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企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-01-22

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選23篇)

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

  1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單,對(duì)入庫(kù)材料(含外購(gòu)品)的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額進(jìn)行復(fù)核;

  2.審核材料入庫(kù)單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無(wú)公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;

  3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù),并按會(huì)計(jì)核算要求分類錄入;

  4.登記應(yīng)付明細(xì),與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬目;

  5.材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的監(jiān)督管理;

  6.按公司規(guī)定的要求,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)匯總表;

  7.妥善保管每天材料出入庫(kù)單據(jù),月末按日期排序后裝訂成冊(cè),備查。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

  建筑施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  以下就是建筑施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來(lái)幫助。

  1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收入核算及管理,及時(shí)完成項(xiàng)目月分析報(bào)表;

  2、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促有關(guān)部門降本增效;

  3、負(fù)責(zé)實(shí)物賬目管理,與倉(cāng)庫(kù)對(duì)接,對(duì)入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)的貨品實(shí)施監(jiān)控;

  4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;

  5、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表體系梳理及優(yōu)化;

  6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

  建筑公司材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  (1)利用專業(yè)采購(gòu)管理軟件(百卓?jī)?yōu)采)對(duì)項(xiàng)目出入庫(kù)進(jìn)行管理,結(jié)合采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行合理庫(kù)存管控;

  (2)對(duì)項(xiàng)目物資設(shè)備采購(gòu)結(jié)算情況進(jìn)行對(duì)接、審核,并編制相應(yīng)的項(xiàng)目物資設(shè)備資金使用計(jì)劃;

  (3)建立規(guī)范統(tǒng)一的項(xiàng)目物資設(shè)備管理臺(tái)帳,核查物資設(shè)備出入庫(kù)數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

  (4)建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺(tái)賬,做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍消耗材料進(jìn)行核算,超耗物資扣款;季末對(duì)項(xiàng)目各工號(hào)材料進(jìn)行核算,完成盈虧分析報(bào)告;項(xiàng)目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報(bào)告》。)

  (5)與公司和項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門對(duì)接,提供真實(shí)準(zhǔn)確的`財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù);

  (6)部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  建筑施工財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;

  2、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目編號(hào),摘要簡(jiǎn)明,內(nèi)容真實(shí)清楚,金額準(zhǔn)確無(wú)誤;

  3、即日即時(shí)根據(jù)出納員提供的收支票據(jù),材料會(huì)計(jì)提供的出入庫(kù)票據(jù),成本核算員提供的收支票據(jù),市場(chǎng)部提供的派車記錄表,司機(jī)報(bào)賬單,按類別匯總填制記賬憑證;

  4、每日下班之前半小時(shí),每月底與出納核對(duì)賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理;

  5、每月結(jié)賬完畢,應(yīng)按照編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

  6、崗位自行處理不了的遺難問題,每日及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,溝通處理。 7、完成每日應(yīng)做的付款單,查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;

  8、可以指導(dǎo)出納工作(帶新人)

  9、完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

  材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、存貨出入庫(kù)單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

  2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);

  3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫(kù)存核對(duì);

  4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進(jìn);

  5、存貨月、季、年度分析報(bào)告;

  6、供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬核對(duì);

  7、上級(jí)交辦的其他工作。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

  以下就是施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹,希望為各位帶來(lái)幫助。

  1.審核各類原始單據(jù),無(wú)誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

  2.月末結(jié)賬,按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說(shuō)明清楚

  3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符

  4.負(fù)責(zé)公司稅金計(jì)算及稅務(wù)申報(bào)

  5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買與管理,認(rèn)真保管發(fā)票,嚴(yán)禁丟失

  6.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款,與采購(gòu)對(duì)賬核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,與業(yè)務(wù)對(duì)賬開具銷售發(fā)票

  7.月末憑證整理與裝訂,安全保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案

  8.完成上級(jí)分配的其他工作

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4

  1.填制憑證、編制報(bào)表:填制、打印會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)分類賬等會(huì)計(jì)事宜,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

  2.復(fù)核、對(duì)賬并定期盤點(diǎn):負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對(duì)賬、現(xiàn)金及銀行盤點(diǎn)、至銀行收取銀行對(duì)賬單,編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

  3.債權(quán)債務(wù)核對(duì):負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目,發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬及賬實(shí)不符情況,及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  4.成本、費(fèi)用入賬、復(fù)核與分析:全面負(fù)責(zé)費(fèi)用、成本入賬的及時(shí)性和完整性,定期進(jìn)行復(fù)核與分析,提供相關(guān)成本、費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。

