項目支出績效監(jiān)控報告（通用15篇）
項目支出績效監(jiān)控報告 篇1
根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20__年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20__﹞5號），長沙市交通運輸局扎實開展了預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保績效目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長沙市交通運輸局20__年申報部門預(yù)算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經(jīng)費、交通項目業(yè)務(wù)工作專項、交通運輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項、交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費、派駐紀檢組工作經(jīng)費、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項、道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費、長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費、道路運輸信息化管理、統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費、道路運輸證牌工本費、公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費、從業(yè)人員培訓(xùn)費、行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費、培訓(xùn)及安全費、違法車輛暫扣停車費、執(zhí)法局辦公樓運行經(jīng)費、宣傳費及違法車船登報費、執(zhí)法裝備購置及維護費、執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費、交通執(zhí)法經(jīng)費、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運行費、交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費、交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項、長沙市交通綜合運行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。20__年市財政批復(fù)的長沙市交通運輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項資金、長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金、長沙干線公路建設(shè)專項資金、水運建設(shè)發(fā)展專項。另批復(fù)了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）高度重視，及時安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報送20__年1-6月預(yù)算批復(fù)項目績效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機制，組織各局屬單位、機關(guān)各處室對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自行開展績效監(jiān)控，由長沙市交通運輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對項目情況進行充分了解，以績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
（三）匯總分析，加強結(jié)果應(yīng)用
加強對各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準(zhǔn)確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標(biāo)的項目進行督促整改，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)，不斷提高財政資金運行效率。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.辦公大樓運行經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元，執(zhí)行率為54.52%；
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元，執(zhí)行率為34%；
3.交通運輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元，執(zhí)行率為15.91%；
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元，執(zhí)行率為24.77%；
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元，執(zhí)行率為35.96%；
8.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元，執(zhí)行率為55.84%；
9.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元，執(zhí)行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元，執(zhí)行率為34.17%；
11.道路運輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元，執(zhí)行率為4.08%；
12.統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，執(zhí)行率為25%；
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元，執(zhí)行率為6.19%；
14.道路運輸證牌工本費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元，執(zhí)行率為32.35%；
15.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元，執(zhí)行率為27.08%；
16.從業(yè)人員培訓(xùn)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元，執(zhí)行率為19.89%；
17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元，執(zhí)行率為41.04%；
18.培訓(xùn)及安全費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元，執(zhí)行率為5.02%；
19.違法車輛暫扣停車費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元，執(zhí)行率為50%；
20.執(zhí)法局辦公樓運行經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元，執(zhí)行率為38.01%；
21.宣傳費及違法車船登報費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元，執(zhí)行率為52.39%；
22.執(zhí)法裝備購置及維護費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元，執(zhí)行率為5.2%；
23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元，執(zhí)行率為6.37%；
24.交通執(zhí)法經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元，執(zhí)行率為70.79%；
25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運行費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元，執(zhí)行率為53.57%；
27.交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
28.交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；
29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
30.長沙市交通綜合運行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元，執(zhí)行率為0.08%；
31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元，執(zhí)行率為27.23%；
32.交通信息化運行保障專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元，執(zhí)行率為29.15%；
33.城市公共交通發(fā)展專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元，執(zhí)行率為36%；
34.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元，執(zhí)行率為16.9%；
35.長沙干線公路建設(shè)專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元，執(zhí)行率為61.33%；
36.長沙磁浮工程PPP項目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元，執(zhí)行率為70%；
37.水運建設(shè)發(fā)展專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20__萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元，執(zhí)行率為24.9%；
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關(guān)大樓正常運行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開展局機關(guān)支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯(lián)席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監(jiān)督；③計劃下半年開展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關(guān)文明創(chuàng)建成果。
3.交通運輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項：①按照“三公”經(jīng)費有關(guān)政策要求，對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴控制“三公”經(jīng)費的支出，做好了公務(wù)用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護了交通運輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項均在承諾時限內(nèi)完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關(guān)，防范行政風(fēng)險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市20__年立法計劃，為公共客運行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓(xùn)。
5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資；②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會四球聯(lián)賽、組織局機關(guān)干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹活動；③已下達20__年度內(nèi)部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了20__年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計和長沙市20__年至20__年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統(tǒng)計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設(shè)國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀檢組工作正常運轉(zhuǎn)。
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過匯總統(tǒng)計各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險點情況，形成風(fēng)險點和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實做到了重點隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
8.城市公共交通發(fā)展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區(qū)公交正常運營；④發(fā)展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過硬、服務(wù)意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運配送發(fā)展資金支持，20__年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元；⑧20__年巡游出租車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續(xù)供車；⑨進一步加強了數(shù)據(jù)匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監(jiān)測的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設(shè)。
9.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金：①已下達鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對20__年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項目進度，為后續(xù)計劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案》和《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農(nóng)村路”。
