專項整治的自查報告（通用32篇）

專項整治的自查報告 篇1

　　《不作為亂作為專項整治自查報告》是有為你整理收集，如有錯誤請及時反饋：

　　在“學法律、懂政策、守紀律、講規矩”整治“不作為、慢作為、亂作為”專項活動進入查擺問題階段之后，我辦領導班子高度重視，精心組織，及時部署了第二階段的工作任務，進一步統一全體干部職工思想，扎實開展了查擺問題階段的各項工作，把查擺問題與當前工作緊密結合起來，做到活動與工作同步推進，達到了預期的效果。現將有關工作情況報告如下：

　　一、全面深入排查存在的。突出問題。

　　近期，全縣各單位要集中時間，集中力量，對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題進行一次再摸排，確保全面排查、深入查找，不留死角、不留盲區。著力搞好“四個排查”，即排查不作為的問題，重點是對群眾辦事態度冷漠、對上級布置的任務敷衍應付、工作不在狀態、不敢擔當等；排查亂作為的問題，重點是不講規矩不按程序辦事、不善于聽取群眾意見決策、亂收費亂罰款亂攤派、辦事不公、強占強拆等；排查貪腐謀私的問題，重點是貪占挪用揮霍集體財物、套取騙取國家補貼補助款、截留克扣冒領惠民資金、濫用權力中飽私囊等；排查執法不公的問題，重點是執法、選擇性執法、隨意性執法、辦“關系案”“人情案”“金錢案”等。全縣各單位要高度重視、精心組織，重點抓好“三個動作”

　　一是全面自查。從10月下旬開始，縣直各部門和鄉鎮、村（社區）全面開展自查（自查表及問題清單見附件），自查工作原則上應于11月4日前完成。各村（社區）自查情況要報鄉鎮黨委，縣直單位和鄉鎮自查情況要報縣委組織部。

　　二是逐個排查。在基層單位自查的基礎上，抽調組織、紀檢監察、政法、信訪、督查等方面的專門力量，逐鄉逐村逐單位摸底排查，尤其是群眾來信來訪反映的問題要一一調查核實。排查工作原則上應于11月13日前完成。

　　三是列出清單。要分門別類列出問題清單，到事到單位到人頭。排查出的問題清單，經縣委主要負責同志審核把關后，于11月20日前報市委組織部備案備查。

　　二、深入分析問題產生的根源。

　　縣委將結合“三嚴三實”專題學習研討，對排查出來的教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題進行專門研究，找準癥結所在，分析問題根源，提出整改措施。重點抓好“三項工作”：

　　一是結合分工，認真反思。縣級領導班子成員要站在全面從嚴治黨的高度，從基層存在的問題反思查找工作方面的問題，從工作方面的問題反思查找領導班子的問題和教育干部個人的問題，真正把自己擺進去、把職責擺進去、把思想擺進去，深入分析原因，從嚴和實上觸動思想和靈魂。

　　二是對照檢查，開展批評。縣級領導班子“三嚴三實”專題民主生活會、鄉鎮領導班子民主生活會及基層單位組織生活會，要針對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益的突出問題，逐項對照檢查，認真開展批評和自我批評，明確整改方向。

　　三是梳理分析，制定措施。要通過梳理分析，研究制定管用措施，真正把問題清單轉化為整改清單。對問題較為嚴重、群眾反映強烈的基層單位，縣級教育干部要結合掛點工作，幫助梳理分析，督促指導整改。對涉及政策層面的問題，縣委將召開專題會議，進行集體“會診”，研究整改措施。專題會議適當邀請相關群眾代表參加。

　　三、集中開展一次專項整治。

　　按照上級要求，今年10月至12月，在全縣各單位要圍繞教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題開展一次專項整治。各單位要在前階段開展整治的基礎上，突出重點，持續用勁，以“準、狠、韌”的精神確保專項整治工作取得實效。重點從“四個方面”著力：

　　一要逐項認真整治。針對排查出的問題，一項一項明確責任主體、整治措施和進度安排，實行銷號管理，確保整治工作具體落地。

　　二要上下聯動整治。特別是對那些發生在基層、根子在上面的問題，要自上而下分解任務、明確責任，建立黨委統一領導、相關部門參與的聯動機制。

　　三要公開透明整治。通過新聞媒體、公告公示等形式，及時公開整治項目、進度和結果，讓群眾知情，接受群眾監督。四要強化正風肅紀。對教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題“零容忍”，發現一起、查處一起、曝光一起。堅持教育和懲戒并重，對情節較輕、影響較小、不構成違紀違法的，要批評教育、誡勉談話，限期改正；對違反紀律規定的，要依紀依規嚴肅處理、堅決糾正；對那些頂風違紀、貪腐謀私、徇私枉法的，要堅決查處。

　　四、加強組織領導和督促指導。

　　各級黨（工）委、黨組要高度重視解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題。對一些問題突出的縣直部門和鄉鎮、村（社區），縣級領導班子成員結合分工實行掛點聯系。各行業系統主管部門要加強對本行業本系統基層單位的監管，查找并解決不作為、亂作為等損害群眾利益問題。要結合各級黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核，點問題、抓整改，強化工作問責，切實把解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題作為一項重點工作，持續深入抓下去。

　　各單位著力解決教育干部不作為、亂作為等損害群眾利益問題的情況，每月月底及時報告縣委組織部。

專項整治的自查報告 篇2

　　“德高為師，身正為范”，師德是教師的靈魂，是教師立身之本，是教育教學的前提和保證。為了培育自己高尚的師德，我經常對自己的各個方面反思回憶，找出缺點與缺乏，以便把自己的工作做得更好一些。現將我師德師風方面的表現自查情況匯報如下：

