新財務軟件。支持財會從業人員的繼續教育和業務培訓，規范財務流程，明確崗位職責。我院現設有財務負責人1人、總會計1人、分賬會計4人、現金會計2人分別負責醫院各項財務核算工作。

　　二、嚴格執行財務管理制度、規范各項財務管理行為

　　1、按規定設立具有會計從業資格的人員擔任財務核算、管理內部會計核算體系，嚴格執行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理責任。我院所有支出票據均有院長和主管財務院長簽字才能報銷。

　　2、按規定開設銀行賬戶，銀行留存由財務人員分開保管。核算醫院的各項收支情況。

　　3、會計報表數據真實、完整，編報與報送及時、準確。

　　4、制定了單位票據領購、保管、使用等具體的管理規定，票款相符：無轉讓、出售和代開報銷票據情況，無偽造和使用偽造財政票據情況。

　　5、嚴格按照財經紀律管理財務，無私設“小金庫”和“賬外賬”等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　三、通過自查發現工作中還存在一些的問題

　　1、財務人員素質需進一步提高，隨著電算化在財務工作中的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們解決的問題。

　　2、在特殊情況下有超范圍使用現金的`現象。

　　3、有個別醫療收費項目欠規范。

　　4、公務招待費有待進一步壓縮。

　　5、未按時繳納工會費。

　　6、財務管理力度需進一步加強，還沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

　　四、今后工作努力的方向及措施

　　1、加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后我院一定要進一步加強財務管理力度，提高工作質量。

　　2、提高財務人員素質。不斷提高業務水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，更好的適應財務管理工作的需求。

　　3、規范醫療服務收費，主動接受群眾監督。

　　4、按國家政策繳納工會費。

　　此次自查工作中我院領導高度重視，合理安排自查工作，以《會計法》及《新公立醫院會計制度》為準繩，以我院制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算、分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化建設，規范基礎管理，強化支出監督，深化責任內涵，扎扎實實的把財務管理各項工作落實到實處。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇2

　　根據《州20xx年度糧食安全州長責任制考核評分表》具體項目內容，嚴格按照省委、州委、縣委下達的相關文件要求，結合今年工作實際，認真開展自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、嚴格落實糧食安全責任

　　(一)為認真貫徹落實財農號文件精神，縣財政按照州上規定及時、足額安排發放糧食相關補貼。堅決杜絕出現擠占、截留、挪用和套取補貼等違規行為。

　　(二)落實管好地方糧食儲備，制定縣儲備糧油財政補貼資金管理辦法。

　　(三)按照上級保障糧食安全的要求，我縣財政加強糧食風險基金的管理，積極支持保障糧食安全各項工作，及時足額保障糧食安全相關支出，糧食風險基金使用符合國家規定。

　　二、存在的問題情況

　　(一)在落實糧食補貼政策方面，除中央、省級、州級財政支持外，未有相關文件要求縣財政足額安排糧補配套資金。

　　(二)關于落實糧食儲備費用、利息補貼和輪換補貼費用方面，由于縣糧油購銷儲備總公司在20xx年x月份正忙于年度審計工作，在已通知其前來劃撥糧食費用補貼資金的情況下沒有及時前來劃撥，導致在該項考核任務中未能體現出按規定及時落實儲備糧相關費用補貼，但此項糧補費用后續可以補撥。

　　三、積極總結和整改措施

　　(一)認真貫徹落實上級相關文件精神，積極主動地及時、足額安排糧食補貼配套資金。

　　(二)和各相關部門加強溝通協調，加強部門配合，提高工作效率，齊心協力把各項政策有力貫徹到位。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇3

　　為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。

　　按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：

　　自查過程與結果

　　自查過程分為三個階段進行。

　　(一)動員部署階段(4月21日——22日)

　　1、制定實施方案，成立專班。

　　總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

　　2、宣傳發動。

　　召開“財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

　　3、學習討論。

　　組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

　　(二)組織實施階段(4月23日——25日)

　　1、自查自糾。

　　總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、建章建制。

　　農場各學校針對自身管理存在的'薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

　　3、督導檢查。

　　農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。

　　4、重點整改。

　　總支根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

　　5、監督評議。

　　總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表)，形成第三方力量監督反饋機制。

　　對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

　　6、績效考核。

　　將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

　　(三)分析總結階段(4月26日——27日)

　　1、全面總結。

　　總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。

　　2、經驗交流。

　　農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。

　　3、分析總結。

　　教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。

　　自查結果：

　　按照區教育局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　1、按照上級財務管理的有關政策和法規，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。

　　農場10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。

　　2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。

　　3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇4

　　根據上級相關文件要求，x單位對20__年至20__年上半年的“三公”經費（因公出國費用、公務用車購置及運行經費、公務接待經費）、會議費、培訓費、私設“小金庫”方面進行了自查，現將具體情況匯報如下：

　　一、“三公”經費方面

　　1、出國出境方面：沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。

　　2、公務用車購置及運行經費

　　（1）公務用車購置

　　現有公務用車輛。分別于x年x月購買x人座車，車號為，排氣量升，價值x元；x年xx月購買車，車號為，排氣量升，價值x元。購買時均向上級申請，經批準后購置。不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為。

　　（2）、公務用車運行

　　車輛運行方面，輛車主要用于參加醫療、基本公共衛生相關工作會議、為轄區提供基本公共衛生服務，如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區中小學生查體、發放預防接種和健康教育宣傳資料、衛生監督協管、傳染病防治、打擊非法行醫等相關的工作需要。嚴格遵守節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度，不存在公車私用情況，也不存在公車入私戶行為。20__年車油費實際支出x萬元，20__年1月-6月實際支出萬，均未超出預算標準。

　　3、公務接待經費

　　關于公務接待方面，嚴格按程序和規定標準控制支出，規范執行批報手續，實行“一支筆”審批，報銷時必須同時有經手人和共同簽字才予以報銷。公務接待經費20__年實際支出xx萬元。20__年1-6月xx萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

　　二、會議費、培訓費方面

　　1、會議費：20__年度、20__年1-6月會議費實際支出均為0元。

　　2、培訓費：20__年度0.5萬元，20__年1-6月1.7萬元。培訓費大幅度增加的原因是，按照泰安市衛生局文件要求，派遣、參加全科醫師轉崗培訓，報銷了x人的相關住宿費、交通費、管理費等。

　　三、“小金庫”方面

　　x單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規范，全部納入財務科統一核算，符合基層醫療衛生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核，并出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

　　三、“小金庫”方面

　　x單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規范，全部納入財務科統一核算，符合基層醫療衛生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核，并出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇5

　　都江堰市財政局：

　　按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求，圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務，開展自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、規范國庫管理專項整治行動

　　一是收入方面，本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面，不存在財政局決算表（包括正式上報的簡表和公開報表）與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。

　　二、規范社會保險基金管理專項整治行動

　　本單位20__年至20__年3月之間未發生社會保險基金管理違規問題，不存在拖欠社會保險繳費的情況，不存在違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　（一）不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶，不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶，未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（二）未足額安排機關事業單位各項社會保險繳費預算，拖欠社會保險繳費等情況。

　　本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。

　　（三）不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（四）各項社保基金之間相互擠占，挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目，違規將社保基金從財政專戶調入國庫，平衡一般公共預算等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（五）不按規定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金，不按規定核對社保基金賬務，賬實、賬表不符，違規擴大社保財政專戶核算范圍，不按規定流程撥付社保基金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（六）違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　本單位不存在此類違規行為。

　　（七）審計、巡視、檢查發現問題整改不到位情況。

　　本單位不涉及此項。

　　三、基層“三保”保障專項整治行動

　　一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任，未加強“三保”保障組織領導，未建立健全“三保”全流程管控制度機制，未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。

　　二是本單位不存在年初預算未優先足額安排“三保”支出，執行中未及時足額補足“三保”預算缺口，未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求，違規挪用“三保”庫款資金，拖欠供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

　　三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規定的“三保”支出保障范圍和標準，違規出臺津貼補貼政策，“三保”政策違規提標擴面等問題。

　　四是本單位不存在未對鎮（街道）落實幫扶指導監督責任等問題。

　　四、政府過緊日子專項整治行動

　　本單位不存在違規興建樓堂館所，超出財政承受能力新出臺政策、新上項目；鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動，超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經費；挪用上級專項轉移支付資金，無預算、超預算安排支出；違規發放獎金、津貼補貼，違規發放加班補貼和應休未休年休假工資報酬；未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾，安排區域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇6

