衛健部門整體支出績效評價報告（通用3篇）

衛健部門整體支出績效評價報告 篇1

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　欽北區衛生健康部門承接20xx年度績效項目有12個，預算批復金額共計6435.508萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補助資金516.03萬元；欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目166.75萬元；20xx年度基本公共衛生服務項目5176.08萬元；非稅收入征收管理經費（衛生監督所）20萬元； 20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目21.312萬元；欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目99.072萬元；非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目75萬元；欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目30.816萬元；欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目51.876萬元；欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目98萬元；北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。到位資金共計5739.763451萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補助資金到位516.03萬元；欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目資金到位150.11萬元；20xx年度基本公共衛生服務項目資金到位4504.02萬元；非稅收入征收管理經費（衛生監督所）資金到位17.50萬元；20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵到位29.792萬元；欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目資金到位21.312萬元；欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目資金到位99.072萬元；非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目資金到位78.69萬元；欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目資金到位30.82萬元；欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目資金到位51.88萬元；欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目資金到位89.77萬元。12.北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）資金到位150.78萬元。

　　（二）整體支出績效目標

　　全年，衛生健康部門對照年初設定的績效目標，切實做好績效目標監控，保質保量，如期實現了整體支出績效目標。

　　20xx年中央財政基本藥物制度補助資金項目績效目標：保證所有政府辦基層醫療衛生機構（鄉鎮衛生院，社區衛生服務機構）實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施；

　　欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目績效目標：確保所有符合領取鄉養老生活補助村醫生給予補助，解決老年鄉村醫生養老生活困難，穩定鄉村醫生隊伍，促進鄉村和諧社會建設；

　　20xx年度基本公共衛生服務項目績效目標：全面實施國家基本公共衛生服務項目，促進全區居民基本公共衛生服務均等化發展，確保居民健康水平和生活質量顯著提高，增強居民基本公共衛生服務的獲得感；

　　非稅收入征收管理經費（衛生監督所）績效目標：確保衛生監督工作得到有效進行,對住宿業復工復產檢查,為全區中小學開學準備進行檢查,引導廣大師生提高衛生認識,確保開學后師生身體健康,對生活飲用水專項監督檢查,確保居民的飲用水安全,開展職業病防治監督檢查工作等；

　　20xx年欽北區城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵項目績效目標：實施欽北區城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵項目,按標準發放獎勵資金，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目績效目標：實施廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目績效目標：實施全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目績效目標：實施欽北區非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目,按標準審批發放資金，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目績效目標：實施欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目績效目標：實施欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目,按標準發放特別扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目績效目標：實施欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目,按標準為對象購買城鄉居民醫療保險，確保專款專用，資金執行到位；

　　欽北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）績效目標：支付完成土地劃撥款，推進疾病預防控制各項目工作順利開展，保障人民群眾身體健康。

　　（三）部門整體支出情況分析

　　部門整體實際使用金額為5739.763451萬元，其中，用于20xx年中央財政基本藥物制度補助資金516.03萬元；用于欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目150.11萬元；用于20xx年度基本公共衛生服務項目4504.02萬元；用于非稅收入征收管理經費（衛生監督所）17.50萬元；用于20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；用于欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目21.312萬元；用于欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目99.072萬元；用于非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休后依法享受增加待遇項目78.69萬元；用于欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目30.82萬元；用于欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目51.88萬元；用于北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目89.77萬元；用于北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過開展衛生健康項目的績效評價，對年初設定的績效目標完成情況進行評價驗收，進一步核實項目實施效果和資金使用效益，強化預算績效管理理念，為項目資金安排、項目建設以及全面推進預算績效工作提供支撐。

　　（二）績效評價的主要過程

　　衛生健康部門的績效評價由局本級財務審計股牽頭，指導局本級股室及直屬相關二層機構開展績效評價工作。績效評價全過程對照第三方中介機構反饋輔導修改過的、區財政局批復的績效目標做好績效監控，從評價結果來看，衛健部門按時保質完成了績效目標。

　　三、主要績效及評價結論

　　根據績效評價的要求對我部門12個專項資金開展績效評價，經過收集資料，核實情況，對照年初設定的績效目標、區財政局批復的績效目標和實際完成的工作目標完成情況，對照項目評價指標評分，本項目自評綜合得分97.34分，自評等次為優秀。

