整體支出績效報告（精選6篇）

整體支出績效報告 篇1

　　一、預算單位基本概況

　　（一）機構、人員構成

　　廣播電視大學為全額撥款事業單位性質，財政二級預算定額撥款單位，學校共設11個部門，分別是辦公室、財務科、招生辦、教務科、開放教育學院、教學科研科、終身教育辦、現代教育技術科、培訓學院、社區教育發展指導科、干部網絡教育科。在縣市區還有5個縣級工作站和5個教學點，其中5個電大工作站設置在當地中等職業學校內，5個教學點設在職業技術學校（院）。

　　（二）單位主要職責

　　廣播電視大學（xx社區大學）是獨立設置的成人高等學校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開放教育學歷教育，管理、統籌、督導全市社區教育與終身教育工作，管理、指導全市干部在線學習，管理、統籌全市“農民大學生”計劃學習，開展繼續教育與非學歷培訓等。

　　二、單位預算及支出、管理情況

　　（一）預算情況

　　1、預算收入：20xx年預算收入2091.92萬元，其中：財政預算全額撥款128.64萬元；財政預算定額補助163.28萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款1800萬元。

　　2、預算支出：20xx年預算支出2091.92萬元，其中工資福利支出801.67萬元、一般商品和服務支出1161.61萬元、對家庭和個人支出96.64萬元、業務性商品和服務支出32萬元。

　　3、三公經費預算情況

　　20xx年度預算三公經費預算總支出10萬元，其中公務車運行維護費5萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費5萬元。

　　（二）預算支出情況

　　1、20xx年預算收入2091.92萬元，實際收入2211.82萬元，較預算收入增加119.9萬元，增幅6%。其中財政撥款增加13.26萬元（追加業務性商品和服務支出8萬元，退休經費調整5.26萬元）；非稅專戶撥款增加106.64萬元。

　　2、20xx年我校預算支出2091.92萬元，實際支出總額2211.82萬元，較預算支出增加119.9萬元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬元，占總支出的32%；商品和服務支出1340.72萬元，占總支出的60.62%；對家庭和個人支出104.9萬元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬元，占總支出的0.02%。

　　3、20xx年支出明細分析：

　　（1）工資福利支出共計761.93萬元：其中基本工資181.94萬元、獎金131.05萬元、伙食補助14.77萬元、績效工資182.74萬元、社會保障繳費127.01萬元，住房公積金59.93萬元，其他工資福利支出64.49萬元。其中獎金科目131.05萬元包含85.03萬元政績考核獎勵、一個月獎勵工資和綜治獎勵46.02萬元；社會保障繳費127.01萬元包含基本養老保險50.63萬元、醫療保險50.43萬元、醫療補助25.95萬元、其他社會保障繳費9.3萬元。

　　（2）商品和服務支出共計1340.72萬元：其中辦公費8.71萬元、印刷費12.16萬元、咨詢費5.4萬元、水電費8.06萬元、網絡通訊費11.36萬元、物業管理4.5萬元、差旅費7.6萬元、出國考察費6.18萬元、維修維護費14.8萬元、培訓費5.78萬元、公務接待費1.84萬元、專用材料費（教材費）134.85萬元、勞務費177.81萬元、工會經費16.49萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行費4.21萬元、其他交通費13.75萬元、其他支出67.46萬元（含扶貧款項、宣傳廣告費、農民大學生補助經費）、上繳省校費用833.65萬元。

　　（3）對家庭和個人支出共計104.9萬元，其中離休費15.67萬元、退休費65.13萬元、醫療費補助14.10萬元、其他支出10萬元。

　　（4）資本性支出（辦公設備購置）共計4.27萬元。

　　4、特別說明三公經費情況：

　　20xx年三公務經費共計12.22萬元：其中公務接待費1.84萬元，較上年增加0.78萬元，未超年初預算數；公務用車運行費4.21萬元，較上年下降了0.97萬元，未超年初預算數；因公出國（境）費6.17萬元（系省校組織的歐洲交流學習）。

　　（三）預算管理情況

　　1、預算編制方面

　　學校依據教育教學發展計劃，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，嚴格執行《預算法》及其他相關規定，結合本校實際情況制定預算管理辦法，編制20xx年部門支出預算，具體編制流程如下：

