理財部門崗位職責（精選34篇）
理財部門崗位職責 篇1
職位描述:
1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2.負責對理財經理的招募與甄選、輔導與管理;
3.負責管理理財經理的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
4.完成上級制定的銷售目標;
任職資格:
1.大專或以上學歷,營銷、管理、金融類專業畢業優先考慮;
2.至少3年以上工作經驗(2年的團隊管理經驗),3人以上團隊的'經驗,有銀行理財產品經驗者優先考慮;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力;
4.具有較強的團隊領導與協調能力,擅于帶動團隊氣氛;
5.具有強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;
6.有豐富的客戶資源,具有開發大客戶經驗者優先;
理財部門崗位職責 篇2
1、負責行業市場、客戶的拓展工作,完成個人業績指標;
2、組織推動支行個人業務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業務團隊;
4、管控業務風險,保證資產質量。
1、負責行業市場、客戶的拓展工作,完成個人業績指標;
2、組織推動支行個人業務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業務團隊;
4、管控業務風險,保證資產質量。
理財部門崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責營業部財務管理工作，包括預算管理、會計核算、費用報銷、涉稅事務、經營分析等；
2、負責營業部人力資源管理工作，包括薪酬計算、員工招聘、勞動關系管理、員工培訓等；
3、負責營業部電腦及機房管理工作，包括營業部電腦和網絡服務器的日常運行、電腦系統硬件設備的安裝調試和運行維護、營業部網絡設備安全管理等，保障營業部計算機網絡、電腦系統的安全性和可靠性；
4、完成上級領導交辦的其它工作。
任職資格：
1、全日制本科學歷，身體健康；
2、具備會計從業資格證書或初級會計職稱；
3、熟悉財務核算的'流程和會計準則，能熟練使用各種辦公軟件和財務軟件；
4、懂得財務預算的編制和財務分析；
5、經培訓后能獨立完成期貨公司相關交易以及辦公所需的硬件設備和軟件的維護操作；
6、具有較強的溝通、組織和協調能力；
7、誠信正直，積極上進，熱愛期貨行業；合規意識強；責任心、學習能力、協作意識強；
9、熟悉期貨或證券公司的技術系統者優先，有期貨或證券公司技術工作經驗者優先。
理財部門崗位職責 篇4
職責描述：
1、主持物業管理日常內部管理工作并組織實施工作目標、計劃等管理制度的制定與實施，擬定部門中心費用預算，控制實際費用支出。
2、統籌物業現場管理各項工作，編制、修訂物業管理工作流程及各項規章制度。
3、負責客戶服務工作，接收、處理客戶（顧客及商戶）各項服務需求及投訴，收集、分析客戶服務信息，推進物業服務提升。
4、負責服務分包商管理，控制分包商服務品質，組織、實施對各服務分包商的服務評估，修訂服務分包商合同條款。
5、推動服務設施的改善，考察、跟蹤優秀購物中心物業設施，提出改善建議，組織相關部門、技術人員探討、擬定設施改善方案。
6、建立物業管理知識體系，組織編寫物業各項管理方案，iso9001質量管理體系的建立及保持。
任職要求：
1、全日制大專及以上學歷。
2、物業管理、工程管理等管理類相關專業，接受過物業管理等相關知識培訓。
3、5年以上工作經驗，其中3年以上物業公司商業項目物業管理負責人工作經歷。
4、具有較高統籌管理能力、計劃管理能力、時間管理能力、目標管理能力。
理財部門崗位職責 篇5
（1）貫徹落實公司有關決議、決定或指示，統籌、協調、督辦重大事項并反饋落實情況；
（2）負責建立健全并監督實施公司行政、后勤相關管理制度或工作流程；
（3）負責各類合同的審核及公司有關法律事務的協調，防范企業法律風險；
（4）負責檔案、圖書、文獻資料、辦公用品及固定資產、維修材料管理；
（5）負責文書、印信、電話、傳真及資訊安全管理；
（6）收集整理公司內部信息，及時編寫公司大事記；
（7）申辦、管理好公司各種資質、證照；
（8）負責對市場商鋪鑰匙的統一管理、客戶接房及商鋪使用情況的抽查監督；
（9）負責職工大會、總經理辦公會等會議籌備并提供會務后勤服務；
（10）負責員工活動、公司年會及市場類活動等公司對內對外重大團
隊活動的宣傳策劃、組織實施及協調工作；
（11）負責公司作息時間的調整、節假日及其它重要時段的值班排配；
（12）負責員工禮儀及日常行為規范管理。
理財部門崗位職責 篇6
1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協議分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。
2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。
3、倉管對合格物資辦理入庫手續后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。
4、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發票是否一致(供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號)。
5、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務;貨到月付的.，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額;對于不能夠及時到的發票，要及時打電話催用戶開發票，確保發票的及時到位。
6、收到發票的三日內采購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收;采購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，并在KIS系統“采購發票”模塊中將本次發票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。
7、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的發票負全責，若發生發票缺失、毀損，采購經辦人應負責賠償。
理財部門崗位職責 篇7
部門名稱：網絡營銷運營部
部門性質：負責所有推廣賬戶的推廣和管理,分析數據,有效提高賬戶的咨詢量,報名量并降低成本。
1、負責網站的百度推廣、賬戶后臺的管理和數據統計分析工作； 2、負責推廣計劃維護，關鍵詞提煉，創意撰寫等工作； 3、關鍵詞的效果跟蹤與統計分析；
4、關鍵詞投入產出比跟蹤、統計每日的消費、流量，并優選關鍵詞； 5、廣告創意效果跟蹤與競價轉換的統計；
6、實時關注廣告效果報告，根據相應的搜索引擎、同行競價排名進行實時調價；
7、對競價關鍵詞進行整理和數據分析，進行有效評估，并及時調整競價推廣策略；
8、配合部門主管，制定網絡推廣整合推廣方案及執行工作；
上午:
