項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文（精選21篇）

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇1

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　（一）資金下達(dá)情況

　　20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項(xiàng)目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ��?guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn)；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設(shè)，對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開(kāi)展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過(guò)國(guó)家審查并上線(xiàn)。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

　　6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通，有效破解單打獨(dú)斗，單一治理的社會(huì)治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺(tái)的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn)；開(kāi)展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè)，匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

　　7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

　　（一）建立“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

　　（二）建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

　　（三）加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián)埽�洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)埽粶\層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底，地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺(tái)、收運(yùn)車(chē)輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運(yùn)車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制，正在辦理政府公開(kāi)招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開(kāi)區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè)，新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制，已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果，同時(shí)，完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目，其中，吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收；長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程，項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施；株洲市項(xiàng)目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目，其中，武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統(tǒng)村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

　　6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中，項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo)，簽訂了合同，項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研，項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作，目前項(xiàng)目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。

　　7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng)，其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，項(xiàng)目均在施工階段。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　（一）部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設(shè)；信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序，項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁��?dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同，按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

　　（二）部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門(mén)后，市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財(cái)政部門(mén)對(duì)接，或?qū)�資金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目，省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目，制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，加快形成示范效應(yīng)。

　　（二）簡(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門(mén)在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇2

　　一、項(xiàng)目年度預(yù)算安排情況

　　（一）項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況

　　20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目資金為1602.29萬(wàn)元，包括項(xiàng)目預(yù)算資金644.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金957.72萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)

　　20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目3個(gè)。具體情況如下：

　　1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

　　該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：

　　（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購(gòu)方式，依法依規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（第132號(hào)）執(zhí)行，即由縣財(cái)政對(duì)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核實(shí)，所需經(jīng)費(fèi)從保障性住租金中列支，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼。

　　（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽(yáng)路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號(hào)），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬(wàn)元/年執(zhí)行，費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。

　　（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見(jiàn)》(贛建保[20xx]1號(hào)）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍(lán)工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購(gòu)方式依法依規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（第132號(hào)）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財(cái)政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局，縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。

　　2、項(xiàng)目二：20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

　　該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：

　　（1）物業(yè)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號(hào)）文件精神，為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會(huì)）社區(qū)、公安派出所、房管部門(mén)聯(lián)合組織開(kāi)展對(duì)物業(yè)項(xiàng)目的考核工作，嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實(shí)施辦法》執(zhí)行，采取星級(jí)評(píng)定制考核，并由財(cái)政每年安排100萬(wàn)元資金用于對(duì)星級(jí)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（第21號(hào)），隨著我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對(duì)房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢，業(yè)務(wù)類(lèi)別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會(huì)議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政承擔(dān)，建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財(cái)政預(yù)算。

　　（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購(gòu)置、白蟻特種車(chē)輛費(fèi)用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號(hào)文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費(fèi)（含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車(chē)經(jīng)費(fèi)）由縣財(cái)政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財(cái)政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實(shí)際中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)，白蟻特種車(chē)經(jīng)費(fèi)每年2萬(wàn)元。

　　3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號(hào)）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作，研究解決試點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣房管局，負(fù)責(zé)對(duì)老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績(jī)效評(píng)定，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。專(zhuān)項(xiàng)資金用途有三項(xiàng)：一是對(duì)物業(yè)管理的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，為支持、鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過(guò)考核的方式以獎(jiǎng)代補(bǔ)，縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會(huì)），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評(píng)辦法，每月對(duì)物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿(mǎn)意度進(jìn)行考評(píng)，依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金；二是對(duì)物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號(hào)）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ)，同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開(kāi)展廣告位租賃經(jīng)營(yíng)、快遞儲(chǔ)存柜的場(chǎng)地租賃、劃設(shè)停車(chē)位收取停車(chē)管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對(duì)特殊人群的補(bǔ)助資金，對(duì)持有民政部門(mén)核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ)，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi)，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)補(bǔ)助，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。

　　二、1-7月項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）項(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況

　　根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項(xiàng)目資金已撥付1099.29萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。

　　（二）項(xiàng)目具體執(zhí)行情況

　　1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬(wàn)元，結(jié)余資金236.89萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。

　　2、項(xiàng)目二：20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬(wàn)元，結(jié)余資金166.11萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。

　　3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項(xiàng)資金。該項(xiàng)目正在進(jìn)行中，資金撥付預(yù)計(jì)20xx年12月底完成。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效監(jiān)控目的

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2、績(jī)效監(jiān)控對(duì)象和范圍

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請(qǐng)安排的20xx年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金，既包含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　（二）績(jī)效監(jiān)控方式方法

　　績(jī)效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。

　　（三）績(jī)效監(jiān)控工作過(guò)程

　　1、為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。

　　2、組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　3、加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

　　四、綜合監(jiān)控結(jié)果

　　目前監(jiān)控的3個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放，基本確保績(jī)效目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行，對(duì)照制定的績(jī)效目標(biāo)，據(jù)實(shí)收集各項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明，將上述情況填報(bào)至績(jī)效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀(guān)公正。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化

　　將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，在監(jiān)控過(guò)程中，努力探索適合本單位實(shí)際情況的監(jiān)控管理機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高資金運(yùn)行效率。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　七、下一步改進(jìn)措施

　　（一）加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

　　（二）規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇3

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　20__年度，我局納入項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè)，年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬(wàn)元，部門(mén)項(xiàng)目支出632萬(wàn)元，公共項(xiàng)目支出256254.92萬(wàn)元。

　　部門(mén)項(xiàng)目共8個(gè)，分別為：市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類(lèi)展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。

　　公共項(xiàng)目共18個(gè)，分別為：“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)；路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出；交通隔離設(shè)施維護(hù)維修；城管綜合整治專(zhuān)項(xiàng)；信息采集員經(jīng)費(fèi)；五一大道（火車(chē)站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類(lèi)減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi)；滲瀝液（污水）處理廠(chǎng)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)；餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼；垃圾場(chǎng)周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)；城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi)；一線(xiàn)環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　1、收集分析績(jī)效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對(duì)照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，以績(jī)效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn)，收集相關(guān)績(jī)效監(jiān)控信息，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，并對(duì)存在問(wèn)題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說(shuō)明。

　　2、組織開(kāi)展重點(diǎn)抽查。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　20__年度，我局納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬(wàn)元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：

　　1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為39.27%。

　　2、部門(mén)項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬(wàn)元，執(zhí)行率為46.24%。

　　3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為50.65%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1、截止到6月底，1個(gè)項(xiàng)目今年已終止，其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行，績(jī)效運(yùn)行情況良好。

　　2、通過(guò)對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，城市管理各項(xiàng)工作完成較好。

　　（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　（2）保障橋梁隧道運(yùn)行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

　　（3）通過(guò)信息采集，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問(wèn)題，減少了資源的過(guò)度分散和浪費(fèi)，尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問(wèn)題普查”等問(wèn)題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問(wèn)題得到很好很快處置。

　　（4）以小區(qū)為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作，在20__年已建600余個(gè)垃圾分類(lèi)集中投放點(diǎn)（廂房）的基礎(chǔ)上20__年計(jì)劃再建500個(gè)，切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類(lèi)成效。聚焦“全民分類(lèi)”目標(biāo)，把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類(lèi)工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類(lèi)意識(shí)，深入推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作。

　　（5）長(zhǎng)沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場(chǎng)有效解決了長(zhǎng)沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無(wú)害化、資源化”的目標(biāo)。

　　（6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長(zhǎng)沙為目的、規(guī)章制度為保障，實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作，使管理工作專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化，立足公益，創(chuàng)造社會(huì)效益。

　　（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀(guān)照明設(shè)施正常運(yùn)行，效果良好，滿(mǎn)足目標(biāo)要求。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢；二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作，暫未開(kāi)工，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào)，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽(tīng)取意見(jiàn)、分析原因、解決問(wèn)題，加大督查力度，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí)，加快推進(jìn)各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)未開(kāi)工的項(xiàng)目盡快開(kāi)工，已開(kāi)工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。

　　4、加強(qiáng)對(duì)信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí)，需在保證人員安全的情況下，開(kāi)展有重點(diǎn)有針對(duì)性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專(zhuān)業(yè)性的安全知識(shí)講座，提高安全意識(shí)，并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制，使采集人員人身安全得到有效保障。

　　5、全市新增路燈約2萬(wàn)盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及20__年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運(yùn)營(yíng)維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀(guān)亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀(guān)亮化的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)，以及工程車(chē)輛和專(zhuān)業(yè)設(shè)備的采購(gòu)租賃費(fèi)、材料檢測(cè)費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評(píng)審中心重新審核路燈及景觀(guān)亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入，保障城市照明維護(hù)管理效果，不斷提升維護(hù)管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀(guān)照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障，進(jìn)一步完善全市路燈和景觀(guān)亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù)，確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效，保障城市功能和景觀(guān)照明運(yùn)行效果。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇4

　　一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

　　我局2020__年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)，金額共計(jì)2210萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

　　二、資金使用情況及分析

　　（一）20__年1--7月年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專(zhuān)項(xiàng)資金328、46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫(kù)引導(dǎo)資金23、8萬(wàn)元，糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬(wàn)元。

　　（二）預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng)，共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(zhǎng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護(hù)岸長(zhǎng)19米、高1.2米，1000涵管長(zhǎng)10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護(hù)岸長(zhǎng)7米、高4米，600涵管長(zhǎng)4米，路面恢復(fù)7平方米；倉(cāng)房路護(hù)岸長(zhǎng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(zhǎng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(zhǎng)8米，800涵管長(zhǎng)8米。河?xùn)|道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，清塘路護(hù)坡長(zhǎng)72米、寬3.5米，水溝44米，護(hù)岸長(zhǎng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

　　二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　總體目標(biāo)：新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　階段性目標(biāo)：通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購(gòu)等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo)，對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好記錄并留存影像資料，做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作，并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，填寫(xiě)好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

　　我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門(mén)三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。

　　硬化水泥路長(zhǎng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿(mǎn)意度98%以上。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(zhǎng)期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善，道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。

　　2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

　　五、存在的問(wèn)題和糾偏建議

　　我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng)，定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況一同納入考評(píng)，加強(qiáng)整改落實(shí)，持續(xù)跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉(cāng)見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬，對(duì)群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇6

　　根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展20__年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20__﹞5號(hào)），長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保績(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局20__年申報(bào)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè)，資金共計(jì)2931.76萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2931.76萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)、長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)。20__年市財(cái)政批復(fù)的長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè)，資金共計(jì)107030萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款107030萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙干線(xiàn)公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)。另批復(fù)了長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　（一）高度重視，及時(shí)安排部署

　　7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送20__年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制，組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自行開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，由長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

　　（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

　　在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析，逐一填寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控情況表，全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　　（三）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

　　加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報(bào)格式，明確報(bào)告要素，確保填報(bào)準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí)，確保報(bào)告內(nèi)容客觀(guān)公正，真實(shí)準(zhǔn)確。目前長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為54.52%；

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬(wàn)元，執(zhí)行率為34%；

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬(wàn)元，執(zhí)行率為15.91%；

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.77%；

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為35.96%；

　　8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為55.84%；

　　9.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬(wàn)元，執(zhí)行率為40.2%；

　　10.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為34.17%；

　　11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.08%；

　　12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為25%；

　　13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.19%；

　　14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬(wàn)元，執(zhí)行率為32.35%；

　　15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.08%；

　　16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬(wàn)元，執(zhí)行率為19.89%；

　　17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬(wàn)元，執(zhí)行率為41.04%；

　　18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.02%；

　　19.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬(wàn)元，執(zhí)行率為50%；

　　20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬(wàn)元，執(zhí)行率為38.01%；

　　21.宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.39%；

　　22.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.2%；

　　23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.37%；

　　24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.79%；

　　25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬(wàn)元，執(zhí)行率為53.57%；

　　27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；

　　29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　30.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為0.08%；

　　31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.23%；

　　32.交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬(wàn)元，執(zhí)行率為29.15%；

　　33.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬(wàn)元，執(zhí)行率為36%；

　　34.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬(wàn)元，執(zhí)行率為16.9%；

　　35.長(zhǎng)沙干線(xiàn)公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為61.33%；

　　36.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬(wàn)元，執(zhí)行率為70%；

　　37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20__萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.9%；

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi)：①局辦公大樓運(yùn)行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)：①開(kāi)展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開(kāi)展局機(jī)關(guān)支部工作督查，召開(kāi)黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督；③計(jì)劃下半年開(kāi)展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實(shí)干部隊(duì)伍；④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國(guó)有我 開(kāi)路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(zhǎng)沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)：①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求，對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，做好了公務(wù)用車(chē)管理工作；②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作，及時(shí)完成檔案整理，達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批，切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認(rèn)真開(kāi)展了合同合法性審查，簽訂合同無(wú)違法情況，對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防范行政風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展政策文件合法性和公平競(jìng)爭(zhēng)審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長(zhǎng)沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市20__年立法計(jì)劃，為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長(zhǎng)沙段霞凝新港水上化療哨卡，對(duì)進(jìn)出長(zhǎng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲(chóng)病的查驗(yàn)和化療等工作。

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專(zhuān)題培訓(xùn)班的請(qǐng)示》的批示，計(jì)劃7-9月開(kāi)展培訓(xùn)。

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)：①部署開(kāi)展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng)，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資；②開(kāi)展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng)，積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(zhǎng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；③已下達(dá)20__年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知，并配合市審計(jì)局做好了20__年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長(zhǎng)沙市20__年至20__年交通專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)；⑥做好了建設(shè)國(guó)家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛(ài)心護(hù)考、地鐵6號(hào)線(xiàn)開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)等系列宣傳報(bào)道工作；⑦1-6月份在局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%，實(shí)時(shí)更新率100%，不同類(lèi)型欄目日更、周更頻率均衡。

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)：保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車(chē)、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)：①?lài)?yán)格按照上級(jí)要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營(yíng)運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過(guò)匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線(xiàn)整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　8.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金：①純電動(dòng)公交車(chē)占公交車(chē)總量的比例達(dá)到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線(xiàn)路達(dá)到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線(xiàn)路覆蓋率100%；③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營(yíng)虧損，保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營(yíng)；④發(fā)展城市公共交通，滿(mǎn)足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開(kāi)行公交車(chē)條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍；⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車(chē)，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線(xiàn)路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持，20__年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元；⑧20__年巡游出租車(chē)推廣純電動(dòng)車(chē)工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續(xù)供車(chē)；⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集，開(kāi)展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實(shí)促進(jìn)了長(zhǎng)沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

　　9.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金：①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃514公里，安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬(wàn)元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對(duì)20__年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項(xiàng)目進(jìn)度，為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作，出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國(guó)、省級(jí)示范縣申報(bào)；望城、瀏陽(yáng)、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)“最美農(nóng)村路”。

　　10.長(zhǎng)沙干線(xiàn)公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線(xiàn)公路建設(shè)新開(kāi)工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè)，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線(xiàn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿(mǎn)足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢，形成了檢測(cè)報(bào)告；⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國(guó)省干線(xiàn)公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧20__年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)；⑨隨著國(guó)省干線(xiàn)等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。

　　11.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目：①截止至20__年6月30日，長(zhǎng)沙磁浮快線(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線(xiàn)路開(kāi)岔停運(yùn)影響增長(zhǎng)率為-36.5%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車(chē)正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車(chē)退出正線(xiàn)運(yùn)營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(zhǎng)沙磁浮快線(xiàn)提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線(xiàn)建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)安全管理，全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng)；⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)工作。

　　12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)：①打造鋼制躉船、購(gòu)買(mǎi)智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次，進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。

　　13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)：①機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人，1-6年實(shí)際招生127778人，完成計(jì)劃的63.89%；②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人，1-6月完成4939人，完成計(jì)劃的61.74%；③出租汽車(chē)駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人，1-6月完成10583人，完成計(jì)劃的105.83%。