　　①預算布置：財務室根據財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的預算申報工作；

　　②預算申報：各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度收入和支出預算數，專項經費應附支出預算明細。

　　③預算分析：財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，結合學校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。

　　④編制預算：財務室根據市財政下達的預算控制數和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，上報校黨委會審閱后再上報市教育局、市財政局。

　　2、基本支出預算管理情況

　　根據市教育局最終批復預算數，向學校全體科室通報下年度各項經費開支額度必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請：單件1500元—3萬、批量5000元—5萬，由校長審批（其中單件1萬—3萬、批量3萬—5萬，由財務部門在校長辦公會或黨委會上通報）；該數額以上報校長辦公會或和黨委會集體決定。

　　3、項目支出預算管理情況

　　學校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。

　　4、所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。大額度物資采購需上報校黨委會審批后再進行采購流程并接受監督。

　　4、三公經費預算管理情況

　　學校對于三公經費預算嚴格按照政府相關文件精神制定管理辦法，并按照規定進行嚴格預算支出，學校公務接待費支出均符合上級文件要求，無違規、無超范圍、無超標準接待現象。

　　三、資金使用績效情況

　　（一）績效總目標

　　為經濟建設發展提供各類優秀的社會工作者，改革創新、規范辦學，將成人學歷教育、非學歷繼續教育培訓工作、干部在線網絡教育以及社區終身教育齊頭并進共上新臺階。

　　（二）績效目標完成情況

　　1.學歷教育全面推進。堅持規模辦校，克服疫情影響，招生數量逆勢上揚，招生數量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我校現有在籍生達到18000余人。堅持質量立校，高度重視思政課程建設和學生創新創業素質培樹，今年獲國家開放大學舉辦的“政法類課程思政教學設計大賽”一等獎，一名同志被評為國家開放大學師德標兵。參加全國大學生“互聯網+”創新創業大賽，我校四個項目分別獲得省電大系統比賽一、二、三等獎，其中兩個項目獲湖南省賽金獎和銀獎，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質教育領軍者”項目獲全國銅獎，我校這項賽事被省校評為優秀組織獎和優秀指導教師團隊獎。堅持品牌興校，負責實施的“農民大學生培養計劃”項目，注重規范管理、創新教學、培養典型、抓嚴考核，為助力鄉村振興，推動新農村建設提供了智力保障和人才支撐。在國家開放大學“農民大學生”優秀創新創業案例評選活動中獲得優勝獎。

　　2.終身教育不斷夯實。學校進一步主動承擔起政府賦予我們在社區教育、終身教育以及干部教育方面新的責任，規劃實施的城區“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區教育“十全十美”藍圖已凸顯特色。建立了xx市社區教育專家庫，評選了20個社區教育優秀案例，6個項目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設”項目還獲得全國社區教育終身學習品牌項目榮譽。終身教育理論研究不斷加強，有4項社區教育省級課題申報立項。干部在線教育進一步優化，目前，全市突破15000人注冊學習，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會精神專題培訓班論文評選活動，獲全省一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎3篇。

　　3.培訓教育助攻發力。學校主動服務經濟社會事業發展，對接“一谷三區”產業發展戰略，積極拓展培訓業務，不斷提升服務能力，“自主開發、個性服務、門類齊全”的社會培訓教育良性運行格局基本構建。建設系統方面，九大員考試實現考培一體化；教育系統方面，原來的.民辦學校校長（園長）資格證培訓由單純市區擴展到縣（市）。新增普通話資格證培訓考試，打造了該項目的全省培考一體的典型示范；國資委系統方面，國資企業人員培訓打開局面，已成功舉辦國資委基層黨務工作者首期培訓班；城管系統方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓學院；

　　（三）績效評價工作情況

　　強化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時由辦公室牽頭，通過工作群發布、電話督辦等形式，對制度的執行落實進行及時、經常性的監督，隨時通報工作進度，逐級抓落實。運用年度績效考核等形式定期對各部門各職工的制度執行情況進行監督。