　　四、存在的主要問題

　　1.項目資金使用計劃有待細化；

　　2.各項目經費的撥付和使用進度須進一步跟進。

　　五、相關意見和建議

　　加強項目開展和資金使用進度的跟蹤，及時開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

衛健部門整體支出績效評價報告 篇2

　　為強化財政支出績效管理，促進財政資金使用的科學化、合理化和精細化，根據臨財績【20xx】124號文件《關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》文件精神，我局對20xx年各項專項資金進行了全面專項績效評價，現將有關情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　20xx年度臨武縣衛生健康局專項資金主要分為衛生專項工作經費、計生專項支出、疫情防控專項資金、基本公共衛生專項四大專項。

　　（1）衛生專項資金主要用于老年優待證管理、醫聯體改革工作經費支出、衛生系統會計集中核算支出、計生事業工作支出、20xx年病媒生物防治專項資金、20xx年鄉村醫生本土化定向培養補助資金、愛衛管理專項支出、醫療糾紛調解辦公室工作支出、健康促進專項工作經費等等相關的衛生工作支出。

　　（2）計生專項資金主要通過一卡通的形式發放至對象,包括:20xx年農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵、純二女結扎、獨生子女保健費。

　　（3）疫情防控專項，臨武縣認真落實中央、省委和市委關于疫情防控各項決策部署，牢固樹立人民至上、生命至上的理念，發揚“三牛”精神，嚴格落實“四早原則”“四嚴要求”，堅決以“四管控措施”為主抓手，統籌抓好常態化疫情防控和經濟社會發展，堅決做到疫情防控與經濟社會發展“兩手都要硬、兩戰都要贏”。目前全縣疫情防控形勢總體穩定可控，各項疫情防控工作有條不紊、高速推進。

　　(4)基本公共衛生專項,用于開展建立規范化電子檔案、孕產婦管理、0-6歲兒童管理、高血壓患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、老年人健康規范管理、嚴重精神障礙患者管理；活動性肺結核患者規范管理，追蹤到位，陽性密切接觸者篩查。嚴重精神障礙患者登記管理；規范管理病人。落實家庭醫生簽約服務。

　　（二）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　20xx年，全縣衛生健康工作在縣委、縣政府的正確領導和各級衛生健康部門的精心指導下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞衛生健康重點工作，狠抓民生實事項目，推進醫藥衛生體制改革，提升基層醫療衛生服務水平，毫不放松落實“外防輸入、內防反彈”防控策略，衛生健康各項工作取得了一定的成效。

　　2、20xx年度項目具體績效目標

　　精準化推進緊密型縣域醫共體建設。加強基層衛生人才隊伍建設，加大人才引進招聘力度；進一步加大財政投入，凸顯醫療衛生事業公益性；加快推進薪酬制度改革步伐，切實提高基層工作人員待遇。通過以縣級公立醫院為龍頭，整合縣域內醫療資源，組建醫療集團，建立醫共體總院下的醫共體分院，構建“縣強、鄉活、村穩，三級聯動”的新機制，落實分級診療制度的重要舉措，推動醫療衛生工作重心下移、醫療衛生資源下沉，做到小病不出鄉，大病不出縣。

　　建立愛國衛生工作常態機制。繼續加大衛生創建力度，建立創衛工作長效機制，鞏固國家衛生縣城成果，繼續加大愛國衛生宣傳教育力度、城鄉環境衛生整治力度、完善基礎設施，全面優化人居環境，提升城市品位。

　　深入推動村衛生室的建設。建設并規范行政村衛生室，實現村衛生室公有化率達到80%以上、標準化率達到95%以上目標；每個鄉鎮衛生院全科醫生不少于2名。

　　病媒生物防制專項，主要是開展我縣“四害”工作，減少老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等四害。維護城市的環境衛生。實施以環境治理為主的綜合預防控制策略，科學規范地開展病媒生物預防控制工作，預防和控制病媒生物傳播疾病的發生流行。加強各級病媒生物預防控制隊伍能力建設，完善監測網絡，定期開展監測調查，指導病媒生物預防控制工作的開展。積極探索病媒生物預防控制的新技術、新方法、新藥械，提高防制效果。推進病媒生物預防控制服務市場化，規范服務行為。

