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內(nèi)控管理崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-05-16

內(nèi)控管理崗位職責(zé)(精選5篇)

內(nèi)控管理崗位職責(zé) 篇1

  1、對(duì)各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。

  2、對(duì)部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查,組織相關(guān)部門妥善解決;

  3、對(duì)公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查;

  4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會(huì);

  5、對(duì)公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議;

內(nèi)控管理崗位職責(zé) 篇2

  1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作,確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;

  2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草,參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購(gòu)、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定,并提供法律意見撰寫法律文書;

  3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議,規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面的法律風(fēng)險(xiǎn);

  4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本

  5、負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持,審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī),并提出建議;

  6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn);

  7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件;8、公司內(nèi)部法律知識(shí)普及法律合規(guī)方面工作的咨詢;

  9、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對(duì)接。

內(nèi)控管理崗位職責(zé) 篇3

  1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

  2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。

  3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。

  4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。

  5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。

  6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

  7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。

  8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

內(nèi)控管理崗位職責(zé) 篇4

  一、及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排,經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行安全防范意識(shí)和防范知識(shí)教育。

  二、根據(jù)上級(jí)要求,結(jié)合本單位實(shí)際,全面落實(shí)安全責(zé)任,制定安全措施,完善安全制度。

  三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正、整改。

  四、嚴(yán)格落實(shí)安全巡查等制度。

  五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練,提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。

  六、落實(shí)員工異常行為的相互監(jiān)督,了解員工8小時(shí)之外活動(dòng)情況,發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告支行行長(zhǎng),并做好思想教育和監(jiān)管工作。

  七、望城支行內(nèi)控員由擔(dān)任。

內(nèi)控管理崗位職責(zé) 篇5

  1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。

  2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),初審各部門采購(gòu)付款申請(qǐng)單(貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素)及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證。

  3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表,分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異,參與預(yù)算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表,及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì),并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明,同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理,按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品,客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。

  6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng),采購(gòu)系統(tǒng),庫(kù)存系統(tǒng),生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng):銷售發(fā)票單據(jù)的`生成,并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證,4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益,之后的確認(rèn)為銷售收入。

  7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理,審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表,費(fèi)用等,運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算,并予以編制相關(guān)憑證,對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。

  8、根據(jù)精益成本核算方法,將費(fèi)用成本化,審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)表,編制相關(guān)憑證,并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析,提供決策。

  9、編制內(nèi)部管理報(bào)表。

  10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作,并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行。

  11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具,結(jié)合銀行工具,實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。

  12、審核采購(gòu)價(jià)格情況,及時(shí)編制采購(gòu)部門采購(gòu)價(jià)格分析情況表。

  13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績(jī)效考核表,項(xiàng)目毛利表,各部門費(fèi)用使用情況及分析表,人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)。

  14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集,并依據(jù)模板作出分析,及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人,督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施。

  15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況,核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本,并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。

  16、對(duì)各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng),財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì),督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。

  17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查,核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況,采購(gòu)價(jià)格,消耗量異常變動(dòng)情況,建立定期報(bào)告制度,對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求,負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度,財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法,并予以認(rèn)真落實(shí)。

  18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料,負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。

  19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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