　　14.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，運(yùn)用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議，總結(jié)20__年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署20__年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng)；③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。

　　16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)：①召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題調(diào)度部署會(huì)11次，共開(kāi)展安全檢查66次，出動(dòng)人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè)，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢(xún)?nèi)栈顒?dòng)，發(fā)放宣傳資料3200冊(cè)，督促“兩客一危”違章車(chē)輛停運(yùn)50臺(tái)次，組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。20__年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng)，20家巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場(chǎng)、已完成考核初評(píng)。

　　17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬(wàn)人次，市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次，圓滿(mǎn)完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線(xiàn)路5條，配合做好地鐵6號(hào)線(xiàn)公交接駁現(xiàn)場(chǎng)勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類(lèi)補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬(wàn)元；④推進(jìn)出租車(chē)行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類(lèi)78條次，已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告；⑤開(kāi)展“兩客一危”行業(yè)、“百企萬(wàn)人 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)，截至目前，線(xiàn)上小程序注冊(cè)駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬(wàn)題次；⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作，5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。

　　18.道路運(yùn)輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長(zhǎng)沙市“兩客一危”車(chē)輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作：上半年，共制作了11883余份各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類(lèi)報(bào)表6份，共1148份日?qǐng)?bào)表；每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份，共130份周度報(bào)表；每月提交分析報(bào)表25份，共154份月度分析報(bào)表，半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1432份報(bào)表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作，上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬(wàn)條。

　　19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：①上半年，共完成3000名出租車(chē)駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人。

　　20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)：上半年，共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車(chē)服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車(chē)牌等的印刷及核發(fā)工作。

　　21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年，中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作，同時(shí)，按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)，做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。

　　22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①完成了20__年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開(kāi)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則；③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。

　　23.培訓(xùn)及安全費(fèi)：開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操，通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　24.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)：暫扣和證據(jù)登記保存違法車(chē)輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬(wàn)元/年，今年上半年已支付71.25萬(wàn)元，下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車(chē)輛被停放在指定停車(chē)場(chǎng)，得到了妥善的管理。

　　25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等，辦公場(chǎng)所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。

　　26.宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題，及時(shí)加強(qiáng)“三站一場(chǎng)”專(zhuān)項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。

　　27.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)：通過(guò)執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)，為執(zhí)法工作的開(kāi)展提供了有力保障。

　　28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。

　　29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查，切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場(chǎng)”為核心，緊盯重點(diǎn)車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)范，抓好隱患排查與問(wèn)題整治，切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)的安定有序；③持續(xù)打擊非法營(yíng)運(yùn)，通過(guò)跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開(kāi)展集中整治行動(dòng)，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場(chǎng)秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開(kāi)展“逢五逢十貨車(chē)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)”，凈化貨運(yùn)市場(chǎng)秩序；⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治，加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。20__年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。

　　30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)：20__年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了20__年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購(gòu)合同協(xié)議，約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付，合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%，全年度檢測(cè)完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。

　　31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)：及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等，辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理，為各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展保駕護(hù)航。

　　32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：擬于20__年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。

　　33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)：擬于下半年聘請(qǐng)專(zhuān)家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。

　　34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)：①上半年共完成滲透測(cè)試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告;②20__年6月份，完成了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作，并簽訂了合同，安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測(cè)評(píng)及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

　　35.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)：①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展，通過(guò)挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類(lèi)分析報(bào)告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過(guò)編制微信版月報(bào)、智慧交通簡(jiǎn)報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)等，更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類(lèi)會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。

　　36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)：①上半年共完成機(jī)房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無(wú)用資源，提高機(jī)房資源的利用率；③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機(jī)房專(zhuān)線(xiàn)的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護(hù)性能；⑤對(duì)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，每月按時(shí)上門(mén)服務(wù)，及時(shí)收集用戶(hù)反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面，要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。

　　37.交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)：①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目，確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢；②及時(shí)完成了專(zhuān)線(xiàn)部署工作，提供了數(shù)字專(zhuān)線(xiàn)的租用和維護(hù)服務(wù)，確保了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過(guò)5次。

　　四、存在的問(wèn)題及原因

　　我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行，計(jì)劃下半年開(kāi)展培訓(xùn)工作。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　在績(jī)效目標(biāo)的編制過(guò)程中，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇7

　　一、 基本情況

　　（一） 項(xiàng)目概況

　　1、 立項(xiàng)依據(jù)： 《城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （ 國(guó)務(wù)院令第 381 號(hào)） ； 《安徽省生活無(wú)著的流浪乞討人員救助辦法》 （ 省政府令第 269 號(hào)） ;《宣城市 20__年度生活無(wú)著人員社會(huì)救助實(shí)施辦法》 （ 宣民事〔 20__〕 14號(hào)） 。

　　2、 主要內(nèi)容及實(shí)施情況：

　　流浪乞討人員救助主要負(fù)責(zé)對(duì)市區(qū)城鄉(xiāng)生活無(wú)著的流浪乞討人員救助、 未成年人救助保護(hù)、 反家庭暴力庇護(hù)等工作， 按救助政策提供生活救助、 返鄉(xiāng)救助、 尋親服務(wù)、 醫(yī)療救治、 落戶(hù)安置、 主動(dòng)救助、 源頭預(yù)防及未成年人救助保護(hù)等服務(wù)， 并按規(guī)定執(zhí)行跨省市流浪乞討人員及特殊困難救助對(duì)象的接收、 護(hù)送任務(wù)。

　　3、 資金安排及使用情況：

　　20__ 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目為流浪乞討人員救助， 年初預(yù)算金額 120 萬(wàn)， 全年預(yù)算金額 176.1 萬(wàn)， （ 其中， 20__ 年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付 56.1 萬(wàn)） ， 1-12 月執(zhí)行數(shù) 123.84 萬(wàn)， 執(zhí)行率70.32%， 其余 52.26 萬(wàn)用于未保服務(wù)項(xiàng)目， 因項(xiàng)目正在進(jìn)行，需待項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后， 支付資金。 資金采用財(cái)政撥款方式， 已全部撥款到位。 該項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算科目進(jìn)行列支， 全部用于流浪乞討人員救助支出， 支付相關(guān)依據(jù)符合單位財(cái)務(wù)規(guī)定,資金支付和預(yù)算一致。

　　（二） 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3

　　1.項(xiàng)目總體目標(biāo)。 圍繞保障生活無(wú)著流浪、 乞討人員基本生活權(quán)益為根本任務(wù)， 對(duì)患危重病、 精神障礙的流浪、 乞討人員提供醫(yī)療救治； 對(duì)查無(wú)住所地的流浪、 乞討人員由民政部門(mén)提出安置方案， 報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)后， 予以安置。切實(shí)發(fā)揮社會(huì)救助托底線(xiàn)、 救急難作用。

　　2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)。 一是進(jìn)一步加強(qiáng)未成年人救助保護(hù)； 二是加大對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查， 進(jìn)一步壓實(shí)壓細(xì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的責(zé)任， 確保受助對(duì)象合法權(quán)益不受侵害； 三是不斷完善尋親工作機(jī)制， 多渠道繼續(xù)做好尋親服務(wù)工作； 四是持續(xù)開(kāi)展“ 寒冬送溫暖” 、 “ 夏季送清涼” 專(zhuān)項(xiàng)主動(dòng)救助及常態(tài)化的主動(dòng)救助工作， 充分發(fā)揮“ 救急難” 的救助職能作用，做到應(yīng)助盡助； 五是持續(xù)做好返鄉(xiāng)受助人員源頭治理工作，從源頭上有效減少他們?cè)俅瓮獬鲂衅颥F(xiàn)象， 為維護(hù)社會(huì)秩序和諧穩(wěn)定打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　二、 績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一） 績(jī)效評(píng)價(jià)目的、 對(duì)象和范圍。

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。 預(yù)算編制有目標(biāo)、 預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、 評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、 反饋結(jié)果有應(yīng)用。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。 主要評(píng)價(jià)對(duì)象是宣城市流浪乞討人員救助站， 重點(diǎn)評(píng)價(jià) 20__ 年全市流浪乞討人員救助服務(wù)保障情況。

　　（二） 績(jī)效評(píng)價(jià)原則、 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明） 、 評(píng)價(jià)方法、 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。 科學(xué)規(guī)范性原則。 績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序， 按照科學(xué)可行的要求， 采取定量和定性分析相4結(jié)合的方案。 公正公開(kāi)原則。 績(jī)效評(píng)價(jià)符合真實(shí)、 客觀(guān)、 公正的要求， 依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。 績(jī)效相關(guān)原則。 績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行， 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。 重點(diǎn)突出原則。 在多角度、 全方位把握的基礎(chǔ)上， 注重項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的特殊性，篩選出最能突出檢查監(jiān)督特點(diǎn)的績(jī)效因素。

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。 根據(jù)《城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （國(guó)務(wù)院令第 381 號(hào)） ； 《安徽省生活無(wú)著的流浪乞討人員救助辦法》 （ 省政府令第 269 號(hào)） ;《宣城市 20__ 年度生活無(wú)著人員社會(huì)救助實(shí)施辦法》 （ 宣民事〔 20__〕 14 號(hào)） ,以及項(xiàng)目特點(diǎn)及主要工作目標(biāo)編制， 遵循相關(guān)性、 重要性、 可比性、 經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)性原則。 確保“客觀(guān)、 公正、 科學(xué)、 規(guī)范” 。 從項(xiàng)目的投入、 過(guò)程、 產(chǎn)出、 效益等四個(gè)維度對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)分析， 從定性與定量?jī)蓚�(gè)角度綜合考量、 評(píng)價(jià)資金使用的效率與效益。 該體系的總體框架分為一級(jí)指標(biāo)、 二級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)解釋。

　　3.評(píng)價(jià)方法。 本次評(píng)價(jià)采用目標(biāo)比較法、 公眾評(píng)價(jià)法、定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行。

　　4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 參照《城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助管理辦法》 （國(guó)務(wù)院令第 381 號(hào)） ； 《安徽省生活無(wú)著的流浪乞討人員救助辦法》（省政府令第 269 號(hào)） ;《宣城市 20__年度生活無(wú)著人員社會(huì)救助實(shí)施辦法》 （宣民事〔 20__〕 14號(hào)） 等文件。

　　（三） 績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。 一是制定評(píng)價(jià)細(xì)則； 二是啟動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)； 三是收集評(píng)價(jià)資料； 四是對(duì)照細(xì)則開(kāi)展評(píng)分。

　　三、 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論5

　　(一)綜合評(píng)價(jià)。 從項(xiàng)目“決策、 過(guò)程、 產(chǎn)出、 效益” 幾方面評(píng)價(jià)， 宣城市流浪乞討人員救助服務(wù)保障情況良好。20__ 年全年累計(jì)救助生活無(wú)著的流浪乞討人員 598 人次， 其中： 站內(nèi)救助 341 人次、 站外救助 257 人次， 其中： 未成年人 16 人； 護(hù)送返鄉(xiāng) 12 人次、 送醫(yī)救治 124 人次、 尋親成功6 人。 宣城市流浪乞討人員救助站緊緊圍繞維護(hù)流浪乞討人員合法權(quán)益， 聚焦為民服務(wù)， 充分發(fā)揮流浪乞討救助在“保民生、 兜底線(xiàn)、 救急難” 體系中的重要作用， 及時(shí)有效的保障了特殊困難弱勢(shì)群體的基本權(quán)益。

　　（二） 評(píng)價(jià)結(jié)論。 根據(jù)宣城市生活無(wú)著人員社會(huì)救助民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)， 宣城市流浪乞討人員救助站民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)， 項(xiàng)目情況運(yùn)行良好。 （相關(guān)評(píng)分表附后）67

　　四、 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一） 項(xiàng)目決策情況。

　　一是項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)文件要求，根據(jù)《宣城市 20__ 年度生活無(wú)著人員社會(huì)救助實(shí)施辦法》（宣民事〔 20__〕 14 號(hào)） 經(jīng)費(fèi)籌措規(guī)定， 流浪乞討救助預(yù)算總額扣除上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助后的差額部分由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌解決。

　　二是績(jī)效目標(biāo)、 指標(biāo)合理。 所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)符合實(shí)際情況， 能很好反映實(shí)際情況， 符合《安徽省生活無(wú)著人員社會(huì)救助民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》 年度目標(biāo)。 三是資金執(zhí)行完成度高。

　　（二） 項(xiàng)目過(guò)程情況。 管理制度健全， 制定了部門(mén)管理制度、 資產(chǎn)管理制度、 專(zhuān)項(xiàng)資金制度等比較完善的管理制度，項(xiàng)目管理制度合法合規(guī)并完整。 并且在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理規(guī)定。 資金撥付審批程序規(guī)范、 支付憑證齊全。 預(yù)算資金到位及時(shí)， 市財(cái)政年初預(yù)算下達(dá) 120萬(wàn)元。 資金采用財(cái)政撥款方式， 及時(shí)、 有效撥款到位。 政策宣傳落實(shí)到位， 充分利用電視、 報(bào)紙、 網(wǎng)站、 公交車(chē)視頻等主流媒體平臺(tái)， 及每年救助管理機(jī)構(gòu)“6.19 開(kāi)放日” 活動(dòng)，大力宣傳救助政策， 集中展示我站近年來(lái)的規(guī)范服務(wù)、 保障措施及主動(dòng)救助、 尋親服務(wù)等方面取得的社會(huì)成效， 引導(dǎo)和呼吁廣大熱心市民關(guān)心、 關(guān)愛(ài)流浪乞討人員， 不斷提高救助工作社會(huì)知曉率和群眾參與度。 項(xiàng)目管理合規(guī)。 通過(guò)查看單位內(nèi)部財(cái)務(wù)、 受助人員檔案材料， 項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中， 項(xiàng)目對(duì)象、 標(biāo)準(zhǔn)、 范圍均符合《宣城市 20__ 年度生活無(wú)著人員社會(huì)救助實(shí)施辦法》 （宣民事〔 20__〕 14 號(hào)） 的規(guī)定。 申報(bào)材料符合文件的要求。 檔案管理規(guī)范。 通過(guò)隨機(jī)抽查受助對(duì)8象檔案， 項(xiàng)目檔案符合規(guī)定、 完整， 檔案資料齊全， 檔案管理規(guī)范。 國(guó)庫(kù)集中支出管理合規(guī)。 項(xiàng)目資金支出執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度， 支付程序和手續(xù)規(guī)范、 完整。 監(jiān)督檢查有效。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查情況審查， 定期開(kāi)展“回頭看” ，查看資金使用及撥付情況， 確保資金使用、 發(fā)放符合規(guī)定。

　　（三） 項(xiàng)目產(chǎn)出情況。 目標(biāo)任務(wù)完成率優(yōu)， 20__ 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目為流浪乞討人員救助， 年初預(yù)算金額 120 萬(wàn)，全年預(yù)算金額 176.1 萬(wàn)， （其中， 20__ 年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付 56.1萬(wàn)） ， 1-12 月執(zhí)行數(shù) 123.84 萬(wàn)， 執(zhí)行率 70.32%， 其余 52.26萬(wàn)用于未保服務(wù)項(xiàng)目， 因項(xiàng)目正在進(jìn)行， 需待項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后， 支付資金。

　　通過(guò)對(duì)比項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)和實(shí)際完成目標(biāo)比較， 項(xiàng)目完成率中等， 項(xiàng)目按實(shí)際進(jìn)度實(shí)施， 20__ 年底將剩余預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)至 20__ 年度， 繼續(xù)用于流浪乞討人員救助和未成年人救助保護(hù)。