　　1、在愛崗敬業方面：我能夠做到熱愛教育、熱愛學校，教書育人，注意培養學生具有良好的思想品德，傳播有益學生身心健康思想。愛是教師職業的根底，愛崗敬業是教師處理與教育事業之間關系的準則，是全部教師職業道德的根底前提。但有時候我對待工作還不夠盡職盡責；在批改作業、考試閱卷等方面，偶爾有敷衍現象。

　　2、自學不夠，學習的層次不高。當今世界瞬息萬變，開展迅速。要適應這種變化，只有加強學習，注重自身素質的不斷提高，做到與時俱進。回憶已走過的路，雖然各方面或多或少有一定的提高，但總的來說，進步并不算太大。

　　尤其是在文化素養、科學思想、管理方法、科研能力、學習水平等諸多方面還很欠缺，與老師相比還存在較大的差距。歸根到底是缺乏學習的自覺性與主動性。在工作中無視了知識能力的培養再造，對業務知識掌握不夠，沒有意識到業務水平的上下對工作效率和質量起決定性作用。

　　3、在嚴謹治學方面不夠深，工作缺乏創新。對待工作不夠主動、積極，只滿足于完成領導交給的現有任務，在工作中遇到難題，不善于思考，動腦筋。

　　對業務知識的掌握不夠重視，缺乏敬業精神。雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏向上攀登的和刻苦鉆研、鍥而不舍，持之以恒的學習精神和態度，在業務鉆研上存在依賴性，缺乏創新精神，沒有創造性地開展工作。

　　1、現代教育理論、政策法規學習不夠深入，放松了依法治教這個準那么。

　　2、缺乏刻苦耐勞精神和態度，因而提高教育、教學和科研水平還不夠快。

　　3、降低了自我要求的標準，缺乏對為人師表是教育事業對教師人格提出的特殊要求的理解。

　　1、加強政治理論學習，不斷提高自己的思想道德素質，堅決正確政治方向，樹立正確的世界觀，人生觀、價值觀，以高度的責任感、事業心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風認真搞好自己的本職工作，為人民的教育事業奉獻力量。

　　2、加強自我改造，自我完善，熱愛本職工作，刻苦鉆研業務，虛心學習，認認真真做事。加強業務學習，要有創新精神，多開展創造性的活動，以自身的嚴謹學風和高尚的師德師風做學生的表率。

　　對自己的工作多用心、用腦，領導交辦的事及我自己份內的事做好方案，使其有序、有時、有步驟地完成，今天的事絕不拖到明天做，樹立強烈的`時間觀、效率觀、質量觀，同時變壓力為動力，積極促進自身能力的不斷提高。

　　3、嚴謹治學，結合教學特點，因材施教，根據學生根底知識較差的現狀，采取多種教學方法，逐步提高學生的知識水平。盡職盡責地做好教育教學工作，樂教，以強烈的社會責任意識去奉獻和付出。在工作中勤觀察、勤思考，想學生、家長之所想、急學生、家長之所急，全心全意做好教育教學各項工作。

　　4、走進學生的心里，尊重學生，教育引導，實現“親其師，信其道”的教學境界。學生的成長，各種行為偏差是難免的。作為老師，我應該深入了解孩子的內心，找到原因，然后進行引導，使學生認識到自己的行為確實出現了偏差，并明確危害，使學生從內心認識到，進而自覺糾正。

　　在今后的教學中，要牢固樹立效勞學生和家長的意識，標準自己的一言一行，嚴格履行教師的義務和職責，使自己成為學生，家長，社會滿意的人民教師，為學校教育工作奉獻自己的一份力量。

專項整治的自查報告 篇3

　　根據聯校討論落實活動專項整治工作實施方案要求和部署，結合我校工作實際，上章召學校在全校教師中深入積極主動地開展師德師風整頓各項工作。重點在以下幾方面開展了自查自糾。

　　本校雖然建立了師德師風建設長效機制，標準從教行為，教師管理嚴格。學校領導講究方法，班子凝聚力強，能充分調動每個教師的積極性，潛心教學，力戒形式，但是在今后的工作中仍需要不斷完善。

　　我校每位教師認真對照陽泉市郊區中教師廉潔從教承諾要求進行了自查，全面梳理工作中存在的缺乏，沒有違反八項規定的教師。

　　通過調研和設置“意見箱”反應等多種活動形式進行了師德師風建設查擺分析，師德師風建設是個永恒的主題，還應該持續開展；教師認真進行師德師風自查自評，查擺師德師風上存在的`問題，找出差距，揚之所長，避之所短，還應不斷提高教師個人素質和修養。

　　我校開設監督和郵箱，教師虛心主動接受群眾的監督指導，要廉潔從教，對家長、對學生要一視同仁，拒絕請客送禮。努力營造樹師德、鑄師魂、正師風的良好氣氛。堅持師德師風專項整治長抓不懈，并取得實效。

　　孔子曾說過：“其身正，不令而行，其身不正，雖令不從。”

專項整治的自查報告 篇4

　　作為一名幼兒教師的我在日常的教育教學中一定要注意自己的言行舉止，為孩子做個表率。以高尚的人格感染孩子，以博大的胸懷去包容孩子，這樣孩子才會“親其師，信其道”。

　　作為一名從教多年的幼兒教師，通過上次的學習后，我決定從以下幾個方面查自糾。

　　教師是人類靈魂的工程師，我清楚地明白要成為一名合格的幼兒教師，就要不斷地提高思想認識，提高自身的修養和素質，更要不斷地學習提高自己的知識。要勤于學習，勇于創新，用自己的辛勤努力培養出更出色的人才。