　　四、存在的主要問題

　　1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

　　2.我單位是全額撥款編制，但財政撥款一直是差額撥款造成經費不足，績效工資和日常公用經費實際支出與預算支出相差較大。

　　3.內控制度編制不夠完善、不夠精細，不適應規范辦學的管理要求。

　　五、改進措施和建議

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高單位全體人員的預算管理意識，嚴格按照預算編制要求進行預算編制；全面編制預算時優先保障相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　2.堅持制度管校，用制度規范辦學行為，用制度理順各項工作，從粗放型管理向精細化管理邁進。重新修訂《內控手冊》，對制度薄弱環節，有針對性地修改完善制度，健全科學合理、切實可行的各類管理制度和激勵機制，堅持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴謹性，各項工作逐步規范化。

整體支出績效報告 篇2

　　一、部門基本概況

　　（一）20xx年度重點工作計劃

　　在上級政府及教育行政部門的領導下，深入學習黨的十八屆三中全會和十九大精神，加強自身隊伍建設，全面貫徹黨和國家的教育方針，牢固樹立創新、協調、共享的發展理念，以立德樹人為根本任務，培養人格品格養成教育，努力辦成安全文明的滿意校園。

　　1、堅持全面從嚴治黨，增強“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全力加強支部建設。

　　2、全面貫徹黨的教育方針，穩步提高教育質量，中考成績力爭進入區、鄉鎮前列。

　　3、建設好一支結構合理、職能明確、配合協調、團結向上領導班子，力求實現教育教學實效化，并努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規管理、強化學校常規活動的開展。

　　4、加強師德師風建設、作風建設，建設好一支教育思想端正、責任性強，具有創新精神，教育教學能力強，教學效果好的教師團隊。

　　5、深入推進課改，提高教師素質，優化課堂教學，開展形式多樣的教學比武、體衛藝和德育教育活動，培養“科研型”教師。

　　6、加強校本教研，搞好年輕教師的培養，讓年輕教師盡快成長，宣傳推介婁星教育、茶園教育，讓人民群眾、各級干部了解教育、關心教育、支持教育。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　1、關于 20xx年整體支出規模情況。20xx年支出數2295萬元，其中：工資福利支出1883萬元；商品服務支出408萬元，對個人和家庭的補助支出4萬元。

　　2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數 1，381萬元，其中：經費撥款1，381萬元。20xx年部門支出決算數2295萬元，其中：教育支出1977萬元，社會保障和就業支出146萬元，衛生健康支出70萬元，住房保障支出98萬元，其他支出4萬元。

　　3、基本支出：20xx年決算數為2295萬元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1883萬元；商品服務支出408萬元，對個人和家庭的補助支出4萬元。

　　4、關于20xx年度“三公”經費決算情況。“三公”經費支出總計0.92萬元，較去年持平。其中：公務接待費0.92萬元，較去年持平。

　　5、關于 20xx年財政撥款收支預算情況的總體說明。20xx年單位收入預算數 1，381萬元，其中：本部門年初預算收入1081萬元，比上年增加300萬元，增加變化的主要原因是：工資調標和教師績效獎勵。

　　6、關于 20xx年一般公共預算當年撥款情況說明。20xx年預算撥款數1，381萬元，其中：教育支出1074萬元，社會保障和就業支出140萬元，衛生健康支出70萬元，住房保障支出97萬元。

　　7、關于20xx年政府性基金預算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預算支出。

　　8、關于 20xx年收支預算情況的總體說明。20xx年部門預算收入只有一般公共預算收入；支出包括單位基本運行的經費。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款收入1381萬元，支出1381萬元，均為當年財政撥款收入。其中：基本支出1153萬元；項目支出228萬元。

　　（一）基本支出情況

　　20xx年初安排基本支出1153萬元，具體安排工資福利支出1110萬元、商品和服務支出30萬元、對個人和家庭的補助13萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　（一）績效目標完成情況：教育基本投入經費的'使用，以確保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運轉。學校的辦公費、教學活動費、人員經費、教學儀器設備費得到基本充實，學校辦學條件已有所改善，但還需要大力推動學校辦學條件優化建設，本年度整體支出績效情況：自評優秀。

　　20xx年婁底華達學校整體支出績效目標設定及指標設置情況

　　目標1：開展教育教學工作， 保障在職教職工基本工資、五險一金等發放，保障退休人員的正常工資等100%，保障工作人員薪酬及正常福利，總成本控制在1883萬元內。

　　完成情況：我校20xx年調入3名老師，新聘新老師8名，辭職3名教師，實際20xx年我校在職老師128名，退休老師47名的正常薪酬發放，100%保障工作人員薪酬及正常福利。