　　按照財發【20xx】x號文件和20xx年x月x日扶貧資金專項清理工作會議要求，我鎮認真開展了扶貧資金專項清理工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，落實責任

　　根據相關要求，我鎮及時召開了扶貧資金專項清理工作會議，研究布置了我鎮專項清理工作，組建了清理工作小組，由鎮長羅健勇同志任組長，副鎮長鄭恩昌同志任副組長，相關科室為成員具體負責涉農資金專項清理工作。

　　二、政策執行、項目推進和資金管理情況

　　我鎮認真執行扶貧資金政策，強化了公開公示工作，嚴格按照項目和范圍使用資金;

　　根據農村扶貧開發領導小組辦公室(x扶貧辦[20xx]x號)《關于認真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮被列入xx市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發揮農村扶貧開發項目資金的使用效益，認真選準、選好xx20xx年農村扶貧開發項目，該村于20xx年x月x日在村委會召開了村民議事會議，共有議事會成員xx人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎上，議事會決定：利用20xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進行鋪設、垮塌處進行漿砌保坎，以方便村民出行和車輛通行，也為下一步農業產業化發展奠定基礎。

　　嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用資金問題，無滯留和資金使用率低等問題;沒有多頭申報、虛假冒領、套取資金的問題

　　三、具體工作做法

　　1、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共x萬元(財政已支付x萬元)，涉及xx3、4組的道路路面鋪設，垮塌處漿砌保坎項目，長約x公里，寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格后，劃撥余下x萬元扶貧資金。

　　2、對照項目進行檢查：工作小組按照實施的項目到村組進行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項目實施進度情況，三是查看項目后期管理情況。

　　四、下一步工作

　　通過自查，我鎮扶貧專項資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理，無違規使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續完善管理制度，強化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發揮。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇7

　　嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關xx市審計局關于印發＜嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案＞的通知》（財政監〔20xx〕號）的文件要求，結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下：

　　一、預算管理方面

　　一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算，編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動，按照“二上二下”時間節點，履行集體決策程序。

　　二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入，按時繳納銀行利息至國庫指定賬號，不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規發放工資、獎金、津貼補貼等問題。

　　三是結轉資金符合政策規定。

　　二、支付管理方面

　　每年年底制定下年度預算編制用款情況，加強用款計劃管理，嚴格資金支付，并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書。

　　三、貨幣資金管理方面

　　嚴格庫存現金管理，嚴格執行庫存現金限額標準，建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金，于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶中的'財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

　　四、會計管理方面

　　單獨配備會計崗、出納崗，嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規定，建立健計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會計賬冊、設置會計科目，依法依規進行會計核算，保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符；按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　五、內控管理方面

　　成立單位內控領導小組，加強業務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度，按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監督，建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監督機制，結合財政局內部控制工作要求，開展本單位內控和自我評價工作。

　　六、政府采購管理方面

　　在政府采購上，嚴格按照法定采購方式和程序實施采購，進行計劃備案，及時支付采購資金，不存在無預算采購、超預算采購情況。

　　七、資產管理方面

　　定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態管理，按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業單位資產管理信息系統。

　　八、賬戶管理方面

　　賬戶開設規范，賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶，不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

　　九、往來款項管理方面

　　定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序，簽訂借款申請書。

　　十、票據管理方面

　　單位票據管理制度健全，開設財政電子票據uk賬戶，申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理，建立票據臺賬，使用保險柜保管方式，做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據，轉借、串用、代開財政票據，偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據，偽造、使用偽造的財政票據監（印）制章情況。

　　十一、決算管理方面

　　按部門決算編制要求，將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映，決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時，上報的決算報表數據準確、手續完備。

　　十二、存量資金清理方面

　　及時全面清理年度單位賬戶存量資金，應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇8

　　按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求，圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務，開展自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、規范國庫管理專項整治行動

　　一是收入方面，本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面，不存在財政局決算表（包括正式上報的簡表和公開報表）與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。

　　二、規范社會保險基金管理專項整治行動

　　本單位20__年至20__年3月之間未發生社會保險基金管理違規問題，不存在拖欠社會保險繳費的情況，不存在違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　（一）不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶，不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶，未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（二）未足額安排機關事業單位各項社會保險繳費預算，拖欠社會保險繳費等情況。

　　本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。

　　（三）不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（四）各項社保基金之間相互擠占，挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目，違規將社保基金從財政專戶調入國庫，平衡一般公共預算等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（五）不按規定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金，不按規定核對社保基金賬務，賬實、賬表不符，違規擴大社保財政專戶核算范圍，不按規定流程撥付社保基金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（六）違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　本單位不存在此類違規行為。

　　（七）審計、巡視、檢查發現問題整改不到位情況。

　　本單位不涉及此項。

　　三、基層“三保”保障專項整治行動

　　一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任，未加強“三保”保障組織領導，未建立健全“三保”全流程管控制度機制，未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。

　　二是本單位不存在年初預算未優先足額安排“三保”支出，執行中未及時足額補足“三保”預算缺口，未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求，違規挪用“三保”庫款資金，拖欠供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

　　三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規定的“三保”支出保障范圍和標準，違規出臺津貼補貼政策，“三保”政策違規提標擴面等問題。

　　四是本單位不存在未對鎮（街道）落實幫扶指導監督責任等問題。

　　四、政府過緊日子專項整治行動

　　本單位不存在違規興建樓堂館所，超出財政承受能力新出臺政策、新上項目；鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動，超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經費；挪用上級專項轉移支付資金，無預算、超預算安排支出；違規發放獎金、津貼補貼，違規發放加班補貼和應休未休年休假工資報酬；未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾，安排區域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇9

　　一、引言

　　為防范和減少關聯交易中的'不公平性和利益輸送風險，維護公司及中小股東利益，我司根據相關法律法規要求，開展了關聯交易專項整治工作自查。本報告詳細闡述了自查過程、發現的問題及整改措施。

　　二、自查范圍與標準

　　1. 自查范圍：覆蓋公司近三年來所有關聯交易事項，包括但不限于商品購銷、資產轉讓、資金借貸、擔保等。

　　2. 自查標準：依據《公司法》、《證券法》及交易所相關規則，重點檢查關聯交易的必要性、定價公允性、決策程序合規性及信息披露充分性。

　　三、自查情況

　　1. 必要性審查：大部分關聯交易具有商業實質，符合公司經營發展需要。

　　2. 定價公允性：關聯交易定價遵循市場原則，未發現明顯偏離市場價格的情況。

　　3. 決策程序：關聯交易均經公司董事會或股東大會審議通過，決策程序合規。

　　4. 信息披露：關聯交易信息及時、準確、完整地進行了披露，保障了投資者的知情權。

　　四、存在問題

　　1. 部分關聯交易信息披露不夠詳細：個別關聯交易公告中，對交易背景、定價依據等關鍵信息描述不夠充分。

　　2. 少數關聯交易決策過程透明度有待提高：部分關聯交易在決策過程中，中小股東參與度不高，意見表達不充分。

　　五、整改措施

　　1. 加強信息披露管理：完善關聯交易信息披露制度，細化披露要求，確保所有關鍵信息清晰、完整、準確。

　　2. 提升決策透明度：優化關聯交易決策流程，增加中小股東參與渠道，充分聽取各方意見，確保決策過程公開透明。

　　3. 強化內部監督：建立健全關聯交易內部監督機制，定期對關聯交易進行審查評估，及時發現并糾正問題。

　　六、結論

　　通過本次自查，我司關聯交易管理總體規范，但仍需在信息披露詳細性、決策透明度等方面進一步改進。我司將以此次自查為契機，不斷完善關聯交易管理制度，提升公司治理水平，切實保護公司及全體股東利益。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇10

　　根據市分行《關于印發xx市分行財務會計基礎工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求，我行嚴格按照相關要求，對本行的`財務會計基礎工作進行了全面的自查，現將整治活動內容情況報告如下：

　　一、崗位履職

　　崗位職責崗位設置完整，相關資料辦理人員符合不相容崗位分離原則；已為每個操作員制定崗位職責，職責無內容問題；重要崗位三年輪崗一次，坐班主任每年異地交流一次；各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺，20__年以來均有強制交接行為，手續合規。