1 、打開推廣網站，看網站是否能正常打開，能否正常溝通，如有不正常，及時向領導或有關部門匯報；
2 、進入百度后臺，向有關負責人發昨日具體消費；
3、總結昨日數據報表（賬戶報告、計劃報告、單元報告、關鍵詞報告、創意報告、分地域報告），結合51啦統計及其他第三方工具核對好數據，根據數據做相應的調整或更改；
4 、開始第1次調價。(重點調：學校，院校，招生等 次要調：學院，高校，學院，報名等)； 5 、優化創意：
1.關鍵詞質量低或消費高；
2.調價；調不上去的關鍵詞（重點優化）針對負責的計劃去優化創意，
1天1個或2、3個計劃；
3.不斷的添加更新創意，以提升整個賬戶的質量度。
下午:
6 、查看搜索詞報告（當日12點以后查看昨天報告）：進行否詞 添詞； 7 、查看排名,結合數據報告查看上午消費情況（消費過高的關鍵詞，檢查匹配方式、排名以及相對應的創意）；
8、開始第2次調價。(重點調：學校，院校，招生等 次要調：學院，高校，學院，報名等)；
9 、整理百度賬戶，繼續去優化創意，同時要去增加新詞,否詞；
10、檢查賬戶以及每個計劃的預算，如有不足，在正常的情況下及時添加預算；
☆備注：
1.每天要分時間段去查看當天的賬戶消費情況，包括哪個計劃消費過高，相應的關鍵詞的創意，以及廣告排名，匹配方式有沒有問題；
2.必須保證重點關鍵詞一定要有排名（通過優化，暫停，刪除等）；
△提醒：
1.每個時間段的工作必須按照嚴格工作分配來做，超過時間完成不了的，另外找時間完成，同時簡單記錄好當天完成的工作以及遇到的困難和解決辦法（通過周報告來實現）；
2.一個星期大規模檢查一次賬戶關鍵詞質量優化情況(對沒展現，沒排名的，后臺低質量為黑色的，新建單元或刪除)；
3.當天必須及時查看消費情況（消費過高的關鍵詞，匹配方式，排名，創意）； 4.時常積累寫創意的方法； 5.時常看是否有排名，咨詢，流量；
6.重點關鍵詞：招生，院校，學校。 次要：學院，報名，條件類； 7.每天都要查看同行，查看的重點:品牌詞；
8.每個星期，每個月（搜索詞報告）.進行分析關健詞（51啦統計，關健詞報告…）； 9.時時關注網站/樂語/網報/QQ能否正常工作。 10.加班期間交接好白晚班的工作。 11.了解你的競爭對手。
三 部門制度：
1. 員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2. 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
3. 工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位無關的網站或視頻，嚴禁使用計算機玩游戲。
4. 工作時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
5. 員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。 6. 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。 7. 員工須嚴守公司機密，妥善保存重要的數據等信息。
8. 員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。 9. 員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。 10. 使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。 11. 使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
理財部門崗位職責 篇8
1、建立和更新集團市場、商務、研發、臨床等運營合規管理制度,并對制度進行培訓和檢查。
2、對集團客戶、供應商、合作方等外部合作行為進行合規評估。
3、對集團內關鍵崗位員工合規行為進行檢查。
4、對市場商務等運營等進行日常合規性檢查。
5、對合規檢查發現的問題提出加強和完善管理的建議。
6、對各類投訴舉報進行調查核實,提出處理建議。
7、開展遵紀守法、合規廉潔各類培訓。
8、配合審計部進行相關工作。
9、 領導安排的其它工作。
理財部門崗位職責 篇9
崗位描述：
1、負責部門管理,保證部門目標的實現。
2、主持建立部門管理制度,持續改善及監控制度的正常運行。
3、及時分配評級工作任務,審核評級報告,保證被評對象風險充分披露,審定信用分析師建議級別和投資建議。
4、組織編寫定期風險報告,評價持倉產品信用風險。
5、組織研究評級方法,建立并改進內部信用評級模型。
6、培訓下屬員工業務知識,提高其風險辨識能力,并對其工作進行績效評價。
7、及時進行與信用產品投資相關的風險提示和重大風險預警。
8、配合投資部門討論研究信用產品投資決策風險問題。
9、負責跨部門溝通和協調,組織或參加跨部門會議。
任職要求:
1、年齡40周歲以下,性別不限。
2、專業及學歷:碩士研究生學歷,品學兼優。
3、工作經驗:3年以上相關工作經驗。
4、工作積極主動,愛崗敬業,團結協作,學習能力強。
理財部門崗位職責 篇10
(1)對保潔部部長負責，并完成部長安排的各項工作;
(2)嚴格遵守商場制定的各項規章制度;忠于職守、以身作則;
(3)熟悉和遵守國家有關清潔衛生的法規，熟悉管轄范圍內的保潔任務、保潔計劃、清潔流程;
(4)負責本部員工的日常管理、考核，協助部長對本部門員工清潔保潔的的培訓和物業知識培訓，并對培訓效果進行考核;
(5)抓好班組服務意識建設，樹立員工以企為榮，服務第一的宗旨，不斷提高服務質量;
(6)負責本部門的保潔、綠化工作統計，值班記錄整理，工作總結;
(7)對員工的工作進行檢查、監督、及時處理有關清潔、保養等方面的投訴;
(8)負責參照實際需要和技術要求進行消殺工作，保證不受蚊蟲鼠等害;
(9)嚴格要求員工正確使用機器、工具、藥劑，控制物料消耗，注意安全規范;
(10)制定專人養護保潔器械，并督促檢查;
(11)每天定時巡視轄區，填寫《保潔質量巡視記錄表》;
(12)加強員工的凝聚力，并傾聽采納員工的合理化建議和意見;
(13)遇到重大涉內外糾紛，無法自行解決處理的，要及時上報部長;
(14)完成領導交辦的其他任務。
理財部門崗位職責 篇11
酒店部門經理崗位職責及分析
部門經理:六個部門,分別直屬于總監六個板塊
◆崗位職責:
1、執行上級的工作指令,向其負責并報告工作。
2、負責督導屬下人員對日常工作實施、落實,并對屬下人員進行考核。
3、負責對員工的培訓工作。
4、定期呈交餐具損耗給上級,以作成本控制之參考依據。
5、定期做出部內季度工作計劃及工作總結。
6、對企業的固定資產、低值易耗品進行統計,每年度進行部門財產審訂,并報財務部。
7、對企業各部位物料使用做出精確統計,并定期向上級匯報。
8、每天到各工作崗位檢查,對各工作細節必須做好記錄。
9、負責本部門員工工作班次安排和工作考核、檢查和督導員工嚴格執行工作規程,實行規范服務。
10、密切與廚房、餐廳的聯系,互相溝通、配合協調的進行工作。
11、經常深入工作現場,了解和檢查餐具、飲具的使用情況,及時提出更新、添置計劃,并采取切實有效的措施,最大限度的減少損耗和浪費,嚴格控制低值易耗品的損耗率。
12、做好員工思想政治工作,關心員工生活,抓好班組文明建設。
◆任職條件:
1、大專以上學歷,性別不限,年齡25-35歲;一年以上相關工作經驗。
2、具有市場營銷、業務開拓和團隊管理協調能力;