10.長沙干線公路建設(shè)專項資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線公路建設(shè)新開工項目完成前期工作4個，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線公路養(yǎng)護工程項目完成33個項目設(shè)計批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿足工程驗收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級受監(jiān)項目質(zhì)量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設(shè)計批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧20__年1-6月普通公路建設(shè)攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩(wěn)步推進；⑨隨著國省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展，促進地方旅游發(fā)展。
11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至20__年6月30日，長沙磁浮快線各項指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，運行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車正點率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實強化了日常生產(chǎn)及運營安全管理，全面落實了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運及恢復(fù)運營的各項工作。
12.水運建設(shè)發(fā)展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標(biāo)計劃正在穩(wěn)步推進，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計將在汛期結(jié)束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計為1113次，進一步加強了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。
13.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費：①機動車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。
14.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護費：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費：①已舉辦駕培行業(yè)工作會議，總結(jié)20__年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進，布署20__年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對駕培機構(gòu)的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費：①召開安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒樱l(fā)放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。20__年度質(zhì)量信譽考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經(jīng)營單位、37家道路客運企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)、5家客運站場、已完成考核初評。
17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內(nèi)交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現(xiàn)場勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調(diào)研報告；⑤開展“兩客一危”行業(yè)、“百企萬人 爭先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬題次；⑥協(xié)助道路貨運協(xié)會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協(xié)會正式揭牌。
18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統(tǒng)計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內(nèi)總計提交相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)1432份報表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護工作，上半年共推動474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。
19.從業(yè)人員培訓(xùn)費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。
20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業(yè)管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。
22.統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費：①完成了20__年統(tǒng)計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業(yè)負責(zé)人及統(tǒng)計員召開統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，加強了對企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區(qū)縣對數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計制度和審核規(guī)則；③及時完成了行業(yè)一套表及月報上報工作。
23.培訓(xùn)及安全費：開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進一步提高執(zhí)法隊伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。
24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。
25.執(zhí)法局辦公樓運行經(jīng)費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業(yè)管理費等，辦公場所全部正常運轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊伍良好形象。
27.執(zhí)法裝備購置及維護費：通過執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購置和維護，為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。
28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動，進一步針對性進行了執(zhí)法著裝規(guī)范。
29.交通執(zhí)法經(jīng)費：①扎實開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執(zhí)法檢查，切實抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規(guī)范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續(xù)打擊非法營運，通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點區(qū)域布控及流動執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開展集中整治行動，進一步凈化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治，加強對所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)。20__年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。
30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費：20__年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了20__年度受監(jiān)項目工程實體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購合同協(xié)議，約定20萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個月內(nèi)支付50%，全年度檢測完成后支付按實結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費。
31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運行費：及時支付了物業(yè)管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開展保駕護航。
32.交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費：擬于20__年9月舉辦全市交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進行支付。
33.交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費：擬于下半年聘請專家陪同進行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費支付。
34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測報告;②20__年6月份，完成了長沙市交通運輸局信息系統(tǒng)等保及安全測試項目招標(biāo)采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構(gòu)已進場，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對我局系統(tǒng)進行三級等保測評及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護能力。
35.長沙市交通綜合運行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態(tài)監(jiān)測工作開展，通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監(jiān)測月報等，更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務(wù)保障工作。
36.機房運維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進行了升級，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險，同時對防火墻策略進行優(yōu)化，提高防護性能；⑤對網(wǎng)約車監(jiān)管平臺進行系統(tǒng)維護，每月按時上門服務(wù)，及時收集用戶反饋信息并進行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調(diào)運維保養(yǎng)方面，要求運維公司定期對機房精密空調(diào)進行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行緊急處理。
37.交通信息化運行保障專項：①按質(zhì)按量完成了印刷費、辦公設(shè)備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數(shù)字專線的租用和維護服務(wù)，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。
四、存在的問題及原因
我單位項目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進行，計劃下半年開展培訓(xùn)工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績效目標(biāo)的編制過程中，預(yù)算項目績效指標(biāo)中的三級指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進財政資金績效監(jiān)控工作。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇2
一、項目基本情況
我鎮(zhèn)20xx年共實施銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮(zhèn)銜接推進鄉(xiāng)村振興補助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復(fù)7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河?xùn)|道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
總體目標(biāo)：新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達到100%。
階段性目標(biāo)：通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
我鎮(zhèn)高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員，成立項目監(jiān)管服務(wù)小組，項目辦負責(zé)項目的具體實施。
（二）項目管理情況
我鎮(zhèn)對項目進行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴格按照項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo)，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點進行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導(dǎo)項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作，落實專人負責(zé)制，填寫好銜接項目資金績效目標(biāo)運行“三張表”。
（三）項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明
我鎮(zhèn)項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況
產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
（二）項目績效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實現(xiàn)路景和諧融洽。
2、帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
我鎮(zhèn)20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標(biāo)。
五、存在的問題和糾偏建議