　　存在的問題：目前配備會計人員數量只有4人，兩名會計主管，兩名綜合柜員，配備人員數量達不到內控基本要求，待招聘新員工入行解決。其中，有一名會計人員未持有會計從業資格證書，已報名參加今年的資格考試。

　　二、現金管理

　　抽查10筆現金收款、現金付款交易流水、業務憑證、交易流水、10次現金保管、現金碰庫監控記錄，均按相關要求進行，無違規情況。抽查20__年第4季度部分監控錄像，款箱交接10次，無異常情況。

　　存在的問題：經查自查發現，有4次現金超頭寸限額，有兩次為企業預約未取：一次為企業下午存入時已晚，來不及送存，另一次系聯系威振護運公司運鈔未果所致。4次現金超頭寸限額均于次日送存。

　　三、對賬管理

　　我行按季開展對賬風險評估分析，有評估認定表、分管行領導及各部門簽字；銀企對賬清單、上門對賬登記簿，由領取人、對賬人簽字；收回的對賬回單均有對賬結果、單位公章和對賬相關人員名章。x年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業存放賬戶均按季組織上門對賬，一般賬戶一年組織一次上門對賬。

　　四、賬戶管理

　　客戶預留印鑒的手續、客戶預留印鑒卡保管符合規定。離崗時裝箱加鎖，非營業時間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統驗印，客戶預留印鑒卡全部錄入電子驗印系統。人工判別預留印鑒均按規定操作；未存在使用內部轉賬憑證支取或轉出客戶資金問題；客戶重要單證處理是否符合規定，丟失的單證客戶均開立有相關證明；嚴格按人行規定對相關業務進行公民身份聯網核查。

　　五、票據管理

　　我行未辦理票據業務

　　六、央行和同業往來款項

　　我行未在同業開立投融資賬戶。存放同業賬戶：戶，于織金農村商業銀行開戶，賬戶用途為一般存款賬戶。x年以來存放央行無作廢票據，存放同業作廢票據2張，已隨憑證裝訂。

　　七、財務經費管理

　　我行經費大額取現通過內部審批，手續齊備，經費支取印鑒分管分用，經費支票作廢處理合規，經費存款分戶賬、憑證，查看無異常轉賬記錄，無員工借款情況，現金日記賬，我行庫存現金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當地政府相關文件規定，由單位和個人繳交比例符合規定，繳交比例為：12% ；其中：單位繳交比例為：12%、個人繳交比例為：12% 經抽查，登記簿、盤點表，相關實物、大額低值易耗品全部納入表外核算，賬實相符。我行未建立其他應收款掛賬審批機制，費用開支管、用實行分離。

　　八、固定資產管理

　　固定資產購置的文件及相關資料，我行購置固定資產全部符合相關規定。我行固定資產購置均在下達指標之內，無超出指標購置固定資產情況。固定資產核算無誤。固定資產購置及時納入帳內核算。按規定及時準確計提折舊、賬實相符。固定資產報廢與處置均有相關手續，符合規定，無規格處置和報廢的情況。

　　九、其他應收應付款項

　　抽查417系統內存放款項明細，往來全部正常，504待處理結算款項明細，往來全部正常。

　　十、差錯沖正管理

　　通過查看相關登記簿和錢箱記錄、分戶賬，清點實物等，核對全部相符，無違規情況；通過檢查x年查庫記錄，抽查部分查庫的監控錄像，無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為；通過檢查登記簿，抽查部分監控記錄，每次業務辦理完畢，都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管，無違規現象；重要空白憑證調撥手續齊全；通過檢查，所有的重要空白憑證、重要物品、現金出入庫登記簿，企業購買憑證登記企業購買憑證登記簿都已建立；查看交接登記簿，抽查監控錄像，所有的交接手續全部齊全，無違規行為；IC卡已納入查庫范圍并記錄；嚴格執行雙人管庫，庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經雙人封簽后交行長保管。

　　十一、“回頭看”

　　開展落實會計內控制度活動情況 x年我行坐班主任異地交流1次；行長x年監督遠程監控管理12次，分管行長x年監督遠程監控管理36次，財會主管x年監督遠程監控管理24次，均達到遠程監控頻率要求。監控人員遠程監控頻率、遠程監控登記內容完整均符合要求。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇11

　　根據全國、省、市、縣關于中小學幼兒園（托兒所）及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的.問題逐一排查，并結合幾個老問題報告如下：

　　一、校園周邊存在的不安全隱患：

　　1、我校放學實行排隊行進，但出口小，且出口處為公路，視線窄。學生上、下學集中。建議在出口公路段建立警示牌、設立斑馬線。有條件設立時段值勤。（集中時段：上午7：00左右，中午10：45，下午16：20）

　　2、在校門口公路口，經常有2—3個流動攤位（無證攤位），出售年糕等，衛生質量難以保證。（集中在中午10：40---12：00下午16：20左右）

　　3、距離校門口處一小店使學校的封閉式管理受到沖擊。部分學生私自外出買零食的現象，并且從店面看，很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。

　　二、校內不安全隱患：

　　1、學校教學樓頂層（四樓）嚴重漏水，一直可以滲到三樓。且學校電線老化，嚴重危及學生的安全，影響教學秩序，需要維修和改造線路。

　　2、學校教學樓欄桿高0.9米，（不符合規定）學生課余時間如不規范，可能造成學生的生命安全，需要用不銹鋼等加固。

　　3、部分學生為宮門學生，多數騎自行車上、下學，學校左右為難，也同樣存在著交通隱患。

　　4、食堂安全也存在隱患。

　　由于資金缺口很大，改造項目（屋頂維修、欄桿加固、線路改造）無法啟動，敬請安全專項整治領導小組、鎮委、鎮政府給予資金補助，盡快消除存在的隱患，確保學生的安全。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇12

　　根據和榆高速公路建設管理部《關于下發和榆高速公路“打非”及“預防坍塌事故”專項整治實施方案的通知》(和榆建安字【20xx】52號)的要求，為進一步強化管理力度，促進我合同段工程建設安全生產形勢持續穩定，我合同段決定從六月初開展打擊非法違法生產經營建設行為專項行動，我項目部制定了具體可行的實施方案，精心組織、全面部署、認真落實、注重實效，以宣傳國家有關安全生產法律法規，加快形成嚴格規范的安全生產秩序，解決我合同段橋梁工程施工安全生產的突出問題和薄弱環節，降低地質條件復雜地區高速公路施工風險，遏止重特大事故發生，控制較大事故上升勢頭，努力促進和榆高速工程項目安全生產形勢的根本好轉。現將我標段“打非專項整治”活動總結如下：

　　一、加強領導，提高認識，強化管理

　　公司成立了“打非專項整治”活動領導小組，由項目經理任組長，總共、副經理任副組長，各部室成員為成員，領導組下設辦公室，辦公室設在安全部，負責“打非”專項整治工作情況的收集、匯總、上報等工作。

　　二、采取形勢多樣，全方位的宣傳教育工作

　　活動的第一階段，我項目部根據自身的實際情況，組織了全方位的宣傳培訓教育，廣泛利用黑板報、宣傳欄、橫幅、標語等方法大力宣傳法律法規，預防事故發生的安全知識，并散發相關“打非”知識的傳單，保證了“打非”專項整治活動宣傳的針對性和實效性。

　　三、狠抓落實、確保“打非”專項整治活動取得實效

　　在本活動的第二階段，我項目部以加強監督檢查，全面排查和治理。

　　1、加強施工現場安全管理，健全完善機構，配足安全管理人員，完善規章制度，健全機制體系，細化安全措施，落實各級責任。

　　2、通過專項整治，對不符合安全生產條件的施工現場限期整改。在重大隱患未排除，不能確保施工安全時，責令作業人員立即撤離危險區域或暫時停止施工。對整改不合格的工區，項目部堅決予以清除出場。

　　3、開展安全生產標準化創建活動，加強班組安全建設和安全生產規范化管理，建立完善“責任落實、基礎扎實、投入到位、管理規范”的企業安全生產保障體系，提高本質安全水平。

　　4、嚴格按照安全生產的有關法律法規的要求，強化施工管理和安全技能培訓教育，不斷增強專職安全員的安全管理能力，以及農民工的安全意識。施工“三類人員”及特種作業人員必須嚴格考核、持證上崗，其他從業人員必須經過培訓合格后上崗作業。要依據法律法規、標準規范組織現場施工活動，提高事故預防、應急處置和逃生自救能力。