3、熱情敬業,有責任心,協作精神佳,執行能力強。
理財部門崗位職責 篇12
1、在院長的領導下，負責和指導本專業的醫療、科研、教學等項工作。
2、定期主持集體閱片、審鑒疑難病例的診斷報告，參加并指導對疑難病例的`診斷和院內、外會診工作。
3、指導主治醫師和住院醫師做好各項放射檢査技術及診斷工作，協助科主任督促下級醫師，認真貫徹執行各項規章制度。
4、擔任醫生、進修醫生、實習生的培訓教學工作。
5、承擔科研工作，學習國內外先進經驗，開展新技術，不斷提高本專業的技術水平。
理財部門崗位職責 篇13
(1)在物業經理的直接領導下全面負責商場環境綠化、清潔衛生及消殺工作;
(2)熟悉和遵守國家有關清潔衛生的法規，熟練使用各種保潔用具;
(3)研究制定保潔部的日常、每周、每月、每季、每年的保潔計劃，嚴格依據計劃組織部門實施保潔工作;
(4)負責商場所有關于清潔衛生的統一管理和協調，并積極配合政府有關部門對清潔衛生的各種檢查工作，并協調內外關系;
(5)協調各部門工作，配合其他部門處理好關于清潔衛生的投訴問題;
(6)負責商場公共場所的清潔安排;
(7)負責監督商戶經營場所內的清潔衛生工作，按照商場的要求落實;
(8)安排各班次工作內容和區域責任人、掌握各班次工作狀態和工作質量，不定期巡視各責任區，填寫《保潔質量巡視記錄表》，做好檢查、督促工作。
(9)認真貫徹執行商場各項規章制度，負責定期召開保潔部工作會議，對近期工作進行總結，提高工作中發生的問題及問題的處理辦法;
(10)組織員工做好防火、防盜工作，消除安全隱患;
(11)指導員工正確使用機器、工具、藥劑，控制物料消耗，定期進行盤點，及時把出現的問題向上級反映;
(12)及時完成領導交辦的其他任務。
理財部門崗位職責 篇14
職責描述:
1.利用專業的技術知識來設計新產品;
2.通過新的設計結構，創新性的設計提高產品的功能和降低成本;
3.為其它部門提供技術支持，并通過合作來解決質量問題;
4.制作管理工程變更，并維護sap內技術文檔和圖紙;
5.與國外同事配合來完成其它任務，技術交流。
任職要求:
1.本科以上學歷，至少三年相關工作經驗或背景
2.能夠熟練運用autocad，solidworks
3.良好的溝通能力;良好的英語表達能力
4.誠實，有責任心，良好的溝通和團隊合作精神
理財部門崗位職責 篇15
崗位職責:
1、根據養護項目園林植物調查情況、生長習性及病蟲害發生規律提前制定農藥監控計劃；
2、負責指導養護班組養護工作，做好養護管理記錄；
3、負責養護項目的日常巡查監管，做好病蟲害的預防預報，并根據病蟲害實際情況開具用藥處方，做好所有農藥種類、數量的采購計劃；
4、負責農藥的配置工作，嚴格配比濃度、允許使用劑量，填寫農藥使用記錄；
5、負責剩余農藥回收工作，對農藥空瓶及殘液回收確認；
6、負責對養護班組進行養護技術及病蟲害防治知識的`培訓；
7、現場指導用藥，并監督工人施藥過程中的人身安全防護工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，園林、園藝、植保、環境等相關專業；
2、從事園林綠化養護等相關工作2年以上工作經驗，持有中級農藝師及以上職業資格證書或植保員證書者優先；
理財部門崗位職責 篇16
職責描述：
1.負責公司內部平臺的系統架構規劃、設計、開發工作；
2.組織制定和實施重大技術決策和技術方案；
3.制定軟件開發技術規范，規劃軟件復用策略，集成、封裝通用組件，解決架構層面的性能和安全問題；
4.負責與相關技術合作團隊的技術協調，對開發人員進行積極有效的激勵、監督和專業指導。
任職要求：
1.計算機相關專業本科以上學歷，10年以上軟件研發經驗，至少5年以上的架構設計與分析經驗；
2.具有大型基于j2ee或.net體系結構的項目規劃、系統架構設計、開發經驗，主導或參與過高并發、高可用、分布式系統設計；
3.熟悉大數據處理技術，比如spark、hadoop、influxdb、hive、storm等；
4.具有面向對象分析、設計、開發能力，精通uml，能夠使用主流的建模工具進行設計；
5.具有應用系統架構、數據庫規劃及從技術角度分析業務的能力，對于技術風險的把握能力和識別能力強；
6.精通java和.net程序設計，有獨立編寫模塊代碼的能力，精通設計模式和組件技術，能夠深入理解各種流行開源框架；
7.精通nosql、系統高并發、微服務組件；
8.良好的英語讀寫水平，有獨立查閱英文專業資料的能力；
9.具備全面的技術視野，對技術問題有敏銳的洞察力，邏輯思維嚴謹。
理財部門崗位職責 篇17
辦公室
1.全面負責博覽會現場相關事宜，包括展品運輸、搭建與施工，現場服務。
2.協調海關商檢及各展區有關展覽工作，博覽會成交統計工作。
拓展部
1.經營管理所有展場及相關物業，負責展覽會的場地安排及現場管理。
2.負責對外簽訂各種租賃合同及相關的咨詢服務。
3.負責拓展招商并提供展覽、會議所需的各種相關服務、包括展示方案建議，展具出租、展位搭裝(會場布置)、展覽樣品儲運等。
工程部(技術部）
展覽工程施工，維護展場通訊、照明、空調、電梯、供水等設施的正常運轉。
保安部
負責維護博覽會現場秩序，落實并監督檢查博覽會各項安全措施。
財務部
負責展覽、會議費用結算。
新聞中心
負責博覽會期間記者接待及安排采訪，刊物、宣傳品管理以及新聞發布會的安排等。
證件服務中心
全面負責博覽會證件的印制、發放及管理。客戶服務中心
展務辦公室專設的大會服務機構，其服務包括:聯系展位搭改建和展品運輸、現場廣告、物品租賃、水、電、商務處理、寬帶上網、翻譯、禮儀。
展覽工程建造師崗位職責
1.根據設計圖紙的要求指揮生產部門完成展覽工程建造。
2.制定項目生產標準流程，安排生產計劃，跟進項目生產進度，把控項目品質。
3.根據項目標準制定培訓手冊，對相關人員進行培訓。
4.與供應商保持溝通跟進項目制作，監督、驗收硬體的搭建。
5.控制項目成本，根據項目需求，合理安排小組各成員所有工作。
理財部門崗位職責 篇18
崗位職責：
1、教師每周上課之前需將課程備好，嚴格按照我單位的教學理念和教學目標進行課前準備
2、上課語氣生動活潑，具有親和力和感染力；課程內容要精彩，獨特，能夠吸引學生
3、課后維護好學員及家長，做到及時溝通
4、需要利用空余時間提高自身水平，了解兒童教育學和心理學
5、了解教學內容及教學特色及其價值，并將各類相關活動信息及時傳達給家長
6、協助各類活動策劃、組織各類節日活動及宣傳活動（包括公開課宣傳、嘉年華活動、會員自由活動、會員生日派對、教室布置等）
7、能夠接受周末上班；
8、服從上級領導安排的其他工作。
任職要求：
1、美術教育相關專業專科或以上學歷；有教師資格證和相關工作經驗者優先考慮
2、熱愛教育培訓事業，具備良好的教師職業道德素養和職業技能，有藝術家氣質；繪畫基本功扎實，良好的語言表達、學習理解能力及團隊協作精神
3、性格活潑開朗，為人正直，敬業務實，吃苦耐勞，有愛心、責任心和親和力
4、通過網絡平臺進行直播繪畫教學，教授基本插畫繪畫知識；
5、通過直播提高曝光度，吸引潛在學員關注；
6、與線下學員提供一對一的知識解答服務
理財部門崗位職責 篇19
一、運營副總經理
1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理
2、制訂運務員工守則，上司批核后執行
3、編制總體業務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業方法運作，使其在流暢安全下進行