　　（四） 項(xiàng)目效益情況。 整體情況來(lái)看， 市流浪乞討人員救助資金帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益、 社會(huì)效益、 可持續(xù)性影響及受益群體滿(mǎn)意度情況比較好， 切實(shí)發(fā)揮了流浪乞討人員救助社會(huì)保障兜底作用。

　　五、 主要經(jīng)驗(yàn)及做法、 存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一） 主要經(jīng)驗(yàn)及做法。

　　一是強(qiáng)化預(yù)算管理， 提高預(yù)算執(zhí)行水平。 按照總額控制、 從嚴(yán)從緊的原則， 強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、 超預(yù)算支出， 完善預(yù)算執(zhí)行管理辦法， 增加預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性， 提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率。 項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途執(zhí)行， 無(wú)擅自改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容， 及擴(kuò)大支出9范圍現(xiàn)象。 無(wú)自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問(wèn)題， 所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

　　二是堅(jiān)持厲行節(jié)約， 嚴(yán)控機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本。 加強(qiáng)內(nèi)部管理， 大力降低辦公費(fèi)、 水電費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、 通信費(fèi)，差旅費(fèi)， 進(jìn)一步挖掘節(jié)支降耗潛力。 所有經(jīng)費(fèi)支出， 均按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定程序辦理。 三是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理， 確保專(zhuān)款專(zhuān)用。 嚴(yán)格按照中央、 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理相關(guān)規(guī)定， 限定專(zhuān)項(xiàng)資金的使用范圍， 嚴(yán)禁使用專(zhuān)項(xiàng)資金列支人員經(jīng)費(fèi)、 機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用等支出， 堅(jiān)決做到專(zhuān)款專(zhuān)用、 專(zhuān)項(xiàng)核算， 不挪用、 不擠占救助專(zhuān)項(xiàng)資金。 規(guī)范救助資金支出審批流程， 嚴(yán)格按照救助政策規(guī)定和救助對(duì)象的實(shí)際需求提供相應(yīng)的救助服務(wù)，即全力保障生活無(wú)著人員的基本權(quán)益， 同時(shí)又避免不合理的支出造成救助資金浪費(fèi)， 杜絕一切不合規(guī)、 不合理的救助支出。

　　(二)存在的問(wèn)題及原因分析。 無(wú)。

　　六、 下一步工作建議

　　1.按照“ 三聚焦” 指示精神， 嚴(yán)格做到三落實(shí)。

　　2.繼續(xù)加強(qiáng)資金管理， 規(guī)范資金使用程序。 繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理， 提高預(yù)算執(zhí)行水平； 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定， 專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng)管理， 確保專(zhuān)款專(zhuān)用； 加強(qiáng)內(nèi)部管理， 堅(jiān)持厲行節(jié)約， 嚴(yán)控機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本。

　　3.繼續(xù)強(qiáng)化安全管理， 持續(xù)規(guī)范救助服務(wù)。 嚴(yán)格按照“六必須、 六不得” 的要求， 持續(xù)規(guī)范并完善救助服務(wù)保障措施。10并以 “七查七規(guī)范” 長(zhǎng)效工作機(jī)制為準(zhǔn)繩， 進(jìn)一步增強(qiáng)全站干部職工的責(zé)任意識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、 安全意識(shí)。

　　4.強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理， 實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量提升。 嚴(yán)格按照民政部《關(guān)于開(kāi)展生活無(wú)著流浪乞討人員救助服務(wù)質(zhì)量大提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》 精神， 著力在照料服務(wù)、 救助尋親、 街面巡查和綜合治理、 落戶(hù)安置、 源頭治理、 干部隊(duì)伍建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上建機(jī)制， 壓責(zé)任、 提質(zhì)量、 優(yōu)服務(wù)， 進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量提檔升級(jí)。

　　5.加強(qiáng)未成年人救助保護(hù)。 嚴(yán)格按照未保中心工作對(duì)未成年人的救助保護(hù)職能， 全力維護(hù)未成年人的合法權(quán)益。

　　6.鞏固和完善源頭預(yù)防工作。 鞏固和完善本市戶(hù)籍護(hù)送返鄉(xiāng)的受助對(duì)象專(zhuān)門(mén)檔案， 進(jìn)一步落實(shí)回訪(fǎng)工作。

　　7.加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。 按照主體責(zé)任要求， 嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管職責(zé)， 進(jìn)一步壓實(shí)壓細(xì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的責(zé)任， 確保受助對(duì)象合法權(quán)益不受侵害。

　　8.持續(xù)做好尋親服務(wù)工作。 不斷完善尋親工作機(jī)制， 多渠道、 多方式繼續(xù)做好尋親服務(wù)工作。

　　9.主動(dòng)救助常態(tài)化。 持續(xù)開(kāi)展“寒冬送溫暖” 、 “夏季送清涼” 專(zhuān)項(xiàng)主動(dòng)救助及常態(tài)化的主動(dòng)救助工作， 充分發(fā)揮救助職能作用， 做到應(yīng)助盡助。

　　10. 繼續(xù)做好對(duì)縣級(jí)救助站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及協(xié)調(diào)工作。

　　七、 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　無(wú)

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇8

　　為貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20__〕34 號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10 號(hào)）文件要求，推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，全面動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《長(zhǎng)沙市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕2 號(hào)）《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展 20xx 年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕5 號(hào)），我局認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx 年度市直預(yù)算部門(mén)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　（一）單位基本情況

　　我局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí),對(duì)外加掛長(zhǎng)沙市國(guó)防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責(zé)有：負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行調(diào)節(jié)和市場(chǎng)開(kāi)拓工作；制定并組織實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé)；負(fù)責(zé)研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行態(tài)勢(shì)以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況的考核工作；負(fù)責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作等。

　　（二）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)

　　智能制造專(zhuān)項(xiàng)、政策兌現(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)、培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中電軟件園三期項(xiàng)目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、新一代半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、北斗應(yīng)用專(zhuān)項(xiàng)等。

　　（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)：每年設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于支持長(zhǎng)沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（3）節(jié)能與資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)：節(jié)能與資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)和重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)性有機(jī)物含量原輔材料替代應(yīng)用項(xiàng)目。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)

　　（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)

　　《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《關(guān)于支持工業(yè)企業(yè)智能化技術(shù)改造若干政策的通知》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20__〕31號(hào)）、《中共長(zhǎng)沙市委長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于振興長(zhǎng)沙工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)》（長(zhǎng)發(fā)〔20xx〕9號(hào)）、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用若干政策》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕13號(hào)）、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用若干政策的實(shí)施細(xì)則》（長(zhǎng)工信信息發(fā)〔20xx〕89號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府 市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（〔20xx〕18號(hào)）、《關(guān)于振興長(zhǎng)沙工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)》（長(zhǎng)發(fā)〔20xx〕9號(hào)）、《長(zhǎng)沙市新上規(guī)模工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（長(zhǎng)工信運(yùn)行發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)沙市培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群中長(zhǎng)期行動(dòng)計(jì)劃（20xx-2030年）的通知》（長(zhǎng)政辦函〔20xx〕50號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕17號(hào)）、《長(zhǎng)沙市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展三年（20xx-20xx年）行動(dòng)計(jì)劃的通知（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕11號(hào)）、《關(guān)于中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司布局長(zhǎng)沙項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》（長(zhǎng)府閱〔20xx〕87號(hào)）、《湖南省中小企業(yè)“兩上三化”三年行動(dòng)計(jì)劃（20xx-20__年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487號(hào)）、《長(zhǎng)沙市中小企業(yè)培育三年行動(dòng)計(jì)劃》（長(zhǎng)中小辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)）、《關(guān)于舉行20xx年“創(chuàng)客中國(guó)”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》（湘工信中小服務(wù)〔20xx〕53號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)沙市加快網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃和若干政策的通知》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕30號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于加快新一代半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕35號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)沙市深化北斗應(yīng)用若干政策的`通知》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕41號(hào)）、長(zhǎng)沙市人民政府、中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司《“集成電路成套裝備國(guó)產(chǎn)化集成及驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目合作框架協(xié)議》《關(guān)于中電科電子裝備集團(tuán)有限公司長(zhǎng)沙片區(qū)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》（長(zhǎng)府閱〔20xx〕113號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)沙市有效降低疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施方案》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕8號(hào)）等。

　　（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)

　　《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《關(guān)于加快推進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕46號(hào)）等。

　　（3）節(jié)能與資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)

　　《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《長(zhǎng)沙市重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)有機(jī)物含量原輔材料代替應(yīng)用項(xiàng)目的若干支持政策》（長(zhǎng)工信節(jié)資發(fā)〔20xx〕56號(hào)）等。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我局將財(cái)政資金全部納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍，涉及資金65,487.71億元，全部納入績(jī)效監(jiān)控管理，覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效監(jiān)控主要從有效性、及時(shí)性和合規(guī)性等方面開(kāi)展。有效性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行是否與績(jī)效目標(biāo)一致、執(zhí)行效果能否達(dá)到預(yù)期等。及時(shí)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當(dāng)年新增預(yù)算，以及預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)預(yù)算管理制度落實(shí)情況和項(xiàng)目預(yù)算資金使用過(guò)程中的無(wú)預(yù)算開(kāi)支、超預(yù)算開(kāi)支、擠占挪用預(yù)算資金、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)等情況。

　　圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況等方面開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控分析，在“預(yù)算績(jī)效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控信息，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行率偏低、績(jī)效目標(biāo)完成情況不理想等問(wèn)題進(jìn)行必要的原因說(shuō)明。督促完成全部預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率低和預(yù)算執(zhí)行情況與績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)重不符的及時(shí)反饋至處室及時(shí)進(jìn)行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進(jìn)管理、完善政策、預(yù)算掛鉤的重要參考和依據(jù)。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算65,487.71萬(wàn)元，截至20xx年6月30日實(shí)際執(zhí)行2,938.54萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率4.49%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年我局年初申報(bào)項(xiàng)目支出50個(gè)，其中公共項(xiàng)目48個(gè)。20xx年國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸降費(fèi)補(bǔ)貼、公共服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼、破零倍增標(biāo)桿企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)4個(gè)項(xiàng)目，申報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，因年初無(wú)預(yù)算安排，故未納入本次績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策（或?qū)嵤┘?xì)則），我局項(xiàng)目分為公開(kāi)申報(bào)類(lèi)、一事一議類(lèi)、政府采購(gòu)類(lèi)三種。我局對(duì)公開(kāi)申報(bào)類(lèi)項(xiàng)目嚴(yán)格按照“公開(kāi)申報(bào)、部門(mén)審核、專(zhuān)家評(píng)審、結(jié)果公示、集中支付、績(jī)效評(píng)價(jià)”的程序進(jìn)行管理（具體要求按照每個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)指南執(zhí)行）。一事一議類(lèi)項(xiàng)目是根據(jù)相關(guān)省、市會(huì)議紀(jì)要、批文等對(duì)特定企業(yè)、項(xiàng)目、活動(dòng)等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和其他資助，我局按照申請(qǐng)、審核提交方案材料、黨組會(huì)議集中審議、呈報(bào)市政府審批后撥付。政府采購(gòu)類(lèi)主要是為開(kāi)展工業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目資金申報(bào)和組織管理而產(chǎn)生的費(fèi)用，我局按照政府采購(gòu)規(guī)定和限額要求，以及內(nèi)控管理制度和流程進(jìn)行管理。截至20xx年6月30日，各項(xiàng)目按相關(guān)進(jìn)度進(jìn)行，個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏緩，詳細(xì)見(jiàn)本報(bào)告四、存在問(wèn)題及其原因。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　（一）預(yù)算總體執(zhí)行緩慢

　　因我局項(xiàng)目絕大部分屬于政策事后獎(jiǎng)補(bǔ)類(lèi)，只能上半年申報(bào)，年中評(píng)審，下半年撥付，因此上半年預(yù)算執(zhí)行緩慢，資金集中于下半年支付。

　　（二）小部分項(xiàng)目進(jìn)度較為緩慢

　　因個(gè)別項(xiàng)目資金缺口大暫緩申報(bào)，導(dǎo)致項(xiàng)目未完成；上級(jí)配套資金未到位；上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收未完成；因政策條件個(gè)別專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)企業(yè)不足；疫情反復(fù)影響導(dǎo)致省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)項(xiàng)目開(kāi)展延遲等因素制約，導(dǎo)致小部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）建議

　　加強(qiáng)與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報(bào)；加強(qiáng)與省、國(guó)家工信部函接，請(qǐng)求加快撥付相關(guān)款項(xiàng)，促進(jìn)本市及時(shí)配套撥付企業(yè)資金，促進(jìn)培育工程機(jī)械工作的開(kāi)展；局處室加快調(diào)研進(jìn)度，摸清情況后組織專(zhuān)家審核，盡快將符合條件的企業(yè)進(jìn)行公示，按政策把資金撥付到位。

　　（二）工作措施

　　強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，規(guī)范預(yù)算編制與執(zhí)行，采取有效措施推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；重視項(xiàng)目資金績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理，健全支出績(jī)效評(píng)價(jià)及反饋糾偏機(jī)制，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，公開(kāi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，及時(shí)修訂完善專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法；嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算金額和用途安排各項(xiàng)支出。建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制，定期通報(bào)各科室預(yù)算執(zhí)行情況，提高預(yù)算執(zhí)行的效率。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇9

　　一、項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強(qiáng)建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。

　　項(xiàng)目單位職能：承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車(chē)站場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價(jià)管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè)；監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)征收稽查和審計(jì)監(jiān)督工作。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：赤水市財(cái)政局赤水市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于下達(dá)統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金（20xx年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金（20xx年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金）的通知》（赤財(cái)農(nóng)〔20xx〕39號(hào)）；赤水市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對(duì)20xx年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號(hào)）。

　　項(xiàng)目實(shí)施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠(chǎng)組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運(yùn)輸局。

　　項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：

　　1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護(hù)工程、1個(gè)停車(chē)場(chǎng)等。

　　2.云湖天香至富強(qiáng)建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細(xì)粒式瀝青面層、改建中對(duì)全線(xiàn)已有的橋涵、構(gòu)造物等全部進(jìn)行加固維修。

　　二、目標(biāo)設(shè)置

　　（一）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。

　　績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)有為2個(gè)項(xiàng)目。安排資金80萬(wàn)元。

　　（二）支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1.總體績(jī)效目標(biāo)。

　　元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠(chǎng)組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，增加群眾收入。

　　2.階段性績(jī)效目標(biāo)。

　　我單位沒(méi)有跨年度或連續(xù)多年實(shí)施工作（項(xiàng)目）所設(shè)置的當(dāng)年完成績(jī)效目標(biāo)。總體績(jī)效目標(biāo)和階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)一致。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　　（一）項(xiàng)目支出完成率。

　　20xx年收到財(cái)政撥款80萬(wàn)元，實(shí)際支出80萬(wàn)元，支出完成率100%。

　　（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范各項(xiàng)支出，資金支出符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。

　　四、預(yù)算管理情況

　　（一）項(xiàng)目管理。

　　1.項(xiàng)目實(shí)施程序。

　　一是細(xì)化責(zé)任。對(duì)每項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)管理上，實(shí)行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。

　　二是強(qiáng)化管理。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求，制定詳細(xì)的`項(xiàng)目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項(xiàng)目工作內(nèi)容看行見(jiàn)、摸得著、說(shuō)得準(zhǔn)。

　　2.項(xiàng)目監(jiān)管。

　　我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。

　　五、項(xiàng)目績(jī)效

　　（一）元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資30萬(wàn)元，實(shí)際完成30萬(wàn)元，占比100%。

　　（二）云湖天香至富強(qiáng)建材廠(chǎng)組組通公路硬化。計(jì)劃投資50萬(wàn)元，實(shí)際支付50萬(wàn)元，占比100%。

　　20xx年交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)均已完成，實(shí)際執(zhí)行情況良好，自評(píng)分為91分（詳見(jiàn)附件：赤水市交通運(yùn)輸局財(cái)政支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。