　　四、關于“打非”活動的幾點體會

　　1、思想認識到位，才能認真搞好“打非”專項整治活動，思想是行為的先導，沒有正確的思想認識，行動難以到位。開展“打非”專項整治活動，不能直接的獲得經濟效益，但通過開展“打非”專項整治活動，人們的法律法規知識增強了，安全生產意識提高了，安全生產事故下降了，對本項目乃至整個地區的經濟騰飛都將起到積極的作用。

　　2、領導重視，才能給活動的開展提供有力的保障。

　　3、把握創新，才能使“打非”專項整治活動不斷引向深入。

　　4、突出重點，才能達到“打非”專項整治活動的最終目的。開展“打非”專項整治活動的目的是提高人們安全符合規定生產的意識，減少安全事故的發生，著力構建和諧平安社會。

　　五、活動中發現的問題

　　盡管項目部“打非”專項整治活動實施的如火如荼并且卓有成效，但是仍存在一些問題。例如，全員參與的意識還不夠強，內容形式也較為單調。

　　六、繼續努力的方向

　　我們將認真總結“打非”專項整治活動的經驗教訓，本著因地制宜的原則，努力搞好余下的各項工作。

　　總之，通過這次活動的開展，在我標段取得了良好的效果和反響，提高了全體人員的法律法規意識，提高了工人的安全意識和自我保護意識，責任重于泰山的意識已經深入人心，各級干部在開展本活動中的法律法規意識明顯提高，各項安全措施也得到了進一步的落實。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇13

　　一、引言

　　為加強公司關聯交易管理，防范利益輸送風險，保障公司及股東合法權益，根據相關法律法規及公司內部控制制度要求，特開展本次關聯交易管理專項整治工作自查。本報告詳細闡述了自查過程、發現的問題及整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：覆蓋公司所有關聯交易行為，包括但不限于商品購銷、資產轉讓、資金借貸、擔保、租賃等。

　　2. 自查方法：通過查閱關聯交易合同、財務憑證、董事會及股東大會決議等文件，結合訪談相關部門負責人，運用數據分析工具對關聯交易進行全面梳理和分析。

　　三、自查情況

　　1. 關聯交易審批流程：公司關聯交易均按照規定的審批流程進行，包括事前申報、審議批準及信息披露等環節，未發現違規審批現象。

　　2. 交易價格公允性：通過對比市場價格、成本加成法等方法，評估關聯交易價格的公允性，未發現明顯偏離市場價格的情形。

　　3. 信息披露透明度：公司嚴格按照法律法規要求，對關聯交易進行了及時、準確、完整的信息披露，保障了股東及投資者的`知情權。

　　四、發現的問題及整改措施

　　1. 問題：部分關聯交易合同文本不夠規范，條款表述不夠清晰。

　　整改措施：組織法務部門對關聯交易合同模板進行修訂和完善，確保合同條款清晰明確，避免歧義和糾紛。

　　2. 問題：個別關聯交易審批流程中存在時間滯后現象，影響決策效率。

　　整改措施：優化審批流程，利用信息化手段提高審批效率；同時，加強內部培訓，提高審批人員的業務能力和責任意識。

　　五、結論與建議

　　本次自查工作表明，公司關聯交易管理總體規范，但仍需進一步提升合同管理的專業性和審批流程的時效性。建議公司繼續加強關聯交易管理的制度建設，完善內部控制體系；同時，加強員工培訓和宣傳教育，提高全員合規意識，確保關聯交易管理的合規性和有效性。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇14

　　按照縣物價局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認真按照工作要求梳理排查在業務經營中存在的不合規收費等問題，現將自查情況匯報如下：

　　一、成立自查組織確保工作任務落實。

　　為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務部、營業單位等部門為成員的排查工作領導組織，強化對排查工作的督促、領導和推進。

　　二、自查內容。

　　1、認真落實農業銀行收費公示制度。

　　做好新標準的落實和執行工作。根據總行要求，新價格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內統一實施。對私類收費項目除價格差異化服務項目外，全省農業銀行執行統一價格（基準價格或機器自動控制價格），需浮動的.一律報省分行批準后執行。按照銀監會、人民銀行關于合規收費的各項標準，結合我行現有的各項中間業務收費項目，通過在營業廳內懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監督，嚴格按照總行統一公布的價目執行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

　　2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴禁亂收費。

　　在規范化的收費標準的范圍內，為確保無誤的按照收費標準執行，建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發現不合理收費行為，切實按照結算業務收費情況統計表中的規定執行嚴把服務工作質量關。

　　3、加強員工思想教育，提升服務品質。

　　銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。

　　三、自查總結。

　　此次的自查活動切實有效，雖然我行未發現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認真履行監管部門的要求，不斷改進服務，履行社會責任，不斷加強內部管理，規范我行服務價格行為，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

　　根據貴局《關于對轄內銀行業金融機構服務收費情況進行現場檢查的通知》的相關要求，我行認真開展了自查工作。現將自查情況匯報如下：

　　一、對各項收費項目進行梳理。

　　根據中國銀監會、中國人民銀行、國家發改委聯合下發的《關于銀行業金融機構免除部分服務收費的通知》的要求，我行積極響應，結合我行現有的各項中間業務收費項目進行認真梳理，對照《通知》要求免除的11類34項服務收費項目逐項清理，我行涉及到收費的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費（含小額賬戶管理費）。

　　二、進行系統改造保障業務平穩運行。

　　20xx年xx月xx日，技術部門針對取消工資帳戶年費和小額帳戶管理費進行了系統改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產系統，從系統中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費（含小額賬戶管理費）費用。

　　三、下發相關文件。

　　已經將相關通知、文件下發到各支行、網點。

　　四、自查情況及發現的問題。

　　生產系統上線后，我部抽查了部份網點進行電話訪談，網點人員未反映減免的賬戶有收費情況，同時在行內環境的模擬系統中進行相關操作測試，在操作中未發現相關收費情況。

　　關于密碼掛失費問題。《通知》第四條要求對“密碼修改手續費和密碼重置手續費”實行免收費。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關系”存在理解上的歧義，因此誤認為“密碼掛失費”不在免收費范圍內，所以自查之日前仍在收取。

　　五、下一步整改措施。

　　我行將按照相關流程通過中間業務委員會申請“取消密碼掛失費”，盡快通過系統改造取消這一收費項目。

　　截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服務收費項目已基本免除。我行將根據此次自查情況，盡快落實整改措施，認真履行監管部門的要求，不斷改進服務，履行社會責任，不斷加強內部管理，規范我行服務價格行為，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇15

　　黃山區食品藥品監督管理局：

　　根據黃山市食品藥品監管局《關于開展醫療器械使用單位監督檢查工作的通知》（黃食藥監安[20xx]112號）文件的要求，結合國家食品藥品管理法和GSP管理規定，我院認真進行自查自糾；

　　新明鄉衛生院成立于1950年6月，經營范圍包括：非處方藥、抗菌素、化學藥制劑。藥店經營地點位于黃山區新明鄉招桃村，藥房經營面積35平米，經營藥品品種約240余個，所有經營行為均符合國家規定的法律法規要求，開業以來無銷售假劣藥品記錄。

　　醫院堅持“顧客至上、誠信第一”的經營宗旨，始終把GSP作為企業質量管理的.唯一標準。自20xx年醫改以來一直實行藥品零差價銷售。

　　經自查，本院安全專項檢查自查報告如下：

　　1、企業依法經營，在醒目位置懸掛證照，并按規定接受年檢。

　　2、嚴格按照核定的經營范圍，依法經營。

　　3、依據GSP標準，已制定一整套藥品質量管理制度，嚴格執行規章制度，并定期檢查。

　　4、企業設立質量負責人，負責處方的審核；從事藥品經營、保管、養護人員，已通過市藥監局專業培訓，并考核合格上崗；企業全體員工，都通

　　過了健康體檢，建立有健康檔案；行業要求憑處方銷售的藥品，均嚴格按照處方銷售和登記規定執行，不銷售以食品、消毒產品、保健食品、化妝品及無文號產品等非藥品冒充藥品的情況；無銷售假劣藥品、走票過票、出租柜臺、掛靠經營等違法行為情況。