4、"收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環節下進行下可以即時網上查詢
5、制訂運務部各項開支守則，給財務總監審議后呈交上司批核，以便執行
6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時執行。
7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等
8、制訂員工服務表現報表，積極評核服務水平
9、制訂專業倉庫管理報表
10、"危機性事故發生時，即時候命執行任務
11、"提供專業意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊
12、"組織一體概念，把運務人員及客戶儲運員工工作一起
13、"編制每周業務表，包括總量處理表，業務成本表，倉庫盤點表，客戶投訴表，服務質量表，呈交上司審閱
二、倉儲主管
1、協助運務副總管理運務部的各項業務工作；
2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規范的制定，并負責在實施中的指導與監督；
3、"負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，并負責實施中的指導與監督；
4、負責倉庫租賃費用的核定工作；
5、負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；
6、負責處理各倉庫的突發性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；
7、全面掌握庫存滯銷機的情況，并協助銷售和售后共同完成庫存滯銷機的控制工作；
8、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯系，及時解決；
9、負責倉庫出險后的索賠工作，積極協助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；
10、"負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；
11、"全面協助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過程中的問題反饋及二次開發的研討；
12、"對各分公司倉管的工作均有指導責任，并負責各倉管的考核工作；
13、"完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；
三、運輸主管
1、協助商運務副總經理管理部門的各項業務工作；
2、負責總公司及各分公司貨運的相關操作規范的制定，并負責在實施中的指導與監督；
3、"負責協助總經理一同完成整個公司的物流規劃工作，并負責實施中的指導與監督；
4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；
5、負責物流費用的核定工作；
6、負責處理貨運過程中的各項突發性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；
7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；
8、負責調動各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；
9、"負責跟進、協調、應急處理貨物發運過程中出現的各種隨機性突發問題，并處理貨運中出現的各
種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，并負責與廠商及時協商處理；
10、"負責運輸保險的相關事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；
11、"對各分公司配送工作均有指導責任；
12、"完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；
四、庫存監控
1、負責與各地分公司的'庫房建立直接聯系，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態，在公司統一規定的時間范圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統計報表資料。
2、負責熟練運用電子商務軟件，統計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進貨和出貨動態，審核商品庫存的真實數據，按時完成制作部公司《庫存日報表》。
3、負責每周一次的各分公司滯銷機統計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。
4、負責物流系統運用過程中的問題收集和意見反饋工作；
5、負責物流系統的操作指導工作；
6、負責庫存相關資料的檔案管理工作；項業務指導。
7、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；
五、運輸監控
1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，及時協調并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；
2、負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統內制《調撥通知單》；
3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；
4、負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發的及各分公司之間調撥的運單，并第一時間發送商品貨運通告，通知收貨方；
5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；
6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；
7、負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；
8、負責確認發運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；
9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處理；
10、"負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；
11、"負責跟進、協調、應急處理商品發運過程中出現的各種隨機性突發問題；
12。"負責與各物流公司核對運輸費用；
12、"負責物流相關資料、檔案的管理工作；
13、"完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。
理財部門崗位職責 篇20
一、采購管理系統:
1、供應部采購主管