　　效果：老師全身心投入工作，不斷提高自身素質和業務水平，人性化管理育人，教師滿意率達到99%。

　　目標2：全力做好學校的教學設施設備、心理咨詢室、體藝設施設備、電器化設備、生活設施的保養與維修工作。

　　完成情況：學校飲水設備的建設完成，心理咨詢室、藝體樓舞蹈室，學生才藝展示室的建設也已完成，現在教學設備的維護、儀器電化設備的維修和添置也在進行中，地下車庫的維修也順利完成，學校各個教學樓安全隱患的排除，100%保證教師能夠安全和正常使用。

　　效果：學校飲水設備的建設完成解決了師生飲用水的問題，使教師更好的投入到教書育人的行動中，學生更安心在學校讀書。藝體樓舞蹈室，學生才藝展示室的建設完成使學生更好的展示自己，教師滿意率達到98%。

　　目標3：開展小學“六一”文藝匯演、籃球，小學生田徑運動會和各種體藝競技活動等。

　　完成情況：小學每年一次“六一”文藝匯演；每年一次小學生籃球比賽和田徑運動會；小學生體藝素質競技活動。中小學文藝匯演20xx年6月1日；中小學生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月；小學生體藝素質競技活動11月，學生參加體育、藝術、學科競賽取得了突出成績。

　　效果：抓好特色教育，彰顯辦學特色，校園文化豐富多彩，特色教育成績突出。

　　目標4：抓好教育教學常規工作，搞好小學升初中的升學工作， 順利完成小一招生工作。

　　完成情況：屬地管轄的學生95%就近入，加強考紀考風建設，以優良的考風促進學校的發展；加強考紀考風建設，以優良的考風促進學校的發展。

　　效果：今年的小學升初學生的成績穩步提高，學生各方面的素質的提升。

　　目標5：做好創文管衛，黨建工作，精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作；搞好黨建工作。

　　完成情況：進行師生創文、衛生、安全、普法等課堂教育。扶助學校貧困學生。本單位1個支部分，每月一次主題黨日活動，每月談心談話，每季度一堂黨課，每年組織一次陣地紅色教育。創文管衛、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%；組織工作結構完善率95%。

　　效果：加強基層黨組織建設，創建“學習型”黨組織，提高黨員思想道德素質。從嚴正風肅紀，扎實開展干部教師作風整治。加強師德師風建設，發揮黨員教師的先鋒模范作用。規范落實組織生活，扎實開展黨員黨性教育。堅持德育首位，著力提高全體學生綜合素養。

　　（二）圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

　　20xx年度，婁底華達學校較好的履行了區委、區政府明確的工作職責，較好的完成了20xx年度的工作目標和 任務，在辦學行為、師德師風建設、學生德育、校園安全等方面取得顯著成效，以“辦好人民滿意教育”為主題，不斷夯實工作，努力推動學校向更高的目標邁進，深化教育教學改革、全面提升辦學質量。堅持立德樹人，不斷加強思想政治工作；強化項目引領，持續推進專業課程建設；突出教育教學，切實提高人才培養水平。

　　（三）圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

　　（四）加強部門整體支出績效管理的舉措。

　　四、總體評價和自評得分情況

　　（一）區績效辦對20xx年度部門（單位）的績效評估考核結果；

　　婁底華達學校20xx年度工作總體自我評價。20xx年，在婁星區教育局的堅強領導下，充分發揮自身優勢，履職盡責、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。自評得分情況：根據年初的績效考核工作計劃和目標，婁底華達學校一步一個腳印，較好地完成了全年的目標工作任務，自評為92分。

　　（二）根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對20xx年度部門（單位）自評得分情況進行簡要說明，并對部門（單位）20xx年度整體支出績效進行評價。

　　預算配置、預算執行情況比較好，預算控制有待加強。預算管理有待改進，管理制度比較健全，執行比較有效，資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度規定。職責履行、履職效益比較好，服務對象滿意度較高。