　　作為一名教師，我要不斷加強學習，吸收新的教育思想和先進的教育理念和教育方法，只有這樣才能在業務上登上新的臺階。

　　我熱我的事業，不管在時候我都以我的學校為榮。我熱愛我的孩子，堅持“一切為了孩子，為了孩子的`一切”。對孩子做到關心、耐心、細心，讓孩子們快樂地成長。

　　在工作中，我發現自己的責任心還不夠強，有時會把自己的情緒帶到工作中。對孩子有時還少一點耐心，顯得有點急躁。在面對新的機遇和挑戰時，時常感到茫然和困惑，衡量學生的標準有點老套。不能堅決自己的信念，會不停地動搖自己學習的觀念。

　　還會輕視政治理論學習、缺乏理想信念、不注重道德修養，不能堅持自己的人生觀和價值觀。

　　在今后的工作中，我要尊重幼兒、關心幼兒、熱愛幼兒，杜絕一切不良行為。樹立終身學習的觀念，不斷地充實自己。師德師風常抓不懈，落實到實處。

　　教研組的活動，要認真參加，教學反思探究，找到新的教學方向。不違背教育教學法律法規，不損害幼兒園榮譽。

　　在這次的師德師風自查自糾活動中，我充分地剖析了自己，發現了自身的問題，我堅信我在今后的工作中一定成為一名人民滿意的教師。

專項整治的自查報告 篇5

　　根據臨湘市衛生健康局關于開展醫療機構醫療質量安全專項整頓行動的通知要求，對全院以及重點科室進行了全面的檢查。現將自查結果匯報如下:

　　一、我院醫療質量、安全管理基本情況:

　　(一)建立健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。

　　制定了以院長為組長、副院長為副組長、院委會成員以及各科室負責人為成員的醫療質量管理小組，明確了以院長為醫療質量管理第一負責人。制定了醫療質量及安全管理方案，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案的要求，定期對各科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

　　(二)加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

　　我們通過每月一次職工大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強法律、法規及規章制度的培訓。每季度舉辦一次“醫療質量安全”培訓。召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，召開科主任、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。

　　加強三基、三嚴的培訓與考核，按照三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。

　　(三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。

　　(四)護理管理方面

　　(1)護理管理組織

　　能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。

　　(2)護理人力資源管理

　　每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。

　　(3)臨床護理管理

　　樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。嚴格落實護士規章制度。高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。

　　(五)、醫院感染管理

　　(1)建立健全了醫院感染管理組織

　　根據國家《醫院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務副院長擔任醫院感染管理辦公室主任，

　　(2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實

　　我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每月召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。

　　(3)加強了醫院感染管理知識的培訓，不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。

　　(4)認真開展落實了醫療廢物、污水排放、醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”，一次性使用醫療、衛生用品統一購進、儲存和發放，“三證”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中收攏，禁止重復使用和回流市場。安排專人對污水排放進行管理與監測。

　　(六)、藥品管理

　　每月檢查藥庫毒、麻、精神特殊藥品管理情況，核對剩余數量、核實售出藥品去處是否真實。查是否有“四無”藥品，有無假、劣、過期和變質藥品。

　　二、存在問題:

　　(一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

　　個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全。

　　(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

　　個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素，抗生素應用時間過長。

　　(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

　　1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳。

　　2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

　　3、住院病歷完成不及時，未體現三級查房記錄，日常病程記錄不及時。

　　(四)病房整理不及時

　　1、個別床單上有污漬，為及時更換，病房生活垃圾袋發現醫用垃圾。

　　2、搶救室濕化瓶使用后未及時消毒干燥。

　　三、整改措施:

　　(一)進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。

　　醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中，就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科，要想提高醫療質量，不但要學習醫學理論、醫療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》，醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責，加強醫務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

　　(二)加大監督檢查力度，保證核心制度的落實。

　　1、進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，注重實效，不流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

　　2、加強三基訓練與考核，不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經常對醫務人員講三基學習的重要性，保證每月進行一次科內考核，提高醫務人員的操作水平。

　　3、加強病案質量的管理，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

　　4、進一步加強醫院感染的監控，嚴格執行各項醫院感染管理制度，將工作做細，不能應付。進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫院感染事件的漏報。

　　5、進一步加強抗菌藥物的使用管理，根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，進一步落實抗菌藥物分級管理制度，保證合理使用抗菌藥。

　　(三)進一步加強職業道德教育，切實提高醫務人員的服務水平。

　　1、根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》的要求，對醫務人員進行醫德教育。讓醫務人員明確:“醫家首在立品”，醫德是醫務人員從業的行為規范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務的理念，培養謙虛謹慎，不驕不傲的.工作作風，立志做一個醫德高尚，受人尊敬的醫務人員。每位醫師都要熟記《醫師嚴格自律與誠信服務公約的內容》，要真正樹立起“以人為本”、“以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。

　　2、制定獎懲措施，保證醫務人員在醫院執業時要有好的服務態度。態度決定一切，只有端正態度，才能認準出發點。要時時刻刻謹記我們是為了治病救人，病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責任的態度。無論什么時候，什么場合，不管什么情況下，發生什么事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調節自我，始終保持良好精神狀態上崗，把自己陽光的一面充分地展現給患者。

　　(四)滿足患者心理需要，密切醫患關系，減少糾紛發生，營造和諧就診環境。

　　患者在醫院內的心理是十分復雜的，他們需要被關懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復，同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫護人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫護人員在接診時必須著裝整齊、態度和藹、精力充沛，使患者得到一個良好的印象，對醫護人員產生信任感和有所依托感，使患者情緒穩定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫患關系。患者和家屬在治療過程中，可能會迫切地要求醫護人員及時為他們傳達診斷治療信息，這也是患者和家屬的權利。所以醫護人員必須及時和他們溝通，征求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達到預期的目的。如果不能和患者及家屬經常交流病情和治療計劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫療糾紛。