　　建立健全全縣公共衛生應急管理體系建設。完善突發公共衛生事件應急響應體系建設，健全突發公共衛生事件應對預案體系，加強突發公共衛生事件應急處置專業隊伍建設和能力建設，建立衛生應急物資儲備制度，將衛生應急物資儲備經費納入財政預算。

　　計生專項根據省、市文件精神，運用多種形式廣泛宣傳計劃生育家庭發展政策，尤其是“兩扶”政策，做到家喻戶曉，人人皆知，使各項資金撥付到位。

　　二、項目績效報告及績效評價工作情況

　　1、衛生專項工作。

　　持續深化醫改有新成效。今年出臺了《臨武縣緊密型醫共體試點工作實施方案》，推進緊密型醫共體建設，建立了有效的分級診療體系，縣域內就診率、縣域內基層就診率明顯提升，群眾獲得感和滿意度顯著增強。積極開展健康管理服務，加強健康教育，提升臨武整體健康水平。

　　村衛生室標準化建設。全縣214個行政村（社區）中除去14個村委（社區）為鄉鎮衛生院所在地外，均設有衛生室，達到標準化建設的189個，達標率90.43%；公有產權的行政村衛生室155個，占比74.16%。

　　按照國家基本公衛項目服務要求，截至11月底，建立規范化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規范管理37089人、嚴重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結核患者184例，規范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數1763人，管理率98.27%；規范管理病人1728例，規范管理率96.32%。落實家庭醫生簽約服務197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點人群累計簽約59958人，計劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。

　　強化醫政醫管與衛生計生監督執法工作。20xx年以來，醫療機構（含個體診所）變更登記18個，新審批2個；鄉鎮衛生院中醫館建設全覆蓋。新增執業（助理）醫師19人；登記注冊護士1027人，新增134人，變更登記護士64人；對醫療機構和公共場所實行“一戶一檔”管理，建檔率100%，開展了醫療廢物及污水處置、打擊非法醫療美容、整治“醫托”“號販子”“黑救護車”等醫療亂象、醫療廣告、打擊非法行醫等專項監督檢查，立案26起，罰款9.3萬元。監督公共場所戶數180戶，監督覆蓋率100%，從業人員的體檢率和培訓率均達到了98%，對13家違法單位進行了行政處罰，處罰金額共計4.68萬元。全年“雙隨機、一公開”抽檢任務完結率100%。對存在違法行為的6家公共場所單位、5家醫療衛生機構依法予以行政處罰。

　　愛衛工作。圍繞“文明健康·綠色環保”主題，助力服務于疫情防控工作。全縣發放《文明健康綠色環保生活方式手冊》20000本，張貼愛國衛生運動海報4000余份。開展重點區域消殺活動，指導消毒工作200余次。開展病媒生物防制，對全縣90%的村內暴露水溝進行了清理和石灰噴撒，有效消除病媒物的滋生。改善人居環境，助力鄉村振興，20xx年新創建省級衛生村5個、市級衛生村5個，省級文明衛生單位1個。推進無煙黨政機關建設，截至11月底，共有50個無煙黨政機關創建通過驗收。出臺了《關于印發〈健康臨武行動實施方案〉的通知》（臨政辦函〔20xx〕3號），制定了16個專項行動的目標、指標、任務和職責分工。

　　人口監測與家庭發展工作。有序推進3歲以下嬰幼兒照護工作，指導備案監管，全縣現有4家機構通過備案申請。強化人口數據監測，截至10月30日，全縣總人口395875人，出生2110人，符合政策出生率81.09%，出生嬰兒男女性別比為123.04:100，出生率為5.33‰，死亡率為2.23‰，人口自然增長率為3.10‰。對全縣計生“兩扶”對象進行信息核實，新增計生特殊家庭扶助對象57人、計生特殊家庭扶助對象15人，退出“兩扶”對象32人，核定農村部分計生家庭獎勵扶助對象944名，計生特殊家庭扶助對象169名；對全縣20xx年度231名提前2年享受農村部分計生獎勵扶助政策的對象落實相關政策。同時，在春節、端午、中秋、重陽期間對全縣計生特殊家庭走訪慰問，發放慰問金、慰問品折合人民幣10余萬余元。