　　五、存在的問題及原因分析

　　1、預算執行情況較好，加強預算控制。

　　2、在辦公用品采購、固定資產入賬結算手續的完善性、完整性待進一步規范。

　　3、資產管理制度健全，但資產管理存在賬實不符，資產盤點不及時的情況，有待規范。

　　六、下一步改進措施

　　進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

　　按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　本單位將逐步建立績效評價與部門預算相結合機制，采取預期績效目標申報制度，強化評價結果在實際工作中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用，績效評價結果將通過婁星區政府門戶網站進行主動公開。

整體支出績效報告 篇3

　　20xx年，財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務，在王院長領導和直接分管下，我們在“預算編制與執行”、“資金籌集與管理”、“規范繳費與收費”、“經費保障與監督”等方面盡職盡責、勤奮工作，取得了預期效果。

　　一、認真做好20xx年預算編制和執行工作。

　　1、編制了20xx年學校基本支出預算方案。

　　20xx年，由于受金融危機的影響，省級財政對事業單位撥款依然是“吃飯”財政，生均公用經費撥款仍為零增長，學校收入增長有限，學校大事又較多，同時人員經費剛性支出繼續增加，收支缺口在拉大，面臨經費供求矛盾十分突出形勢，我們在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點、保穩定”的基礎上，進一步壓縮一般行政性開支，對水電、醫療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或實行零增長，在預算方案安排時，廣泛征求各部門意見，在交流溝通中，取得各部門領導充分理解和大力支持，確保了學校基本支出預算收支平衡。

　　2、細編了20xx年項目經費預算方案。

　　按照政府收支分類的改革的要求，今年將項目經費按支出用途和支出內容進行了進一步細化、分解，把20xx年財政資助的項目經費、學校配套的項目經費和學校自立的項目經費一并進行了細化，與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執行，提高了項目經費預算執行進度。

　　3、調整和清理了20xx年預算項目庫。

　　根據財政資金對項目支出支持方向和重點的調整，我們對學校預算項目庫進行全面清理，調整和增加了財政支持力度大的項目，對項目庫實行動態管理，積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度，提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。

　　4、按照省財政關于完善部門預算編制改革的要求，編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。

　　5、強化20xx年預算執行管理，著重強化以下幾項方面：

　　(1)嚴格執行下達的切塊經費預算方案，強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。

　　(2)嚴格執行用款計劃的審批制度和審批程序，強化“一支筆”審批責任。

　　(3)嚴格控制追加預算。在經費可控有限的范圍內，在編制年初預算方案時，適當增加預算準備費，用于應急的開支和不可預見的支出，強化預算約束性。

　　(4)嚴格控制無預算和超預算的支出，包括貸款安排預算項目，強化預算嚴肅性。

　　(5)定期對預算執行情況進行分析通報，讓部門負責人及時了解本部門切塊經費支出、結余情況，強化預算用款計劃性。

　　二、加強學生收費管理，積極做好困難學生資助工作。

　　1、認真做好本專科生、研究生和成人教育學生的收費工作，全年共辦理學生收費近13060人次，收費總額5096萬元。

　　2、對歷年學生欠費名單和緩交協議進行梳理、清理，建立了欠費學生電子檔案，包括歷屆畢業生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯。

　　3、進一步加強與銀行緊密聯系和合作，在學生處配合下，國家助學貸款規模尤其是生源地助學貸款規模進一步擴大，緩解了困難學生交不起學費的壓力，欠費率大大下降，簽訂緩交協議學生不斷減少。全年發放貸款1700多人次，發放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。

　　4、及時發放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過銀行卡發放，保證款項及時、安全發放到位。

　　三、加強資金管理和科學調度，多渠道籌集資金，確保學校重點項目建設和重要工作順利進行。

　　1、及時向國庫申報預算內日常資金和項目資金，合理高效地用好預算內財政撥款。

　　2、加強收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規定，及時足額上繳財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理，并根據年初預算分月申報使用計劃，確保收費資金年度內全額返還到帳。確保學校收入預算執行和貸款到期歸還以及續貸順利進行。

　　3、及時按照目標責任書和合同協議規定，對獨立核算實體和承包單位上繳的基數和承包額進行了清算和催交，確保了預算審定的上繳指標全部到帳。

　　4、科學調度，加強流動資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續貸工作，沒有造成一筆貸款逾期和續貸資金脫節，確保了學校資金鏈正常周轉。