　　處方藥、外用藥、拆零藥均按GSP要求分柜擺放。

　　5、未經營中藥飲片。

　　6、未在媒體發布任何有關藥品與非藥品廣告。

　　7、抗菌藥物嚴格執行憑處方銷售。

　　8、營業場所寬敞明亮，清潔衛生，藥品銷售陳列柜分別設立，防鼠、防蟲措施有效，電腦、溫控等設備配置齊全。

　　9、企業已建立首營品種和首營企業檔案，從合法企業進貨，并簽訂有明確質量保障條款的協議書，購進發票完整，確保可追溯性。

　　10、購進的藥品嚴格按照規定逐一驗收，并建立了真實、完整的藥品購進驗收、養護記錄。

　　11、藥房內無違法藥品廣告和宣傳資料。

　　12、在崗人員持續積極開展業務及法規知識等繼續教育活動，記錄保存符合行業要求。

　　13、藥房內設顧客意見簿、藥品質量監督崗、忠告語、服務公約公示牌公開；設立有過期藥定點回收箱及服務咨詢臺。

　　14、營業人員著裝整齊，佩戴服務卡，做到文明，熱情，周到的服務。

　　15、一次性使用無菌器械等高風險產品和設備類醫療器械自查，包括管理機構設置與職責、設施與設備、購進與驗收、儲存與保管、使用、維修保養、不良事件監測管理情況等均符合要求。 。

　　特此報告，請審查。

　　黃山區新明鄉衛生院

　　二〇一二年七月二十日

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇16

　　根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查，現將自查報告匯總如下：

　　一、建立組織機構，專項負責

　　組長：何志靜

　　副組長：董江濤周寶平

　　成員：王根基張水利薛鋒張峻峰薛飛

　　二、自查內容

　　1、國有資產日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求，嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產管理信息系統，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。

　　2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

　　3、資產處置情況：按照規定履行審批手續，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產現象。

　　4、資產出租出借情況：我校與西安警-察護衛學校的租賃合同已到期，不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積平米，年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統一管理。

　　三、自查時間

　　20xx年5月27日-29日

　　四、自查匯總

　　我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行，資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發現違規違紀行為。

　　自查，我校無國有資產（土地、房屋）對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇17

　　為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

　　一、領導重視，精心組織

　　此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人任組長，分管財經工作的副局長任副組長，成員由局監察室和機關財務室、組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

　　二、檢查全面，突出重點

　　財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：

　　（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的'單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。

　　（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

　　通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇18

　　**大隊按照部交管局、省總隊、市支隊的統一部署和要求，結合“五進”宣傳活動的需要，圍繞上級公安部門確定的宣傳重點，采取靈活多樣的形式，認真組織開展了宣傳活動，營造了濃厚的宣傳氛圍，形成了強大的宣傳聲勢。當天，大隊共出動警力168人次，出動警車56車次，懸掛宣傳橫幅40條，發放交通安全宣傳資料1份，受教育人數16000余人。

　　一是隆重舉行啟動儀式。大隊以“珍愛生命、拒絕酒后駕駛”為宣傳主題，在大隊門前開展了啟動儀式，大隊領導班子親臨現場，傳達了公安交管部門開展集中整治“酒后駕駛”專項行動的目的、措施和具體部署以及酒后駕駛的危害、后果，引導社會關注預防酒后駕駛的相關工作。

　　二是邀請新聞媒體開展集中宣傳報道。啟動日當天，大隊邀請了縣電視臺、縣報社記者，對活動情況進行了跟蹤報道，并在縣電視臺進行了游走字幕宣傳，進一步擴大了宣傳覆蓋面，形成了新聞媒體宣傳高 潮。

　　三是深入公共場所開展宣傳活動。啟動儀式結束后，大隊組織民警深入運輸企業、廣場、餐飲酒店較為集中的路段，通過發放《致駕駛人的一封信》、懸掛主題宣傳標語、展出宣傳圖板、播放宣傳片、發放宣傳資料、展示查處酒后駕駛執法裝備等形式，大力開展宣傳。同時，大隊自行制作了“禁止酒后駕駛”等溫馨提醒牌，放置餐飲、酒店前臺或張貼在大門口醒目處，提醒廣大駕駛人“飲酒勿開車，開車勿飲酒”。

　　四是積極開展“五進”宣傳活動。為大力營造專項整治的社會聲勢，大隊結合公路客運專項整治行動日，組織宣傳民警先后深入105國道、343、341省道沿線公路客運專項整治檢查點，向廣大駕駛人、乘客及路過群眾通報當前交通安全形勢，傳達“酒后駕駛”集中整治工作的工作部署和措施，提醒廣大駛、乘人員拒絕酒后駕駛，確保安全行車，收到良好宣傳效果。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇19

　　我院遵照X區X食藥監發【】27號、29號文件精神，組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：

　　一、健全安全監管體系、強化管理責任

　　醫院成立了以院長為組長，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度，醫療器械不良事件監督管理制度，醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等，以制度來保障醫院臨床工作的安全。

　　二、建立藥品、器械安全檔案，嚴格管理制度

　　制定管理制度，對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

　　三、做好日常的維護保管工作

　　加強儲存藥品器械的質量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床，特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生，應查清事發地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。

　　四、為誠信者創造良好的發展環境，對于失信行為予以懲戒

　　加大行政、醫療問責力度，加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓，落實責任，安全治理。

　　五、合法、規范、誠信創建平安醫院

　　樹立“安全第一”的意識，增加醫院藥品器械安全項目檢查，及時排查藥品醫療器械隱患，監督頻次，鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果，營造藥品器械的良好氛圍，將醫院辦成患者滿意，同行認可，政府放心的好醫院。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇20

　　一、背景與目的

　　為進一步提升公司治理水平，防范和化解潛在風險，我公司根據監管要求及自身發展需要，于近期組織開展了股權和關聯交易專項整治工作。本報告旨在全面總結自查情況，分析存在問題，并提出改進措施。

　　二、自查內容與過程

　　1. 自查內容：本次自查重點圍繞公司股權結構、股東行為、關聯交易識別與披露、定價機制及審批流程等方面展開。

　　2. 自查過程：通過資料收集、數據分析、訪談調查等多種方式，對公司近年來股權變動情況、關聯交易發生情況進行了全面梳理和深入核查。

　　三、自查發現的主要問題

　　1. 股權結構復雜性增加：隨著公司業務的不斷拓展，股權結構日益復雜，部分股權變動未能及時有效地傳達至所有相關方，導致信息不對稱。

　　2. 關聯交易管理存在漏洞：部分關聯交易因業務關系緊密，審批流程相對簡化，存在潛在的利益沖突和合規風險。

　　3. 信息披露不充分：部分關聯交易信息在披露時存在避重就輕、不夠詳盡的情況，影響了投資者對公司經營狀況的全面了解。

　　四、整改措施與計劃

　　1. 優化股權管理機制：建立更加完善的股權變動信息通報機制，確保所有相關方能夠及時、準確地獲取股權變動信息；同時，加強對股東行為的監督和管理，防范潛在風險。

　　2. 加強關聯交易管理：完善關聯交易審批流程，確保所有關聯交易均經過嚴格審批并符合公司利益；建立關聯交易定價機制評估體系，確保關聯交易定價公平、合理。

　　3. 提升信息披露質量：加強對信息披露工作的培訓和指導，提高信息披露的準確性和完整性；建立投資者關系管理機制，加強與投資者的'溝通和交流，提高公司透明度。

　　五、總結與展望

　　本次股權和關聯交易專項整治工作自查不僅揭示了公司當前存在的問題和不足，更為我們指明了未來改進的方向。我公司將以此次自查為契機，進一步加強內部控制建設，提升公司治理水平，確保公司健康、穩定、可持續發展。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇21

　　市中醫醫院根據糾風辦、衛生局關于在全區醫療機構開展購銷和醫療服務中突出問題專項整治工作的統一部署和工作安排，堅持以人為本、執醫為民的原則，緊緊圍繞“教育、自糾、查處、整改”四個步驟，采取問題糾正與全面整改，自查自糾與重點查處相結合的方法，集中力量解決突出問題，促進醫院合理診斷、合理治療、合理用藥、合法規范收費，切實減輕群眾醫藥負擔，維護人民群眾切身利益。