專項整治的自查報告 篇6

　　根據縣政府《關于開展全縣財經紀律大整頓活動的通知》文件精神，我院對照檢查標準，本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、院領導高度重視財務管理工作

　　醫院嚴格執行財經紀律，扎實做好各項財務工作，按國家要求及時更新財務軟件。支持財會從業人員的繼續教育和業務培訓，規范財務流程，明確崗位職責。我院現設有財務負責人1人、總會計1人、分賬會計4人、現金會計2人分別負責醫院各項財務核算工作。

　　二、嚴格執行財務管理制度、規范各項財務管理行為

　　1、按規定設立具有會計從業資格的人員擔任財務核算、管理內部會計核算體系，嚴格執行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理責任。我院所有支出票據均有院長和主管財務院長簽字才能報銷。

　　2、按規定開設銀行賬戶，銀行留存由財務人員分開保管。核算醫院的各項收支情況。

　　3、會計報表數據真實、完整，編報與報送及時、準確。

　　4、制定了單位票據領購、保管、使用等具體的管理規定，票款相符：無轉讓、出售和代開報銷票據情況，無偽造和使用偽造財政票據情況。

　　5、嚴格按照財經紀律管理財務，無私設“小金庫”和“賬外賬”等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　三、通過自查發現工作中還存在一些的問題

　　1、財務人員素質需進一步提高，隨著電算化在財務工作中的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們解決的問題。

　　2、在特殊情況下有超范圍使用現金的`現象。

　　3、有個別醫療收費項目欠規范。

　　4、公務招待費有待進一步壓縮。

　　5、未按時繳納工會費。

　　6、財務管理力度需進一步加強，還沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

　　四、今后工作努力的方向及措施

　　1、加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后我院一定要進一步加強財務管理力度，提高工作質量。

　　2、提高財務人員素質。不斷提高業務水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，更好的適應財務管理工作的需求。

　　3、規范醫療服務收費，主動接受群眾監督。

　　4、按國家政策繳納工會費。

　　此次自查工作中我院領導高度重視，合理安排自查工作，以《會計法》及《新公立醫院會計制度》為準繩，以我院制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算、分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化建設，規范基礎管理，強化支出監督，深化責任內涵，扎扎實實的把財務管理各項工作落實到實處。

專項整治的自查報告 篇7

　　為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

　　一、領導重視，精心組織

　　此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人任組長，分管財經工作的副局長任副組長，成員由局監察室和機關財務室、組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

　　二、檢查全面，突出重點

　　財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：

　　（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的'單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。

　　（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

　　通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。

專項整治的自查報告 篇8

　　根據衛生健康委員會辦公室《衛生健康委員會關于組織公立一老機構開展價格自查工作的通知》及衛生健康局的要求，結合我院實際，現將我院價格自查工作情況匯報總結如下：

　　一、領導重視，迅速自查

　　我院在接到相關通知要求后，院領導高度重視，對文件在全院進行了傳達學習，并安排部署，按照文件要求的價格自查重點內容開展院內價格自查工作。

　　二、自查情況

　　（一）價格管理體系的設立情況：我院按照《醫療機構內部價格行為管理規定》，已設立馬關縣金廠衛生院價格管理委員會及內部價格管理部門，因我院人員有限，故配備兼職醫療服務價格工作人員，無專職人員。

　　（二）價格管理制度的建立及落實情況：我院已建立價格管理制度。并建立及落實包括《醫療機構內部價格行為管理規定》中的10項醫療服務價格管理制度(醫療服務成本測算和成本控制管理制度、價格調價管理制度、新增醫療服務價格項目管理制度、價格公示制度、費用清單制度、價格自查制度、價格投訴管理制度、價格管理獎懲制度、價格管理信息化制度、價格政策文件檔案管理制度)。

　　（三）價格執行情況：我院始終執行規定的醫療服務項目和

　　標準收費，無自立項目收費，也無提高標準收費、分解項目收費、擴大范圍收費等行為情況，我院所有收費均按照醫保系統規定的收費項目及價格嚴格執行。

　　（四）藥械規范管理情況：我院嚴格按照藥品耗材進銷存相關制度，所有耗材均是根據臨床報送需求后按正規程序采購，我院已建立醫療設備管理及使用制度，無設備使用不規范、醫療記錄不規范的.情況發生，更無為患者提供醫療以外的強制性服務情況。

　　（五）價格公示情況：我院已在院內醒目位置對常用醫療服務項目、藥品、耗材的價格進行公示，價格發生變動時，我院均已及時調整公示內容，并在顯著位置公布價格咨詢、投訴電話。

專項整治的自查報告 篇9

　　一、背景與目的

　　為防范和減少不公平關聯交易對公司及中小股東利益的潛在損害，根據相關法律法規及公司內部控制要求，我公司組織開展了關聯交易專項整治工作自查。本次自查旨在全面梳理公司關聯交易情況，評估其合規性、合理性和透明度，確保關聯交易公平、公正、公開。

　　二、自查范圍與標準

　　自查范圍包括公司近三年來所有已發生和可能發生的'關聯交易事項，包括但不限于商品購銷、資產轉讓、資金借貸、擔保等。自查標準依據《公司法》、《企業會計準則》、《上市公司關聯交易管理指引》等法規及公司內部關聯交易管理制度。