我鎮(zhèn)將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設(shè)、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內(nèi)容，對發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續(xù)跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級建立監(jiān)督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進行公示。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇3
一、項目支出基本情況
20__年度，我局納入項目支出績效運行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設(shè)專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設(shè)施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護管理經(jīng)費；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務(wù)費；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補助經(jīng)費；燈飾亮化維護經(jīng)費；城管應(yīng)急經(jīng)費；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)完成情況為重點，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標(biāo)的原因進行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進度的實際情況。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
20__年度，我局納入績效運行監(jiān)控的項目支出年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執(zhí)行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進項目建設(shè)。
（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區(qū)為重點，持續(xù)推進定時定點、集中投放工作，在20__年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎(chǔ)上20__年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo)，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達標(biāo)處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。
（6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設(shè)施日常維護和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。
（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經(jīng)費項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運行，效果良好，滿足目標(biāo)要求。
四、存在問題及其原因
一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責(zé)任落實、任務(wù)落實，加快推進各類項目建設(shè)進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。
2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及20__年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經(jīng)費預(yù)算，增加維護經(jīng)費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費的預(yù)存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續(xù)，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇4
一、實施監(jiān)控基本情況
我局2020__年初預(yù)算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標(biāo)運行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
（一）20__年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
（二）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇5
一、項目年度預(yù)算安排情況
（一）項目年度預(yù)算安排總體情況
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預(yù)算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預(yù)算安排數(shù)
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標(biāo)：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進行公開招投標(biāo)，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進行核實，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護服務(wù)費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔(dān)。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標(biāo)采購，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責(zé)保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會議紀要（第21號），隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費由縣財政承擔(dān)，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預(yù)算。
（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標(biāo)價為準(zhǔn)，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點設(shè)在縣房管局，負責(zé)對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結(jié)試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結(jié)果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內(nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
二、1-7月項目預(yù)算執(zhí)行情況
（一）項目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預(yù)計20xx年12月底完成。
三、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍
1、績效監(jiān)控目的
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標(biāo)的實現(xiàn)。
2、績效監(jiān)控對象和范圍
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預(yù)算項目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項資金。
（二）績效監(jiān)控方式方法
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標(biāo)，對所負責(zé)預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行監(jiān)控。
（三）績效監(jiān)控工作過程
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負責(zé)本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)計。
四、綜合監(jiān)控結(jié)果
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標(biāo)能如期實現(xiàn)。
五、主要經(jīng)驗及做法
（一）績效運行監(jiān)控操作規(guī)范化
績效運行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標(biāo)，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標(biāo)的原因進行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
（二）績效運行監(jiān)控管理常態(tài)化
將績效運行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
六、存在的問題及原因分析
（一）對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進措施
（一）加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
八、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇6
一、項目支出基本情況
（一）資金下達情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)模化應(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
（二）績效目標(biāo)下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標(biāo)：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標(biāo)：一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式，為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標(biāo)準(zhǔn)補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標(biāo)：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進“新城建”建設(shè)，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標(biāo)：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當(dāng)項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標(biāo)：確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。
（二）建立月調(diào)度機制。加強項目績效目標(biāo)過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責(zé)任，加快試點項目進度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)埽粶\層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準(zhǔn)備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準(zhǔn)備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標(biāo)，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標(biāo)準(zhǔn)制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標(biāo)準(zhǔn)、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項目進度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）加大項目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導(dǎo)，進一步壓實工作責(zé)任，加快項目進度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進度。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇7
為貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20__〕34 號）和《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10 號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責(zé)任意識，全面動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《長沙市本級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2 號）《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展 20xx 年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5 號），我局認真組織開展了20xx 年度市直預(yù)算部門預(yù)算績效監(jiān)控工作，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
一、項目支出基本情況
（一）單位基本情況
我局是市政府工作部門，為正處級,對外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責(zé)有：負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；負責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作；負責(zé)推進人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé)；負責(zé)研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作；負責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)完成情況的考核工作；負責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作；負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作等。
（二）項目概況
1.項目主要內(nèi)容
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項