1）審核、監督、控制采購內勤供應商、采購數量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入。
2）審核采購內勤錄入系統中的單據（采購單）
2、供應部采購內勤
1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數據。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。
3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。
4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單。
5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。
6）采購發票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發票種類、數量、單價的錄入。
7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。
8）供應部所管轄庫房的單據撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數據的準確性。
9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入、更新、檢查。
二、銷售管理系統：
1、銷售部銷售主管
1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。
2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數據。
3）銷售系統付款條件和信用控制參數錄入，并保證信息的準確和完整性。經銷售部門領導審核后，及時更新和維護數據。
4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。
5）審核銷售內勤錄入系統中的單據（銷售訂單、調賬用的銷售訂單、銷貨單）。
2、銷售部銷售內勤
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數量、價格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數量、價格、變更原因的填寫。 3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數量、價格、批號的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
三、存貨管理系統：
1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員
1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統）
在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數量，按實收數修正并分倉庫各自審自己的物料。 退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。
2）領料單審核。（工單/委外子系統）
在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。
3）退料單審核。（工單/委外子系統）
在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。
4）入庫單的審核
在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。
5）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。
2、半成品庫保管員、成品庫保管員
1）領料單審核。（工單/委外子系統）
在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統）
在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。
3）入庫單的審核
在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。
4）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。
5）銷貨單、銷退單審核。
在銷售管理子系統中查尋銷貨單審核。審核時要點清數量，按實發數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
6）拆包調整單審核時請注意單據總數量、總金額為零。
5、物流內勤
四、質量管理系統：
1、品管主管
1） 監督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。
2、品管檔案員
1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經品管主管審核后，及時更新和維護數據。
2）進貨檢驗單、轉移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。
3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
4）生產在生產入庫檢驗產成品時，質檢部可以對骨髓浸膏類產成品先放行，方便生產入庫軟件中進行下步操作（與生產、質檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產品實行此政策）
五、產品結構系統：
1、工藝技術主管
1） 小料相關每月出庫、入庫數據的錄入。
2） bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。
3） bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。
4） bom的錄入、及時更新，確保數據準確性。
2、工藝技術內勤
1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數量與實際出庫數量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數量與實際退庫數量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調撥單的錄入與審核，注意調撥庫房、數量及審核日期是否正確。
六、生產管理系統：
1、生產調度
1）制定生產排產計劃，嚴格要求車間按生產排產安排生產，確保工單穩定性、準確性。
2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協調錄入單據時出現的可以解決的問題。
2、工時管理員
1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時的錄入。
2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產卻有報工單的單據，結賬前及時刪除。