　　三、自查內容與方法

　　1. 關聯交易識別：通過查閱合同、協議、財務報表等資料，全面梳理公司關聯交易事項，確保無遺漏。

　　2. 合規性評估：評估關聯交易是否履行了必要的審批程序，如董事會、股東大會審議等；檢查關聯交易價格是否公允，是否存在利益輸送情況。

　　3. 信息披露檢查：核查公司是否按照法律法規要求及時、充分披露了關聯交易信息，包括交易對方、交易內容、交易價格、對公司的影響等。

　　4. 風險控制評價：評估關聯交易對公司財務狀況、經營成果和現金流量的影響，識別潛在風險點并提出防范措施。

　　四、自查發現的問題及整改措施

　　1. 問題：部分關聯交易未經過董事會或股東大會審議即實施。

　　整改措施：立即糾正違規行為，對未履行審批程序的關聯交易進行補充審議；加強關聯交易管理制度的執行力度，確保所有關聯交易均按規定程序進行。

　　2. 問題：部分關聯交易信息披露不充分，未詳細說明交易背景、定價依據等。

　　整改措施：加強信息披露的完整性和透明度，對已披露的關聯交易信息進行補充完善；提高信息披露質量，確保投資者能夠充分了解關聯交易情況。

　　五、結論與展望

　　通過本次關聯交易專項整治工作自查，我公司進一步規范了關聯交易管理，提升了信息披露質量，增強了公司治理的透明度和公信力。未來，我們將繼續加強關聯交易監管力度，完善內部控制體系，確保公司所有關聯交易均符合法律法規要求，維護公司及中小股東利益。

專項整治的自查報告 篇10

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業治理、優化股權結構的號召，確保公司股權結構清晰透明，防范潛在風險，我司特開展股權結構專項整治工作自查。本報告旨在全面梳理公司當前股權現狀，分析存在的問題，并提出相應的'整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：涵蓋公司所有股東信息、股權變動記錄、股東會決議及執行情況、股權質押與凍結情況等。

　　2. 自查方法：通過查閱公司工商登記資料、股東名冊、股東會及董事會會議記錄、股權交易合同及法律文件，結合財務審計報告，進行逐項核對與分析。

　　三、自查情況

　　1. 股權結構清晰性：公司股權結構基本清晰，各股東持股比例明確，未發現隱名股東或代持現象。

　　2. 股權變動合規性：近年來所有股權變動均依法依規進行，及時辦理了工商變更登記手續，并公告了相關信息。

　　3. 股東會運作：股東會召開程序規范，決議內容合法合規，會議記錄完整，表決結果公正有效。

　　4. 股權質押與凍結：存在部分股東股權質押情況，均已向公司及監管部門報備，無違規凍結現象。

　　四、存在問題

　　1. 信息更新滯后：個別股東聯系方式變更后未及時在公司系統中更新，可能影響信息傳達效率。

　　2. 股權集中度較高：公司前幾大股東持股比例較高，可能影響中小股東權益保護。

　　五、整改措施

　　1. 加強信息管理：建立健全股東信息更新機制，定期核對并更新股東信息，確保信息準確無誤。

　　2. 優化股權結構：探索多元化股權結構，鼓勵員工持股計劃，降低大股東持股比例，增強公司治理的民主性和科學性。

　　3. 完善內控制度：加強股權變動管理，明確股權質押、轉讓等事項的審批流程和信息披露要求，確保合規性。

　　六、結論

　　通過本次自查，我司股權結構總體健康，但仍需在信息管理、股權結構優化及內控制度完善等方面持續努力。我司將以此次自查為契機，進一步規范公司治理，促進公司健康穩定發展。

專項整治的自查報告 篇11

　　我院遵照X區X食藥監發【】27號、29號文件精神，組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：

　　一、健全安全監管體系、強化管理責任

　　醫院成立了以院長為組長，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度，醫療器械不良事件監督管理制度，醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等，以制度來保障醫院臨床工作的安全。

　　二、建立藥品、器械安全檔案，嚴格管理制度

　　制定管理制度，對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

　　三、做好日常的維護保管工作

　　加強儲存藥品器械的質量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床，特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生，應查清事發地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。

　　四、為誠信者創造良好的發展環境，對于失信行為予以懲戒

　　加大行政、醫療問責力度，加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓，落實責任，安全治理。

　　五、合法、規范、誠信創建平安醫院

　　樹立“安全第一”的意識，增加醫院藥品器械安全項目檢查，及時排查藥品醫療器械隱患，監督頻次，鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果，營造藥品器械的良好氛圍，將醫院辦成患者滿意，同行認可，政府放心的好醫院。

專項整治的自查報告 篇12

　　20xx年在聯社領導的關懷下，我本著“至誠服務、有效發展、以人為本、構建和諧”的核心理念，對內“統一標準、落實任務、明確責任”，扎實推進財務會計精細化治理，對外著力打造“陜縣農村信用社最佳服務系統”的外部品牌形象，不斷提高財務會計治理水平和服務質量，擴大了柴洼信用社的知名度和美譽度。在河南省農村信用社會計信息化建設的新背景下,20xx年柴洼社會計認真領會、學習各項文件指示精神，全面貫徹、執行各級領導的業務指導方針，嚴格遵守各項會計規章制度、法律法規，積極研究會計電算化條件下的新型業務辦理方式的特點和規律，不斷探索新方法，總結新經驗，鑄就了一支綜合素質過硬，能打硬仗，敢闖難關的創新型團隊。會計工作不再千篇一律，一潭死水，老員工有了新干勁，老工作有了新成績。下面對20xx年，支行財務會計工作的整體情況進行分段說明。

　　一、20xx年財務經營成果概況

　　財務經營成果是企業連續的會計期間的經營情況的總攬和歸納，對于反映真實的經營情況，提高經營治理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義，財務會計部嚴格按照會計準則和農發行財務會計制度的要求組織會計核算，提供真實可靠的財務狀況說明，為決策者決策提供真實可靠的依據。同時，在總行制定的“將農發行建成以政策性金融為主、商業性金融為輔的可持續發展的政策性銀行”的改革目標前提下，我行歷來重視成本核算、盈利指標的實現情況和財務數據分析。以下是一年來，我行總體的收支情況和資產情況：