　　5、在有關部門的'大力支持下，多方籌措資金，通過申請專項、銀行貸款、內部調劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如：申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫學專業認證專項50萬元、質量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發銀行貸款到位額度20xx萬元，確保了學校今年幾件大事，如質量工程建設、校慶(含校園環境整治)、博士點立項建設、中醫學專業認證等完成和順利進行的資金保障。

　　四、認真做好中醫學專業認證的教學經費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。

　　五、配合學校紀委，認真做好“小金庫”專項治理工作，并按要求對全校銀行賬戶和資產收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。

　　六、參加學校拓展辦學空間調研、論證和籌資方案思考；參加維修改造、設備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作，全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求，參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報，確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規定。

　　七、挖掘潛力，籌集和調劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補貼，住房公積金從7月份開始將校內津貼列入基數，每人每月增加40%，校內津貼總額和人均額適當增加，50周年校慶人均發放500元慰問費，離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上，今年人均每月又增加了800元規范性津補貼，國慶60周年又給離休老干部人均發放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現。

　　八、關于廉潔方面。本人嚴格履行《關于實行黨風廉政建設責任制》各項規定，嚴格按規章制度辦事，嚴格要求自己，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現象發生，沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益，歡迎大家對我監督。今年第三輪全員聘用結束后，我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結合各個崗位工作職責，對任務進行細化、分解，落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責，不僅僅是財產、數據、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經濟安全，包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育，全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強，確保了學校經濟秩序規范和經濟行為健康。

　　各位領導、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效，與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開，在此，對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝！

　　總結即將過去的20xx年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級文件規定、學校領導要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強，聯系部門加強調研還要進一步深入，工作方式方法還要進一步改進，畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服，服務意識和奉獻意識還要進一步強化，職工待遇改善提高還要進一步想辦法。

　　以上這些不足和差距，我將在今后工作中努力加以改進。

整體支出績效報告 篇4

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　吉首市第一初級中學是吉首市教育和體育局下屬的二級機構，學校為財政全額撥款事業單位，統一社會信用代碼12433101MB1426644U，法人：姚茂盛。

　　單位主要職責為：

　　貫徹執行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規和政策，擬訂本校教育教學管理有關規章制度，并實施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業務培訓，工資申報，實施國家各項教育法規要求的專項事務。負責本校基礎設施建設，實施全方位跟蹤監督，測算工程量，上報基建進度，審核資金運行，確保專款專用。

　　（二）本單位20xx年的整體績效目標為：

　　1、貫徹落實黨和國家的相關教育政策方針；

　　2、加強校園安全管理工作，在全體師生中積極宣傳安全教育知識；

　　3、積極加強教師培訓工作及師德師風建設工作；

　　4、認真抓好教育教學質量，全面推行素質教育，培養合格的社會主義建設者和接班人；

　　5、加強學校后勤管理工作，營造良好的校園文化氛圍，抓好學校各項項目建設工作，努力改善辦學條件；

　　6、嚴肅財經紀律，開源節流，合理開支相關經費。

　　二、20xx年度收支情況

　　一、基本收支情況

　　（一）20xx年度預算收入36，107，706.07元。

　　（1）財政預算撥款35474106.07元

　　公共預算財政預算撥款35474106.07元（基本支出撥款35474106.07元，（其中：人員經費撥款31777581.75元，日常公用經費撥款1960214.32元；資本性支出撥款1736310元）。

　　（2）其他預算收入633600元（其中：中考和實驗操作考務費55000，培訓經費343600元，疫情防控25000元，教師節慰問金10000元，，商店收入180000元，吉大實習基地款20000元）

　　（二）上年財政撥款結轉結余1973677.47元。（其中：基本支出結轉結余1973677.47元，項目支出結轉結余0元）。預算外資金結余2225178.92元。

　　（三）20xx年度預算支出38，812，615.64元

　　（1）工資福利支出28，118，416.85元。（其中：基本工資11，719，194元，津貼補貼1，926，087元，績效工資6，807，576元，機關事業單位基本養老保險繳費2，868，750.29元，職業年金繳費163元，職工基本醫療保障繳費2，086，891.83元，其他社會保險繳費272，375.73元，住房公積金2，319，563元，其他工資福利支出117，816元）