3、工單管理員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。
3）工單實際生產結束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內指定完工（在制品除外）。
4）當月無需再生產工單，必須當月內及時指定完工，并注明“不再生產”。
5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。 6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據全部審核后，可進行下
一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產、尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。
7）領料單領料日期必須小于產成品實際入庫日期（工單未結束前，后補單據尤其注意），各庫管審核單據日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據日期與工單完工日期之間。
8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產，以便后續工作報工單的錄入工作的及時進行。
9）同一品號、不同批次的產品，在做領、退料單時，數量必須保持領退料單據的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg，第一批領，第二批領，那么退料時，也需要分2次做退料單，以免產生尾差金額。
10）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。
11）聯產品的錄入，及時準確錄入聯產品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號、生產日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數量與包裝工單數量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數與預計產量數一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當月產成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。
14）在工單已經審核完畢，領料單已經生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數量變更為0。
15）月末審核單據，除再制產品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據。
16）生產系統單據的檢查、監督，確保生產系統單據的準確性。
4、生產打票員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。
3）領料單的錄入，注意批號的選擇。
4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的一致性，切不可批號混領混退。
5）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。
6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號生產日期的填寫。
7）庫存交易單的錄入，確保生產正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
七、設備管理系統：
1、設備檔案錄入員
1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。
2）設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。
3）設備變更的及時維護
1、應收、應付會計
1）銷售發票、采購發票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核
2）月末應收賬款、應付賬款的月結。
3）會計憑證的錄入。
2、總賬會計
1）會計科目的錄入、數據及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。
2）會計憑證的及時審核、過賬。
3）相關自定義報表會計科目的設置。
3、固定資產會計
1）資產類別、資產信息、資產折舊的錄入，審核。
2）原料采購的相關單據庫存的審核。
3）工程、設備采購的相關單據的審核。
4）暫估、分錄系統的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。
4、費用會計
1）相關會計憑證的及時錄入。
2）相關自定義報表會計科目的設置。
5、成本會計
1）月末結賬
6、出納
1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。
九、信息管理部：
系統管理員
1）系統設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經微機中心領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經理辦審核確認。） 2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用erp部門提供完整資料，由經理辦審核確認。）
3）各子系統單據性質設置，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用erp部門提供單據需求完整資料，由經理辦審核確認。）
4）系統各模塊日常系統錄入時遇到系統問題的及時解決，確保系統正常使用
5）erp數據庫服務器、應用程序服務器日常維護和數據備份工作，保證erp系統正常運行。
6）erp用戶端ip管理和日常維護，保證erp用戶正常使用。
理財部門崗位職責 篇21
【職能職位名稱】
銀行信貸員
【職能定義】
銀行信貸員是指以貸款人的身份直接與借款人從事借貸活動的人員。
【工作職責】
① 公布所營貸款的種類、期限、利率、條件，向借款人提供咨詢；了解借款人需求，要 求其提供財務報告等基本情況，指導其填寫借款申請書，為其辦理貸款申請工作；
② 根據借款人的資金結構等因素，協助有關人員和部門對借款人的信用等級進行評定；
③ 對借款人借款的合法性等因素進行調查，核實抵押物、質物、保證人情況，測定貸款 的風險度；
④ 回復借款人的貸款申請，與借款人簽訂借款合同，并根據需要與保證人簽訂保證合同 或到公證部門進行公證；
⑤ 向借款人發放貸款，并對借款人執行合同情況及其經營情況進行追蹤調查和檢查；
⑥ 根據借款人要求與借款人協商并辦理提前還款和貸款展期工作；
⑦ 對到期借款向借款人發送還本付息通知單，敦促借款人還付借款；對逾期貸款發出催 收通知單，催收逾期貸款本息；
⑧ 收集有關資料，協助有關部門對不能落實還本付息的借款人依法進行起訴；
⑨ 建立和完善貸款質量保全制度，對不良貸款進行分類、登記、考核和催收
崗位職責：
1、負責九縣六區的中小企業及個人的信用貸款管理，客戶還款等情況的跟蹤；