　　二、轉變會計核算理念，提高會計治理水平

　　20xx年至20xx年是我行逐步深化內部體制改革的三年，是為打造現代銀行進行布局的要害的三年，作為現代銀行的基礎性工程，我行的會計系統信息化建設在短短三年內實現了跨越式發展，從20xx年的綜合業務會計應用系統上線，到20xx年大系統二期交易改造工作順利完成，財務會計工作的電算化核算方式從初步應用走向成熟完善，繼20xx年以來各會計信息系統運行平穩，發揮了其應有的作用。在大系統以及其他現代化計算機網絡信息系統的應用過程中，各項財務會計工作由此面貌煥然一新、高效運轉。

　　三年來財務會計工作從核算形式、業務手段、治理理念、人員素質等多方面都發生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業務環境，全體財務會計員工響應總行“建立學習型組織”的號召，加強業務理論學習，適應新型工作方式，我們做了以下幾個方面的工作：

　　（一）變被動記帳為主動治理

　　我行近年來改變了“財政兜底的銀行”的老思路，開始重視企業的經濟效益和盈利能力，在這種要求下，原有的'會計治理理念是完全落后跟不上形勢的，無法滿足決策的需要。經營理念的改變需要相應的會計治理方式的變革，一方面會計數據的大集中和組織機構的扁平化作為信息化建設的直接結果，為治理會計在我行的實行提供了技術保證和組織保證。另一方面在今年7月起，我行實行了治理費用報賬制，為我行會計部門強化業務經營職能提供了可能，支行財務會計部門可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績效上來。為此會計部門組織全員學習了治理會計理論，并結合發行的實際情況將治理會計的部分理論方法應用到日常會計治理工作中來，并制定了相應的治理策略和治理方法。

　　1、在預備階段，每周安排特定的時間學習治理會計理論，一方面充實會計員工的理論知識，建立大會計的思維框架，另一方面，為治理會計理論的實施鋪平道路。

　　2、計劃制定階段，會計部門根據自身的業務情況，建立了“制定計劃—實施記錄—分析考評”機制來實現對會計工作的治理和控制。

　　3、盈利能力分析—決策治理輔助階段，治理會計的一大特性就是對決策的輔助功能，通過對企業經營狀況及責任目標的考核分析，及時調整工作策略，以增收節支，提高經營效益。自20xx年下半年以來，整套機制在會計治理工作中發揮了應有的價值和作用，會計員工深切地體會到現代銀行會計不僅僅是所謂的“帳房先生”，會計工作的治理職能得到了貫徹和認可。

　　（二）強化內控制度，防范和化解金融風險

　　內控制度是指為保證企業經營活動有效進行，保護資產安全、完整，防止、發現和糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、完整、合法而制定和實施的政策與程序。內控制度是進行財務會計工作的基本前提，內控制度的制定是否完善、執行是否到位關系到一個企業的興衰成敗。內控制度的建設與執行一直以來是我行的頭等大事。《中國x銀行財務會計制度》和《中國x銀行出納制度》構成了我行財務會計內控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進行學習，同時全體財務會計工作人員認真研究大系統情況下新的業務運行特點，自行編制了《中國x銀行支行財務會計部工作人員崗位職責》和《綜合業務會計應用系統財務會計工作流程圖》。20xx年我行財務會計部內部內控制度的落實與檢查的重點放在了以下幾個方面：

　　1、強化庫房治理今年我行與保安公司簽訂了現金押運工作和守庫工作的責任合同，押運和守庫的具體工作不再屬于會計部門，但對押運和守庫的治理我行一直沒有松懈，庫款的安全是全行的命脈所在，強化庫房治理，保證現金收付業務安全有序進行，是全體會計工作人員義不容辭的責任。我行完全按照《中國x銀行出納制度》的規定進行庫房治理，堅持四雙制度，內勤主任卡把驗收入庫制度和定期查庫制度，全年對外現金收付額？萬元，內部現金調撥？萬元，實現全年現金業務收付安全無事故。

　　2、狠抓ic卡治理在大系統下，所有操作人員人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合規定，密碼是否定期更換，密碼是否保密，直接關系到我行的資金安全，可以說ic卡是維護我行資金安全的第一道防線。我行對ic卡的治理幾乎達到了“令人發指”的地步。今年我行杜絕了一手清現象，每個操作員都可以獨立完成各自的會計業務。假如發現他人持卡使用ic卡情況，雙方都執行罰款處理。假如操作員離開工作崗位后，ic卡并未裝箱保管，一經發現則給予罰款處理。同時，對于營業期間不得將ic卡帶出營業場所，午休及營業終了ic卡必須入庫，臨時離柜退出系統，每個操作員要設置電腦開機密碼等具體要求，會計操作人員都給予了果斷執行。

　　3、重點落實銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務會計內控制度中具有重要地位。20xx年我行貫徹執行了對賬單發放和收回相分離以及“賬賬見面”規定。截止11月末，我行全年對賬單收回率100﹪。

　　三、20xx年財務會計工作新亮點

　　伴隨著會計大系統的逐步熟練應用和軟件的不斷完善，財務會計工作的基礎工作也從根本上改變了舊有面貌，在會計檔案治理、固定資產治理、人民幣結算帳戶治理等方面，財會人不斷推陳出新，走改革創新之路，取得了不俗的成績，多次受到上級行領導的贊揚和肯定。其中會計檔案治理工作的成熟方法和經驗已經在全區得到推廣，在下一年度，市行財務會計科將就固定資產治理方法和人民幣賬戶治理系統的治理方法在舉行全區現場會，這無疑是財務會計工作的無上榮耀。