　　六、存在問(wèn)題

　　績(jī)效編報(bào)質(zhì)量有待提高。績(jī)效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量還有待提高，存在績(jī)效指標(biāo)的量化還不夠，時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整等問(wèn)題。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　下一步將加強(qiáng)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)基礎(chǔ)工作，不斷提高績(jī)效目標(biāo)表編報(bào)水平。把加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來(lái)抓，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理，理清本部門(mén)預(yù)算管理的總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo)的完整性，確保績(jī)效指標(biāo)能充分支撐績(jī)效目標(biāo)；同時(shí)，關(guān)注績(jī)效指標(biāo)的可考核性，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來(lái)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇10

　　一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

　　20__年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確指導(dǎo)下，區(qū)醫(yī)保局緊緊圍繞“六保”目標(biāo)任務(wù)，以落實(shí)“民生工程”，鞏固醫(yī)保扶貧成果為核心，認(rèn)真開(kāi)展醫(yī)療保障扶貧相關(guān)工作。

　　20__年中央、省，縣（區(qū)）下?lián)芪覅^(qū)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金共2941.96萬(wàn)元。其中：中央補(bǔ)助1370萬(wàn)元、省級(jí)補(bǔ)助107萬(wàn)元、區(qū)級(jí)預(yù)算1464.96萬(wàn)元。我區(qū)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，分賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金安全有效。

　　截止20__年7月，共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1119.04萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保資助1.52萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報(bào)銷(xiāo)52.59萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口門(mén)診報(bào)銷(xiāo)6.02萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口“一站式”結(jié)算853.05萬(wàn)元，救助精神病患者205.86萬(wàn)元。

　　二、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因

　　1.未全面實(shí)現(xiàn)“一站式”結(jié)算。由于系統(tǒng)等原因，醫(yī)療救助對(duì)象“一站式”結(jié)算未全面覆蓋，少數(shù)救助對(duì)象需先行墊付醫(yī)療救助金后再進(jìn)行手工報(bào)銷(xiāo)。

　　2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結(jié)束后，再進(jìn)行資助對(duì)象身份數(shù)據(jù)的申報(bào)、比對(duì)、核實(shí)工作。由于我區(qū)特殊困難人員總數(shù)體量較大，為確保我區(qū)特殊困難人員資助信息準(zhǔn)確，不漏資助、不重復(fù)資助，該項(xiàng)工作目前還在進(jìn)行中。

　　三、對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理措施、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、建議意見(jiàn)等

　　一是加大醫(yī)療救助對(duì)象在醫(yī)保系統(tǒng)中精準(zhǔn)錄入和屬性維護(hù)工作。擴(kuò)大符合醫(yī)療救助政策人群“一站式”結(jié)算覆蓋面，使救助對(duì)象能夠更加高效、快捷享受醫(yī)療救助政策。

　　二是強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)與民政、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健等部門(mén)協(xié)作，強(qiáng)化數(shù)據(jù)排查比對(duì)工作，及時(shí)更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應(yīng)保盡保，應(yīng)資盡資，應(yīng)享盡享。充分發(fā)揮醫(yī)保在防止因病致貧、因病返貧和鄉(xiāng)村振興中的重要作用。

　　三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體，利用集鎮(zhèn)趕場(chǎng)日、鎮(zhèn)（村）政務(wù)（村務(wù)）公開(kāi)欄、發(fā)放宣傳資料、入戶(hù)宣傳等多渠道廣泛宣傳醫(yī)療救助政策，使之家喻戶(hù)曉、人人皆知，真正做到“應(yīng)享盡享”。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇11

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況等

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景：瀘西縣醫(yī)療保障局于20__年2月26日成立，原來(lái)由瀘西縣民政局負(fù)責(zé)的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入瀘西縣醫(yī)療保障局。我單位嚴(yán)格按照《云南省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省民政廳等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（云政辦發(fā)〔20__〕65號(hào)）、《紅河州醫(yī)療保障局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度管理工作的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔20__〕78號(hào)）、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘政辦發(fā)〔20__〕148號(hào)）等文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療救助相關(guān)制度。

　　政策依據(jù)：根據(jù)瀘醫(yī)保發(fā)〔20__〕10 號(hào)《瀘西縣醫(yī)療保障局 瀘西縣財(cái)政局 瀘西縣民政局 瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》和瀘醫(yī)保發(fā)〔20__〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20__〕148號(hào)《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施，基本做到了手續(xù)齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。

　　項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施是國(guó)家惠民政策的一項(xiàng)重要舉措，它對(duì)改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系，鞏固全縣基層執(zhí)政基礎(chǔ)發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái)，有力地緩解了農(nóng)民“因病致貧、因病返貧”的現(xiàn)象，在減輕建檔立卡貧困人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫(yī)療保障體系，關(guān)注民生，構(gòu)建和諧社會(huì)上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農(nóng)民的擁護(hù)。同時(shí)也對(duì)因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負(fù)擔(dān)避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預(yù)防和減少精神病人給社會(huì)帶來(lái)的危害。

　　主要內(nèi)容、涉及范圍：

　　（1）資助參保

　　①特困供養(yǎng)人員。特困供養(yǎng)人員由醫(yī)療救助資金全額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。

　　②低保對(duì)象、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾人證》的殘疾人。由醫(yī)療救助資金按照每人每年120元標(biāo)準(zhǔn)定額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，其余部分由個(gè)人承擔(dān)。

　　對(duì)符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。

　　（2）規(guī)范完善門(mén)診和住院救助政策。根據(jù)中央和地方財(cái)政下?lián)艿尼t(yī)療救助資金籌集安排，統(tǒng)一和規(guī)范門(mén)診、住院救助標(biāo)準(zhǔn)。

　　①規(guī)范門(mén)診救助。門(mén)診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊病（病種范圍按城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定病種執(zhí)行）需要長(zhǎng)期在門(mén)診治療，自付費(fèi)用較高的醫(yī)療救助對(duì)象。救助對(duì)象在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，按70%的比例救助，年內(nèi)累計(jì)最高救助不超過(guò)1000元。

　　②完善住院救助。特困供養(yǎng)、城市“三無(wú)”人員在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用給予全額救助，最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)救助。

　　③城鄉(xiāng)低保人員、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的殘疾人在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。

　　④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。

　　（二）資金投入和使用情況。

　　20__年醫(yī)療救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入3150.28萬(wàn)元，支出3150.28萬(wàn)元。

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，加強(qiáng)與民政、衛(wèi)生、殘聯(lián)等有關(guān)部門(mén)協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)的有效銜接，確保城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險(xiǎn)補(bǔ)償和醫(yī)療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過(guò)得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　根據(jù)云南省健康扶貧30條措施的要求及上級(jí)醫(yī)療救助政策，制定了瀘醫(yī)保發(fā)〔20__〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、財(cái)政兜底整合一體，織密織牢了針對(duì)城鄉(xiāng)低保、建檔立卡貧困人員、特困供養(yǎng)人員和其它特殊困難人員的醫(yī)療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強(qiáng)困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí)，“一站式”結(jié)算方式、分級(jí)診療和先診療后付費(fèi)等多項(xiàng)健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫(yī)問(wèn)藥，打通了困難群眾就醫(yī)“最后一公里”的問(wèn)題。

　　（四）項(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

　　1.項(xiàng)目組織情況

　　按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)工作要求，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫(yī)療救助”）劃轉(zhuǎn)至醫(yī)療保障部門(mén)統(tǒng)一管理。為做好醫(yī)療救助工作的有效銜接，確保醫(yī)療救助政策的連續(xù)性，持續(xù)鞏固完善醫(yī)療救助制度，不斷完善工作機(jī)制，創(chuàng)新服務(wù)措施。

　　2.項(xiàng)目管理情況

　　我縣所有的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已開(kāi)通“一站式”結(jié)算，特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對(duì)象在縣域內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)保部門(mén)直接結(jié)算；實(shí)行“一站式救助”，縣域外就醫(yī)的到醫(yī)保中心窗口進(jìn)行救助。

　　低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療符合醫(yī)療救助的，應(yīng)提出救助申請(qǐng)，填寫(xiě)《瀘西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助申請(qǐng)審批表》，提供相關(guān)證明材料：本人申請(qǐng)書(shū)（手寫(xiě)）、身份證復(fù)印件（沒(méi)有身份證小孩需提供戶(hù)口本復(fù)印件）、診斷證明書(shū)復(fù)印件、出院證復(fù)印件、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院費(fèi)用撥付單（原件）等，交戶(hù)籍所在地村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府逐級(jí)提出審核意見(jiàn)后，并在所在村委會(huì)或者村民小組進(jìn)行公示，公示時(shí)間五個(gè)工作日，公示期滿(mǎn)后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心報(bào)縣醫(yī)療保障局審批。經(jīng)縣醫(yī)療保障局審核，對(duì)不符合醫(yī)療救助條件的，簽注理由后退回申請(qǐng)人；對(duì)符合救助條件的，及時(shí)給予審批。

　　縣醫(yī)療保障局待遇保障和基金監(jiān)督科收到上報(bào)的審批表后，將組織工作人員對(duì)審批對(duì)象進(jìn)行抽查核實(shí)，上報(bào)救助對(duì)象符合條件審批后，由縣醫(yī)療保障局將救助資金撥至救助對(duì)象提供的賬戶(hù)。

　　二、部門(mén)評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）部門(mén)評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　了解20__年度瀘西縣醫(yī)療保障局醫(yī)療救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況、年度工作任務(wù)及項(xiàng)目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評(píng)價(jià)，在部門(mén)預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門(mén)資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步績(jī)效評(píng)價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性積累奠定基礎(chǔ)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、績(jī)效相關(guān)原則，應(yīng)用比較法以及問(wèn)卷調(diào)查法等方法，定量與定性相結(jié)合，單位自評(píng)相結(jié)合的辦法。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　2020__年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)單位報(bào)送資料查看，2020__年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門(mén)履職情況較好。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

　　優(yōu)

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

　　2020__年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門(mén)履職情況較好。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況分析。

　　分值15分，自評(píng)分15分。

　　（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

　　分值20分，自評(píng)分20分。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

　　分值35分，自評(píng)分34.96分。

　　（四）項(xiàng)目效益情況分析。

　　分值30分，自評(píng)分29.8分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　瀘西縣20__年醫(yī)療救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，瀘西縣醫(yī)療保障局一是制定了相關(guān)內(nèi)控制度。二是在基金管理方面，專(zhuān)人專(zhuān)管，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結(jié)果公開(kāi)”，使整個(gè)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作受廣大人民群眾的監(jiān)督。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）預(yù)算績(jī)效觀(guān)念不強(qiáng)，工作質(zhì)量待提高

　　部分職能部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作重視程度還不足，缺乏主動(dòng)性；對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確，設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn)。

　　（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度

　　盡管縣級(jí)已有績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，但是對(duì)指標(biāo)具體的設(shè)置沒(méi)有統(tǒng)一的明確規(guī)定，沒(méi)有針對(duì)性較強(qiáng)的個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可供預(yù)算單位借鑒。同時(shí)財(cái)政預(yù)算支出的范圍在逐年擴(kuò)大，新政策新情況不斷出現(xiàn)，現(xiàn)有評(píng)價(jià)指標(biāo)的針對(duì)性和適應(yīng)性已降低，直接影響了績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

　　（三）績(jī)效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。

　　一是隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，績(jī)效管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機(jī)制和流程也需健全。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。

　　七、有關(guān)建議

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　（二） 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核

　　在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇12

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況：

　　1.項(xiàng)目單位職能：我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢(xún)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制15名，現(xiàn)有人員14名，內(nèi)設(shè)科室五個(gè)，辦公室、項(xiàng)目科、招商引資協(xié)作科、項(xiàng)目代辦科、黨建辦。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門(mén)，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施主體：赤水市投資促進(jìn)局4.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門(mén)，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算情況：項(xiàng)目為招商引資工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。

　　項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。

　　（三）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè)，簽約資金174.51億元，占全年目標(biāo)數(shù)130億元的134.24%；實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元，占全年目標(biāo)數(shù)100億元的79.97%。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）項(xiàng)目決策情況：招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，故年初的`績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中為175.4271萬(wàn)元為基本支出，屬于財(cái)政一般公共支出；

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。

　　（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成，資金使用合理且合規(guī)；（四）項(xiàng)目資金管理情況：一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況；

　　我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢(xún)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。

　　（二）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況；我局制定了工作制度（含財(cái)務(wù)制度），遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨(dú)核算的管理原則；專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇13

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容

　　“十四五”開(kāi)局之年，我縣殘疾人工作以深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，扎實(shí)開(kāi)展黨史教育，切實(shí)踐行守初心為人民辦實(shí)事。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，推動(dòng)落實(shí)新發(fā)展理念，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和殘疾人事業(yè)發(fā)展。

　　（二）項(xiàng)目資金情況

　　截止至20xx年12月“殘疾人康復(fù)救助項(xiàng)目”項(xiàng)目資金到位8，083，706.02元，全部為縣級(jí)財(cái)政撥款資金；全年使用資金8，083，706.02元，已全部使用完畢，無(wú)項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)

　　（一）信訪(fǎng)維權(quán)穩(wěn)步推進(jìn)

　　信訪(fǎng)維穩(wěn)成效顯著。因處置得當(dāng)，全年無(wú)到京到市上訪(fǎng)人員，殘疾人訴求都得到悉心解釋和妥善處理，縣殘聯(lián)信訪(fǎng)僅4件。維權(quán)工作有序推進(jìn)。利用各類(lèi)殘疾人日大力宣傳《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》《重慶市殘疾人保障條例》。為3人落實(shí)C5駕照補(bǔ)貼，每人1000元。落實(shí)燃油補(bǔ)貼8人，每人260元。落實(shí)殘疾人路橋費(fèi)減政策免4人。

　　（二）組聯(lián)工作成效顯著

　　充分發(fā)揮五類(lèi)殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)對(duì)殘疾人的組織、溝通作用，開(kāi)展了豐富多彩的殘疾人文體活動(dòng)和殘疾人日活動(dòng)。精心組織全縣364名專(zhuān)職委員積極參加第五屆全國(guó)殘聯(lián)專(zhuān)職委員知識(shí)競(jìng)賽，參賽率達(dá)100％。展現(xiàn)了豐都?xì)埣踩藢?zhuān)職委員昂揚(yáng)奮進(jìn)的風(fēng)貌和穩(wěn)步提升的綜合素質(zhì)。對(duì)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘聯(lián)干部開(kāi)展培訓(xùn)班四期，培訓(xùn)人員達(dá)300人次，提升我縣殘聯(lián)干部理論水平和業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)了為殘疾人服務(wù)的能力。人性化核發(fā)殘疾人證，對(duì)癱瘓殘疾人和重度精神病人及其他不能到醫(yī)院鑒定的殘疾人實(shí)行親人代辦等方式，截至目前核發(fā)殘疾人證15356件。

　　（三）康復(fù)任務(wù)圓滿(mǎn)完成

　　認(rèn)真開(kāi)展殘疾兒童康復(fù)工作，全年救助204人次，其中有3人實(shí)施矯治手術(shù)，有199人次享受康復(fù)訓(xùn)練，共計(jì)投入救助金額212.66萬(wàn)元。有125名殘疾兒童享受矯治手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練生活補(bǔ)貼，投入資金24.41萬(wàn)元；有49名兒童享受疑似殘疾兒童診斷補(bǔ)貼，投入資金1.36萬(wàn)元。開(kāi)展殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，簽約殘疾人15205人，投入資金91.23萬(wàn)元。為肢體殘疾人免費(fèi)配發(fā)電動(dòng)輪椅、手杖、腋杖、購(gòu)物車(chē)等基本輔具310件，適配安裝假肢14例。為413名重度殘疾人免費(fèi)發(fā)放尿不濕。利用“愛(ài)耳日”“愛(ài)眼日”“殘疾預(yù)防日”“精神衛(wèi)生日”等重大節(jié)日，上街設(shè)宣傳點(diǎn)、發(fā)放宣傳資料、街頭義診、電視臺(tái)播放公益廣告、組織康復(fù)知識(shí)講座等多種形式宣傳殘疾人康復(fù)的重要性。深入基層、深入殘疾人家庭對(duì)殘疾人宣傳康復(fù)知識(shí)，面授訓(xùn)練方法，使殘疾人通過(guò)康復(fù)回歸或一定程度參與社會(huì)生活。