智能制造專項、政策兌現(xiàn)補貼專項、培育工程機械先進制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、新一代半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、北斗應(yīng)用專項等。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項：每年設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項：節(jié)能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補助專項和重點行業(yè)低揮發(fā)性有機物含量原輔材料替代應(yīng)用項目。
2.項目立項依據(jù)
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《關(guān)于支持工業(yè)企業(yè)智能化技術(shù)改造若干政策的通知》（長政辦發(fā)〔20__〕31號）、《中共長沙市委長沙市人民政府關(guān)于振興長沙工業(yè)實體經(jīng)濟的若干意見》（長發(fā)〔20xx〕9號）、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)和應(yīng)用若干政策》（長政辦發(fā)〔20xx〕13號）、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)和應(yīng)用若干政策的實施細則》（長工信信息發(fā)〔20xx〕89號）、《長沙市人民政府 市長辦公會議紀要》（〔20xx〕18號）、《關(guān)于振興長沙工業(yè)實體經(jīng)濟的若干意見》（長發(fā)〔20xx〕9號）、《長沙市新上規(guī)模工業(yè)企業(yè)獎勵辦法》（長工信運行發(fā)〔20xx〕12號）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市培育工程機械先進制造業(yè)集群中長期行動計劃（20xx-2030年）的通知》（長政辦函〔20xx〕50號）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于進一步促進人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（長政辦發(fā)〔20xx〕17號）、《長沙市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展三年（20xx-20xx年）行動計劃的通知（長政辦發(fā)〔20xx〕11號）、《關(guān)于中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司布局長沙項目有關(guān)問題的會議紀要》（長府閱〔20xx〕87號）、《湖南省中小企業(yè)“兩上三化”三年行動計劃（20xx-20__年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487號）、《長沙市中小企業(yè)培育三年行動計劃》（長中小辦發(fā)〔20xx〕1號、2號、3號）、《關(guān)于舉行20xx年“創(chuàng)客中國”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》（湘工信中小服務(wù)〔20xx〕53號）、《長沙市人民政府關(guān)于印發(fā)長沙市加快網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃和若干政策的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕30號）、《長沙市人民政府關(guān)于加快新一代半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔20xx〕35號）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市深化北斗應(yīng)用若干政策的`通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕41號）、長沙市人民政府、中國電子科技集團有限公司《“集成電路成套裝備國產(chǎn)化集成及驗證平臺建設(shè)”項目合作框架協(xié)議》《關(guān)于中電科電子裝備集團有限公司長沙片區(qū)有關(guān)問題的會議紀要》（長府閱〔20xx〕113號）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市有效降低疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟運行實施方案》（長政辦發(fā)〔20xx〕8號）等。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《關(guān)于加快推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔20xx〕46號）等。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業(yè)低揮發(fā)有機物含量原輔材料代替應(yīng)用項目的若干支持政策》（長工信節(jié)資發(fā)〔20xx〕56號）等。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局將財政資金全部納入績效運行監(jiān)控范圍，涉及資金65,487.71億元，全部納入績效監(jiān)控管理，覆蓋率達到100%。績效監(jiān)控主要從有效性、及時性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點關(guān)注項目執(zhí)行是否與績效目標(biāo)一致、執(zhí)行效果能否達到預(yù)期等。及時性監(jiān)控重點關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當(dāng)年新增預(yù)算，以及預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點關(guān)注相關(guān)預(yù)算管理制度落實情況和項目預(yù)算資金使用過程中的無預(yù)算開支、超預(yù)算開支、擠占挪用預(yù)算資金、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)等情況。
圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析，在“預(yù)算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項目支出績效運行監(jiān)控信息，并對預(yù)算執(zhí)行率偏低、績效目標(biāo)完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預(yù)算項目的績效運行監(jiān)控工作，并進行匯總分析，強化結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合項目的具體情況，對預(yù)算執(zhí)行率低和預(yù)算執(zhí)行情況與績效目標(biāo)嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進管理、完善政策、預(yù)算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年年初項目支出年初預(yù)算65,487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執(zhí)行2,938.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率4.49%。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業(yè)單項冠軍獎勵、轉(zhuǎn)貸降費補貼、公共服務(wù)平臺業(yè)務(wù)補貼、破零倍增標(biāo)桿企業(yè)獎勵4個項目，申報了績效目標(biāo)，因年初無預(yù)算安排，故未納入本次績效運行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策（或?qū)嵤┘殑t），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結(jié)果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執(zhí)行）。一事一議類項目是根據(jù)相關(guān)省、市會議紀要、批文等對特定企業(yè)、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項目資金申報和組織管理而產(chǎn)生的費用，我局按照政府采購規(guī)定和限額要求，以及內(nèi)控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關(guān)進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。
四、存在問題及其原因
（一）預(yù)算總體執(zhí)行緩慢
因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預(yù)算執(zhí)行緩慢，資金集中于下半年支付。
（二）小部分項目進度較為緩慢
因個別項目資金缺口大暫緩申報，導(dǎo)致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關(guān)項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業(yè)不足；疫情反復(fù)影響導(dǎo)致省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)項目開展延遲等因素制約，導(dǎo)致小部分項目進度緩慢。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）建議
加強與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關(guān)款項，促進本市及時配套撥付企業(yè)資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調(diào)研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業(yè)進行公示，按政策把資金撥付到位。
（二）工作措施
強化預(yù)算績效管理，規(guī)范預(yù)算編制與執(zhí)行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復(fù)的預(yù)算金額和用途安排各項支出。建立預(yù)算執(zhí)行分析機制，定期通報各科室預(yù)算執(zhí)行情況，提高預(yù)算執(zhí)行的效率。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇8
一、實施監(jiān)控基本情況
20__年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)以及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確指導(dǎo)下，區(qū)醫(yī)保局緊緊圍繞“六保”目標(biāo)任務(wù)，以落實“民生工程”，鞏固醫(yī)保扶貧成果為核心，認真開展醫(yī)療保障扶貧相關(guān)工作。
20__年中央、省，縣（區(qū)）下?lián)芪覅^(qū)醫(yī)療救助補助資金共2941.96萬元。其中：中央補助1370萬元、省級補助107萬元、區(qū)級預(yù)算1464.96萬元。我區(qū)嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，分賬核算、專款專用，做好績效運行監(jiān)控和績效評價，確保財政資金安全有效。
截止20__年7月，共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1119.04萬元，其中：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保資助1.52萬元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷52.59萬元，建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元，建檔立卡貧困人口“一站式”結(jié)算853.05萬元，救助精神病患者205.86萬元。
二、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及原因
1.未全面實現(xiàn)“一站式”結(jié)算。由于系統(tǒng)等原因，醫(yī)療救助對象“一站式”結(jié)算未全面覆蓋，少數(shù)救助對象需先行墊付醫(yī)療救助金后再進行手工報銷。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結(jié)束后，再進行資助對象身份數(shù)據(jù)的申報、比對、核實工作。由于我區(qū)特殊困難人員總數(shù)體量較大，為確保我區(qū)特殊困難人員資助信息準(zhǔn)確，不漏資助、不重復(fù)資助，該項工作目前還在進行中。
三、對發(fā)現(xiàn)問題的處理措施、經(jīng)驗總結(jié)、建議意見等
一是加大醫(yī)療救助對象在醫(yī)保系統(tǒng)中精準(zhǔn)錄入和屬性維護工作。擴大符合醫(yī)療救助政策人群“一站式”結(jié)算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫(yī)療救助政策。
二是強化部門聯(lián)動。加強與民政、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健等部門協(xié)作，強化數(shù)據(jù)排查比對工作，及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應(yīng)保盡保，應(yīng)資盡資，應(yīng)享盡享。充分發(fā)揮醫(yī)保在防止因病致貧、因病返貧和鄉(xiāng)村振興中的重要作用。
三是加強宣傳引導(dǎo)。通過網(wǎng)絡(luò)媒體，利用集鎮(zhèn)趕場日、鎮(zhèn)（村）政務(wù)（村務(wù)）公開欄、發(fā)放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫(yī)療救助政策，使之家喻戶曉、人人皆知，真正做到“應(yīng)享盡享”。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇9
一、項目概況
（一）項目基本情況：
1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責(zé)全市招商引資項目的管理，指導(dǎo)和督促項目責(zé)任單位做好項目簽約和推進建設(shè)工作；負責(zé)招商引資項目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制 15 名，現(xiàn)有人員 14 名，內(nèi)設(shè)科室五個，辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局 4.項目實施計劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
（二）項目預(yù)算情況：項目為招商引資工作經(jīng)費 200 萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
項目預(yù)算調(diào)整情況：截止到 12 月 31 日，我局 20__ 年度招商引資工作經(jīng)費支出 115.37 萬元，屬于財政撥款。
（三）項目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：完成重點產(chǎn)業(yè)簽約項目 85 個，簽約資金 174.51 億元，占全年目標(biāo)數(shù)130 億元的 134.24%；實現(xiàn)重點產(chǎn)業(yè)到位資金 79.97 億元，占全年目標(biāo)數(shù) 100 億元的 79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，故年初的'績效目標(biāo)申報表中為 175.4271 萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；