  5.配合員工結(jié)算費(fèi)用扣取:配合提供員工結(jié)算應(yīng)扣款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、扣取。

  6.納稅申報(bào):負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅款的計(jì)算、繳納,做好稅金臺(tái)賬并做到每月及時(shí)網(wǎng)上納稅申報(bào)。

  7.憑證歸檔:負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5

  1、制作記賬憑證,按時(shí)出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  3、準(zhǔn)確的編制提交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告,負(fù)責(zé)成本核算;

  4、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對(duì);

  5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  6、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

  2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫(kù)的核算。

  3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來(lái)貨數(shù)量。

  4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。

  5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

  6、年末,與物流部共同進(jìn)行庫(kù)存原材料、庫(kù)存產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。

  7、負(fù)責(zé)各個(gè)項(xiàng)目的材料成本分析工作。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7

  1.建立完整的賬務(wù)核算體系,及時(shí)提供可靠的會(huì)計(jì)信息。

  2.有效、合理地使用資金,及時(shí)進(jìn)行資金預(yù)測(cè)、籌集工作,保證公司健康現(xiàn)金流。

  3.執(zhí)行國(guó)家稅法政策,及時(shí)做好納稅申報(bào)工作,負(fù)責(zé)公司整體稅務(wù)籌劃工作。

  4.編制各類對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)表,分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告,進(jìn)行經(jīng)營(yíng)監(jiān)控。

  5.當(dāng)好決策參謀,及時(shí)、準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。

  6.健全財(cái)務(wù)管理,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,開展預(yù)算工作,有效進(jìn)行成本控制管理。

  7.設(shè)計(jì)、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度,負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

  8.對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理,保證公司資產(chǎn)安全。

  9.管理公司戰(zhàn)略,制定執(zhí)行公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略。

  10.負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項(xiàng)審計(jì)、檢查工作。

  11.進(jìn)行財(cái)務(wù)部門知識(shí)管理、信息系統(tǒng)管理、會(huì)計(jì)檔案管理。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8

  1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

  2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

  3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

  4、采購(gòu)入庫(kù):審核發(fā)票,發(fā)票真實(shí),印章清晰,品名規(guī)格型號(hào),數(shù)量核對(duì)一致,價(jià)格合理,審核完畢在審核人處簽字,才能報(bào)帳。

  5、及時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨情況,及時(shí)催促配件收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì),所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

  6、供應(yīng)商的結(jié)算:檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無(wú)白條出現(xiàn),應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。以防倉(cāng)管員少計(jì)或多計(jì),引起不必要的對(duì)配件混亂和錯(cuò)誤的記賬。

  7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通,掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

  8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息,及時(shí)分類保管好管理資料。

  9、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報(bào)告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)和材料會(huì)計(jì)都有材料明細(xì)賬,各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬,每個(gè)月進(jìn)行一次清倉(cāng)盤點(diǎn),消除差錯(cuò),壓縮庫(kù)存。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)材料出入庫(kù)單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

  2、督促倉(cāng)庫(kù)管理員管理好賬、卡、物,及時(shí)登記臺(tái)賬及電腦賬,按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);

  3、月末組織倉(cāng)庫(kù)盤存并編制原材料盤存報(bào)表;

  4、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購(gòu)發(fā)票,并編制相應(yīng)的憑證;

  5、采購(gòu)合同單價(jià)和金額的審核;

  6、負(fù)責(zé)材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收審核,采購(gòu)付款憑證的記賬,供應(yīng)商往來(lái)賬的核算與核對(duì),負(fù)責(zé)采購(gòu)付款的初審工作;

  7、及時(shí)錄入產(chǎn)成品出、入庫(kù)單據(jù);

  8、月末協(xié)助營(yíng)銷管理部發(fā)貨組一起對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報(bào)表;

  9、月末負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票記賬與銷售會(huì)計(jì)認(rèn)證發(fā)票核對(duì)相符;

  10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇10

  工作內(nèi)容:

  1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理物資管理部倉(cāng)庫(kù)材料配件出入庫(kù)臺(tái)賬

  2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理機(jī)械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺(tái)賬

  3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理機(jī)械維修臺(tái)賬

  4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理型鋼分公司型鋼臺(tái)賬及型鋼結(jié)算

  5、負(fù)責(zé)參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點(diǎn)工作

  6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料、公司固定資產(chǎn)與公司財(cái)務(wù)賬,賬實(shí)相符

