項目管理流程優化建議書

　　③項目范圍規劃說明書（包括項目成果簡要描述、可交付成果清單）；

　　④項目范圍管理計劃；

　　⑤項目工作結構分解圖；

　　⑥項目計劃資料（包括完整的項目進度計劃、質量計劃、費用計劃和資源計劃）。

　　（3）項目實施階段應驗收、移交、歸檔的文件主要為：

　　①全部項目的采購計劃及工程說明；

　　②全部項目采購合同的招標書和投標書（含未中標的標書）；

　　③全部合格供應商資料；

　　④完整的合同文件；

　　⑤全部合同變更文件、現場簽證和設計變更等；

　　⑥項目實施計劃、項目安全計劃等；

　　⑦完整的項目進度報告；

　　⑧項目質量記錄、會議記錄、備忘錄、各類通知等；

　　⑨進度、質量、費用、安全、范圍等變更控制申請及簽證；

　　⑩現場環境報告；

　　⑾質量事故、安全事故調查資料和處理報告等；

　　⑿第三方所做的各類試驗、檢驗證明、報告等。

　　（4）項目收尾階段應驗收、移交、歸檔的文件主要包括：（報告格式見附件六）

　　①項目竣工圖；

　　②項目完成報告；

　　③項目質量驗收報告；

　　④項目后評價資料；

　　⑤項目審計報告；

　　⑥項目交接報告。

　　12、付款流程

　　流程 相關文檔 工作要求/細則

　　1、付款通知書由對方單位開出，非必須項目

　　2、經辦人員在預算管理系統填寫付款申請基本信息，路徑：登陸系統－》報帳管理 －》日常報帳，對于有合同的必須在審批表上填寫合同名稱、合同編號、合同內容、合同總金額及合同已付款

　　3、經辦人員收集付款所要求完整附件（詳見第三章：報帳指南），粘貼在付款申請基本信息表后，同時在預算管理系統內提交付款審批記錄，付款申請在預算管理系統內進行電子流審批，無需再進行紙面審批，審批路徑：登陸系統－》待辦工作

　　4、部門審核環節，各區域中心：經辦室負責人、專業審核人員及區域中心領導在預算管理系統內審批。

　　本部各室：經辦室負責人在預算管理系統內審批

　　5、公司預算員對預算項目及預算審批情況進行審批，審批路徑：登陸系統－》待辦工作

　　6、財務會計、財務經理在預算管理系統內審批付款信息，根據我中心各級領導審批權限設置及領導班子工作分工情況，各級別付款分別由不同的領導審批結束，審批路徑：登陸系統－》待辦工作

　　7、中心領導根據分工不同分別審批不同的支出項目付款情況，審批路徑：登陸系統－》待辦工作

　　8、除報帳人填寫報帳單需進入預算系統外，其他人員審批任務都已直接推送至“portal其他待辦任務”列表中，也可以進入預算系統點擊待辦任務進行審批操作

　　13、項目后評價

　　項目后評價是指對已經完成的項目（或規劃）的目的、執行過程、效益、作用和影響所進行的系統的、客觀的分析；通過項目活動時間的檢查總結，確定項目預期的目標是否達到，項目或規劃是否合理有效，項目的主要效益指標是否實現；通過分析評價找出成敗的原因，總結經驗教訓；并通過及時有效的信息反饋，為提高未來新項目的決策水平和管理水平提供基礎；同時也為后評價項目實施運營中出現的問題提出改進建議，從而達到提高投資效益的目的。

　　項目后評價的結果——后評價報告寫作要求：

　　（1）項目后評價是評價結果的匯總，應真實反映情況，客觀分析問題，認真總結經驗；另外，后評價報告是反饋經驗教訓的主要文件形式，必須滿足信息反饋的需要。

　　（2）后評價報告的內容包括：

　　①項目背景：項目的目標和目的、項目建設內容、項目工期、資金來源與安排、項目后評價；

　　②項目實施評價：簡單說明項目實施的基本特點，對照項目評估找出主要變化，分析變化對項目效益影響的原因，討論和評價這些因素及影響；

　　③效果評價：分析項目所達到和實現的實際結果，根據項目運營和未來發展以及可能實現的效益、作用和影響，評價項目的成果和作用；

　　④結論和經驗教訓：項目的綜合評價、結論、經驗教訓、建議對策等。