　　（四）教就工作不斷提升

　　對(duì)314名農(nóng)村殘疾人開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，技能培訓(xùn)245名。推進(jìn)高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作6人，多形式安置殘疾人就業(yè)99名。依法征收殘保金800余萬(wàn)元。向17名殘疾人大學(xué)生發(fā)放助學(xué)金8.5萬(wàn)元，向42名殘疾人往屆大學(xué)生發(fā)放困難生活補(bǔ)助8.4萬(wàn)元。投入資金72萬(wàn)元實(shí)施殘疾人“陽(yáng)光家園”居家托養(yǎng)600名。投入1.75萬(wàn)元，對(duì)8個(gè)因?yàn)?zāi)因病造成家庭生產(chǎn)生活困難的殘疾人給予臨時(shí)困難救助。投入1400萬(wàn)元，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”享受20萬(wàn)人次。

　　（五）宣文工作不斷發(fā)展

　　一是宣傳工作有新起色。與豐都電視臺(tái)、報(bào)社、藝術(shù)家協(xié)會(huì)等媒體加強(qiáng)合作，大力宣傳殘疾人事業(yè)，全社會(huì)關(guān)心關(guān)注殘疾人及扶殘助殘的氛圍更加濃烈。二是加強(qiáng)殘疾人文化體育示范點(diǎn)的打造。在三合街道掛牌成立文化體育示范社區(qū)7個(gè)，為殘疾人社區(qū)文化體育活動(dòng)的開(kāi)展搭建了平臺(tái)。三是繼續(xù)鞏固已有成果。縣圖書(shū)館盲人視障閱覽室對(duì)外開(kāi)放并開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)，縣電視臺(tái)“時(shí)政周末”欄目手語(yǔ)新聞全年播出節(jié)目48期。四是第六屆重慶市殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)取得優(yōu)異成績(jī)。豐都參賽運(yùn)動(dòng)員積極拼搏，取得4金5銀3銅的歷史最好成績(jī)。

　　投入144.3萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)扶持殘疾人產(chǎn)業(yè)發(fā)展506戶(hù)；投入953040元為25080名殘疾人購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)；投入359400元發(fā)放精神病人服藥2067人。

　　（四）部門(mén)（單位）職能職責(zé)

　　1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　　2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡義務(wù)、發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

　　3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　　5、實(shí)施中央、省、州、縣有關(guān)殘疾人事業(yè)法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)與管理。

　　6、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（鎮(zhèn)）殘疾人聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備提出建議或意見(jiàn)，做好領(lǐng)導(dǎo)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　7、承擔(dān)縣殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。

　　8、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘疾人聯(lián)合會(huì)的工作，管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織。

　　9、開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。

　　10、承辦縣委、縣政府的其它工作。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　按進(jìn)度完成殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)目標(biāo)，以殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)殘疾人共同富裕。

　　（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置9項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)9項(xiàng)；質(zhì)量指標(biāo)按項(xiàng)完成編制；時(shí)效指標(biāo)推進(jìn)農(nóng)村殘疾人民生保障和殘疾人事業(yè)發(fā)展；成本指標(biāo)控制在財(cái)政預(yù)算內(nèi)；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)殘疾人人均純收入提高；生態(tài)效益指標(biāo)殘疾人生活環(huán)境改善；社會(huì)效益指標(biāo)提高殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)；可持續(xù)影響指標(biāo)長(zhǎng)期持續(xù)；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)政府滿(mǎn)意度97％，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意度96％。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評(píng)得分97分，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在問(wèn)題

　　（一）項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題

　　針對(duì)殘疾人這一特殊困難群體，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧的難度更大：第一，殘疾人的貧困情況更為復(fù)雜。殘疾人在各地分布更為分散，且每個(gè)殘疾人在情況、程度等方面都有所不同，所以很難保證貧困認(rèn)定的精準(zhǔn)程度，更難以為殘疾人提供長(zhǎng)效、穩(wěn)定、及時(shí)的幫助，導(dǎo)致后續(xù)很難去精準(zhǔn)地為每一位殘疾人量身定做扶貧計(jì)劃，難以起到長(zhǎng)久效應(yīng)，完成脫貧計(jì)劃；第二，殘疾者往往存在長(zhǎng)期的心理創(chuàng)傷，這無(wú)形中增加了扶貧工作者的難度。殘疾人是一個(gè)弱勢(shì)群體。由于本身的缺陷，在成長(zhǎng)經(jīng)歷中大多有受到歧視的現(xiàn)象，使得殘疾人在與正常人的接觸中，容易感到自卑；在與人的交流中，容易感到膽怯，這使他們排斥扶貧工作者，往往不愿意參與正常的勞動(dòng)生產(chǎn)，使很多常規(guī)的扶貧辦法難以奏效。

　　（二）資金使用方面的問(wèn)題

　　無(wú)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題

　　績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示；在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。

　　（四）其他方面的問(wèn)題

　　無(wú)

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　建立專(zhuān)職的殘疾人隊(duì)伍，及時(shí)調(diào)整入住服務(wù)區(qū)和退出服務(wù)區(qū)的人員，增加扶貧的針對(duì)性。在直接幫扶經(jīng)濟(jì)困難殘疾人的同時(shí)，也要重視相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，比如交通、網(wǎng)絡(luò)等工具的架設(shè)，讓殘疾人創(chuàng)業(yè)的渠道和機(jī)會(huì)更多，想法能夠更好地實(shí)現(xiàn)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本項(xiàng)目無(wú)中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇14

　　項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況，包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收、日常檢查監(jiān)督情況等。

　　圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門(mén)，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作及黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。其中：

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專(zhuān)項(xiàng)

　　項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，均按照工作開(kāi)展進(jìn)行。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；本年度我單位開(kāi)展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進(jìn)行，績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。一是強(qiáng)化本單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)招商引資工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步規(guī)范。二是加強(qiáng)財(cái)政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開(kāi)展情況對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行情況，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

　　3、項(xiàng)目的有效性分析主要從項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響情況、項(xiàng)目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度情況等方面進(jìn)行分析；20xx年招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。

　　20xx年累計(jì)完成招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè)，簽約資金174.51億元。累計(jì)實(shí)現(xiàn)招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新增到位資金79.97億元。

　　一是嚴(yán)把統(tǒng)計(jì)關(guān)，強(qiáng)化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報(bào)”的工作機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展好本級(jí)、遵義和省級(jí)招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告工作。

　　二是完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備項(xiàng)目186個(gè)，擬投資總額600.24億元。其中，一產(chǎn)項(xiàng)目14個(gè)，

　　投資金額13.65億元；二產(chǎn)項(xiàng)目68個(gè)，投資金額241.48億元；三產(chǎn)項(xiàng)目104個(gè)，投資金額345.11億元。上報(bào)遵重點(diǎn)招商項(xiàng)目112個(gè)，預(yù)計(jì)總投資363.23億元。

　　三是強(qiáng)化組織保障，高位推動(dòng)招商。制定出臺(tái)《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計(jì)劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長(zhǎng)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動(dòng)赤水市招商引資工作；成立以縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班等9個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班。

　　四是狠抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進(jìn)金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項(xiàng)目、遠(yuǎn)明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目等白酒生產(chǎn)項(xiàng)目6個(gè)，約定投資總額67.8億元，引進(jìn)白酒配套企業(yè)14個(gè)，約定投資總額14億元。

　　五是以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開(kāi)展招商引資、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，高效完成組織交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。開(kāi)展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次，落實(shí)“我為群眾辦好事實(shí)事”11件。

　　進(jìn)一步健全完善學(xué)習(xí)制度，積極開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)，扎實(shí)抓好理論學(xué)習(xí)，做到每月組織學(xué)習(xí)1次以上，切實(shí)提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會(huì)一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

　　已完成。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（一）后續(xù)工作計(jì)劃

　　每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成。

　　（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議，包括資金安排、。

　　使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。

　　1.主要問(wèn)題。一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待強(qiáng)化受傳統(tǒng)思維影響。財(cái)政資金管理理念還停留在“過(guò)程管理”階段，對(duì)績(jī)效的認(rèn)識(shí)比較模糊。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理專(zhuān)業(yè)人才比較缺乏，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專(zhuān)業(yè)性特點(diǎn)，但是從績(jī)效目標(biāo)編制工作情況分析，預(yù)算單位財(cái)會(huì)人員的綜合能力，還未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)編制工作的.基本需求。

　　2.改進(jìn)措施與建議。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

　　六、附件（佐證依據(jù)）

　　項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)為需要作為評(píng)價(jià)報(bào)告附件的有關(guān)文件、資料等，以進(jìn)一步解釋和證明報(bào)告所反映的相關(guān)內(nèi)容。

　　我局圍繞招商引資工作進(jìn)行開(kāi)展，招商引資經(jīng)費(fèi)屬于財(cái)政撥款資金，無(wú)自主建設(shè)項(xiàng)目。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇15

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況：

　　1.項(xiàng)目單位職能：我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢(xún)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制 15 名，現(xiàn)有人員 14 名，內(nèi)設(shè)科室五個(gè)，辦公室、項(xiàng)目科、招商引資協(xié)作科、項(xiàng)目代辦科、黨建辦。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門(mén)，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施主體：赤水市投資促進(jìn)局 4.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門(mén)，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算情況：項(xiàng)目為招商引資工作經(jīng)費(fèi) 200 萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。

　　項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：截止到 12 月 31 日，我局 20__ 年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出 115.37 萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。

　　（三）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目 85 個(gè)，簽約資金 174.51 億元，占全年目標(biāo)數(shù)130 億元的 134.24%；實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金 79.97 億元，占全年目標(biāo)數(shù) 100 億元的 79.97%。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）項(xiàng)目決策情況：招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，故年初的'績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中為 175.4271 萬(wàn)元為基本支出，屬于財(cái)政一般公共支出；

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率 57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。

　　（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20__ 年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成，資金使用合理且合規(guī)； （四）項(xiàng)目資金管理情況：一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況；

　　我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢(xún)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。

　　（二）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況； 我局制定了工作制度（含財(cái)務(wù)制度），遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨(dú)核算的管理原則；專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。

　　（三）

　　項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況，包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收、日常檢查監(jiān)督情況等。

　　圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門(mén)，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作及黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。其中：

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析； 招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專(zhuān)項(xiàng)

　　項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，均按照工作開(kāi)展進(jìn)行。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析； 本年度我單位開(kāi)展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進(jìn)行，績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。一是強(qiáng)化本單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)招商引資工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步規(guī)范。二是加強(qiáng)財(cái)政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開(kāi)展情況對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行情況，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

　　3、項(xiàng)目的有效性分析主要從項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響情況、項(xiàng)目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度情況等方面進(jìn)行分析； 20__ 年招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出 115.37 萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。

　　20__ 年累計(jì)完成招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目 85 個(gè)，簽約資金 174.51 億元。累計(jì)實(shí)現(xiàn)招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新增到位資金79.97 億元。

　　一是嚴(yán)把統(tǒng)計(jì)關(guān)，強(qiáng)化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報(bào)”的工作機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展好本級(jí)、遵義和省級(jí)招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告工作。

　　二是完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備項(xiàng)目 186 個(gè)，擬投資總額 600.24 億元。其中，一產(chǎn)項(xiàng)目 14 個(gè)，

　　投資金額 13.65 億元；二產(chǎn)項(xiàng)目 68 個(gè)，投資金額 241.48 億元；三產(chǎn)項(xiàng)目 104 個(gè)，投資金額 345.11 億元。上報(bào)遵重點(diǎn)招商項(xiàng)目112 個(gè)，預(yù)計(jì)總投資 363.23 億元。

　　三是強(qiáng)化組織保障，高位推動(dòng)招商。制定出臺(tái)《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計(jì)劃方案（20__-20__ 年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長(zhǎng)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動(dòng)赤水市招商引資工作；成立以縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班等 9 個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班。

　　四是狠抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進(jìn)金谷酒業(yè)赤水 5000 噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn) 10000 噸醬香型白酒釀造項(xiàng)目、遠(yuǎn)明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn) 1.2 萬(wàn)噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目等白酒生產(chǎn)項(xiàng)目 6 個(gè)，約定投資總額 67.8 億元，引進(jìn)白酒配套企業(yè) 14 個(gè)，約定投資總額14 億元。

　　五是以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開(kāi)展招商引資、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，高效完成組織交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。開(kāi)展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳 200 余次，落實(shí)“我為群眾辦好事實(shí)事”11 件。

　　進(jìn)一步健全完善學(xué)習(xí)制度，積極開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)，扎實(shí)抓好理論學(xué)習(xí)，做到每月組織學(xué)習(xí) 1 次以上，切實(shí)提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會(huì)一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

　　已完成。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（一）后續(xù)工作計(jì)劃

　　每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成。

　　（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議，包括資金安排、。

　　使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。

　　1.主要問(wèn)題。一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待強(qiáng)化受傳統(tǒng)思維影響。財(cái)政資金管理理念還停留在“過(guò)程管理”階段，對(duì)績(jī)效的認(rèn)識(shí)比較模糊。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理專(zhuān)業(yè)人才比較缺乏，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專(zhuān)業(yè)性特點(diǎn)，但是從績(jī)效目標(biāo)編制工作情況分析，預(yù)算單位財(cái)會(huì)人員的綜合能力，還未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)編制工作的基本需求。

　　2.改進(jìn)措施與建議。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的 培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

　　六、附件（佐證依據(jù)）

　　項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)為需要作為評(píng)價(jià)報(bào)告附件的有關(guān)文件、資料等，以進(jìn)一步解釋和證明報(bào)告所反映的相關(guān)內(nèi)容。

　　我局圍繞招商引資工作進(jìn)行開(kāi)展，招商引資經(jīng)費(fèi)屬于財(cái)政撥款資金，無(wú)自主建設(shè)項(xiàng)目。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇16

　　根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）文件和市住建局有關(guān)通知文件要求，現(xiàn)將我館20xx年1月1日-20xx年6月30日項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)）維護(hù)維保；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過(guò)程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo)；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo)；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在20xx年前完成專(zhuān)業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的`前提下，積極開(kāi)展節(jié)約用電；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開(kāi)戶(hù)行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分費(fèi)用還未支付。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館20xx年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)

　　（1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，

　　（2）、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，下半年將開(kāi)展安全節(jié)約用電管理；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)

　　（1）、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具，

　　（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺(tái) 等）；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，等開(kāi)戶(hù)行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇17

　　一、部門(mén)概況

　　（一）部門(mén)基本情況（包括部門(mén)的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）。

　　1、部門(mén)職責(zé)

　　懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部，1個(gè)下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人服務(wù)中心。

　　3、在職人員情況

　　20xx年末，我單位共有編制18人，年末實(shí)有在職人數(shù)20人（含勞務(wù)派遣2人，公益性崗位1人），退休人數(shù)9人。

　　4、重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　20xx年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及省委十一屆十一次全會(huì)、市委五屆十次全會(huì)精神，踐行新思想，落實(shí)新要求，展現(xiàn)新作為，推進(jìn)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。

　　一是加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)對(duì)湖南工作和對(duì)殘疾人工作的重要指示批示精神，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在政治上、思想上和行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