（二）項目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率 57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
（三）項目資金實際使用情況：20__ 年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時序推進完成，資金使用合理且合規(guī)； （四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況；
我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責(zé)全市招商引資項目的管理，指導(dǎo)和督促項目責(zé)任單位做好項目簽約和推進建設(shè)工作；負責(zé)招商引資項目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。
（二）項目管理制度建設(shè)情況； 我局制定了工作制度（含財務(wù)制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
（三）
項目組織管理落實情況，包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標(biāo)完成情況。
將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：
1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析； 招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項
項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，均按照工作開展進行。
2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析； 本年度我單位開展財政支出項目績效運行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。一是強化本單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對招商引資工作經(jīng)費進一步規(guī)范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)提供有力支撐。
3、項目的有效性分析主要從項目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項目實施對經(jīng)濟和社會的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對象滿意度情況等方面進行分析； 20__ 年招商引資工作經(jīng)費支出 115.37 萬元，屬于財政撥款。
20__ 年累計完成招商引資重點產(chǎn)業(yè)簽約項目 85 個，簽約資金 174.51 億元。累計實現(xiàn)招商引資重點產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金79.97 億元。
一是嚴把統(tǒng)計關(guān)，強化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計及報告工作。
二是完善項目儲備，強化項目庫建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)動態(tài)儲備項目 186 個，擬投資總額 600.24 億元。其中，一產(chǎn)項目 14 個，
投資金額 13.65 億元；二產(chǎn)項目 68 個，投資金額 241.48 億元；三產(chǎn)項目 104 個，投資金額 345.11 億元。上報遵重點招商項目112 個，預(yù)計總投資 363.23 億元。
三是強化組織保障，高位推動招商。制定出臺《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計劃方案（20__-20__ 年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長、縣級領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領(lǐng)導(dǎo)為組長、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專班等 9 個產(chǎn)業(yè)鏈專班。
四是狠抓重點產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進金谷酒業(yè)赤水 5000 噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn) 10000 噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn) 1.2 萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項目等白酒生產(chǎn)項目 6 個，約定投資總額 67.8 億元，引進白酒配套企業(yè) 14 個，約定投資總額14 億元。
五是以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務(wù)。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳 200 余次，落實“我為群眾辦好事實事”11 件。
進一步健全完善學(xué)習(xí)制度，積極開展學(xué)習(xí)活動，扎實抓好理論學(xué)習(xí)，做到每月組織學(xué)習(xí) 1 次以上，切實提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。
（二）項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時序推進完成。
（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、。
使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等。
1.主要問題。一是預(yù)算績效管理理念有待強化受傳統(tǒng)思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預(yù)算績效目標(biāo)管理專業(yè)人才比較缺乏，預(yù)算績效目標(biāo)管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點，但是從績效目標(biāo)編制工作情況分析，預(yù)算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標(biāo)編制工作的基本需求。
2.改進措施與建議。一是嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務(wù)人員的 培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。
六、附件（佐證依據(jù)）
項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關(guān)文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關(guān)內(nèi)容。
我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經(jīng)費屬于財政撥款資金，無自主建設(shè)項目。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇10
一、項目概況
（一）項目基本情況：
1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責(zé)全市招商引資項目的管理，指導(dǎo)和督促項目責(zé)任單位做好項目簽約和推進建設(shè)工作；負責(zé)招商引資項目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制15名，現(xiàn)有人員14名，內(nèi)設(shè)科室五個，辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
（二）項目預(yù)算情況：項目為招商引資工作經(jīng)費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
項目預(yù)算調(diào)整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
（三）項目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：完成重點產(chǎn)業(yè)簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標(biāo)數(shù)130億元的134.24%；實現(xiàn)重點產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元，占全年目標(biāo)數(shù)100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，故年初的`績效目標(biāo)申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；
（二）項目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時序推進完成，資金使用合理且合規(guī)；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況；
我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責(zé)全市招商引資項目的管理，指導(dǎo)和督促項目責(zé)任單位做好項目簽約和推進建設(shè)工作；負責(zé)招商引資項目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。
（二）項目管理制度建設(shè)情況；我局制定了工作制度（含財務(wù)制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇11
根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號）文件和市住建局有關(guān)通知文件要求，現(xiàn)將我館20xx年1月1日-20xx年6月30日項目支出績效運行監(jiān)控報告如下：
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理，強化支出責(zé)任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進行分析判斷。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，支出進度26.11%；
2、檔案保護管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，支出進度46.56%；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，支出進度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進度0%。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進度45%。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo)；
2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在20xx年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù)，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的`前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，維護保養(yǎng)進行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費
（1）、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進行日常維護維修，
（2）、對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造，對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費
（1）、及時申購檔案整理相關(guān)裝具，
（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護費的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護及保養(yǎng)（含軟件、后臺 等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇12
為加快財政支出進度，提高財政資金運行效率，根據(jù)《南昌縣財政局關(guān)于開展20__年度縣級部門財政項目支出績效運行監(jiān)控工作的通知》（南財績〔20__〕6號）要求，我局組織開展了20__年1-7月財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、項目年度預(yù)算安排情況
（一）項目年度預(yù)算安排總體情況
20__年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預(yù)算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預(yù)算安排數(shù)
20__年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20__]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標(biāo)采購，經(jīng)費按照縣政府辦20__年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責(zé)保障性住房管理經(jīng)費的使用。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（20__年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護服務(wù)費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔(dān)。
2、項目二：20__年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20__]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）、社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20__年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會議紀要（第21號），隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費由縣財政承擔(dān)，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預(yù)算。
（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20__）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔(dān)，并從20__年起列入年度財政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標(biāo)價為準(zhǔn)，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20__]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點設(shè)在縣房管局，負責(zé)對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結(jié)試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結(jié)果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20__]37號）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內(nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