　　1、會計檔案治理工作的新面貌

　　會計檔案治理工作是財務會計的基礎工作之一，是銀行各項經營活動的最終體現物，其重要性不容忽視。我行的會計檔案治理工作歷經幾代檔案治理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會計系統應用和新憑證統一使用以來，會計檔案治理工作從本質上發生了變化。首先，會計應用系統使憑證和帳簿的添制實現了從手寫到機打的飛躍，每一張憑證，每一頁帳簿都變得規范、美觀，這從基礎上改變了會計檔案的治理方法。其次，新憑證的統一使用使得會計檔案的裝訂和保管變得統一、快捷和方便。最后，檔案裝訂和治理人員的認真負責和獨具匠心在會計檔案治理工作中起到了畫龍點睛的作用，這是會計檔案治理工作在全區同類工作中出類拔萃的要害之處。

　　2、固定資產治理的創新工作

　　根據《中國x銀行會計制度》規定20xx年我行對固定資產進行了2次全面清查，分別形成了固定資產清查報告。

專項整治的自查報告 篇13

　　根據市教育局的安排部署，我嚴格按照這次集中教育活動的要求，認真學習，深刻反思，對照要求深入剖析自己存在的問題，積極整改，努力提高，現將結果匯報于下：

　　一、存在的問題及表現：

　　1、學習的要求和動力不夠

　　對學習的要求不夠高，學習的內容較淺，學習的范圍較窄，系統性、專業性、深入性不強，從而使得學習的效果不明顯。動力不足，缺乏學習的主動性。主要表現在：一是學習的自覺性不強。沒改變那種“要我學”為“我要學”的良好學習習慣。二是學習的鉆勁不夠。學習過程中，我認真做了筆記，但往往淺嘗輒止，沒有作深入消化，領會內涵，應用實踐。三是學習重點不清。

　　2、責任意識不夠強

　　由于大局意識不夠，往往只管自己職責以內的事，其它的事就少有過問。有時，自己明明看到班上存在問題，也懶得去管。有時自己認為無足輕重、無礙大局、可干可不干的事，也就無動于衷；有時本該今天干完的事，也隨便拖到明天干。

　　3、教學工作創新不夠

　　因為思想解放程度不夠，教學工作中仍有些默守陳規，拘泥于傳統教學思維和模式，不能放開思維，開拓創新。在處理問題時老喜歡“看別人的”或是用一貫的老套路、老辦法。對于各種教學規章制度不加辯證分析地貫徹執行。

　　4、對工作的熱情度不夠

　　教學工作是一項既單調而又枯燥乏味的重復性工作，剛接觸時，還覺得新鮮。但日復一日地重復，思想上也就有所動搖，工作熱情有所減退，對工作的積極性也大不如初，滋生了不求有功，但求無過的工作態度。

　　二、產生問題的原因分析：

　　1、平時疏于學習

　　在知識結構日新月異的今天，不學習，就要落伍。以往我總認為，只要能把自己的本質工作干好就行，其他學習都無關緊要，殊不知，學習與工作是相輔相成的。只有深入地、系統地、全面地學習，才能更好地勝任自己的工作。在我自己的教學工作崗位上，我認為只要能把美術課上好就行了，而放松了對其他課的知識學習，加之學習的主動性不夠，對于學習制度堅持不夠，老愛犯“三分鐘”熱情的毛病，這一不良習慣致使學習收效不大。

　　2、為學生服務的觀念弱化

　　我們的一切出發點應著眼于學生，想學生之所想，急學生之所急，真正做到一切為了學生。由于自己性子較急，學生稍有不聽話就缺乏耐心，缺少笑臉和熱情，總認為他們不是自己的孩子，他們想要怎么樣就隨他們，對他們也不嚴格管教，放任自流，與同學們的交流不夠，沒有與經常與他們打成一片結下濃厚的情誼。

　　3、思維局限，認識落后

　　思維局限，認識落后，進取意識不夠強，認為工作上過得去就行，不求冒尖，但求穩而不亂，奉行多一事不如少一事的原則。按部就班，認為只要規規矩矩地按教學條款和規章制度的要求辦事，工作上不出錯，不給學校添亂子，也就問心無愧。沒給自己樹立起跨越的高標桿，讓自己朝著目標堅定地走下去，反而缺乏向更高目標追求和奮斗的激情與勇氣。

　　三、努力方向及改進措施：

　　1、加強學習，提高自身的素質和能力

　　認真學習書本知識，做到全面學習和重點學習相結合，不斷給自己“加油”和“充電”，經常和同事們相互交流、相互競賽，努力提高自己的教學水平和能力；認真學習各種規章制度，樹立愛崗敬業和安全教學的責任意識；積極參加學校的思想政治學習，努力提高自己的思想素質。

　　2、嚴于律已，增強為學生服務的意識

　　我們工作的最終目標要體現在為學生服務上。所以在教學工作中，自己始終要圍繞為學生服務這先決條件，嚴于律已，一絲不茍地干好自己的本質工作。多抽時間與學生進行溝通和交流，增強為學生服務的責任意識。

　　3、開拓創新，樹立大局意識

　　在教學工作中，要開拓創新，敢于突破常規思維，想別人之所沒想、所不想，樹立敢闖、敢冒的精神，只要所思、所識、所想、所為符合教學工作的要求和學生的實際，就大膽地干。自己要勇于剖析自己。經常對照檢查自己的思想和言行，做到有則改之，無則加勉；要積極地開展批評與自我批評。