　　二是加強(qiáng)從嚴(yán)管黨治黨。認(rèn)真履行從嚴(yán)管黨治黨主體責(zé)任及“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨成為新常態(tài)。

　　三是推進(jìn)按比例就業(yè)和穩(wěn)定發(fā)展集中就業(yè)。進(jìn)一步加強(qiáng)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策優(yōu)惠力度，通過(guò)更多實(shí)實(shí)在在的政策扶持，不斷提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)積極性，最終實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)目標(biāo)。

　　四是推動(dòng)殘疾人康復(fù)服務(wù)更加精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)，加強(qiáng)康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)殘疾康復(fù)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　五是不斷加強(qiáng)殘疾人教育。提高殘疾人教育普及水平，提升特殊教育教學(xué)質(zhì)量。

　　六是有效保障殘疾人權(quán)益。推進(jìn)懷化市無(wú)障礙環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。加大殘疾人法律救助力度，開(kāi)展殘疾人法律救助服務(wù)。繼續(xù)做好殘疾人信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。

　　七是繼續(xù)做好殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動(dòng)態(tài)更新，加快推動(dòng)三代殘疾人證更新?lián)Q代。

　　八是進(jìn)一步加強(qiáng)殘聯(lián)組織建設(shè)，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備，壯大殘聯(lián)系統(tǒng)干部隊(duì)伍力量，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘疾人工作者職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。

　　（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　1、20xx年部門(mén)預(yù)算情況

　　20xx年年初收入預(yù)算484.47萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款。年初支出總預(yù)算484.47萬(wàn)元，其中：基本支出202.67萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)166.38萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)30.89萬(wàn)元，資本性支出0.9萬(wàn)元，其他支出（非稅收入返還4.5萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出281.8萬(wàn)元。

　　2、20xx年部門(mén)決算情況

　　20xx年度決算總收入678.24萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余818.96萬(wàn)元。20xx年度決算總支出1497.20萬(wàn)元，其中：基本支出394.40萬(wàn)元，占總支出的26.34%；項(xiàng)目支出1102.80萬(wàn)元，占總支出的73.66%。20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　20xx年基本支出394.40萬(wàn)元，其中：工資福利支出233.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出129.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.56萬(wàn)元，其他資本性支出2.62萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.92萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)出境(費(fèi))0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.24萬(wàn)元。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

　　1、專(zhuān)項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

　　20xx年財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金283.89萬(wàn)元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)818.9萬(wàn)元），其中：殘疾人康復(fù)項(xiàng)目60萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)、盲人按摩進(jìn)社區(qū)6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)援助月9萬(wàn)元，殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼19.87萬(wàn)元，懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心85.64萬(wàn)元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬(wàn)元，殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位4.6萬(wàn)元，殘疾人助學(xué)16.98萬(wàn)元，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬(wàn)元，無(wú)障礙社區(qū)改造20萬(wàn)元。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

　　20xx年財(cái)政撥付項(xiàng)目資金1102.8萬(wàn)元，其中：殘疾人康復(fù)項(xiàng)目60萬(wàn)元，殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)援助月9萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)、盲人按摩進(jìn)社區(qū)6萬(wàn)元，按比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金1萬(wàn)元，殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼19.87萬(wàn)元，懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心870.65萬(wàn)元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬(wàn)元，殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位4.6萬(wàn)元，殘疾人助學(xué)16.98萬(wàn)元，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬(wàn)元，無(wú)障礙社區(qū)改造20萬(wàn)元，殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，腦癱兒童康復(fù)項(xiàng)目32.9萬(wàn)元。

　　3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理，先后印發(fā)了《湖南省殘疾人康復(fù)資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無(wú)障礙改造資金管理辦法》等管理辦法，制定《湖南省殘疾人扶助專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》，辦公室作為預(yù)算執(zhí)行的管理部門(mén)，按月梳理尚未支出的資金，對(duì)各部室資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、提醒和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要求加大資金支出力度，提高預(yù)算執(zhí)行率。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格監(jiān)督審核，確保資金管理制度的有效執(zhí)行。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

　　通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)談方式進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo)。招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招標(biāo)和竣工驗(yàn)收，事前按照政府采購(gòu)的規(guī)定申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施中對(duì)資金投向及年度資金調(diào)度進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，并及時(shí)將項(xiàng)目支出按預(yù)算科目編報(bào)財(cái)務(wù)決算。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　在實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及相關(guān)文件要求開(kāi)展工作，建立健全管理制度，嚴(yán)格履行審批手續(xù)和公示制度，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，根據(jù)殘疾人需求，采取個(gè)性化服務(wù)的方式，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，通過(guò)實(shí)地考察、電話(huà)回訪(fǎng)、各市縣區(qū)殘聯(lián)自查等方式督促工作的落實(shí)。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　為了規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)優(yōu)化配置，提高資產(chǎn)的使用效益，我單位制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行固定資產(chǎn)配置和處置。固定資產(chǎn)的管理歸口辦公室管理，日常由使用人和使用部門(mén)各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，凝聚發(fā)展動(dòng)力

　　市殘聯(lián)始終堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)為首要原則，以全面從嚴(yán)治黨為根本保障，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，推進(jìn)黨的建設(shè)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

　　1.全面落實(shí)黨建工作責(zé)任。明確黨組履行黨建“主體責(zé)任”，黨組書(shū)記和支部書(shū)記履行抓黨建工作主要責(zé)任人責(zé)任，堅(jiān)持將黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署，自覺(jué)把黨建工作放到殘疾人事業(yè)發(fā)展中進(jìn)行思考、謀劃，專(zhuān)題研究、定期研判黨建工作，制定印發(fā)《懷化市殘聯(lián)20xx年黨建工作要點(diǎn)》《懷化市殘聯(lián)20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》，有效推動(dòng)黨建工作責(zé)任落地落實(shí)，為抓好黨的建設(shè)工作明確了方向。

　　2.扎實(shí)開(kāi)展黨史教育。把開(kāi)展黨史教育作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，堅(jiān)持以上率下、全面推進(jìn)。一是注重學(xué)黨史，圍繞“學(xué)史明理”“學(xué)史增信”“學(xué)史崇德”“學(xué)史力行”四個(gè)專(zhuān)題，用好規(guī)定學(xué)習(xí)資料，堅(jiān)持讀原著，學(xué)原文，組織開(kāi)展黨組理論中心學(xué)習(xí)12次、黨史教育專(zhuān)題研討4次、主題網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)2次、黨史知識(shí)競(jìng)賽1次，黨史宣講1次，講授主題黨課2次，赴黨性教育基地1次；二是致力干實(shí)事，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)黨史同推動(dòng)工作結(jié)合起來(lái)，積極開(kāi)展“我為殘疾人辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，圍繞重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目、殘疾人康復(fù)服務(wù)、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)，困難殘疾人走訪(fǎng)慰問(wèn)等方面開(kāi)展系列活動(dòng)，取得了較好成效，獲得了群眾認(rèn)可。

　　3.筑牢支部堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。嚴(yán)格按照支部“五化”建設(shè)要求，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、談心談話(huà)等黨建基本制度，全面推行主題黨日制度，堅(jiān)持和完善重溫入黨誓詞和入黨志愿書(shū)、黨員過(guò)“政治生日”等政治儀式。全年組織支部學(xué)習(xí)6次，開(kāi)展主題黨日活動(dòng)12次，召開(kāi)組織生活會(huì)2次，開(kāi)展談心談話(huà)16人次。開(kāi)展黨員志愿者社區(qū)“雙報(bào)到”活動(dòng)，結(jié)對(duì)幫扶無(wú)物業(yè)管理小區(qū)，開(kāi)展支部結(jié)對(duì)共建活動(dòng)3次，幫助懷化市金秋助殘服務(wù)中心創(chuàng)建成為首批湖南省黨建助殘示范基地。

　　4.從嚴(yán)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入開(kāi)展廉政教育，組織黨員干部學(xué)習(xí)黨規(guī)黨紀(jì)、重溫八項(xiàng)規(guī)定精神和典型案例通報(bào)累計(jì)10次。及時(shí)開(kāi)展廉政提醒，利用節(jié)假日下發(fā)“廉節(jié)”通知4次，筑牢反腐防變思想防線(xiàn)。注重日常監(jiān)督管理，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，有針對(duì)性的開(kāi)展提醒談話(huà)2人，有效做到了抓早抓小，為殘疾人事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

　　（二）聚焦中心任務(wù)，抓好主責(zé)主業(yè)

　　1.鞏固殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果。制定出臺(tái)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助力鄉(xiāng)村振興“聯(lián)村聯(lián)戶(hù)、四幫四促”行動(dòng)方案和20xx年度工作實(shí)施計(jì)劃，通過(guò)調(diào)研摸底，市縣兩級(jí)殘聯(lián)確定結(jié)對(duì)村，干部職工聯(lián)系3至5戶(hù)殘疾人家庭。建立返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)重度殘疾人收入監(jiān)測(cè)，嚴(yán)防返貧致貧現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)接鄉(xiāng)村振興局，將163戶(hù)殘疾人邊緣戶(hù)納入監(jiān)測(cè)范圍。加大后盾單位扶持力度，市殘聯(lián)投入10萬(wàn)元為結(jié)對(duì)村主干道安裝太陽(yáng)能路燈134盞，投入33萬(wàn)元給村民安裝凈水器110臺(tái)，同時(shí)組織開(kāi)展白內(nèi)障、腦卒中、聽(tīng)力篩查和義診活動(dòng)，為殘疾人免費(fèi)發(fā)放輔助器具等。

　　2.殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)成效明顯。圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo)，積極開(kāi)展集中適配和上門(mén)適配輔具活動(dòng)，免費(fèi)提供輔助器具免費(fèi)適配服務(wù)，全市殘聯(lián)系統(tǒng)累計(jì)免費(fèi)發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅等各類(lèi)基本型輔助器具8000余臺(tái)/副（其中市本級(jí)免費(fèi)發(fā)放輔具300余臺(tái)/副），助聽(tīng)器適配600余臺(tái)，安裝假肢242例，適配矯正鞋86雙，完成白內(nèi)障手術(shù)1600余例，推動(dòng)落實(shí)殘疾人家庭醫(yī)生簽約300余人；市本級(jí)開(kāi)展“腦卒中”救助44人，低視力適配154例，實(shí)現(xiàn)了基本康復(fù)服務(wù)率和輔具器具適配服務(wù)率均達(dá)到85%以上的目標(biāo)。

　　3.多措并舉推進(jìn)殘疾人興業(yè)增收。一是全面推進(jìn)殘疾人按比例就業(yè)。全市按比例安置殘疾人10417人，其中新增安置127人；征收殘疾人就業(yè)保障金5630萬(wàn)余元，其中市本級(jí)2140余萬(wàn)元。二是多形式促進(jìn)殘疾人就業(yè)。舉辦懷化市“點(diǎn)亮萬(wàn)家燈火”殘疾人就業(yè)招聘會(huì)，為殘疾人朋友提供了800多個(gè)就業(yè)崗位，現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成就業(yè)意向100余人；完成殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)481人（超額完成44人），培訓(xùn)投入經(jīng)費(fèi)70多萬(wàn)元；舉辦殘疾人鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn)班、殘疾人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，完成培訓(xùn)140人，投入經(jīng)費(fèi)136萬(wàn)元；開(kāi)展“陽(yáng)光增收計(jì)劃”，培訓(xùn)農(nóng)村殘疾人1190人，投入經(jīng)費(fèi)230余萬(wàn)元，另外沅陵縣、麻陽(yáng)縣自籌資金開(kāi)展農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，共計(jì)培訓(xùn)151人。三是積極鼓勵(lì)殘疾人創(chuàng)業(yè)。全市共計(jì)扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)183人，共計(jì)扶持資金150余萬(wàn)元，其中縣級(jí)自籌32萬(wàn)余元扶持60人。市本級(jí)自籌58萬(wàn)余元扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)基地14家、興業(yè)增收基地12家，幫扶輻射殘疾人家庭150余戶(hù)。四是創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地。以懷化市筑無(wú)缺文化傳媒有限公司為孵化平臺(tái)，進(jìn)駐河西經(jīng)開(kāi)區(qū)京東云（懷化）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，為殘疾人及家屬提供直播帶貨技能培訓(xùn)，為殘疾人企業(yè)提供技術(shù)及管理指導(dǎo)、融資幫助等。

　　4.不斷提升殘疾人教育幫扶成效。一是開(kāi)展適齡殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)調(diào)查。與教育部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行調(diào)查比對(duì)，全市有適齡殘疾兒童4326人，已入學(xué)4324人（含送教上門(mén)）。二是做好省特校中專(zhuān)招生工作。組織開(kāi)展調(diào)查摸底、網(wǎng)上報(bào)名，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，今年共計(jì)21名殘疾學(xué)生被省特教中專(zhuān)錄取。三是助力殘疾學(xué)生參加高考。為全市50多名殘疾考生發(fā)放口罩、飲用水等物資，提供輔具器具、適配助聽(tīng)、優(yōu)先入場(chǎng)等便利服務(wù)。據(jù)了解，其中46名殘疾考生被普通高等院校錄取。四是繼續(xù)開(kāi)展教育助學(xué)。全市共資助貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人家庭學(xué)生子女共1462人，投入資金245.51萬(wàn)元。

　　5.切實(shí)做好殘疾人權(quán)益保障工作。一是推動(dòng)殘疾人社會(huì)保障政策落地落實(shí)，配合做好殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放工作，落實(shí)“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”增長(zhǎng)機(jī)制，將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到70元/人/月，開(kāi)展殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放精準(zhǔn)認(rèn)定和發(fā)放清理，及時(shí)上門(mén)核對(duì)、換發(fā)到期殘疾證，建立了殘聯(lián)、民政、稅務(wù)、醫(yī)保、人社多部門(mén)的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，定期溝通情況，及時(shí)比對(duì)數(shù)據(jù)，確保符合條件的殘疾人享受到“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”，醫(yī)保代繳，社保代繳等政策。二是加強(qiáng)殘疾人托養(yǎng)照護(hù)服務(wù)，為1320人提供居家服務(wù)，70人提供日間照料，130人提供寄宿托養(yǎng)，其中鶴城區(qū)、沅陵縣、溆浦縣、麻陽(yáng)縣、通道縣為340名托養(yǎng)服務(wù)對(duì)象購(gòu)買(mǎi)了意外保險(xiǎn)。為提高了托養(yǎng)照護(hù)服務(wù)質(zhì)量，市殘聯(lián)舉辦托養(yǎng)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)班，培訓(xùn)各縣市區(qū)托養(yǎng)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員40人。三是開(kāi)展無(wú)障礙社區(qū)環(huán)境建設(shè)，今年確定4個(gè)社區(qū)開(kāi)展無(wú)障礙環(huán)境改造，添加無(wú)障礙坡道和扶手、改造無(wú)障礙衛(wèi)生間、張貼無(wú)障礙通道指示牌等。同時(shí)，市本級(jí)、鶴城區(qū)、沅陵縣、辰溪縣先后成立了盲人閱覽室，配備了盲文版、大字版圖書(shū)和盲人聽(tīng)書(shū)機(jī)。四是認(rèn)真做好殘疾人信訪(fǎng)工作，截至11月底，殘聯(lián)本級(jí)共接待殘疾人上訪(fǎng)132人次（索要生活費(fèi)58人次、政策咨詢(xún)和相關(guān)事項(xiàng)74人次），來(lái)電95人次，發(fā)放殘疾人返鄉(xiāng)路費(fèi)1160元，上線(xiàn)為民熱線(xiàn)1次，回復(fù)市長(zhǎng)熱線(xiàn)3次、市長(zhǎng)郵箱1次，切實(shí)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

