材料會計職責是什么（通用3篇）
材料會計職責是什么 篇1
審核報銷單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;
審核購入材料的發票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;
月末對供應鏈系統進行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進行核對;
負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價明細;
定期整理三個月已結算發票未到的供應商，編制報表并催收發票，使發票及時入賬;
定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產安全，為倉庫管理提供依據。
材料會計職責是什么 篇2
崗位職責：
1、嚴格執行國家規定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規定費用開支標準，做好成本核算工作。
2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業務流程的'制訂、優化和貫徹執行。
3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。
4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。
5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。
6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。
7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。
材料會計職責是什么 篇3
(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調材料的.劃價及積壓物資的調整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
6、根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料,逐步完善公司相關材料管理監管流程。
7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。
任職資格:
1、財務相關專業大專以上學歷,有材料會計相關證書。
2、兩年以上建筑企業會計工作經驗,熟悉施工企業流程。
3、有良好的職業操守,責任心強,有團隊合作精神。