　　一、工作情況

　　1、提高認識，加強領導。我們認為，開展醫療機構專項整治是黨的十八大召開前，省委省政府著力營造安定團結的社會氛圍的重大部署，是深入貫徹落實科學發展觀、維護人民群眾根本利益的重大舉措。醫療機構是黨和政府密切人民群眾的窗口單位，醫療機構突出問題的整治效果如何事關黨和政府的形象，事關社會和諧穩定的大局。因此，我院把這項工作擺上了重要的議事日程。切實加強領導，周密部署。一把手親自抓，親自組織，成立了領導小組，制定了實施方案，加強了政策法規的宣傳，分別召開了黨政聯席會，領導小組工作會，藥事委員會，設備采購委員會，財務工作委員會，醫療質量委員會等專業工作會議。為開展這項工作提供了認識保證和組織保證。

　　2、明確職責，嚴肅紀律。專項工作領導小組明確分工，緊緊圍繞工作重點，嚴格執行紀律，定期開展督導檢查，并通過設立意見箱，發放征求意見表，設立舉報電話，院長輪流接待信訪投訴，聘請行風監督員等多種形式接受社會監督，針對發現問題及時糾正，堅決整改。

　　3、突出重點，全面自查。我院依據《湖北省醫療機構開展醫藥購銷和醫療服務中突出問題專項整治工作檢查標準表》全面自查自糾。具體做到八查：

　　一查大處方，看有無過度用藥。醫院曾經明文規定西藥門診處方不得超過300元，中藥開藥天數不得超過5天；

　　二查亂檢查，看有無過度醫療，醫院曾經明文規定，凡是門診有明確診斷的，住院不得檢查，凡是近期三級以上醫院有明確診斷的.不得重復檢查；

　　三查藥品價格，看有無提高價格收費；

　　四查藥品設備采購渠道，看是否按法規辦事；

　　五查回扣，看是否有人收受“紅包”；

　　六查廣告，看有無虛假廣告損害群眾利益；

　　七查藥品質量，看有無假藥和過期藥品；

　　八查疫苗，看有無私自采購二類疫苗。通過八查八看，我們對醫院醫療服務和突出問題的現狀有一個比較清晰的了解，為下一步的集中整治和建章立制做好了準備。

　　二、存在問題

　　通過八查八看，醫院存在如下問題：

　　1、個別醫務人員存在著開大處方和重復檢查的現象。

　　2、有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%。合計費用x萬元。

　　3、有個別藥品供貨商證照不齊。

　　4、高值耗材有自行采購的現象。

　　5、設備招標的資料歸檔不全。

　　6、神經類藥品以及部分專病專科特殊藥品沒有納入招標范圍之內。

　　7、有少數科室存在著重復收費的現象。如自立“晨間護理”、“晚間護理”費，合計xx萬元。

　　8、少數醫務人員接受患者和患者家屬宴請。

　　三、整改措施

　　針對自查出來的問題，醫院采取如下整改措施：

　　1、加強教育引導。結合爭創“三甲”、爭先創優和治庸問責活動，開展法律法規、紀律警示、職業道德教育。恢復自xx年至xx年建立的全院醫務人員職業道德檔案記錄評比和中層以上干部述職述廉工作。增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線。

　　2、加強業務培訓。堅持每周進行一次業務培訓，引導醫務人員合理診斷，合理治療，合理用藥，經常性的開展處方點評工作，對于不合格處方及時提出指導意見，對大處方的當事醫生視其情節分別給與警示教育，責令反省，效益工資處罰的處理。

　　3、嚴肅工作紀律。針對患者反映的問題，經調查情況屬實的，嚴格按照醫院管理制度和績效考核方案規定追查相關責任人的責任，并與評先表模，職務晉升，工資報酬掛鉤，情節嚴重的依法依規做出組織和行政處罰。

　　4、堅決糾正錯誤。對以上自查的問題，院委會研究決定：

　　（1）醫院藥劑科有兩個藥品的銷售價高于采購價的15%的部分，合計費用xx萬元，單列出來，用于全區12家福利院孤寡老人的義工義診和醫療費用。

　　（2）各科室自立“晨間護理”、“晚間護理”費，合計xx萬元。全部收回醫院單列出來用于到各鄉鎮社區的義診。

　　（3）堅決杜絕高值耗材有自行采購的現象，今后無論哪個科室，任何耗材統一歸口設備科招標采購。

　　（4）迅速整理供貨商的各項資料，做到證照齊全，資質有效。

　　下一步醫院將把工作落實到位的同時，著力建章立制，使醫院工作走上法制化的軌道，讓黨放心，讓政府滿意，讓人民滿意。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇22

　　從過去做的工作看，一是加大檢查力度，近幾年銀保監會組織了銀行服務收費治理專項行動，包括涉企收費、小微企業融資收費等。二是加大了案例通報和曝光，根據檢查發現的問題，已經分三批曝光了14個違規案例，很好地發揮了市場約束作用。三是注重標本兼治，總體來講，在這個過程中，各家機構加強了內部管理，特別是溯源管理，既有自下而上的，也有自上而下的。四是強化制度建設，也就是構建長效機制。20__年，銀保監會聯合工業和信息化部、發改委、財政部、人民銀行和市場監管總局等部委出臺了“融資收費新規”，今年初又印發了《關于規范銀行服務市場調節價管理的指導意見》。

　　“總體來講，通過我們的工作，目前銀行業保險業減費讓利力度越來越大，違規收費問題大幅下降。但在局部還存在一些問題。”據郭武平介紹，簡單講有四種類型的問題：

　　一是假創新真收費。比如一個貸款本來不是銀團貸款，但是組合了幾家銀行以銀團貸款的名義收取銀團貸款管理費，比其他貸款多收費。

　　二是只收費不服務。常見的如財務顧問服務，有些銀行分支機構在貸款前給企業提供了一個模板，實際上都是差不多的內容，以這個名義收了一筆財務顧問費，但沒有實際性服務。

　　三是分段收費。比如抵押評估費，有些是由銀行和客戶協商分攤或者由銀行承擔，但是轉嫁給了企業。還有的'在貸款發放時收一些費用。分段收費也會加大市場主體的負擔。

　　四是多頭收費。有些第三方機構包括大型互聯網平臺等導客引流收一筆費，然后保險公司收取信用保證保險費或者擔保公司收一筆擔保費，銀行貸款再收一筆利息，多頭收費，使得綜合融資成本非常高。

　　郭武平指出，正因此，銀保監會今年按照國務院統一部署和《政府工作報告》要求，會同相關的行業主管部門一起開展涉企違規收費專項整治行動，為期大概四五個月時間。我們首先部署機構進行自查，在此基礎上再開展監管抽查和檢查，從而使收費政策落實不到位、以貸收費、強制捆綁等問題得到根本性地遏制和減少。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇23

　　第一季度醫療質量自查報告及整改措施根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的'要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：

　　一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧：

　　（一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

　　（二）加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

　　我們通過安全大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了“醫療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后，院質量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。

　　加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。

　　（三）健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。

　　（四）護理管理方面

　　（1）護理管理組織

　　能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。

　　（2）護理人力資源管理

　　每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。

　　（3）臨床護理管理

　　樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。

　　（五）、醫院感染管理

　　（1）建立健全了醫院感染管理組織根據國家《醫院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務院長擔任醫院感染管理辦公室主任；

　　（2）醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。

　　（3）加強了醫院感染管理知識的培訓，不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。

　　（4）認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”，一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放，“三證”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。

　　二、存在問題：

　　（一）某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

　　個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。

　　（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

　　個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。

　　（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。

　　1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳。

　　2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

　　三、整改措施：

　　（一）進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。

　　醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中，就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科，要想提高醫療質量，不但要學習醫學理論、醫療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》，醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責，20xx年3月份組織一次全員醫技、法規、制度、職責等有關知識的'考核，成績記入個人檔案。加強醫務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

　　（二）加大監督檢查力度，保證核心制度的落實。

　　1、醫務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫療質量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

　　2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經常對醫務人員講三基學習的重要性，這對提高醫務人員的技術水平至關重要。

　　3、加強病案質量的管理。

　　要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

　　4、進一步加強醫院感染的監控。

　　要進一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫，嚴格執行各項醫院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫院感染事件的漏報。