　　健康促進工作。全國健康促進縣創建通過了省級技術評估驗收。一是健康促進工作體系逐步完善。全民健身活動廣泛開展，健康促進工作逐步拓展，建立了以健康教育專業機構為“龍頭”，基層醫療衛生機構為依托，機關事業單位、學校、社區（村）、企業為基礎的工作網絡。二是群眾健康素質穩步提高。群眾自我保健意識和能力不斷增強，全縣居民健康素養水平為24.22%，比全省健康素養水平18.1%高出33.8%。一些重大疾病的發病率明顯降低，人均期望壽命有了一定提高。

　　2、計生專項工作

　　實行計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助制度是一項政策性強、涉及面廣、難度較大的工作。我縣人口計生部門每年都會組織家庭發展政策培訓，掌握對象確認條件，明確政策界限。嚴格按照確認條件和程序，堅持公開、公平、公正和分級負責的原則，實行本人自愿申報制。申請人必須如實申報本人及配偶的婚姻、生育（生養）史，提交相關資料，填寫相關表格。接受各級職能部門的調查、審核。由村民委員會審議、鄉鎮人民政府初審并張榜公示，縣衛生健康局審查確認、確保了資格確認在“陽光”下規范動作。同時老對象的年審工作我縣做到必須見面年審（用當年2月28日以前的郴州日報和對象本人拿身份證拍照留底），年內未參加年審的對象，暫停發放當年的獎勵扶助金，確保不發生不符合條件的對象還領取獎勵金的問題。

　　3、疫情防控專項

　　抓住關鍵、高位推動，統籌上再加碼。一是狠抓“關鍵少數”的“關鍵作用”。制定了《關于調整中共臨武縣委新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組成員、工作組職責及成員單位責任清單的通知》，升格領導小組規格，調整成立由縣委書記，縣委副書記、縣長任雙組長的疫情防控工作領導小組，縣領導為組長的八個工作專組，完善了指揮協調機制。縣委、縣政府主要領導幾次就疫情防控工作作出重要批示，先后多次召開縣委常委會、政府常務會、領導小組會以及專題會議研究部署疫情防控工作，加力加碼指揮、統籌推進疫情防控工作。同時，完善“縣領導包鄉鎮，鄉鎮領導包村和村干部包戶的責任制，統籌安排全縣黨員干部下沉到聯點包干的社區（村），促進全縣疫情防控工作高效有序運行。二是狠抓“關鍵環節”的“關鍵調度”。聚焦防疫措施、責任的落地環節，出臺《臨武縣新冠肺炎疫情防控工作十大鐵規》，按照“大督辦、大通報、大追責”的`要求，加強對疫情防控、疫苗接種工作落實的動態檢查和過程監管，由縣紀委監委牽頭對全縣各單位20xx年以來疫情防控工作的履職落地情況開展專項督查9次，檢查單位179次、重點場所102次，對發現的176個主要困難和問題進行集中交辦，下發交辦函152份。三是狠抓“關鍵項目”的“關鍵問題”。制定《臨武縣新冠肺炎疫情防控補短板強弱項清單》，尤其是針對冬春季防控工作，將防疫補短板強弱項任務明確到點、落實到人。堅持問題導向，通過對本轄區、本行業領域進行自查、巡查、監督等渠道，全面收集、完善本部門防疫風險信息，對防控措施和機制實施情況和效果，全程跟蹤開展分析、研判和評估。建立困難問題，定牽頭部門、定配合部門、定完成時限的問題解決機制，實行“一天一調度、一天一上報”制度，多措并舉抓好疫情防控工作。