二、1-7月項目預(yù)算執(zhí)行情況
（一）項目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況
根據(jù)監(jiān)控情況，20__年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計20__年12月底完成撥付。
2、項目二：20__年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計20__年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預(yù)計20__年12月底完成。
三、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍
1、績效監(jiān)控目的
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標(biāo)的實現(xiàn)。
2、績效監(jiān)控對象和范圍
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的20__年度所有財政項目資金，既包含部門預(yù)算項目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項資金。
（二）績效監(jiān)控方式方法
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標(biāo)，對所負責(zé)預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行監(jiān)控。
（三）績效監(jiān)控工作過程
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負責(zé)本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)計。
四、綜合監(jiān)控結(jié)果
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標(biāo)能如期實現(xiàn)。
五、主要經(jīng)驗及做法
（一）績效運行監(jiān)控操作規(guī)范化
績效運行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標(biāo)，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標(biāo)的原因進行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
（二）績效運行監(jiān)控管理常態(tài)化
將績效運行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
六、存在的問題及原因分析
（一）、對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進措施
（一）、加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）、規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的`改進提供指導(dǎo)。
八、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇13
一、項目概況
（一）上級下達項目資金及本級財政預(yù)算情況
1.預(yù)算情況說明。20__年困難群眾救助項目年初預(yù)算按照上級調(diào)整后的保障標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合上年度項目保障對象的人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和自然增長比例進行綜合測算，科學(xué)預(yù)測上級補助資金的同時，根據(jù)資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，向財政部門上報困難群眾救助項目本級預(yù)算資金。
2.資金到位情況。20__年困難群眾救助中央補助到位資金6884萬元，省級補助到位資金596萬元，市級補助到位資金99萬元，區(qū)級配套資金3229.7萬元。本級配套資金按照年初預(yù)算，根據(jù)項目實施需要及時、足額匹配，資金到位率達100%。
城鄉(xiāng)低保上級補助分配資金6643.33萬元，本級配套732.1681萬元；臨時救助上級補助分配資金450萬元，本級配套資金100萬元；特困人員供養(yǎng)補助資金由本級資金配套2962萬；散居孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活補貼金上級補助分配資金185.67萬元，本級配套資金167.67萬元；流浪乞討人員救助資金上級補助分配資金100萬元。困難群眾事務(wù)性工作購買社會組織服務(wù)上級分配資金200萬元，本級未配套。
（二）項目績效目標(biāo)
20__年困難群眾救助按照績效目標(biāo)工作任務(wù)，城鄉(xiāng)低保、特困標(biāo)準(zhǔn)不低于全省保障標(biāo)準(zhǔn)低限，城市低保標(biāo)準(zhǔn)不低于600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于400元/月，城市特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于780元/月，農(nóng)村特困供養(yǎng)不低于520元/月。對申請低保、特困供養(yǎng)救助對象全面進行居民家庭經(jīng)濟狀況核對，并以戶為單位計算家庭收入，實現(xiàn)按戶施保、按標(biāo)補差、應(yīng)補盡補、應(yīng)保盡保、應(yīng)退進退，動態(tài)管理；持續(xù)深化“救急難”試點工作，提高臨時救助資金使用績效。嚴格執(zhí)行流浪乞討人員救助管理辦法，對被救助的對象實施生活救助、醫(yī)療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護等救助。
二、項目實施及管理情況
（一）資金使用情況
20__年累計對2.9694萬名城鄉(xiāng)低保對象按標(biāo)據(jù)實補差，累計發(fā)放救助金7375.4981萬元；累計對5633戶次城鄉(xiāng)困難群眾實施臨時救助，發(fā)放救助金538.11萬元；累計對4455名特困供養(yǎng)對象發(fā)放救助金3365.7173萬元；對594人次流浪乞討人員救助對象實施救助，支出流浪乞討救助金140萬元；對196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬元；困難群眾事務(wù)性工作購買社會組織服務(wù)34.2640萬元。困難群眾救助資金按照每月核實后的名單，經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報區(qū)財政局進行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據(jù)困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進行內(nèi)部調(diào)劑使用。
（二）項目財務(wù)管理情況
單位財務(wù)管理制度健全、內(nèi)設(shè)規(guī)劃財務(wù)股負責(zé)項目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴格按照財務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建立了民政部門審核審批、財政部門核撥資金、金融機構(gòu)代發(fā)的資金發(fā)放監(jiān)管體系，保障了資金專款專用，封閉運行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險，項目資金實行專帳核算，賬務(wù)處理及時、規(guī)范。
（三）項目組織實施情況
1.健全完善制度。進一步建立健全了社會救助制度，強化制度規(guī)范化法制化建設(shè)，并結(jié)合安居區(qū)情，相繼印發(fā)了《安居區(qū)臨時救助制度實施細則（暫行）》《安居區(qū)民政局關(guān)于開展新增監(jiān)測對象救助工作的方案》《安居區(qū)民政局關(guān)于開展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區(qū)民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果進一步做好社會救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣傳到位。對全區(qū)村（社區(qū)）干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)辦人員開展了城鄉(xiāng)低保、臨時救助、孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童等進行了專項政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。
3.監(jiān)督檢查到位。聯(lián)合區(qū)財政、審計等部門定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開公示情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。
三、目標(biāo)完成情況
困難群眾救助項目按照20__工作目標(biāo)任務(wù)和民生工程任務(wù)，全面完成各項年度工作目標(biāo)和民生工作任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)100%。其中：城鄉(xiāng)低保按照城市低保600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)400元/月，按全市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)以戶為單位計算家庭收入，實現(xiàn)按戶施保、按標(biāo)補差、應(yīng)補盡補、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，動態(tài)管理，城市低保累計月人均補差達302.35元，農(nóng)村低保累計月人均補助達182.09元，完成目標(biāo)任務(wù)100%；臨時救助按照區(qū)人民政府《安居區(qū)臨時救助制度實施細則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔20__〕6號），對全區(qū)困難群眾因自然災(zāi)害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因?qū)е律钕萑肜Ь场⑵渌鐣戎贫葧簳r無法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴重困難的家庭和個人給予臨時性、應(yīng)急性、過渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標(biāo)100%。特困人員供養(yǎng)按照城市供養(yǎng)780元/月、農(nóng)村供養(yǎng)520元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%。孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本最低生活養(yǎng)育金按照分散1200元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%；流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴格執(zhí)行，對被救助的對象實施生活救助、醫(yī)療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護等救助，完成目標(biāo)100%。
四、項目效益情況
困難群眾救助項目資金發(fā)揮了社會救助托底線、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時性生活問題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對生活長期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因?qū)е律罾щy的群體家庭條件得到了進一步改善，擴大了社會影響，實現(xiàn)了社會救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實惠的良好局面。
五、問題及建議
（一）存在的問題
1.民政專項資金上級補助力度逐年減少。隨著最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的提高和人們健康意識的增強與各類支出水平的提升，全區(qū)在城鄉(xiāng)低保、臨時救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專項補助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區(qū)財力現(xiàn)狀而言，財政保障壓力較大。
2.核定系統(tǒng)信息不全，收入核定仍然是個難點。一是缺乏科學(xué)有效的`信息比對手段，目前低收入家庭經(jīng)濟狀況核對平臺未實現(xiàn)信息共享，無法進行信息比對，核查難度較大；二是對于申請人子女的贍撫養(yǎng)能力和贍撫養(yǎng)情況較難核實；三是在入戶過程中申請人有隱瞞、謊報家庭經(jīng)濟狀況的現(xiàn)象，導(dǎo)致收入核定不完全準(zhǔn)確。
（二）相關(guān)建議
1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區(qū)目前還處在加速發(fā)展的特殊時期，發(fā)展任務(wù)重，特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下，懇請在下?lián)芫葹?zāi)救濟等資金時予以適當(dāng)照顧，特別是在城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時救助資金方面，懇請給予資金傾斜，支持全面實現(xiàn)“應(yīng)保盡保、應(yīng)救必救”。
2.加強低收入家庭經(jīng)濟狀況信息核對。科學(xué)的收入核查難題已成為城鄉(xiāng)低保政策實施過程中的重大瓶頸，建議省市民政部門積極銜接省級各部門或市級各部門，進一步建議健全協(xié)作聯(lián)動機制，完善低收入家庭經(jīng)濟狀況核實平臺信息數(shù)據(jù)，實現(xiàn)核對系統(tǒng)信息共享。如較好地利用此系統(tǒng)，可進一步提高社會救助對象甄別手段，從“兜底救助”向“精準(zhǔn)兜底救助”轉(zhuǎn)變。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇14
項目組織管理落實情況，包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標(biāo)完成情況。
將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：
1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析；招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項