　　5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

　　根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設置處方權限，保證制度的落實。提高細菌培養、藥敏試驗率，保證合理使用。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇24

　　x醫院開展《醫療衛生機構醫療設備采購管理自查報告》，為確保醫療安全，保證藥品和醫用耗材的合理使用，切實維護患者的合法權益。根據《xx省衛生廳關于進一步加強基本藥物集中采購管理的通知》（四川省衛生廳[[修訂] 、xx市醫療機構藥品和醫用耗材管理辦法的通知及市、縣文件的相關要求，我院認真扎實地開展了醫療衛生機構藥品和醫用耗材集中采購管理工作。

　　現將工作進展報告如下：

　　一、加強領導，建立健全制度，增強依法采購意識。

　　建立了依法采購藥品的領導機制，由分管院長全面負責采購藥品，分管主任具體負責，藥房和倉庫具體負責實施，規定采購要按照政府采購的要求進行。醫院領導還組織了目錄選擇、關鍵崗位、關鍵環節風險控制、相關招標法律法規等相關制度法規的學習，以了解法律、了解法律、用法，掌握政府采購的相關規定。

　　積極參加政府舉辦的學習培訓課程，并將學習要求納入工作目標評估。

　　集中采購中包含的所有目錄都是堅決的集中采購，每個采購項目都有一個采購計劃。

　　沒有違規。

　　二、公開公平，程序規范，網上陽光集中采購我院在各地實施了陽光采購計劃，集中招標、采購，統一配送，確保藥品質量和真正的低價。

　　從1月到11月，我院陽光藥品采購點平均每月105.68點。網上購藥率為99.29；網上醫用耗材采購率為100；醫療機構使用原研究藥物、專利等高價藥物并單獨定價，占采購總額的1.69；使用自費藥品（非醫療保險、非NCMS目錄藥品）占藥品購買金額的8.85；全省藥品生產企業生產的產品總量占藥品總量的40.45。

　　實事求是，報告真實數據。在網上采購中，衛生部藥品監督管理局在網上公布的暫停采購的藥品將立即停止采購，藥品價格將立即調整，招標和網上政策將嚴格執行，陽光采購將在藥品采購的實際工作中實施，接受各方面的監督，醫院專門成立了藥事委員會小組，制定相關制度。在藥品采購中，應嚴格審查醫藥企業資質，重點檢查藥品質量，確保人民群眾用藥安全。

　　藥品零差價制度從10月1日零時起全面實施。這項工作開展以來，對規范臨床用藥、改變醫療機構以藥補藥的`運行機制、減輕群眾醫療費用負擔產生了積極影響。收到了良好的社會效果，得到了群眾的認可。

　　三、積極開展整改工作，確保藥品和醫用耗材的合理使用。

　　醫院成立了采購監督領導小組，對醫院批準的藥品目錄進行審核、審核，審核藥品采購計劃，并監督、檢查藥品的采購和供應。評估醫院合理用藥情況并提出改進建議。

　　同時，醫院財務對整個采購活動進行財務監督，防止財務漏洞。

　　對于藥品、醫用耗材的采集，嚴格按照《xx省醫療機構陽光采購藥品管理暫行辦法》的規定，每月按時采集藥品和網上采購藥品、醫用耗材，規范藥品采購和使用，杜絕違法違規行為。

　　對于網上招標平臺上沒有的醫用耗材，我院已于今年10月按照《醫療機構藥品和醫用耗材管理辦法》第十八條的規定申請長期備案采購，目前正在審批中。

　　對于高值醫用耗材，我院按照上級文件要求，于8月開展整改工作。消耗品的來源在他們進入醫院之前就被關閉了。《醫療器械生產企業許可證、醫療器械注冊證、醫療器械經營企業許可證及資質證書》等相關耗材企業資質進行了嚴格審查。我院所有高值醫用耗材均有完整的三證。同時，加強了耗材的收發管理。對使用高值醫用耗材的醫務人員實行授權制度，嚴格控制高值醫用耗材使用指南，最大限度減少醫用耗材使用引起的不良反應。

　　四、控制標準，嚴格自查，確保基本藥物制度相關措施的落實。

　　《醫療機構基本藥物績效評價辦法（試行）》（勉委辦發[）提高了所有采購的比例，特別是基本藥物和四川藥品的比例，解決了群眾看病難、看病貴的問題，實現了真誠服務患者的崇高理念。

　　為廣大患者提供優質服務，加快醫院發展前景的整體規劃，攜手共進。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇25

　　根據衛生健康委員會辦公室《衛生健康委員會關于組織公立一老機構開展價格自查工作的通知》及衛生健康局的要求，結合我院實際，現將我院價格自查工作情況匯報總結如下：

　　一、領導重視，迅速自查

　　我院在接到相關通知要求后，院領導高度重視，對文件在全院進行了傳達學習，并安排部署，按照文件要求的價格自查重點內容開展院內價格自查工作。

　　二、自查情況

　　（一）價格管理體系的設立情況：我院按照《醫療機構內部價格行為管理規定》，已設立馬關縣金廠衛生院價格管理委員會及內部價格管理部門，因我院人員有限，故配備兼職醫療服務價格工作人員，無專職人員。

　　（二）價格管理制度的建立及落實情況：我院已建立價格管理制度。并建立及落實包括《醫療機構內部價格行為管理規定》中的10項醫療服務價格管理制度(醫療服務成本測算和成本控制管理制度、價格調價管理制度、新增醫療服務價格項目管理制度、價格公示制度、費用清單制度、價格自查制度、價格投訴管理制度、價格管理獎懲制度、價格管理信息化制度、價格政策文件檔案管理制度)。

　　（三）價格執行情況：我院始終執行規定的醫療服務項目和

　　標準收費，無自立項目收費，也無提高標準收費、分解項目收費、擴大范圍收費等行為情況，我院所有收費均按照醫保系統規定的收費項目及價格嚴格執行。

　　（四）藥械規范管理情況：我院嚴格按照藥品耗材進銷存相關制度，所有耗材均是根據臨床報送需求后按正規程序采購，我院已建立醫療設備管理及使用制度，無設備使用不規范、醫療記錄不規范的.情況發生，更無為患者提供醫療以外的強制性服務情況。

　　（五）價格公示情況：我院已在院內醒目位置對常用醫療服務項目、藥品、耗材的價格進行公示，價格發生變動時，我院均已及時調整公示內容，并在顯著位置公布價格咨詢、投訴電話。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇26

　　為進一步提高農村信用社對小微企業金融服務能力和工作有效性，支持我縣域內小微企業的發展，根據銀監會《銀行開展小企業授信工作指導意見》和《商業銀行小企業授信工作盡職指引（試行）》等有關文件精神，現將我縣農村信用社x年第一季度小微企業金融服務情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止20__年一季度末，我社小企業授信戶數x戶，較年初增加x戶，增長12.4%。小企業表內外授信總額x萬元，較年初增加x萬元，增長9.3%。其中貸款余額x萬元,貼現余額x萬元；表外授信余額x萬元，其中票據承兌x萬元，保函x萬元。一季度末，小企業不良貸款余額x萬元，較年初增減萬。

　　二、小企業授信業務主要特點及作法

　　（一）主要特點

　　1、貸款業務開展情況

　　結合我縣域內經濟發展情況和小微企業規模小、資金少、需求小、用款急的特點，我聯社細化貸款手續，縮短貸款審批時限，通過評級、授信、抵質押品評估和貸款審批“四合一”流程，隨貸隨評，嚴格執行限時辦結制度，提高了貸款發放效率。同時全轄x余人的客戶經理隊伍積極深入有信貸需求的小微企業，幫助小微企業客戶解決實際困難，同時為企業提供發展建議。截止1季度末，我社累計發放小微企業貸款x萬元，扶持個體工商戶x戶，累計表內外授信x萬元，小微企業貸款余額x萬元，無不良貸款。

　　2、貼現及表外授信業務開展情況

　　根據我社目前各項業務開展情況，暫時對外未開辦貼現及表外授信業務。隨著各項業務的發展及經濟環境的變化，我社會適時開辦以上業務，為轄內小微企業提供更加全面的金融服務。

　　（二）主要作法

　　一是創新擔保抵押方式，在大力推廣土地使用權擔保、商用門點房抵押等傳統擔保方式的同時，逐步探索宣傳公務員擔保、動產擔保、小微企業聯保、政府擔保、擔保公司擔保等新型擔保方式。從企業多元化的現實需求入手，為小微企業提供了更大的融資選擇空間。