  7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的.事項(xiàng)

  倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬會(huì)計(jì)職位要求(招聘職位:統(tǒng)計(jì)/會(huì)計(jì),明確上班地點(diǎn)是公司倉(cāng)庫(kù),住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

  1、高中以上學(xué)歷

  2、會(huì)電腦,熟悉辦公軟件,會(huì)用excel函數(shù)。

  3、有耐心,堅(jiān)持原則

  4、有倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)驗(yàn)、有統(tǒng)計(jì)員經(jīng)驗(yàn)、有會(huì)計(jì)證優(yōu)先

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇11

  1、扣定庫(kù)存

  2、資料消化

  3、收料

  4、收料前準(zhǔn)備工作

  5、檢驗(yàn)計(jì)劃的安排

  6、入庫(kù)

  7、物料跟蹤

  8、出庫(kù)

  9、結(jié)賬

  10、盤點(diǎn)的等工作

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇12

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)交明細(xì)表處理,收款及跨業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù),及根據(jù)銷售出庫(kù)明細(xì)表處理對(duì)外銷售收款業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)審查銷售單據(jù),核算銷售收入及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)。

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)銷售憑證,協(xié)助開具銷售發(fā)票。

  4、負(fù)責(zé)檢查銷售合同及回款的.執(zhí)行情況,及時(shí)與客戶對(duì)帳,催收欠款;預(yù)測(cè)銷售回款,為資金管理提供依據(jù)。

  5、負(fù)責(zé)完成關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計(jì)、核對(duì)及報(bào)表編制。

  6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收賬款的變動(dòng)原因,提出相應(yīng)對(duì)策;分析應(yīng)收賬款帳齡;

  7、參與制訂信用標(biāo)準(zhǔn)、信用條件及收帳政策;

  8、負(fù)責(zé)編制銷售會(huì)計(jì)報(bào)表。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇13

  (一)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

  (二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

  (三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

  (四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長(zhǎng)書面匯報(bào)有關(guān)情況。

  (五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

  (六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長(zhǎng)審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(zhǎng)簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫(kù)房報(bào)來(lái)的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫(kù)存情況報(bào)表,上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出,數(shù)字要準(zhǔn)確,時(shí)間要及時(shí),統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前,將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長(zhǎng)。

  (八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科;庫(kù)存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長(zhǎng)、庫(kù)房。

  (九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

  崗位職責(zé):

  1、認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

  2、規(guī)范材料出入庫(kù)、細(xì)化成本核算,逐步推行項(xiàng)目庫(kù)存管理電算化。

  3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的.劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

  4、接收各單位材料計(jì)劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求。

  5、審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

  6、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

  7、每月將庫(kù)房報(bào)來(lái)的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫(kù)存情況報(bào)表,上報(bào)公司財(cái)務(wù)。

  8、使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科。

  9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫(kù)、調(diào)撥及工程現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。

  任職資格:

  1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會(huì)計(jì)相關(guān)證書。

  2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉施工企業(yè)流程。

  3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作精神。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇14

  1、及時(shí)了解并核對(duì)材料的收發(fā)情況;

  2、核對(duì)采購(gòu)訂單價(jià)格及入庫(kù)情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;

  4、與國(guó)外分公司的賬務(wù)對(duì)接;

  4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇15

  1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購(gòu)物資在數(shù)量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;

  2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致,填寫是否規(guī)范,領(lǐng)用部門歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

  3.對(duì)預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤,并落實(shí)到責(zé)任人,在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

  4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對(duì)采購(gòu)物資的索賠結(jié)案工作;

  5.負(fù)責(zé)編制材料的相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)表;

  6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對(duì)賬并確保雙方賬務(wù)一致;

  7.進(jìn)行系統(tǒng)核算,審批采購(gòu)部創(chuàng)建的采購(gòu)訂單是否與合同條款一致;

  8.執(zhí)行盤點(diǎn)制度,確保庫(kù)存賬實(shí)相符,對(duì)不符之處及時(shí)查明原因,責(zé)任到人;

  9.監(jiān)控庫(kù)存物資狀態(tài),對(duì)積壓呆滯物資及時(shí)上報(bào);

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇16

  1. 所有材料的進(jìn)、銷、存單據(jù)的編制和審核;

  2.材料收發(fā)存匯總表的編制;