項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，均按照工作開展進行。
2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；本年度我單位開展財政支出項目績效運行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。一是強化本單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對招商引資工作經(jīng)費進一步規(guī)范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)提供有力支撐。
3、項目的有效性分析主要從項目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項目實施對經(jīng)濟和社會的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對象滿意度情況等方面進行分析；20xx年招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
20xx年累計完成招商引資重點產(chǎn)業(yè)簽約項目85個，簽約資金174.51億元。累計實現(xiàn)招商引資重點產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金79.97億元。
一是嚴把統(tǒng)計關(guān)，強化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計及報告工作。
二是完善項目儲備，強化項目庫建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)動態(tài)儲備項目186個，擬投資總額600.24億元。其中，一產(chǎn)項目14個，
投資金額13.65億元；二產(chǎn)項目68個，投資金額241.48億元；三產(chǎn)項目104個，投資金額345.11億元。上報遵重點招商項目112個，預(yù)計總投資363.23億元。
三是強化組織保障，高位推動招商。制定出臺《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長、縣級領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領(lǐng)導(dǎo)為組長、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專班等9個產(chǎn)業(yè)鏈專班。
四是狠抓重點產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項目等白酒生產(chǎn)項目6個，約定投資總額67.8億元，引進白酒配套企業(yè)14個，約定投資總額14億元。
五是以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務(wù)。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次，落實“我為群眾辦好事實事”11件。
進一步健全完善學(xué)習(xí)制度，積極開展學(xué)習(xí)活動，扎實抓好理論學(xué)習(xí)，做到每月組織學(xué)習(xí)1次以上，切實提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。
（二）項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時序推進完成。
（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、。
使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等。
1.主要問題。一是預(yù)算績效管理理念有待強化受傳統(tǒng)思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預(yù)算績效目標(biāo)管理專業(yè)人才比較缺乏，預(yù)算績效目標(biāo)管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點，但是從績效目標(biāo)編制工作情況分析，預(yù)算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標(biāo)編制工作的.基本需求。
2.改進措施與建議。一是嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。
六、附件（佐證依據(jù)）
項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關(guān)文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關(guān)內(nèi)容。
我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經(jīng)費屬于財政撥款資金，無自主建設(shè)項目。
項目支出績效監(jiān)控報告 篇15
一、部門概況
（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。
1、部門職責(zé)
懷化市殘疾人聯(lián)合會的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。
2、機構(gòu)設(shè)置
懷化市殘疾人聯(lián)合會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部，1個下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人服務(wù)中心。
3、在職人員情況
20xx年末，我單位共有編制18人，年末實有在職人數(shù)20人（含勞務(wù)派遣2人，公益性崗位1人），退休人數(shù)9人。
4、重點工作計劃
20xx年，我們將全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及省委十一屆十一次全會、市委五屆十次全會精神，踐行新思想，落實新要求，展現(xiàn)新作為，推進殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。
一是加強黨的政治建設(shè)。認真貫徹落實對湖南工作和對殘疾人工作的重要指示批示精神，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，始終在政治上、思想上和行動上同黨中央保持高度一致。
二是加強從嚴管黨治黨。認真履行從嚴管黨治黨主體責(zé)任及“一崗雙責(zé)”，加強意識形態(tài)領(lǐng)域工作，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推進從嚴管黨治黨成為新常態(tài)。
三是推進按比例就業(yè)和穩(wěn)定發(fā)展集中就業(yè)。進一步加強殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策優(yōu)惠力度，通過更多實實在在的政策扶持，不斷提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)積極性，最終實現(xiàn)收入增長目標(biāo)。
四是推動殘疾人康復(fù)服務(wù)更加精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)，加強康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)，加強殘疾康復(fù)服務(wù)人才隊伍建設(shè)。
五是不斷加強殘疾人教育。提高殘疾人教育普及水平，提升特殊教育教學(xué)質(zhì)量。
六是有效保障殘疾人權(quán)益。推進懷化市無障礙環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。加大殘疾人法律救助力度，開展殘疾人法律救助服務(wù)。繼續(xù)做好殘疾人信訪維穩(wěn)工作。
七是繼續(xù)做好殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動態(tài)更新，加快推動三代殘疾人證更新?lián)Q代。
八是進一步加強殘聯(lián)組織建設(shè)，加強機構(gòu)設(shè)置和人員配備，壯大殘聯(lián)系統(tǒng)干部隊伍力量，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘疾人工作者職業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
1、20xx年部門預(yù)算情況
20xx年年初收入預(yù)算484.47萬元，均為一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款。年初支出總預(yù)算484.47萬元，其中：基本支出202.67萬元（人員經(jīng)費166.38萬元，日常公用經(jīng)費30.89萬元，資本性支出0.9萬元，其他支出（非稅收入返還4.5萬元）；項目支出281.8萬元。
2、20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入678.24萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余818.96萬元。20xx年度決算總支出1497.20萬元，其中：基本支出394.40萬元，占總支出的26.34%；項目支出1102.80萬元，占總支出的73.66%。20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
20xx年基本支出394.40萬元，其中：工資福利支出233.08萬元，商品和服務(wù)支出129.14萬元，對個人和家庭的補助支出29.56萬元，其他資本性支出2.62萬元。
“三公”經(jīng)費支出4.92萬元，其中：因公出國出境(費)0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.68萬元，公務(wù)接待費1.24萬元。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
20xx年財政下達項目資金283.89萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)818.9萬元），其中：殘疾人康復(fù)項目60萬元，殘疾人就業(yè)、盲人按摩進社區(qū)6萬元，殘疾人就業(yè)援助月9萬元，殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費8萬元，殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費13萬元，殘疾人運動員訓(xùn)練補貼19.87萬元，懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心85.64萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬元，殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費4.8萬元，獎勵殘疾人就業(yè)單位4.6萬元，殘疾人助學(xué)16.98萬元，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬元，無障礙社區(qū)改造20萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
20xx年財政撥付項目資金1102.8萬元，其中：殘疾人康復(fù)項目60萬元，殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費8萬元，殘疾人就業(yè)援助月9萬元，殘疾人就業(yè)、盲人按摩進社區(qū)6萬元，按比例安排殘疾人就業(yè)獎勵金1萬元，殘疾人運動員訓(xùn)練補貼19.87萬元，懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心870.65萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬元，殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費4.8萬元，獎勵殘疾人就業(yè)單位4.6萬元，殘疾人助學(xué)16.98萬元，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬元，無障礙社區(qū)改造20萬元，殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費13萬元，腦癱兒童康復(fù)項目32.9萬元。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
為加強對項目資金的財務(wù)管理，先后印發(fā)了《湖南省殘疾人康復(fù)資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專項資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專項資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無障礙改造資金管理辦法》等管理辦法，制定《湖南省殘疾人扶助專項資金管理辦法》，辦公室作為預(yù)算執(zhí)行的管理部門，按月梳理尚未支出的資金，對各部室資金使用情況進行監(jiān)督、提醒和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要求加大資金支出力度，提高預(yù)算執(zhí)行率。在資金使用過程中，嚴格監(jiān)督審核，確保資金管理制度的有效執(zhí)行。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
通過競爭和競談方式進行政府采購招投標(biāo)。招標(biāo)采購的項目嚴格執(zhí)行項目招標(biāo)和竣工驗收，事前按照政府采購的規(guī)定申報采購計劃，實施中對資金投向及年度資金調(diào)度進行詳細規(guī)劃，并及時將項目支出按預(yù)算科目編報財務(wù)決算。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
在實施項目過程中，我單位嚴格按照項目管理制度及相關(guān)文件要求開展工作，建立健全管理制度，嚴格履行審批手續(xù)和公示制度，堅持公開、公平、公正原則，根據(jù)殘疾人需求，采取個性化服務(wù)的方式，制定了項目實施方案，通過實地考察、電話回訪、各市縣區(qū)殘聯(lián)自查等方式督促工作的落實。
四、資產(chǎn)管理情況
為了規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)優(yōu)化配置，提高資產(chǎn)的使用效益，我單位制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進行固定資產(chǎn)配置和處置。固定資產(chǎn)的管理歸口辦公室管理，日常由使用人和使用部門各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用。
五、部門整體支出績效情況
（一）堅持黨建引領(lǐng)，凝聚發(fā)展動力
市殘聯(lián)始終堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)為首要原則，以全面從嚴治黨為根本保障，補短板強弱項，強化制度執(zhí)行，推進黨的建設(shè)各項工作再上新臺階。
1.全面落實黨建工作責(zé)任。明確黨組履行黨建“主體責(zé)任”，黨組書記和支部書記履行抓黨建工作主要責(zé)任人責(zé)任，堅持將黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署，自覺把黨建工作放到殘疾人事業(yè)發(fā)展中進行思考、謀劃，專題研究、定期研判黨建工作，制定印發(fā)《懷化市殘聯(lián)20xx年黨建工作要點》《懷化市殘聯(lián)20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點》，有效推動黨建工作責(zé)任落地落實，為抓好黨的建設(shè)工作明確了方向。