　　二是堅持“收益覆蓋風險和成本”及“盡職免責、失職問責”的原則，適當放寬小微企業貸款風險容忍度，同時通過各類擔保形式相結合的方式降低小微企業信貸業務的整體風險，強調全流

　　程的風險控制和管理，提高審批質量和效率。同時深入研究小微企業發展環境，加強主動風險管理。嚴格執行“三個辦法一個指引”有關政策要求，把握信貸投向，使信貸資金真正用于實體經濟發展，堅決杜絕信貸資金被挪用或流向民間借貸領域。

　　（三）不良資產情況

　　截止一季度末，我社小微企業無不良貸款。主要由于我社在小微企業貸款投放之初，就制定了嚴格的風險防控制度，同時客戶經理本著“盡職免責、失職問責”的原則，貸款發放前已對小微企業的發展情況及周邊經濟情況進行了深入細致的調查，前移貸款風險防范關口，有效防范信貸風險的發生。

　　三、小企業其它業務開展情況

　　截止目前我社為縣域小微企業提供包括結算、賬戶管理、信息查詢，同時為全轄x戶個體工商戶安裝了POS終端，進一步拓展了結算渠道。隨著省聯社后續業務的進一步開展和完善，企業網銀業務也將在7月1日后全面運行，屆時將進一步提升我社對小微企業的金融服務能力。

　　四、小企業金融服務工作中存在的主要問題

　　小微企業做為我縣域內企業主要構成部分，但是在信貸投放過程中還存在以下問題。一是雖然部分企業經營能力較成立之初有很大的提高，但是仍有大部分小微企業存在管理不規范、財

　　務不透明、信息不對稱、經營風險較大、擔保能力不足等因素，致使對小微企業的評級授信、貸款發放有一定的難度。二是部分小微企業投放貸款后，由于大的經濟環境和市場影響，企業經營波動性大，發展不穩定，造成企業償債能力不足，易造成信貸風險。

　　五、改進措施及建議

　　（1）科學合理把握信貸投放節奏。根據我社自身發展戰略、風險防控能力制定季度小微企業投放計劃，確保信貸投放平穩增長，防止大起大落。

　　（2）從嚴把握信貸政策界限。對不符合產業政策、環保政策要求的一律不得授信。重點支持對“三農”及小微企業貸款投放力度。

　　（3）切實提高風險管理的有效性。發揮審查、審批的風險管理作用，強化風險管理流程，提高工作人員的專業性、科學性、獨立性素質。

　　（4）結合小微企業的實際需求,全面推進“三個辦法、一個指引”的實施。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇27

　　為切實加強醫療醫德醫風建設，堅決糾正醫療服務中的不正之風，努力樹立科室、醫院新形象，結合我消化科實際，通過共同學習、積極查擺、認真對照、開展批評與自我批評、會議討論等多種形式，緊緊圍繞以衛生工作為目標，以持續提高醫療服務質量、減輕群眾負擔為重點，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，堅決治理藥品回扣、開單提成、收受紅包、亂收費、濫檢查等行為。現就我科在專項治理工作自查報告如下：

　　（一）加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

　　消化科通過每周晨間業務學習時間，對全員進行質量安全教育，加強法律、法規及規章制度的培訓和考核。進行關于“醫療質量安全”培訓和醫療質量安全專項檢查。認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，結合科內的每位醫生找出核心問題和整改措施。建立科內醫療安全專項檢查專員，不定期議進行醫療質量講評科檢查，有效促進了醫療質量的提高。

　　加強三基、三嚴的培訓與考核，按照每季度一次的培訓考核計劃，對每位醫生、護士、規培和輪轉生考核一次，參考率、合格率務必達95%以上。

　　（二）加強醫德醫風建設，樹立良好形象。

　　切實加強對醫務人員的教育和管理，促進科室醫務人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，增強抵制不正之風的能力。認真落實醫務人員醫德考評制度。結合貫徹落實執業醫師定期考核制度，加強調查研究和監督檢查，進一步健全完善醫務人員醫德考評辦法和標準。在年輕醫生中樹立良好的行業風氣，熱心為患者服務，提高服務水平，促進醫療衛生行業服務“窗口”建設。

　　加強醫患溝通，努力構建和諧醫患關系。切實改善服務態度。嚴禁“生、冷、硬、頂、推、拖”等現象，健全完善各項告知制度。分析20-全年的醫療投訴不良事件，逐一分析，每件不良事件整改，落實到人。不斷健全完善醫療糾紛處理機制，及時化解醫患矛盾。

　　加強對行業作風建設和反腐倡廉的宣傳報道，宣傳廉潔從政、廉潔從醫的先進典型，弘揚正氣，增強衛生廉政文化建設的效果。表揚我科醫生主動上交患者紅包的先進典型。樹立“以病人為中心”、“一切為了讓群眾看得起病、看得好病”的服務理念和精神，規范醫療服務行為。

　　（三）存在的問題及整改措施

　　1、工作中存在急躁情緒，對病人的咨詢回答不夠詳細，態度不夠好。今后工作中戒驕戒躁，破除驕傲自滿情緒，強化憂患意識。耐心細致的開展工作，對待群眾要熱情誠懇。

　　2、工作不夠主動，滿足于完成當前的.任務，固步自封。往后工作必須增強憂患意識，克服固步自封、小成即滿的思想，積極主動，樹立爭創一流的精神，提高工作標準

　　3、牢記宗旨觀念，切實改進工作作風，提高工作效能。牢固樹立正確的人生觀、價值觀，在今后的工作和生活上嚴格要求，主動自覺抵制各種不正之風和腐爛敗壞醫療行業的行為。注重提高科室醫生的思想政治素質、道德品行素質，專業科學文化素質和工作業務素質，進一步增強責任意識。

　　總之，通過這次開展黨的群眾路線教育實踐活動，堅決糾正醫療衛生行業不正之風，規范醫務人員執業行為，加強醫療質量安全監管，整頓和凈化醫療市場秩序的專項工作，加強了醫德醫風建設，樹立了良好的醫德風尚，行業風氣明顯好轉，強化了依法執業意識，規范了醫藥購銷和醫療服務行為，做到了合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費，持續提升醫療衛生服務質量和水平，切實糾正損害群眾利益的行為，使我院服務人民群眾的工作態度、工作水平明顯提高。

2024年財經秩序專項整治自查報告范文 篇28

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業股權管理、防范系統性風險的政策要求，確保我司股權結構清晰、合法合規，根據公司董事會決議，特開展本次股權結構合規性專項整治工作自查。本報告旨在全面梳理公司當前股權現狀，識別潛在風險點，并提出整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：涵蓋公司所有股東信息、股權變動記錄、股東出資情況、股權質押及凍結情況等。

　　2. 自查方法：通過查閱公司工商登記資料、股東會決議、股權轉讓協議、財務報表及審計報告等文件，結合訪談關鍵崗位人員，利用大數據分析技術對比歷史數據，進行全面深入的核查。

　　三、自查情況

　　1. 股東信息準確性：經核查，公司股東信息均已在國家企業信用信息公示系統準確登記，無虛假記載或遺漏。

　　2. 股權變動合規性：歷次股權變動均按照《公司法》、《證券法》及相關法律法規執行，完成了必要的`審批和登記手續，未發現違法違規行為。

　　3. 出資情況：所有股東均已按約定完成出資義務，未發現抽逃出資、虛假出資等情形。

　　4. 股權質押與凍結：目前公司有部分股權處于質押狀態，均已按規定在相關部門辦理了登記手續，無未經披露的質押或凍結情況。

　　四、發現的問題及整改措施

　　1. 問題：部分股東聯系方式更新不及時，可能影響信息傳達效率。

　　整改措施：立即通知相關股東更新聯系方式，并建立定期核查機制，確保股東信息準確無誤。

　　2. 問題：股權質押比例較高，可能對公司融資能力和治理結構產生一定影響。

　　整改措施：優化融資結構，降低股權質押比例；加強與質權人的溝通，確保質押風險可控；同時，加強內部治理，提升公司價值，增強市場信心。

　　五、結論與建議

　　本次自查工作表明，公司股權結構總體合規，但仍需加強股東信息管理及股權質押風險管理。建議公司進一步完善股權管理制度，強化內部控制，確保股權管理的規范化、透明化。同時，加強與監管機構的溝通，及時獲取政策指導，提升合規管理水平。