　　6.殘疾人組織建設(shè)力度持續(xù)加大。一是鞏固基層殘聯(lián)組織建設(shè)，根據(jù)中央、省殘聯(lián)改革工作要求，積極協(xié)調(diào)市委組織部、市財(cái)政、市民政、市人社聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范基層殘疾人組織建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，為縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘聯(lián)組織建設(shè)提供了具體政策依據(jù)。二是加強(qiáng)新任殘聯(lián)理事長(zhǎng)培訓(xùn)，開(kāi)展縣市區(qū)新任殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部情況摸底，積極組織參加全省新任殘聯(lián)理事長(zhǎng)培訓(xùn)班，市殘聯(lián)黨組書(shū)記、理事長(zhǎng)曾云受邀講課。三是圓滿(mǎn)完成殘疾人基本狀況調(diào)查，全市調(diào)查持證殘疾人154415人，調(diào)查完成率為100%，其中入戶(hù)調(diào)查142025人，電話(huà)調(diào)查5223人，入戶(hù)調(diào)查率達(dá)96.45%。四是強(qiáng)化辦證工作管理，指導(dǎo)縣市區(qū)殘聯(lián)開(kāi)展便民評(píng)殘70余次，便民評(píng)殘服務(wù)1600余人次；對(duì)8個(gè)縣市區(qū)開(kāi)展殘疾人證辦理工作進(jìn)行督查，針對(duì)辦證流程、檔案資料等方面的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和要求；推動(dòng)落實(shí)“跨省通辦”，于6月28日起，殘疾人證各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”，全年受益人次達(dá)250余人；開(kāi)展“評(píng)殘難、評(píng)殘貴”問(wèn)題調(diào)研，配合省殘聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研2個(gè)縣市區(qū)殘聯(lián)及評(píng)殘醫(yī)院，組織開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查近500份。

　　7.“十四五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制順利。認(rèn)真貫徹落實(shí)“十四五”規(guī)劃編制的一系列重要指示批示精神，成立市殘聯(lián)規(guī)劃起草專(zhuān)班，堅(jiān)持開(kāi)門(mén)編制，多次對(duì)接省殘聯(lián)編制工作，充分征求各方意見(jiàn)建議，反復(fù)進(jìn)行修改完善，嚴(yán)格履行規(guī)劃編制程序，并經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議和市委常委會(huì)議研究通過(guò)，市政府于12月24日批復(fù)同意規(guī)劃。

　　（三）打造特色亮點(diǎn)，樹(shù)立良好形象

　　1.重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目超額完成。市殘聯(lián)將重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目作為解決群眾急難愁盼問(wèn)題的切入點(diǎn)，提前謀劃部署，全程跟蹤督導(dǎo)，及時(shí)解決問(wèn)題，超額完成了年度任務(wù)目標(biāo)。一是堅(jiān)持應(yīng)救盡救，讓每一名殘疾兒童享有康復(fù)救助。截至12月底，在全市450名康復(fù)需求指標(biāo)基礎(chǔ)上，為全市853名符合條件的0-7歲殘疾兒童提供聽(tīng)力、言語(yǔ)、肢體、智力和孤獨(dú)癥方面的康復(fù)救助，總?cè)藬?shù)為指標(biāo)數(shù)的189.5%，累計(jì)訓(xùn)練人數(shù)時(shí)長(zhǎng)總數(shù)達(dá)5783個(gè)月，累計(jì)完成率160%。848名殘疾兒童不同程度地得到了有效康復(fù)。二是堅(jiān)持以人為本，根據(jù)殘疾人需要改造家庭環(huán)境。截至11月底，按照戶(hù)均6000元的標(biāo)準(zhǔn)，全市共計(jì)為805戶(hù)困難殘疾人家庭實(shí)施了無(wú)障礙改造，超額完成省里確定的全市800戶(hù)任務(wù)目標(biāo)。共計(jì)平整地面1.3萬(wàn)平方米，坡化改造231處，建設(shè)護(hù)欄3200多米，改廚改廁328戶(hù)，配備各種電器400多臺(tái)，各類(lèi)輔具1200多個(gè)。

　　2.殘疾人文體事業(yè)邁上新臺(tái)階。一是殘疾人文化藝術(shù)氛圍濃厚，扶持創(chuàng)建懷化市殘疾人藝術(shù)團(tuán)（懷化市友愛(ài)助殘藝術(shù)中心），深入縣市區(qū)走訪(fǎng)和調(diào)研，發(fā)掘殘疾人民間藝術(shù)人才，舉辦“感黨恩、聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走”懷化市殘疾人勵(lì)志文藝晚會(huì)，展示了殘疾人熱愛(ài)祖國(guó)、熱愛(ài)生活、自強(qiáng)不息的精神風(fēng)，在各縣市區(qū)舉辦文藝演出8場(chǎng)，共計(jì)3000余名觀(guān)眾觀(guān)看了演出，社會(huì)反響熱烈。二是殘疾人體育競(jìng)技成績(jī)顯著。市殘聯(lián)將殘疾人運(yùn)動(dòng)員選拔培養(yǎng)作為重點(diǎn)工作，舉辦了全市殘疾人體育集中選拔賽，選拔并集中培訓(xùn)了35名殘疾人運(yùn)動(dòng)員苗子，涉及游泳、田徑、乒乓球、象棋、飛鏢多個(gè)項(xiàng)目，投入訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)余元。在第__屆東京殘奧會(huì)女子田徑100米和200米項(xiàng)目上，我市優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員周霞奪得2枚金牌，在第十一屆全國(guó)殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)上，我市運(yùn)動(dòng)員取得了13金6銀6銅的好成績(jī)。

　　3.啟動(dòng)社區(qū)共享輔具推廣試點(diǎn)。為助力全國(guó)文明城市創(chuàng)建，深化無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)，市殘聯(lián)通過(guò)共享的方式，以提升懷化市殘疾人輔助器具服務(wù)水平為目標(biāo)，制定《懷化市殘聯(lián)“社區(qū)共享輔具工程”試點(diǎn)行動(dòng)方案》，首批在4個(gè)社區(qū)設(shè)立共享輔具站，按照每個(gè)社區(qū)兩臺(tái)輪椅、兩副拐杖、一副助行器的標(biāo)準(zhǔn)，為試點(diǎn)社區(qū)配發(fā)了輪椅、拐杖等基本輔助器具。輔具使用采取固定使用與租借使用相結(jié)合的方式，便于群眾辦事使用。

　　4.大力發(fā)展殘疾人慈善事業(yè)。一是打造助殘慈善事業(yè)大平臺(tái)，不斷加強(qiáng)懷化市殘疾人福利基金會(huì)建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)各界加入助殘事業(yè)發(fā)展。20xx年，基金會(huì)獲得社會(huì)愛(ài)心捐款90余萬(wàn)元，2萬(wàn)余元的物資，爭(zhēng)取和實(shí)施多個(gè)上級(jí)部門(mén)、社會(huì)公益組織、愛(ài)心企業(yè)的助殘項(xiàng)目，其中包括“愛(ài)可聲”“健耳”助聽(tīng)器80臺(tái)，價(jià)值約80萬(wàn)；香港慈輝佛教基金會(huì)“愛(ài)心光明行”復(fù)明項(xiàng)目300例免費(fèi)白內(nèi)障手術(shù)；省殘疾人福利基金會(huì)3000例免費(fèi)白內(nèi)障手術(shù)，“腦卒中”康復(fù)項(xiàng)目20余萬(wàn)；深圳市科尼特智能科技有限公司1000盞太陽(yáng)能LED庭院燈和1000臺(tái)先科超濾凈水機(jī)，價(jià)值270余萬(wàn)。全年開(kāi)展走訪(fǎng)慰問(wèn)139人，發(fā)放慰問(wèn)金13萬(wàn)余元，免費(fèi)發(fā)放各類(lèi)輔助器具600余件。二是指導(dǎo)志愿組織開(kāi)展助殘活動(dòng)，組織麻陽(yáng)助殘志愿者協(xié)會(huì)、懷化金秋健康助殘服務(wù)中心負(fù)責(zé)人參加全省助殘志愿骨干培訓(xùn)班，積極發(fā)揮志愿組織和志愿者在助殘工作中的積極作用，各類(lèi)志愿組織開(kāi)展疫情防控、康復(fù)照料、幫助農(nóng)產(chǎn)、走訪(fǎng)慰問(wèn)、健康義診、黨史教育等助殘志愿活動(dòng)100余場(chǎng)，服務(wù)殘疾人5000余人次。

　　5.樹(shù)立典型發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。今年來(lái)，市殘聯(lián)積極發(fā)掘殘疾人先進(jìn)典型和助殘先進(jìn)典型，全市2人被評(píng)為“全國(guó)殘疾人工作先進(jìn)個(gè)人”，4人被評(píng)為“全省自強(qiáng)模范”，3個(gè)單位被評(píng)為“全省助殘先進(jìn)集體”，3人被評(píng)為“全省助殘先進(jìn)個(gè)人”。通過(guò)加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo)，組織開(kāi)展殘疾人勵(lì)志宣講等方式，有效擴(kuò)大了我市殘疾人事業(yè)發(fā)展影響力。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。

　　2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇18

　　為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率，根據(jù)《南昌縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年度縣級(jí)部門(mén)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（南財(cái)績(jī)〔20__〕6號(hào)）要求，我局組織開(kāi)展了20__年1-7月財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目年度預(yù)算安排情況

　　（一）項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況

　　20__年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目資金為1602.29萬(wàn)元，包括項(xiàng)目預(yù)算資金644.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金957.72萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)

　　20__年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目3個(gè)。具體情況如下：

　　1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

　　該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：

　　（1）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見(jiàn)》(贛建保[20__]1號(hào)）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍(lán)工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購(gòu)方式依法依規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20__年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（第132號(hào)）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財(cái)政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局，縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。

　　（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽(yáng)路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（20__年南昌縣人民政府辦公室213號(hào)），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬(wàn)元/年執(zhí)行，費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目二：20__年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

　　該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：

　　（1）物業(yè)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20__]37號(hào)）文件精神，為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會(huì)）、社區(qū)、公安派出所、房管部門(mén)聯(lián)合組織開(kāi)展對(duì)物業(yè)項(xiàng)目的考核工作，嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實(shí)施辦法》執(zhí)行，采取星級(jí)評(píng)定制考核，并由財(cái)政每年安排100萬(wàn)元資金用于對(duì)星級(jí)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用：根據(jù)20__年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（第21號(hào)），隨著我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對(duì)房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢，業(yè)務(wù)類(lèi)別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會(huì)議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政承擔(dān)，建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財(cái)政預(yù)算。

　　（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購(gòu)置、白蟻特種車(chē)輛費(fèi)用：根據(jù)南政辦抄字（20__）95號(hào)文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費(fèi)（含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車(chē)經(jīng)費(fèi)）由縣財(cái)政承擔(dān)，并從20__年起列入年度財(cái)政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實(shí)際中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)，白蟻特種車(chē)經(jīng)費(fèi)每年2萬(wàn)元。

　　3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20__]78號(hào)）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作，研究解決試點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣房管局，負(fù)責(zé)對(duì)老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績(jī)效評(píng)定，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。專(zhuān)項(xiàng)資金用途有三項(xiàng)：一是對(duì)物業(yè)管理的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，為支持、鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過(guò)考核的方式以獎(jiǎng)代補(bǔ)，縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會(huì)），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評(píng)辦法，每月對(duì)物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿(mǎn)意度進(jìn)行考評(píng)，依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金；二是對(duì)物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20__]37號(hào)）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ)，同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開(kāi)展廣告位租賃經(jīng)營(yíng)、快遞儲(chǔ)存柜的場(chǎng)地租賃、劃設(shè)停車(chē)位收取停車(chē)管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對(duì)特殊人群的補(bǔ)助資金，對(duì)持有民政部門(mén)核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ)，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi)，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)補(bǔ)助，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。

　　二、1-7月項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）項(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況

　　根據(jù)監(jiān)控情況，20__年度1-7月項(xiàng)目資金已撥付1099.29萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。

　　（二）項(xiàng)目具體執(zhí)行情況

　　1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬(wàn)元，結(jié)余資金236.89萬(wàn)元預(yù)計(jì)20__年12月底完成撥付。

　　2、項(xiàng)目二：20__年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬(wàn)元，結(jié)余資金166.11萬(wàn)元預(yù)計(jì)20__年12月底完成撥付。

　　3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項(xiàng)資金。該項(xiàng)目正在進(jìn)行中，資金撥付預(yù)計(jì)20__年12月底完成。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效監(jiān)控目的

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2、績(jī)效監(jiān)控對(duì)象和范圍

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請(qǐng)安排的20__年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金，既包含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　（二）績(jī)效監(jiān)控方式方法

　　績(jī)效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。

　　（三）績(jī)效監(jiān)控工作過(guò)程

　　1、為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。

　　2、組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　3、加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

　　四、綜合監(jiān)控結(jié)果

　　目前監(jiān)控的3個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放，基本確保績(jī)效目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行，對(duì)照制定的績(jī)效目標(biāo)，據(jù)實(shí)收集各項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明，將上述情況填報(bào)至績(jī)效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀(guān)公正。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化

　　將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，在監(jiān)控過(guò)程中，努力探索適合本單位實(shí)際情況的監(jiān)控管理機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高資金運(yùn)行效率。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）、對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

　　（二）、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　七、下一步改進(jìn)措施

　　（一）、加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

　　（二）、規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的`改進(jìn)提供指導(dǎo)。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇19

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金及本級(jí)財(cái)政預(yù)算情況

　　1.預(yù)算情況說(shuō)明。20__年困難群眾救助項(xiàng)目年初預(yù)算按照上級(jí)調(diào)整后的保障標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合上年度項(xiàng)目保障對(duì)象的人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和自然增長(zhǎng)比例進(jìn)行綜合測(cè)算，科學(xué)預(yù)測(cè)上級(jí)補(bǔ)助資金的同時(shí)，根據(jù)資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，向財(cái)政部門(mén)上報(bào)困難群眾救助項(xiàng)目本級(jí)預(yù)算資金。

　　2.資金到位情況。20__年困難群眾救助中央補(bǔ)助到位資金6884萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助到位資金596萬(wàn)元，市級(jí)補(bǔ)助到位資金99萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套資金3229.7萬(wàn)元。本級(jí)配套資金按照年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要及時(shí)、足額匹配，資金到位率達(dá)100%。

　　城鄉(xiāng)低保上級(jí)補(bǔ)助分配資金6643.33萬(wàn)元，本級(jí)配套732.1681萬(wàn)元；臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助分配資金450萬(wàn)元，本級(jí)配套資金100萬(wàn)元；特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金由本級(jí)資金配套2962萬(wàn)；散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼金上級(jí)補(bǔ)助分配資金185.67萬(wàn)元，本級(jí)配套資金167.67萬(wàn)元；流浪乞討人員救助資金上級(jí)補(bǔ)助分配資金100萬(wàn)元。困難群眾事務(wù)性工作購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)上級(jí)分配資金200萬(wàn)元，本級(jí)未配套。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　20__年困難群眾救助按照績(jī)效目標(biāo)工作任務(wù)，城鄉(xiāng)低保、特困標(biāo)準(zhǔn)不低于全省保障標(biāo)準(zhǔn)低限，城市低保標(biāo)準(zhǔn)不低于600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于400元/月，城市特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于780元/月，農(nóng)村特困供養(yǎng)不低于520元/月。對(duì)申請(qǐng)低保、特困供養(yǎng)救助對(duì)象全面進(jìn)行居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)，并以戶(hù)為單位計(jì)算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶(hù)施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退進(jìn)退，動(dòng)態(tài)管理；持續(xù)深化“救急難”試點(diǎn)工作，提高臨時(shí)救助資金使用績(jī)效。嚴(yán)格執(zhí)行流浪乞討人員救助管理辦法，對(duì)被救助的對(duì)象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　（一）資金使用情況