  3.供應(yīng)商往來(lái)賬的核對(duì);

  4.研發(fā)材料的領(lǐng)用,記賬及單獨(dú)歸集;

  5、期末的賬實(shí)核對(duì),盤點(diǎn),清算等等工作;

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇17

  1、及時(shí)了解并核對(duì)材料的收發(fā)情況;

  2、核對(duì)采購(gòu)訂單價(jià)格及入庫(kù)情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;

  3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與票據(jù)是否一致;

  4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  5,具良好溝通能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇18

  職位描述:

  1、根據(jù)工廠材料清單及技術(shù)清單進(jìn)行成本費(fèi)用核算;

  2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費(fèi)成本及編制記賬憑證;

  3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤點(diǎn)核對(duì)固定資產(chǎn)及存貨賬實(shí)相符情況;

  4、其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作;

  任職要求:

  1、責(zé)任心強(qiáng),能吃苦耐勞,月底月初結(jié)賬及任務(wù)較緊的情況下,可接受加班;

  2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎(chǔ),具備良好的`溝通能力與執(zhí)行能力

  3、熟練使用辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件

  4、生產(chǎn)成本會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬年限

  面試根據(jù)能力匹配,可分為成本會(huì)計(jì)、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇19

  (一)計(jì)劃

 。1)根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作;

 。2)做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系;

  (3)做好每月監(jiān)督材料入庫(kù)的工作,對(duì)所購(gòu)材料進(jìn)行對(duì)賬,并對(duì)采購(gòu)人員采購(gòu)申請(qǐng)及入庫(kù)情況進(jìn)行對(duì)賬。

 。4)財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率;

 。5)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的`其他工作。

  (二)報(bào)告

  根據(jù)每月和供應(yīng)商對(duì)好的賬務(wù),以及往來(lái)明細(xì)賬對(duì)每月所購(gòu)的材料賬款做出書面報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報(bào)總經(jīng)理批款。

  (三)檢查

  1、材料采購(gòu)的實(shí)物與發(fā)票不同步?上扔脮汗纼r(jià)入賬,待正式票收到后再將暫估價(jià)

  對(duì)材料入庫(kù)的監(jiān)督?jīng)_出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時(shí)間。

  2、材料計(jì)價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個(gè)別計(jì)價(jià)等方法,不論選擇哪種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

  3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會(huì)計(jì)定期與庫(kù)管對(duì)賬,核對(duì)會(huì)計(jì)賬與庫(kù)管賬的一致,計(jì)價(jià)的一致,并進(jìn)行調(diào)賬(數(shù)量與價(jià)格)。這也就是人們常說(shuō)的“賬賬相符”。 4、實(shí)物盤點(diǎn)。一般每月月末應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn),如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點(diǎn),抽查比例不能低于20%。會(huì)計(jì)要及時(shí)對(duì)材料盤盈盤虧進(jìn)行處理。新準(zhǔn)則規(guī)定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費(fèi)用處理。這也就是人們常說(shuō)的“帳物相符”。

  5、如果采用計(jì)劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對(duì)與調(diào)整,以保證其真正差異不是太大。

  (四)評(píng)價(jià)時(shí)性、準(zhǔn)確性

  (五)匯報(bào)

  對(duì)財(cái)務(wù)日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  (六)業(yè)務(wù)

  1.會(huì)同相關(guān)部門制定存貨的計(jì)量檢驗(yàn)、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤點(diǎn)清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責(zé)任,加強(qiáng)管理。

  2.審核匯編存貨采購(gòu)計(jì)劃、控制存貨采購(gòu)成本,制定存貨儲(chǔ)備定額,提高儲(chǔ)備資金利用率。

  3.負(fù)責(zé)存貨的日常明細(xì)核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)算,按存貨保管地點(diǎn)、類別、品種、規(guī)格、登記明細(xì)賬,按成本核算的要求編制存貨的進(jìn)、出匯總表,進(jìn)行賬務(wù)處理工作。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算

  2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的采購(gòu)合同;

  3、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、成品、在制品收付事項(xiàng)。

  4、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

  5、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況進(jìn)行不同的處理;

  6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行分口、分類管理;

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算,進(jìn)行各部門的成本分析;

  2、監(jiān)督控制產(chǎn)品采購(gòu)成本;

  3、分析產(chǎn)品成本各構(gòu)成環(huán)節(jié),確認(rèn)產(chǎn)品銷售成本;

  4、負(fù)責(zé)成本的歸集、分配、結(jié)轉(zhuǎn);