　　突出重點、強化措施，管控上再加力。一是加強重點人群嚴管。建立健全鎮、村、組、網格員四級網絡化包保制度，做好對省市大數據推送下來的信息核查基礎上，落實好中高風險地區入臨返臨人員的摸排管控措施。通過實施“敲門行動”，對各鄉鎮、單位、村（社區）所有住戶、外來人員等進行“地毯式”“滾動式”摸排，全面動態掌握人員身份信息、身體狀況、中高風險地區旅居史、有無與確診病例活動軌跡接觸史等有關情況。實施每日上報，對重點人員分級分層實行動態閉環管控，并嚴格落實密切接觸者14+7+7管控模式，落實“5+2”和“雙采雙機構雙檢”的核酸檢測策略，確保重點地區入（返）臨人員管得牢、控得牢，不發生失管脫管漏管。截至目前，全縣自主摸排3686人次、大數據推送803人次。二是加強重點領域嚴控。切實加強了對全縣機關、企事業單位、經營單位、居住小區、公共場所等人群聚集地的管理，重點關注餐飲店、汽車站等薄弱部位，堅持執行“測溫、掃碼、戴口罩”等措施，做好監測與消毒工作。充分發揮哨點監測作用，對進口冷鏈食品及相關環境及從業人員定期進行了核酸檢測，全縣藥店、診所做好退燒藥、止咳藥等藥品的購買人員信息登記。三是加強重大活動嚴抓。按照“非必要不舉辦、誰舉辦誰負責”的原則，暫停舉辦非必要的各種聚集性活動，減少聚集性活動，對確需舉辦的，嚴格活動控制規模，必須上報縣委疫情防控指揮部審批，并落實活動疫情防控責任和具體要求。四是加強重大節點嚴防。緊盯國慶、暑假、冬春季等防控關鍵節點，及早加強調度、研判形勢，完善節假日期間疫情防控體系，每次節前緊急發布《關于進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的通告》，倡導就地過節，全縣公職人員實行非必要不外出省、外出必報備制度。截至目前，全年累計向全縣重點行業主管單位下發疫情防控工作提示函120余份。

　　狠抓接種、優化服務，進度上再加快。一是宣傳發動到位。及時制定《關于加快推進全縣新冠肺炎疫苗接種的緊急通知》等文件，通過設置宣傳標語、橫幅，入戶發放《致全縣廣大群眾的一封信》等宣傳資料15萬余份，利用衛健短信平臺，面向全縣各機關單位和群眾發宣傳短信60000條，營造濃厚的良好氛圍。二是摸排找人到位。各鄉鎮結合既定方案及任務目標要求，將公安戶籍及社保人口普查數據相結合，以村為單位，分類分細建立任務臺賬，根據接種情況，同步建立銷號臺賬，實行動態跟蹤管理。發動全縣黨員干部充分發揮示范帶頭作用，帶頭接種，確保國家公職人員疫苗接種實現“清零”。三是優化服務到位。結合開展“我為群眾辦實事”實踐活動，各鄉鎮通過因地制宜開展“送苗上門”行動、專車接送高齡老人行動、上門提供身體篩查評估、接種點送關懷行動等方式，用心用情，科學引導，最大限度方便群眾接種疫苗。截至目前，全縣已完成新冠病毒疫苗接種55.90萬劑次，其中第一劑次26.05萬劑次，完成第二劑次25.09萬劑次，加強針累計接種3.1148萬劑次。

　　完善機制、增強意識，處置能力上再加強。一是創新監測保障。9月底，我縣在全市率先搭建疫情防控信息監測管理平臺，對全縣13個鄉鎮按轄區戶籍導入平臺的人口進行實時監控、“紅黃碼”預警；在全縣各類辦事大廳、商超等人員密集場所配備“出入登記系統+5G智能測溫核驗平臺”覆蓋到位，促進全縣疫情防控工作智能精準化管理。目前，全縣已錄入25.3132萬人，實現了人員行動軌跡追蹤到位。

　　4、基本公共衛生專項

　　基本公共衛生支出 按照國家基本公衛項目服務要求，截至11月底，建立規范化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規范管理37089人、嚴重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結核患者184例，規范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數1763人，管理率98.27%；規范管理病人1728例，規范管理率96.32%。落實家庭醫生簽約服務197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點人群累計簽約59958人，計劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金到位情況

　　20xx年年初預算衛生大專項193萬元，到位率100%。

　　計生專項資金到位440.579萬元，具體為20xx年農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵、純二女結扎、獨生子女保健費。

　　疫情專項20xx年年初預算2萬元，為疫情防控領導小組工作經費，其余開支實行據實報銷制。

　　基本公共衛生20xx年資金1482.79萬元。

　　（二）項目資金使用情況

　　我局對專項資金的管理十分重視，確保了資金管理、使用規范。

　　衛生大專項20xx年支出238.2萬元。主要用于醫療糾紛支出、老年優待證支出、計核算經費支出、計生事業工作經費支出，上級補助資金中醫藥專項支出，病媒生物防治專項資金。