　　20__年累計(jì)對(duì)2.9694萬(wàn)名城鄉(xiāng)低保對(duì)象按標(biāo)據(jù)實(shí)補(bǔ)差，累計(jì)發(fā)放救助金7375.4981萬(wàn)元；累計(jì)對(duì)5633戶(hù)次城鄉(xiāng)困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助，發(fā)放救助金538.11萬(wàn)元；累計(jì)對(duì)4455名特困供養(yǎng)對(duì)象發(fā)放救助金3365.7173萬(wàn)元；對(duì)594人次流浪乞討人員救助對(duì)象實(shí)施救助，支出流浪乞討救助金140萬(wàn)元；對(duì)196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬(wàn)元；困難群眾事務(wù)性工作購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)34.2640萬(wàn)元。困難群眾救助資金按照每月核實(shí)后的名單，經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)區(qū)財(cái)政局進(jìn)行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據(jù)困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用。

　　（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　單位財(cái)務(wù)管理制度健全、內(nèi)設(shè)規(guī)劃財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建立了民政部門(mén)審核審批、財(cái)政部門(mén)核撥資金、金融機(jī)構(gòu)代發(fā)的資金發(fā)放監(jiān)管體系，保障了資金專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運(yùn)行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)帳核算，賬務(wù)處理及時(shí)、規(guī)范。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　1.健全完善制度。進(jìn)一步建立健全了社會(huì)救助制度，強(qiáng)化制度規(guī)范化法制化建設(shè)，并結(jié)合安居區(qū)情，相繼印發(fā)了《安居區(qū)臨時(shí)救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》《安居區(qū)民政局關(guān)于開(kāi)展新增監(jiān)測(cè)對(duì)象救助工作的方案》《安居區(qū)民政局關(guān)于開(kāi)展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區(qū)民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步做好社會(huì)救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。

　　2.政策宣傳到位。對(duì)全區(qū)村（社區(qū)）干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)辦人員開(kāi)展了城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。

　　3.監(jiān)督檢查到位。聯(lián)合區(qū)財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)定期或不定期對(duì)困難群眾救助資金的使用和公開(kāi)公示情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

　　三、目標(biāo)完成情況

　　困難群眾救助項(xiàng)目按照20__工作目標(biāo)任務(wù)和民生工程任務(wù)，全面完成各項(xiàng)年度工作目標(biāo)和民生工作任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)100%。其中：城鄉(xiāng)低保按照城市低保600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)400元/月，按全市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)以戶(hù)為單位計(jì)算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶(hù)施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，動(dòng)態(tài)管理，城市低保累計(jì)月人均補(bǔ)差達(dá)302.35元，農(nóng)村低保累計(jì)月人均補(bǔ)助達(dá)182.09元，完成目標(biāo)任務(wù)100%；臨時(shí)救助按照區(qū)人民政府《安居區(qū)臨時(shí)救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔20__〕6號(hào)），對(duì)全區(qū)困難群眾因自然災(zāi)害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因?qū)е律�活陷入困境、其他社�?huì)救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴(yán)重困難的家庭和個(gè)人給予臨時(shí)性、應(yīng)急性、過(guò)渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標(biāo)100%。特困人員供養(yǎng)按照城市供養(yǎng)780元/月、農(nóng)村供養(yǎng)520元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%。孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本最低生活養(yǎng)育金按照分散1200元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%；流浪乞討人員救助按照上級(jí)出臺(tái)的流浪乞討人員救助管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)被救助的對(duì)象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助，完成目標(biāo)100%。

　　四、項(xiàng)目效益情況

　　困難群眾救助項(xiàng)目資金發(fā)揮了社會(huì)救助托底線(xiàn)、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問(wèn)題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活問(wèn)題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對(duì)生活長(zhǎng)期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因?qū)е律�活困難的群體家庭條件得到了進(jìn)一步改善，擴(kuò)大了社會(huì)影響，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實(shí)惠的良好局面。

　　五、問(wèn)題及建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　1.民政專(zhuān)項(xiàng)資金上級(jí)補(bǔ)助力度逐年減少。隨著最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的提高和人們健康意識(shí)的增強(qiáng)與各類(lèi)支出水平的提升，全區(qū)在城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區(qū)財(cái)力現(xiàn)狀而言，財(cái)政保障壓力較大。

　　2.核定系統(tǒng)信息不全，收入核定仍然是個(gè)難點(diǎn)。一是缺乏科學(xué)有效的`信息比對(duì)手段，目前低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)平臺(tái)未實(shí)現(xiàn)信息共享，無(wú)法進(jìn)行信息比對(duì)，核查難度較大；二是對(duì)于申請(qǐng)人子女的贍撫養(yǎng)能力和贍撫養(yǎng)情況較難核實(shí)；三是在入戶(hù)過(guò)程中申請(qǐng)人有隱瞞、謊報(bào)家庭經(jīng)濟(jì)狀況的現(xiàn)象，導(dǎo)致收入核定不完全準(zhǔn)確。

　　（二）相關(guān)建議

　　1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區(qū)目前還處在加速發(fā)展的特殊時(shí)期，發(fā)展任務(wù)重，特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下，懇請(qǐng)?jiān)谙聯(lián)芫葹?zāi)救濟(jì)等資金時(shí)予以適當(dāng)照顧，特別是在城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時(shí)救助資金方面，懇請(qǐng)給予資金傾斜，支持全面實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保、應(yīng)救必救”。

　　2.加強(qiáng)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對(duì)。科學(xué)的收入核查難題已成為城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施過(guò)程中的重大瓶頸，建議省市民政部門(mén)積極銜接省級(jí)各部門(mén)或市級(jí)各部門(mén)，進(jìn)一步建議健全協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核實(shí)平臺(tái)信息數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)核對(duì)系統(tǒng)信息共享。如較好地利用此系統(tǒng)，可進(jìn)一步提高社會(huì)救助對(duì)象甄別手段，從“兜底救助”向“精準(zhǔn)兜底救助”轉(zhuǎn)變。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇20

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監(jiān)管工作。20xx年市財(cái)政預(yù)算食品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)。主要用于開(kāi)展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測(cè)、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過(guò)采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展抽樣、送樣、檢測(cè)、出具報(bào)告等。采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)食品安全快速檢測(cè)試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　主要用于開(kāi)展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測(cè)、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過(guò)采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展抽樣、送樣、檢測(cè)、出具報(bào)告等。采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)食品安全快速檢測(cè)試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。

　　（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　項(xiàng)目資金安排落實(shí)30萬(wàn)元，資金來(lái)源于財(cái)政年初預(yù)算。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　（一）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　1.數(shù)量指標(biāo)：完成安排的縣級(jí)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測(cè)批次5000批次。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測(cè)任務(wù)批次5000批次。

　　3.時(shí)效指標(biāo)：20xx年11月20日前全面完成縣級(jí)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)錄入和食品安全快速檢測(cè)批次監(jiān)測(cè)。

　　4.社會(huì)效益指標(biāo)：提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續(xù)目標(biāo)：不合格食品問(wèn)題查處，提升監(jiān)管水平。

　　6.服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意度目標(biāo)：群眾對(duì)食品安全滿(mǎn)意度≥90%。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）

　　20xx年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)按年初設(shè)定的執(zhí)行，未對(duì)申報(bào)目標(biāo)和績(jī)效進(jìn)行變更。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　根據(jù)工作需要，印發(fā)《赤水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測(cè)工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號(hào)）文件，精心安排部署，及時(shí)組織開(kāi)展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)工作，并嚴(yán)格按照職能職責(zé)落實(shí)好項(xiàng)目組織、實(shí)施工作,認(rèn)真落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　認(rèn)真履行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金撥付。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　截至20xx年11月30日，共開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢330批次，其中縣級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測(cè)5000批次。對(duì)監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的8起不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處。結(jié)合創(chuàng)文鞏衛(wèi)，進(jìn)一步開(kāi)展食品安全宣傳培訓(xùn)21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　　（二）效果和效益情況

　　1.提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處，提升監(jiān)管水平。

　　3.接受社會(huì)公眾監(jiān)督，全面提升我市食品安全規(guī)范化管理水平。

　　（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　按時(shí)完成20xx年度食品安全抽樣和監(jiān)測(cè)工作任務(wù)，通過(guò)重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會(huì)反響，廣大人民群眾對(duì)食品安全違法行為有了更深的了解，主動(dòng)參與到食品安全監(jiān)督中，群眾對(duì)食品安全滿(mǎn)意度較高。

　　項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限為長(zhǎng)期

　　（四）項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　無(wú)

　　（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的`最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　由于市財(cái)政局財(cái)力緊張，各項(xiàng)抽檢經(jīng)費(fèi)及工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

　　（一）主要問(wèn)題

　　1.食品安全經(jīng)費(fèi)存在預(yù)算不足，導(dǎo)致各項(xiàng)工作的開(kāi)展捉襟見(jiàn)肘。

　　2.由于市財(cái)政財(cái)力緊張，食安專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

　　（二）改進(jìn)措施與建議

　　1.建議市財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗(yàn)及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。

　　2.積極與市財(cái)政對(duì)接，力爭(zhēng)已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)資金及時(shí)撥付。

　　（三）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文 篇21

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目總體情況

　　1、項(xiàng)目背景

　　為規(guī)范全縣城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助，建立“一站式”服務(wù)平臺(tái)，在眉山市醫(yī)療保障局等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)《眉山市鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施細(xì)則》（眉市醫(yī)保發(fā)〔20__〕18號(hào)）的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實(shí)際，及時(shí)出臺(tái)丹棱縣醫(yī)療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施細(xì)則》（丹醫(yī)保發(fā)〔20__〕9號(hào)）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(zhǎng)效機(jī)制依申請(qǐng)救助有關(guān)事項(xiàng)的通知》（丹醫(yī)保發(fā)〔20__〕4號(hào)），從醫(yī)療救助對(duì)象及范圍、救助標(biāo)準(zhǔn)、救助程序、基金管理等四個(gè)方面分別進(jìn)行明確和界定，為醫(yī)療救助資金規(guī)范實(shí)施提供了政策支撐。同時(shí)，縣財(cái)政在經(jīng)費(fèi)十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫(yī)療救助工作有效開(kāi)展奠定了資金基礎(chǔ)。

　　主要內(nèi)容

　　城鄉(xiāng)醫(yī)療救助內(nèi)容主要包括重大疾病住院及門(mén)診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請(qǐng)、資格審查、核查認(rèn)定、審核批準(zhǔn)、資金撥付等環(huán)節(jié)。覆蓋全縣范圍內(nèi)特困人員、低保對(duì)象、防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、依申請(qǐng)救助對(duì)象及“二次救助”對(duì)象等群體。

　　3.預(yù)算資金執(zhí)行、調(diào)整情況

　　按照項(xiàng)目資金管理辦法編制項(xiàng)目資金預(yù)算，按程序批復(fù)，我局年初預(yù)算縣級(jí)醫(yī)療救助補(bǔ)助項(xiàng)目資金為10萬(wàn)元，目前財(cái)政已撥款10萬(wàn)元，撥付比例為100%。全年收到醫(yī)療救助上級(jí)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助資金共計(jì)396.07萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金325.68萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金70.39萬(wàn)元。資金主要用于對(duì)符合條件的患病城鄉(xiāng)困難群眾參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療費(fèi)用按照一定標(biāo)準(zhǔn)給予適當(dāng)補(bǔ)助。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　20__年度，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助堅(jiān)持以人為本，以“廣覆蓋、保基本、救助重點(diǎn)、多層次、可持續(xù)”為指導(dǎo)方針，不斷強(qiáng)化政府責(zé)任，完善醫(yī)療救助制度，著力解決我縣城鄉(xiāng)困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問(wèn)題，努力實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。逐步建立起資金來(lái)源穩(wěn)定，管理運(yùn)行規(guī)范，救助效果明顯，能夠?yàn)槔щy群眾提供方便、快捷服務(wù)的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度。

　　（二）項(xiàng)目決策制度

　　及時(shí)出臺(tái)丹棱縣醫(yī)療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施細(xì)則》（丹醫(yī)保發(fā)〔20__〕9號(hào)）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(zhǎng)效機(jī)制依申請(qǐng)救助有關(guān)事項(xiàng)的通知》（丹醫(yī)保發(fā)〔20__〕4號(hào)），密切與財(cái)政、民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（鄉(xiāng)村振興）、殘聯(lián)等部門(mén)配合，對(duì)符合條件的患病城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療費(fèi)用按照一定標(biāo)準(zhǔn)給予適當(dāng)補(bǔ)助，資金由省財(cái)政廳統(tǒng)一下達(dá)，醫(yī)療保障局每月向縣財(cái)政局申請(qǐng)救助資金。

　　（三）過(guò)程管理

　　一是加強(qiáng)資金測(cè)算。通過(guò)合理分配資金，最大化提升資金使用效果。二是精準(zhǔn)審定對(duì)象。所有申請(qǐng)救助對(duì)象均由各部門(mén)嚴(yán)格審定后再由醫(yī)保局終審、救助，保證精準(zhǔn)審定，精準(zhǔn)施救。確保資料健全,程序到位。三是實(shí)行了“一站式”結(jié)算。救助對(duì)象出院時(shí)，定點(diǎn)醫(yī)療救助機(jī)構(gòu)按照規(guī)定先行墊付救助對(duì)象醫(yī)療救助費(fèi)用，定期與醫(yī)保部門(mén)結(jié)算，方便了救助對(duì)象。四是救助程序公開(kāi)透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實(shí)實(shí)在在用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮救助資金使用效益，醫(yī)療救助情況按月上報(bào)，并對(duì)醫(yī)療救助情況進(jìn)行定期和不定期的督促檢查。實(shí)行自我約束、自我監(jiān)督，公布監(jiān)督舉報(bào)電話(huà)，認(rèn)真受理群眾來(lái)訪(fǎng)訴求，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，確保公平公正。

　　（四）項(xiàng)目產(chǎn)出

　　救助對(duì)象覆蓋低保、特困、防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象等，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次的30％，重點(diǎn)救助對(duì)象自付費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例70％，一站式結(jié)算覆蓋地范圍高于上一年度。20__年，我縣住院救助4136人次，門(mén)診救助4655人次，補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)率達(dá)到100%。

　　（五）項(xiàng)目效益

　　1.醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍逐步擴(kuò)大

　　2.困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高

　　3.對(duì)健全社會(huì)救助體系、醫(yī)療保障體系的影響成效明顯

　　4.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥99%

　　整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動(dòng)機(jī)制健全，活動(dòng)開(kāi)展范圍有序，對(duì)保障促進(jìn)民生發(fā)揮了重要作用。

　　三、存在問(wèn)題

　　因20__年10月份切換醫(yī)保新系統(tǒng)，導(dǎo)致10-12月份存在部分重點(diǎn)救助對(duì)象因系統(tǒng)問(wèn)題未報(bào)出醫(yī)療應(yīng)救助金額，需手工結(jié)算。

　　四、有關(guān)建議

　　（一）建議根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和醫(yī)療救助資金承受能力，適當(dāng)提高醫(yī)療救助比例和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提供更高水平的醫(yī)療保障和醫(yī)療救助，以滿(mǎn)足貧困群眾和發(fā)生支出性因病容易致貧人群的醫(yī)療需求，減少因病致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）建議進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)保系統(tǒng)功能。目前新醫(yī)保系統(tǒng)需同時(shí)在參保和待遇模塊標(biāo)識(shí)特殊人員身份后才能享受相應(yīng)醫(yī)療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時(shí)等影響醫(yī)保待遇享受問(wèn)題。

　　（三）建議市醫(yī)保協(xié)調(diào)市民政、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村（鄉(xiāng)村振興局）等相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)區(qū)縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（鄉(xiāng)振振興）部門(mén)工作指導(dǎo)督導(dǎo)，強(qiáng)化部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。