  5、參與庫(kù)存產(chǎn)品的清查和盤點(diǎn),參與分析庫(kù)存產(chǎn)品的儲(chǔ)備情況;

  6、編制企業(yè)月度和季度的成本報(bào)表;

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇22

  1、負(fù)責(zé)成本核算的日常監(jiān)控,COGI、報(bào)工、訂單投料,出具成本監(jiān)控周報(bào)、月報(bào)及異常事項(xiàng)的處理;

  2、負(fù)責(zé)年度標(biāo)準(zhǔn)成本的推算與發(fā)布,采購(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)成本月度更新與新品的日常維護(hù);

  3、負(fù)責(zé)成本月結(jié),出具完工產(chǎn)品成本表、組織線邊庫(kù)存貨盤點(diǎn)、差異原因分析協(xié)同、盤點(diǎn)情況通報(bào)、盤點(diǎn)差異調(diào)賬:

  4、負(fù)責(zé)月結(jié)后物料未帶走差異分析與報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格與周期價(jià)格差異分析、月度產(chǎn)品成本穿透分析與報(bào)告;

  5、負(fù)責(zé)新品開發(fā)支持與成本核算、無(wú)物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎(jiǎng)的核算、負(fù)責(zé)降本增效的核算與支持;

  6、負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的穿透分析與管控、成本核算與管控風(fēng)險(xiǎn)清單點(diǎn)檢與報(bào)告、協(xié)同質(zhì)量成本的管控。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇23

  1、及時(shí)登記材料的進(jìn)出倉(cāng),審核進(jìn)出倉(cāng)憑證的真實(shí)性。

  2、對(duì)材料損耗進(jìn)行分析,出具成本分析報(bào)告。

  3、每月與供應(yīng)商就材料進(jìn)貨量進(jìn)行核對(duì),生成對(duì)賬單。

  4、組織月度材料盤點(diǎn)。

  5、審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和完整性。

  6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的支付,生成資金報(bào)告報(bào)表。

  7、協(xié)助辦理項(xiàng)目回款的發(fā)票和財(cái)務(wù)手續(xù)。

  8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同檔案管理。

企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選23篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、及時(shí)了解并核對(duì)材料的收發(fā)情況;2、核對(duì)采購(gòu)訂單價(jià)格及入庫(kù)情況,分析單價(jià)變動(dòng)原因;3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與票據(jù)是否一致;4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。...

  • 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選8篇)

    1. 所有材料的進(jìn)、銷、存單據(jù)的編制和審核;2.材料收發(fā)存匯總表的編制;3.供應(yīng)商往來(lái)賬的核對(duì);4.研發(fā)材料的領(lǐng)用,記賬及單獨(dú)歸集;5、期末的賬實(shí)核對(duì),盤點(diǎn),清算等等工作;...

  • 材料會(huì)計(jì)職責(zé)是什么(精選3篇)

    審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備,依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;審核購(gòu)入材料的發(fā)票和入庫(kù)單,在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫(kù),依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;月末對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等...

  • 材料會(huì)計(jì)職責(zé)是什么(通用3篇)

    審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備,依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;審核購(gòu)入材料的發(fā)票和入庫(kù)單,在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫(kù),依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;月末對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等...

  • 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(通用9篇)

    1. 所有材料的進(jìn)、銷、存單據(jù)的編制和審核;2.材料收發(fā)存匯總表的編制;3.供應(yīng)商往來(lái)賬的核對(duì);4.研發(fā)材料的領(lǐng)用,記賬及單獨(dú)歸集;5、期末的賬實(shí)核對(duì),盤點(diǎn),清算等等工作;...

  • 材料會(huì)計(jì)職責(zé)是什么(精選5篇)

    審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備,依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;審核購(gòu)入材料的發(fā)票和入庫(kù)單,在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫(kù),依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;月末對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等...

  • 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(通用12篇)

    1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的采購(gòu)合同;3、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、成品、在制品收付事項(xiàng)。...

  • 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(金屬公司)

    1.企業(yè)倉(cāng)庫(kù)材料的賬目審査、核對(duì)及與財(cái)務(wù)相關(guān)的核查工作。2.準(zhǔn)備報(bào)告、發(fā)票及憑單。3.積極配合各部門做好對(duì)賬報(bào)賬工作。4.協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成財(cái)務(wù)工作。...

  • 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

    (一)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。...

  • 崗位職責(zé)
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