　　（2）商品和服務支出4，083，287.79元。其中：辦公費637，801.77元；印刷費52，822元；咨詢費0元；手續費0元；水費347，267.33元；電費339，825.34元；郵電費4，532元，物業管理費0元；差旅費2，956元；維修（護）費329，465元；培訓費323，703元；專用材料費129，661.05元；勞務費451，638.65元；委托業務費10，700元，工會經費333，365.76元；福利費255，746.1元；其他交通費用50，774.1元；其他商品和服務支出813，029.69元)

　　（3）對個人和家庭的補助4838101元。（其中：遺屬生活補助4，140元；獎勵金4，806，361元；其他對個人和家庭補助27，600元）

　　（4）資本性支出1，772，810元。（其中：辦公設備購置32，200元；專用設備購置1，262，400元；信息網絡及軟件購置更新5500元，其他資本性支出472，710元）

　　20xx年度結轉結余：上年結轉財政撥款結轉結余1973677.47元+預算外資金結轉結余2225178.92+本年收入36，107，706.07元-本年支出38，812，615.64元=年末預算外結轉結余1493946.82元。

　　二、項目支出情況

　　本單位20xx年度項目資金支出0元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本單位20xx年度無政府性基金預算撥款，故無政府性預算基金支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　本單位20xx年度國有資本經營預算支出為0元。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　本單位20xx年度社會保險基金預算支出為0元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年以來，我校始終堅持“教育為本”的原則，在市委市政府及各部門的關心支持下，在全校教職工的共同努力下，深入貫徹黨的十九屆六中全會精神、湖南省第十二次黨代會精神，加強學習湘西州第十二次黨代會精神和吉首市第九次黨代會精神，圍繞中心，服務大局，緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學習教育，全面加強黨的建設，協同推進教學培訓、宣傳宣講、鄉村振興、四大行動等各項工作，取得了一定的進步和成績。現總結如下：

　　績效目標完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看，后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。

　　七、綜合評價情況及評價結論

　　通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關要求開展以下工作：

　　1、精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍，下發我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：

　　組長：姚茂盛

　　副組長：彭圖亞、謝智、陳壽安、劉泫汲

　　成員：梁四新、吳明燦、向玲、張婷、

　　2、加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　　3、綜合分析并形成評價結論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數據進行認真核準，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結論：評分等級為優，財政資金績效自評分數為96分。

　　八、主要經驗做法、存在的問題及原因分析

　　（1）根據根據《《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20__〕5號）和《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20__〕6號）等文件精神要求，我校召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍。

　　（2）收集績效評價相關資料；

　　從預算批復和部門決算采集基礎數據，收集與項目有關資料，并經過認真復核，按照財政整體支出績效評價指標進行評分

　　（3）對資料進行審查核實；

　　對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的`意見和建議。

　　（4）綜合分析并形成評價結論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，并對各項指標數據進行認真核準，最終形成整體支出評價結論

　　（5）撰寫與提交評價報告；

　　根據第（4）工作，形成評價報告。

　　（6）建立績效評價檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。

　　（7）績效評價的局限性

　　由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。

　　九、有關建議

　　（一）進一步規范財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。

　　（二）進一步貫徹落實相關精神，提升教育培訓實效。切實發揮我校自身優勢，把學習宣講黨史、黨的十九屆六中全會、湖南第十二次黨代會精神等作為今后工作的主業主責，嚴格按照《條例》開展工作，統籌用好各種資源，切實加強隊伍建設，不斷提升教育培訓實效，打造黨性教育精品課程，提高辦學質量和水平。

　　（三）進一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動專兼職教師的積極性，繼續圍繞教育中心工作出高質量的教學成果，不斷提升教學水平和質量。

　　（四）進一步加強后勤服務保障，提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現狀和需求，發現問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發展創造條件，從而實現管理目標。

　　（五）進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設。結合黨史的學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

　　十、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據我校20xx年度財政資金績效自評結果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節約嚴格管理專項活動。

　　1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務管理、資產管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行，

　　2、加強內部監督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。

　　3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息，基礎數據信息和會計信息等資料。

　　十一、其他需要說明的問題

　　為了應對上述挑戰，首先應從會計科目上作出調整，這需要財政部門對經濟科目進一步細化，財務軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時注明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。

　　附件：1.吉首市第一初級中學關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知

　　2.市級預算部門整體支出績效評價基礎數據表

　　3.市級預算部門整體支出績效自評表

整體支出績效報告 篇5

　　根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：

　　一、部門概況

　　（一）項目單位基本情況

　　本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。

　　（二）本部門主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，并針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