　　計生專項資金，我單位嚴格審查，確保了資金及時、足額發放到每一個對象手中。確保“兩扶”等各項家庭發展經費及時足額到位，并通過“一卡通”形式直接發放到人，并對資金使用全過程進行了嚴格的監督管理。1、20xx年我縣獎勵扶助發放人數946人，共發放獎勵金136.224萬元（在國家規定的每人每年960元的基礎上我縣提高了50%的扶助標準,即每人每年發放1440元）。2、計劃生育家庭特別扶助對象169人，共發放獎勵金184.548萬元。3、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵229人，600元/年，小計13.74萬元。4、純二女結扎1019戶，1000戶/年，小計101.9萬元。5、獨生子女保健費116人，30元/月/人，小計4.167萬元。20xx年計生發放合計440.579萬元。

　　疫情專項資金主要用于新冠肺炎疫情常態化防控專項經費支出主要用于新冠肺炎疫情各項專項支出：1、疫情購買各項應急物資以及設備。2、隔離點防控經費，迎賓館隔離人員和工作人員的用餐費，迎賓館水電費、辦公費，日常隔離需要消耗的日用品等開支。3、長沙和郴州接待境外人員經費，安排專人就長沙和郴州專班，差旅費（住宿費和用餐費）、過路費、加油費、汽車維修費等。4、全員核酸檢測應急演練經費，核酸演練的下鄉補助，專門核算演練設備的購置。5、疫情指揮部的日常開支費，打印資料費、辦公費、值班加班用餐費。

　　基本公共衛生專項嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案，項目單位制定了相關的制度、工作職責，落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。鄉村醫生經費實行上半年預撥，項目經費實行年度考核后結算。局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理，項目資金專款專用，基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。

　　（三）項目目標完成情況

　　從群眾的反映和通過這次績效評價，沒有發現資金使用過程中有截留、挪用、擠占、虛列支出等情況，也沒有發現存在虛報、錯報、漏報目標人群的現象。通過家庭發展績效評價調查情況反映，群眾對計劃生育家庭發展政策、服務情況很滿意，客觀真實地體現了實施計劃生育家庭發展制度，有力地促進了人口計生工作的新發展，取得了比較明顯的良好社會績效。

　　四、存在問題

　　一年來，雖然我縣衛生健康工作取得了一定成效，但是也還存在不足之處，主要表現在：醫療服務體系不夠健全，緊密型縣域醫共體建設試點推進進度不快，基礎設施建設資金需求量大，基層醫療衛生服務能力有待提升，衛生專業技術人才缺乏，特別是偏遠山區，環境差、待遇低，留不住人才；村醫老齡化嚴重，青黃不接，退出保障機制不健全。項目資金到位有待及時，同時，項目資金預算有待提高，項目資金的不足影響工作的力度、進度和效果。

　　五、建議

　　針對問題補短板，拉長長板，強舉措促創新，在統籌做好疫情常態化防控工作的同時，扎實推進“健康臨武”建設和衛生健康各項工作落實。

　　1、精準化推進緊密型縣域醫共體建設

　　2、繼續做好健康促進工作。積極開展健康社區、健康促進學校、健康促進單位、健康步道等支持性環境建設，提倡文明、健康、科學的生活方式，培養健康的心理素質，提高全民健康素質和科學文化水平。

　　3、建立愛國衛生工作常態機制。繼續加大衛生創建力度，建立創衛工作長效機制，鞏固國家衛生縣城成果，繼續加大愛國衛生宣傳教育力度、城鄉環境衛生整治力度、完善基礎設施，全面優化人居環境，提升城市品位。

　　4、進一步提高項目預算的準確性。根據工作實際情況，完善和加強預算，將專項工作支出納入年度預算，切實提高項目預算的準確性。

衛健部門整體支出績效評價報告 篇3

　　根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：

　　一、部門概況

　　（一）項目單位基本情況

　　本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。

　　（二）本部門主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，并針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

　　20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；

　　三、資產管理情況

　　（一）“三公“經費情況

　　我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。

　　（二）、資產管理情況

　　我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，并制定了《資產管理制度》，對固定資產的添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記臺賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

　　（一）經濟性分析

　　我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　　（二）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計劃生育手術并發癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。

　　（三）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。

　　（四）可持續性分析

　　我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。

　　六、改進措施和建議

　　（一）改進措施

　　1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

　　2.規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　（二）建議

　　1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

　　2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。