2、負責進行欠款的催收，違約事務的處理等工作；
3、負責維護客戶關系；
4、負責貸后的其它相關工作事宜。
任職資格：
1、專科及以上學歷，金融、營銷等相關專業；
2、熟悉銀行貸款管理流程，有基本的銀行信貸知識；
3、具有在洛陽銀行、郵政銀行或擔保公司工作經驗者優先考慮；
4、具有良好的溝通能力，工作認真細心；
5、具有在洛陽地區有較廣的人脈關系者優先；
6、具有吃苦耐勞的精神。篇五：信貸員崗位職責
信貸員崗位職責：
負責做好對借款人及擔保人貸款合規合法性、安全性和效益性貸前調查。根據調查結果，寫出可行性分析報告。
2.負責做好對借款人信貸資料，借款人及擔保人主體、業 政策、信貸政策，信貸風險的貸時審查。
3.負責做好對借款人信貸數據查詢和上報工作，做好對款借人貸款卡有效性檢查。
4.負責保譬好借款人借據、抵質押物及登記好各種信貸登記薄。
5.負責對逾期貨款及時發出催收通知書，做好借款人到使其貨款本息催收工作。
6.日常管理中，發現對貸款安全影響較大的重大事項時，要及時向社主任匯報。問題較 嚴重時由社主任及時向聯社反映情況，以共同研究采取相應的措施
7.負責貸后具體與借款人接觸， 了解有關客戶的信息，對貸款借款入及擔保人的情況進行監督檢查.
8.負謇對貸款的風險預警、展期、重組、清收、質量分類及客戶信用評級等事項p進行 初步審查，向信用社主任提出處理意見，并落實有關具體貸款管理措施。
9.責任信貸員每季應將本社貸后管理的情況書面報聯社信貸業務部門。
理財部門崗位職責 篇22
1、負責信用卡申請資料的真實性、有效性審核；
2、負責采集、調查及分析信用卡欺詐風險案件信息，并提出防范應對措施；
3、負責信用卡額度調整、分期業務授信等策略的執行等；
4、負責對全行信用卡業務進行合規檢查和輔導。
理財部門崗位職責 篇23
安全保衛處是院安全保衛工作專門機構，是院行政管理職能部門，在院長和安全生產委員會的領導下負責全院的安全生產及安全保衛工作，維護并保障正常的生產、生活秩序。
（一）基本職責
安全保衛處安全生產職責（安全生產責任制）：
1、認真貫徹執行國家、總局和上級安全生產方針、政策、法律、法令、條例、規章、制度。
2、建立健全安全生產管理網絡，指導基層安全生產工作，加強安全生產基礎建設，定期召開安全會議，不斷提高各單位安全生產管理水平。
3、負責組織制訂、修訂和完善院安全生產管理規章、制度、安全規程，對執行情況進行監督檢查。
4、負責編制中長期安全生產規劃，年度安全技術措施計劃和安全生產管理目標并組織實施。
5、負責監督、檢查、匯報、上報安全生產情況。
6、組織安全檢查，對查出的事故隱患和塵毒危害等問題及時下達行政指令，限期整改。遇有重大險情和緊急情況時，要下令停止作業，并立即報告。
7、協同工會、人事教育等部門組織實施安全生產宣傳教育和培訓。
8、負責對我院各單位的安全考核評比工作，會同工會認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，積極推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理方法。
9、參加安全生產會議，提出安全生產方面的建議與要求。參加新建、改建、擴建以及大、中、小修工程項目的安全技術設施的審查及竣工驗收。
10、負責組織對塵、毒、高溫、噪音及其它危害作業崗位的檢測。組織研究并督促檢查防塵、防毒等技術措施的實施。
11、參與安全生產事故的調查、分析與處理。進行傷亡事故的統計、分析、報告并建立、健全事故檔案，協助有關部門制定事故預防措施并監督執行。
12、監督、檢查控股企業及承包、聯營、技術協作等項目中的安全工作。 13、檢查督促有關部門和單位搞好安全裝備的維護保養和管理工作。檢查督促勞動防護用品的及時發放和正確使用。
14、負責防火，易燃、易爆等危險品崗位管理。
15、組織開展消防安全培訓教育，制訂、完善易燃、易爆和劇毒藥品的管理制度和考核辦法，并貫徹落實。
16、負責消防器材的配備和管理，定期進行維護和保養，指揮訓練應急救護隊，定期組織消防演練。
17、負責應急狀態時的警戒等工作。
安全保衛職責
1、貫徹落實《企事業單位內部治安保衛條例》，完成院和上級部署的安全保衛工作任務，監督、檢查安全保衛工作責任制的落實情況。
2、貫徹落實綜合治理工作的各項要求，依靠職工群眾，運用行政、教育手段做好綜合治理工作，預防違法犯罪，保障單位內部秩序穩定。
3、建立、健全安全保衛工作組織網絡，制定、修訂、完善各項安全保衛制度。
4、指導各單位開展安全檢查，制定要害部門和重點部位的安全保衛措施。
5、定期對院屬各單位安全保衛工作進行檢查，發現治安隱患，及時整改。
6、加強對現金、票證、貴重物品、機密資料及易燃易爆、放射性物質的管理，對要害部門和容易發生盜竊、火災、爆炸的重點部位，應加強值班、守護。
7、指導各單位做好防火、防盜、預防治安案件及災害事故工作，落實各項安全防范措施，確保要害部位和重點部位的安全。
8、充分發揮各級組織的作用，加強值班、巡邏、守護，防范各類案件的發生，維護單位內部的治安秩序。
9、完成領導交辦的其它安全保衛任務。
（二）基本權限
1、有對院下屬各單位的安全生產及安全保衛工作進行監督、檢查、管理、指導的權利。有維護辦公區內正常工作秩序的權利。
2、有對違反安全管理制度的單位要求停工、停產、整頓的權利。
3、有對院下屬各單位下發《整改通知書》、《安全檢查建議書》的權利。
4、有對院下屬各單位進行安全規范、目標管理和安全考核的權利。有對各單位安全生產工作獎、懲建議權。
5、對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為有制止和處罰權。
6、有對院下屬各單位安全生產費用使用的監督、檢查權。
7、對院發生的各類安全生產事故有參與調查、處理及上報的權利。負責工傷保險及工傷管理工作。
（三）工作關系
1、對全院各單位安全生產工作的監督、檢查、管理、指導。
2、向院各單位下達安全生產管理目標，檢查執行貫徹和落實情況。督促檢查各單位與項目組簽訂安全管理目標責任書的執行和落實情況。
3、協同工會、人力資源處等部門組織實施安全生產宣傳教育和培訓。
4、協助資產財務處做好安措費的提取和使用。
5、會同生產經營處將安全管理目標考核與授權經營業績考核的掛鉤、獎懲。
6、協助各單位做好安全科技項目的申報。
7、協助各單位做好安全生產和安全保衛基礎管理工作。
理財部門崗位職責 篇24
財務專員
崗位職責：
1、按照規范流程、要求要求，辦理賬戶開銷戶及年檢，申請營運使用資金，管理和使用網銀；
2、按照時效和質量要求報送稅務資料，配合完成退稅工作；
3、按照正確的操作，完成系統預算轉移，了解預算執行情況，審批簽呈及合同；
4、根據總的費用請款指引對費用報銷進行初審，包括發票準確性及附件齊全等，完成財務相關對賬及清理工作。
崗位要求：
1、學習和掌握重要財務制度，清晰重要規則和要求；
2、全日制本科以上學歷，條件特別優秀者可適當放寬條件，會計、財務、統計、金融、等相關專業；
3、三年以上財務相關工作經驗，對賬務處理、稅務管理、資金運用等方面有經驗，有保險同業工作背景尤佳；
4、擁有高度的責任心及團隊合作精神，能在壓力下獨立工作。
理財部門崗位職責 篇25
責
1、采購部在采購部主管的直接領導下，依照公司生產需要及物資采購計劃，全面負責公司的物料采購和供應工作；
2、采購物資進入公司倉庫時必須有合格證、檢驗單或者其它的證明材料，否則一律不得入庫；