2.扎實開展黨史教育。把開展黨史教育作為一項重大政治任務(wù)，堅持以上率下、全面推進。一是注重學(xué)黨史，圍繞“學(xué)史明理”“學(xué)史增信”“學(xué)史崇德”“學(xué)史力行”四個專題，用好規(guī)定學(xué)習(xí)資料，堅持讀原著，學(xué)原文，組織開展黨組理論中心學(xué)習(xí)12次、黨史教育專題研討4次、主題網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)2次、黨史知識競賽1次，黨史宣講1次，講授主題黨課2次，赴黨性教育基地1次；二是致力干實事，堅持把學(xué)習(xí)黨史同推動工作結(jié)合起來，積極開展“我為殘疾人辦實事”實踐活動，圍繞重點民生實事項目、殘疾人康復(fù)服務(wù)、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)，困難殘疾人走訪慰問等方面開展系列活動，取得了較好成效，獲得了群眾認可。
3.筑牢支部堅強戰(zhàn)斗堡壘。嚴格按照支部“五化”建設(shè)要求，認真落實“三會一課”、民主評議黨員、談心談話等黨建基本制度，全面推行主題黨日制度，堅持和完善重溫入黨誓詞和入黨志愿書、黨員過“政治生日”等政治儀式。全年組織支部學(xué)習(xí)6次，開展主題黨日活動12次，召開組織生活會2次，開展談心談話16人次。開展黨員志愿者社區(qū)“雙報到”活動，結(jié)對幫扶無物業(yè)管理小區(qū)，開展支部結(jié)對共建活動3次，幫助懷化市金秋助殘服務(wù)中心創(chuàng)建成為首批湖南省黨建助殘示范基地。
4.從嚴抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入開展廉政教育，組織黨員干部學(xué)習(xí)黨規(guī)黨紀、重溫八項規(guī)定精神和典型案例通報累計10次。及時開展廉政提醒，利用節(jié)假日下發(fā)“廉節(jié)”通知4次，筑牢反腐防變思想防線。注重日常監(jiān)督管理，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，有針對性的開展提醒談話2人，有效做到了抓早抓小，為殘疾人事業(yè)發(fā)展保駕護航。
（二）聚焦中心任務(wù)，抓好主責(zé)主業(yè)
1.鞏固殘疾人脫貧攻堅成果。制定出臺鞏固拓展脫貧攻堅成果助力鄉(xiāng)村振興“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”行動方案和20xx年度工作實施計劃，通過調(diào)研摸底，市縣兩級殘聯(lián)確定結(jié)對村，干部職工聯(lián)系3至5戶殘疾人家庭。建立返貧監(jiān)測機制，加強重度殘疾人收入監(jiān)測，嚴防返貧致貧現(xiàn)象發(fā)生，對接鄉(xiāng)村振興局，將163戶殘疾人邊緣戶納入監(jiān)測范圍。加大后盾單位扶持力度，市殘聯(lián)投入10萬元為結(jié)對村主干道安裝太陽能路燈134盞，投入33萬元給村民安裝凈水器110臺，同時組織開展白內(nèi)障、腦卒中、聽力篩查和義診活動，為殘疾人免費發(fā)放輔助器具等。
2.殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)成效明顯。圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo)，積極開展集中適配和上門適配輔具活動，免費提供輔助器具免費適配服務(wù)，全市殘聯(lián)系統(tǒng)累計免費發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅等各類基本型輔助器具8000余臺/副（其中市本級免費發(fā)放輔具300余臺/副），助聽器適配600余臺，安裝假肢242例，適配矯正鞋86雙，完成白內(nèi)障手術(shù)1600余例，推動落實殘疾人家庭醫(yī)生簽約300余人；市本級開展“腦卒中”救助44人，低視力適配154例，實現(xiàn)了基本康復(fù)服務(wù)率和輔具器具適配服務(wù)率均達到85%以上的目標(biāo)。
3.多措并舉推進殘疾人興業(yè)增收。一是全面推進殘疾人按比例就業(yè)。全市按比例安置殘疾人10417人，其中新增安置127人；征收殘疾人就業(yè)保障金5630萬余元，其中市本級2140余萬元。二是多形式促進殘疾人就業(yè)。舉辦懷化市“點亮萬家燈火”殘疾人就業(yè)招聘會，為殘疾人朋友提供了800多個就業(yè)崗位，現(xiàn)場達成就業(yè)意向100余人；完成殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)481人（超額完成44人），培訓(xùn)投入經(jīng)費70多萬元；舉辦殘疾人鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn)班、殘疾人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，完成培訓(xùn)140人，投入經(jīng)費136萬元；開展“陽光增收計劃”，培訓(xùn)農(nóng)村殘疾人1190人，投入經(jīng)費230余萬元，另外沅陵縣、麻陽縣自籌資金開展農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)，共計培訓(xùn)151人。三是積極鼓勵殘疾人創(chuàng)業(yè)。全市共計扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)183人，共計扶持資金150余萬元，其中縣級自籌32萬余元扶持60人。市本級自籌58萬余元扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)基地14家、興業(yè)增收基地12家，幫扶輻射殘疾人家庭150余戶。四是創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地。以懷化市筑無缺文化傳媒有限公司為孵化平臺，進駐河西經(jīng)開區(qū)京東云（懷化）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，為殘疾人及家屬提供直播帶貨技能培訓(xùn)，為殘疾人企業(yè)提供技術(shù)及管理指導(dǎo)、融資幫助等。
4.不斷提升殘疾人教育幫扶成效。一是開展適齡殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)調(diào)查。與教育部門聯(lián)合進行調(diào)查比對，全市有適齡殘疾兒童4326人，已入學(xué)4324人（含送教上門）。二是做好省特校中專招生工作。組織開展調(diào)查摸底、網(wǎng)上報名，現(xiàn)場測試，今年共計21名殘疾學(xué)生被省特教中專錄取。三是助力殘疾學(xué)生參加高考。為全市50多名殘疾考生發(fā)放口罩、飲用水等物資，提供輔具器具、適配助聽、優(yōu)先入場等便利服務(wù)。據(jù)了解，其中46名殘疾考生被普通高等院校錄取。四是繼續(xù)開展教育助學(xué)。全市共資助貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人家庭學(xué)生子女共1462人，投入資金245.51萬元。
5.切實做好殘疾人權(quán)益保障工作。一是推動殘疾人社會保障政策落地落實，配合做好殘疾人“兩項補貼”發(fā)放工作，落實“兩項補貼”增長機制，將補貼標(biāo)準(zhǔn)提高到70元/人/月，開展殘疾人補貼發(fā)放精準(zhǔn)認定和發(fā)放清理，及時上門核對、換發(fā)到期殘疾證，建立了殘聯(lián)、民政、稅務(wù)、醫(yī)保、人社多部門的工作協(xié)調(diào)機制，定期溝通情況，及時比對數(shù)據(jù)，確保符合條件的殘疾人享受到“兩項補貼”，醫(yī)保代繳，社保代繳等政策。二是加強殘疾人托養(yǎng)照護服務(wù)，為1320人提供居家服務(wù)，70人提供日間照料，130人提供寄宿托養(yǎng)，其中鶴城區(qū)、沅陵縣、溆浦縣、麻陽縣、通道縣為340名托養(yǎng)服務(wù)對象購買了意外保險。為提高了托養(yǎng)照護服務(wù)質(zhì)量，市殘聯(lián)舉辦托養(yǎng)機構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)班，培訓(xùn)各縣市區(qū)托養(yǎng)機構(gòu)從業(yè)人員40人。三是開展無障礙社區(qū)環(huán)境建設(shè)，今年確定4個社區(qū)開展無障礙環(huán)境改造，添加無障礙坡道和扶手、改造無障礙衛(wèi)生間、張貼無障礙通道指示牌等。同時，市本級、鶴城區(qū)、沅陵縣、辰溪縣先后成立了盲人閱覽室，配備了盲文版、大字版圖書和盲人聽書機。四是認真做好殘疾人信訪工作，截至11月底，殘聯(lián)本級共接待殘疾人上訪132人次（索要生活費58人次、政策咨詢和相關(guān)事項74人次），來電95人次，發(fā)放殘疾人返鄉(xiāng)路費1160元，上線為民熱線1次，回復(fù)市長熱線3次、市長郵箱1次，切實維護了社會穩(wěn)定。
6.殘疾人組織建設(shè)力度持續(xù)加大。一是鞏固基層殘聯(lián)組織建設(shè)，根據(jù)中央、省殘聯(lián)改革工作要求，積極協(xié)調(diào)市委組織部、市財政、市民政、市人社聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范基層殘疾人組織建設(shè)的實施意見》，為縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘聯(lián)組織建設(shè)提供了具體政策依據(jù)。二是加強新任殘聯(lián)理事長培訓(xùn)，開展縣市區(qū)新任殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部情況摸底，積極組織參加全省新任殘聯(lián)理事長培訓(xùn)班，市殘聯(lián)黨組書記、理事長曾云受邀講課。三是圓滿完成殘疾人基本狀況調(diào)查，全市調(diào)查持證殘疾人154415人，調(diào)查完成率為100%，其中入戶調(diào)查142025人，電話調(diào)查5223人，入戶調(diào)查率達96.45%。四是強化辦證工作管理，指導(dǎo)縣市區(qū)殘聯(lián)開展便民評殘70余次，便民評殘服務(wù)1600余人次；對8個縣市區(qū)開展殘疾人證辦理工作進行督查，針對辦證流程、檔案資料等方面的問題提出整改意見和要求；推動落實“跨省通辦”，于6月28日起，殘疾人證各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)“跨省通辦”，全年受益人次達250余人；開展“評殘難、評殘貴”問題調(diào)研，配合省殘聯(lián)現(xiàn)場調(diào)研2個縣市區(qū)殘聯(lián)及評殘醫(yī)院，組織開展問卷調(diào)查近500份。
7.“十四五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制順利。認真貫徹落實“十四五”規(guī)劃編制的一系列重要指示批示精神，成立市殘聯(lián)規(guī)劃起草專班，堅持開門編制，多次對接省殘聯(lián)編制工作，充分征求各方意見建議，反復(fù)進行修改完善，嚴格履行規(guī)劃編制程序，并經(jīng)市政府常務(wù)會議和市委常委會議研究通過，市政府于12月24日批復(fù)同意規(guī)劃。
（三）打造特色亮點，樹立良好形象
1.重點民生實事項目超額完成。市殘聯(lián)將重點民生實事項目作為解決群眾急難愁盼問題的切入點，提前謀劃部署，全程跟蹤督導(dǎo)，及時解決問題，超額完成了年度任務(wù)目標(biāo)。一是堅持應(yīng)救盡救，讓每一名殘疾兒童享有康復(fù)救助。截至12月底，在全市450名康復(fù)需求指標(biāo)基礎(chǔ)上，為全市853名符合條件的0-7歲殘疾兒童提供聽力、言語、肢體、智力和孤獨癥方面的康復(fù)救助，總?cè)藬?shù)為指標(biāo)數(shù)的189.5%，累計訓(xùn)練人數(shù)時長總數(shù)達5783個月，累計完成率160%。848名殘疾兒童不同程度地得到了有效康復(fù)。二是堅持以人為本，根據(jù)殘疾人需要改造家庭環(huán)境。截至11月底，按照戶均6000元的標(biāo)準(zhǔn)，全市共計為805戶困難殘疾人家庭實施了無障礙改造，超額完成省里確定的全市800戶任務(wù)目標(biāo)。共計平整地面1.3萬平方米，坡化改造231處，建設(shè)護欄3200多米，改廚改廁328戶，配備各種電器400多臺，各類輔具1200多個。
2.殘疾人文體事業(yè)邁上新臺階。一是殘疾人文化藝術(shù)氛圍濃厚，扶持創(chuàng)建懷化市殘疾人藝術(shù)團（懷化市友愛助殘藝術(shù)中心），深入縣市區(qū)走訪和調(diào)研，發(fā)掘殘疾人民間藝術(shù)人才，舉辦“感黨恩、聽黨話、跟黨走”懷化市殘疾人勵志文藝晚會，展示了殘疾人熱愛祖國、熱愛生活、自強不息的精神風(fēng)，在各縣市區(qū)舉辦文藝演出8場，共計3000余名觀眾觀看了演出，社會反響熱烈。二是殘疾人體育競技成績顯著。市殘聯(lián)將殘疾人運動員選拔培養(yǎng)作為重點工作，舉辦了全市殘疾人體育集中選拔賽，選拔并集中培訓(xùn)了35名殘疾人運動員苗子，涉及游泳、田徑、乒乓球、象棋、飛鏢多個項目，投入訓(xùn)練經(jīng)費14萬余元。在第__屆東京殘奧會女子田徑100米和200米項目上，我市優(yōu)秀殘疾人運動員周霞奪得2枚金牌，在第十一屆全國殘疾人運動會暨第八屆特殊奧林匹克運動會上，我市運動員取得了13金6銀6銅的好成績。
3.啟動社區(qū)共享輔具推廣試點。為助力全國文明城市創(chuàng)建，深化無障礙環(huán)境建設(shè)，市殘聯(lián)通過共享的方式，以提升懷化市殘疾人輔助器具服務(wù)水平為目標(biāo)，制定《懷化市殘聯(lián)“社區(qū)共享輔具工程”試點行動方案》，首批在4個社區(qū)設(shè)立共享輔具站，按照每個社區(qū)兩臺輪椅、兩副拐杖、一副助行器的標(biāo)準(zhǔn)，為試點社區(qū)配發(fā)了輪椅、拐杖等基本輔助器具。輔具使用采取固定使用與租借使用相結(jié)合的方式，便于群眾辦事使用。
4.大力發(fā)展殘疾人慈善事業(yè)。一是打造助殘慈善事業(yè)大平臺，不斷加強懷化市殘疾人福利基金會建設(shè)，引導(dǎo)社會各界加入助殘事業(yè)發(fā)展。20xx年，基金會獲得社會愛心捐款90余萬元，2萬余元的物資，爭取和實施多個上級部門、社會公益組織、愛心企業(yè)的助殘項目，其中包括“愛可聲”“健耳”助聽器80臺，價值約80萬；香港慈輝佛教基金會“愛心光明行”復(fù)明項目300例免費白內(nèi)障手術(shù)；省殘疾人福利基金會3000例免費白內(nèi)障手術(shù)，“腦卒中”康復(fù)項目20余萬；深圳市科尼特智能科技有限公司1000盞太陽能LED庭院燈和1000臺先科超濾凈水機，價值270余萬。全年開展走訪慰問139人，發(fā)放慰問金13萬余元，免費發(fā)放各類輔助器具600余件。二是指導(dǎo)志愿組織開展助殘活動，組織麻陽助殘志愿者協(xié)會、懷化金秋健康助殘服務(wù)中心負責(zé)人參加全省助殘志愿骨干培訓(xùn)班，積極發(fā)揮志愿組織和志愿者在助殘工作中的積極作用，各類志愿組織開展疫情防控、康復(fù)照料、幫助農(nóng)產(chǎn)、走訪慰問、健康義診、黨史教育等助殘志愿活動100余場，服務(wù)殘疾人5000余人次。
5.樹立典型發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。今年來，市殘聯(lián)積極發(fā)掘殘疾人先進典型和助殘先進典型，全市2人被評為“全國殘疾人工作先進個人”，4人被評為“全省自強模范”，3個單位被評為“全省助殘先進集體”，3人被評為“全省助殘先進個人”。通過加強正面宣傳引導(dǎo)，組織開展殘疾人勵志宣講等方式，有效擴大了我市殘疾人事業(yè)發(fā)展影響力。
六、存在的主要問題
預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。
七、改進措施和有關(guān)建議
1.進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
2.加強預(yù)算績效管理。進一步加強各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。