　　20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；

　　三、資產管理情況

　　（一）“三公“經費情況

　　我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。

　　（二）、資產管理情況

　　我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，并制定了《資產管理制度》，對固定資產的'添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記臺賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

　　（一）經濟性分析

　　我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　　（二）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計劃生育手術并發癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。

　　（三）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。

　　（四）可持續性分析

　　我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。

　　六、改進措施和建議

　　（一）改進措施

　　1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

　　2.規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　（二）建議

　　1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

　　2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。

整體支出績效報告 篇6

　　按照《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財〔20xx〕158號）文件要求，現將我鎮20xx年度整體支出績效評價綜合情況匯報如下。

　　一、部門整體支出基本情況

　　20xx年度我鎮預算支出總數為1884.56萬元，決算支出總數為1902.68萬元。差異主要是本年度結轉至上年度的金額為31.78萬元，結轉金額的主要是保險及項目款。

　　支出數主要是以下8項：

　　1.一般公共服務支出數為430.95萬元，占總支出的22.65%；

　　2.國防支出數為1.22萬元，總支出0.06%；

　　3.社會保障和就業支出數為48.54萬元，占總支出2.55%；

　　4.衛生健康支出數為24.93萬元，占總支出1.31%；

　　5.城鄉社區支出數為7.41萬元，占總支出0.38%；

　　6.農林水支出數為1325.7萬元，占總支出69.67%；

　　7.住房保障支出數為49.54萬元，占總支出2.6%；

　　8.節能環保支出數為14.34萬元，占總支出0.75%

　　二、部門整體支出評價工作開展情況

　　按照文件通知要求，我鎮領導班子及鎮黨委高度重視，庚即開展自評工作，召開相關會議，就部門整體支出績效自評工作開展自清自查、自查自糾并做出相關要求和指示，對資金使用情況進行自清自查，及時自查發現問題及時自行整理和糾正問題，對治理不足的要提出并制定相應整改方案。

　　三、評價結論及績效分析

　　（一）績效分析

　　1.預算編制情況

　　我鎮在績效目標編制時要素完整,績效指標按照要求進行細化量化，20xx年全面我鎮部門績效目標實際實現程度與預期目標相符基本相符，20xx年我鎮預算編制數據基本支出與決算數基本相等，主要在于項目年度調劑數較大，無法預估，綜合評價我鎮在預算編制合計得分為25分。

　　2.預算執行情況

　　20xx年度，我鎮部門公用經費及非定額公用支出與年初預算數基本相等，預決算偏差程度在10%以內，部門開展績效運行監控后，將績效監控結果應用到預算調整的情況不理想，20xx年我鎮在11月預算執行進度達到82.5%，綜合所得評分為13分。

　　3.完成結果情況

　　我鎮20xx年預算執行進度在年末支付進度達到了100%，資金使用率達到100%。20xx年我鎮未接受審計，未發現違規問題，在完成結果方面綜合得分20分。

　　4.整改反饋情況

　　關于績效檢查提出的建議和存在的問題，我鎮都庚即改進，完善相關制度，加強項目績效管理支出，按時報送相關報告材料。在此項問題得分6分。

　　5.自評質量情況

　　在開展整體績效自評時，我鎮均按照各項指標對比自查，對發現的問題及時更正，也存在自查不到位的情況，自查得分6分。

　　（二）評價結論

　　20xx年度，綜合整體績效評價，我鎮總體得分70分，預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進步，但是還需加強績效應用和反饋，完善相關機制，嚴格按照預算管理要求，嚴格管理相關資金，做到了不亂用、不挪用、不私設小金庫，杜絕了預算科目與實際使用科目不實，做到專款專用、專人管理，提高每一筆資金的使用效益。

　　四、存在的主要問題

　　一是部門預算績效管理法律級次較低；二是部門預算績效管理的保障機制不完善；三是部門預算績效評估全系不完善；四是預算績效管理從業人員的專業素質偏低。

　　五、相關措施建議

　　一是要建立健全部門預算績效管理的法律法規體系；二是要完善預算績效管理體系與指標評估體系；三是要提升績效管理從業人員的專業素質和思想水平。