3、采購部的采購工作開展須遵循以下原則：
1）三保：一、保證需要，在采購計劃下達后，依照使用時間的要求，及時將需采購物品采購入庫或直接送到生產現場，確保生產工作的順利開展；二、保證價格，采購時應當綜合考慮需采購物品的性價比，擇優采購。采購過程中如果出現超出預算而生產上又急需的情況時，必須經部門主管或總經理批準后方可進行；三、保證質量，在采購各類物品時，應當認真檢查采購物品的規格、型號及品質情況，確認符合要求后才能進行采購。
2）三比：一、比較價格的高低，合理選擇；二、比較質量的好壞，注重性價比；三、比較運輸距離的遠近，綜合考慮成本及公司的實際需求。
3）五勤：一、勤問：遇到對材料貨源情況比較熟悉的人員需要多問；二、勤聽：有材料方面的信息要多聽，從中盡可能多的了解貨源情況；三、勤記：對材料貨源、生產單位、物品材料的基本判定標準及其它的信息資料要做到勤記錄；四、勤跑：對供應商及供貨企業要勤跑，以便于切實掌握物品材料的第一手信息；五、勤看：要經常深入倉庫，了解庫存的基本情況，對于庫存情況做到心中有數。
4、對初次進行合作的供應商進行調查了解，根據實際掌握的資料與信息做出相應的評價判定。對于符合公司要求的，方可與之開展業務往來與合作。
5、負責對所有與公司有業務往來的供應商或供貨企業進行定期的資質評價并給出明確的評價等級。針對不同的評價等級給出相應的處理意見；
6、采購工作的開展應當做到精打細算，盡力降低公司的采購成本，避免出現浪費公司資金的情況；
7、完成公司領導布置的其它各項工作。
理財部門崗位職責 篇26
崗位描述：
1、自愿承擔和獨自勝任會計核算、會計審計和會計分析工作。
2、有一定專業知識,自覺研究和正確執行會計政策和會計準則。
3、熟悉會計軟件(金蝶財務軟件)的使用,獨立制作或審核公司財務報表,按要求及時提供相關財務數據及分析報告。
4、自覺進行業務知識提升,主動參加線上或線下的專業知識更新培訓和會計崗位技能考核。
5、依據費用管理規定,合理控制費用支出。
6、工作認真踏實,具有一定的專業判斷力和財務風險防范意識,及時匯報并提出化解財務風險的建議和實施方案。
7、對經濟合同中涉及財務的內容把關,嚴格執行收付款時間及財務相關制度。
8、及時統計往來賬款的賬齡情況,協助相關部門催促賬款,確保往來賬款的交易安全。
9、及時記賬、對賬、算賬、調賬、報賬。及時盤點庫存及固定資產、無形資產等相關物資及信息。
10、及時按規定合理計稅和納稅。
任職資格:
1、認真遵守國家法律法規,無職業違法違規記錄,具有會計從業資格證書。
2、年齡30-38歲,財會專業專科以上學歷。
3、身體健康,具有5–10會計工作經驗,2年以上審計工作經驗。
4、熟悉財務核算流程,有不斷學習的意愿和能力,有積極進取精神和晉升的欲望。
5、有良好的溝通和人際交往能力,組織協調能力和專業壓力應對能力。
理財部門崗位職責 篇27
1、固定資產臺賬和無形資產臺賬維護。
2、有效銷售額的計算。
3、公司銷售合同、驗收單進行審核、歸檔。
4、開具增值稅銷項發票，并進行賬務處理。
5、應收欠款對賬工作。
6、對外及時、準確提供相關統計數據。
7、部門經理交辦的其他工作。
理財部門崗位職責 篇28
1、部分審批流程和賬務處理;
2、集團內部對賬;
3、編制相關財會報表，做好憑證、賬冊等財會資料收集、歸檔等;
4、為事業部各部門提供財務數據支持和模型匡算等，滿足業務需求，以及預算跟盯、數據分析等日常財務工作。
理財部門崗位職責 篇29
崗位職責:
1、熟悉花卉綠植各項養護工作操作規程，按正確的操作規程進行養護澆水;
2、熟悉各種綠植生長習性、養護方法，;
3、負責責任區花卉綠植的養護管理工作，清楚各種養護規程，并按規定的時間對花卉綠植修剪、整型、清理、施肥、澆水等工作，保持綠化四季處于良好狀態，發現問題及時上報;
4、熟練掌握綠化專業知識，了解花草樹木的名稱，特性，以及病蟲害的防治，提高管理質量和工作效率;
5、負責管轄內所有植物養護，完成上級安排的其他工作。
任職資格:
1、1年以上花卉植物養護經驗
2、熟知植物種類及習性/養護要點;
3、園藝專業優先考慮
理財部門崗位職責 篇30
1.根據企業信息化管理的需求和行業特點,規劃erp項目實施方案;
2.負責erp項目的整體管理工作,包含項目計劃、進程、質量、資源、成本等
3.持續總結erp實施項目管理經驗、形成項目知識文檔
4.負責本部門團隊建設
5.負責企業信息化售前需求咨詢
理財部門崗位職責 篇31
1、制定公司人力資源整體戰略規劃,并推動實施,確保人力資源滿足公司業務發展需求;
2、組織制定及完善人力資源管理體系,包括招聘、培訓、績效、薪酬福利、激勵等體系的全面建設并推動實施;
3、向公司決策層提供人力資源、組織機構等方面的建議,控制人力資源成本;
4、根據公司發展變化情況,提出公司各業務系統組織結構、職位設置的調整建議;
5、建議高層管理人員、核心人員的聘用、調配、解聘、職位等級和報酬待遇;
6、執行人力資源管理各項實務的操作流程和各類規章制度的實施,配合其他部門工作;
7、領導布置的其他工作;
理財部門崗位職責 篇32
崗位職責:
規劃、控制管理客服中心的運作,達成品質與成本目標;
在符合提供優質服務的前提下,確保客服中心的各種資源被有效的利用;
管理指定項目的整體品質、績效,確保產出達成既定目標;
設計、優化工作流程,并確保所有流程有效執行;
協助招聘、培訓新員工,確保指定項目的人力資源需求;
任職要求:
本科或以上學歷,計算機、電子商務類相關專業優先。
具有客戶服務以及咨詢類項目管理工作3年以上經驗。
基礎的英文聽說讀寫能力。
具備帶領團隊管理及有效激勵員工的經驗與能力。
善于分析、發現問題,并及時的解決問題。
善于激勵和挖掘員工的潛能,輔導、培訓員工以提升工作業績;
具備不斷改進流程與提升績效的執行能力。
具有copc管理或者實施經驗者優先
理財部門崗位職責 篇33
財務管控經理
工作職責：
1）組織編制集團年度、季度、月度財務預算，組織進行全面預算，指導各地方公司全面預算管理。
2）組織監督預算執行情況進行監控并根據實際需要進行調整
3）組織制定標準的各類財務報表格式，并匯編集團公司統計報表，為集團決策提供依據
4）負責各項目月度運營跟蹤、項目收益跟蹤、對地方公司的經營結果及財務數據進行評價和認定
5）完成上級交辦的其他工作
任職資格：
1、財會、金融、經濟等相關專業統招本科及以上學歷，中級會計師以上職稱、注冊會計師資格者優先；
2、熟悉房地產開發企業實務，具有大型地產集團公司財務預算或財務管理等工作經驗者；
3、5年以上財務工作經驗，2年以上同等職位經驗；
4、具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗，精通國家財務、稅務、審計法律法規；
5、良好的組織、協調、溝通能力，和團隊協作精神，能承受較大工作壓力。
理財部門崗位職責 篇34
崗位描述：
—負責審核項目合同等相關材料的真實性，有效性，合規性并建立相應的實施細則；
—負責審核擔保措施登記的有效性，審核業務收集的承租人及/擔保人主要財產線索清單以及權屬證明文件的真實性，必要時進行現場核查；
—協助業務推進項目內部流程和客戶數據分析工作；
—其他業務支持工作。
任職要求：
—大學專科及以上學歷，法務、貿易、金融或財務等相關專業，認真細心有責任心；
—積極地工作態度，勤奮敬業、熱情、善于團隊合作；具備誠實正直的優良品德，良好的個人信譽度；
—良好的溝通解決問題的能力。