　　虛心向其他同志請教，請別人幫助查找問題，對于別人的批評和指正，自己決不敷衍，堅決摒棄面子思想。努力樹立大局意識和集體意識，一切以學校大局為重，服從學校和領導的安排，認真做好教學工作。克服患得患失的思想顧慮，把自己塑造成一位具有時代開拓精神和創新意識的人。

專項整治的自查報告 篇14

　　一、引言

　　為加強公司關聯交易管理，防范利益輸送風險，保障公司及股東合法權益，根據相關法律法規及公司內部控制制度要求，特開展本次關聯交易管理專項整治工作自查。本報告詳細闡述了自查過程、發現的問題及整改措施。

　　二、自查范圍與方法

　　1. 自查范圍：覆蓋公司所有關聯交易行為，包括但不限于商品購銷、資產轉讓、資金借貸、擔保、租賃等。

　　2. 自查方法：通過查閱關聯交易合同、財務憑證、董事會及股東大會決議等文件，結合訪談相關部門負責人，運用數據分析工具對關聯交易進行全面梳理和分析。

　　三、自查情況

　　1. 關聯交易審批流程：公司關聯交易均按照規定的審批流程進行，包括事前申報、審議批準及信息披露等環節，未發現違規審批現象。

　　2. 交易價格公允性：通過對比市場價格、成本加成法等方法，評估關聯交易價格的公允性，未發現明顯偏離市場價格的情形。

　　3. 信息披露透明度：公司嚴格按照法律法規要求，對關聯交易進行了及時、準確、完整的信息披露，保障了股東及投資者的`知情權。

　　四、發現的問題及整改措施

　　1. 問題：部分關聯交易合同文本不夠規范，條款表述不夠清晰。

　　整改措施：組織法務部門對關聯交易合同模板進行修訂和完善，確保合同條款清晰明確，避免歧義和糾紛。

　　2. 問題：個別關聯交易審批流程中存在時間滯后現象，影響決策效率。

　　整改措施：優化審批流程，利用信息化手段提高審批效率；同時，加強內部培訓，提高審批人員的業務能力和責任意識。

　　五、結論與建議

　　本次自查工作表明，公司關聯交易管理總體規范，但仍需進一步提升合同管理的專業性和審批流程的時效性。建議公司繼續加強關聯交易管理的制度建設，完善內部控制體系；同時，加強員工培訓和宣傳教育，提高全員合規意識，確保關聯交易管理的合規性和有效性。

專項整治的自查報告 篇15

　　一、引言

　　為積極響應國家關于加強企業股權管理和規范關聯交易行為的號召，確保公司運營的透明度與合規性，我公司自XX年XX月起，全面啟動了股權和關聯交易專項整治工作。本報告旨在對我公司在此次專項整治工作中的自查情況進行總結匯報。

　　二、自查工作組織與實施

　　1. 成立專項工作組：公司高層高度重視此次專項整治工作，迅速成立了由財務部、法務部、審計部及董事會秘書處等多部門聯合組成的專項工作組，負責整體工作的規劃、執行與監督。

　　2. 制定自查方案：依據相關法律法規及公司內部規章制度，專項工作組制定了詳細的自查方案，明確了自查范圍、內容、時間節點及責任分工。

　　3. 開展全面排查：通過查閱公司股權結構圖、股東名冊、關聯交易協議、財務報表等相關資料，對公司股權變動情況、股東行為及關聯交易進行了全面細致的排查。

　　三、自查發現問題

　　1. 股權管理方面：發現部分股權變更手續存在滯后現象，未能及時完成工商變更登記；個別股東信息更新不及時，影響了股權管理的準確性。

　　2. 關聯交易管理方面：存在少數關聯交易未嚴格按照公司規定履行審批程序，部分關聯交易定價機制不夠透明，可能引發利益輸送風險。

　　四、整改措施與成效

　　1. 股權管理整改：已督促相關部門加快股權變更手續的.辦理，確保所有股權變動均能及時、準確地完成工商變更登記；同時，建立了股東信息動態更新機制，確保股東信息的時效性和準確性。

　　2. 關聯交易整改：對未履行審批程序的關聯交易進行了補充審批，并加強了關聯交易定價機制的透明度，確保關聯交易定價公平、合理；同時，修訂了公司關聯交易管理制度，進一步明確了審批流程和責任追究機制。

　　五、結論與展望

　　通過本次股權和關聯交易專項整治工作自查，我公司及時發現了存在的問題并采取了有效的整改措施，進一步提升了公司股權管理和關聯交易行為的合規性。未來，我公司將持續加強內部控制建設，完善相關制度流程，確保公司運營始終處于合法合規的軌道上。

專項整治的自查報告 篇16

　　根據《州20xx年度糧食安全州長責任制考核評分表》具體項目內容，嚴格按照省委、州委、縣委下達的相關文件要求，結合今年工作實際，認真開展自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、嚴格落實糧食安全責任

　　(一)為認真貫徹落實財農號文件精神，縣財政按照州上規定及時、足額安排發放糧食相關補貼。堅決杜絕出現擠占、截留、挪用和套取補貼等違規行為。

　　(二)落實管好地方糧食儲備，制定縣儲備糧油財政補貼資金管理辦法。

　　(三)按照上級保障糧食安全的要求，我縣財政加強糧食風險基金的管理，積極支持保障糧食安全各項工作，及時足額保障糧食安全相關支出，糧食風險基金使用符合國家規定。

　　二、存在的問題情況

　　(一)在落實糧食補貼政策方面，除中央、省級、州級財政支持外，未有相關文件要求縣財政足額安排糧補配套資金。

　　(二)關于落實糧食儲備費用、利息補貼和輪換補貼費用方面，由于縣糧油購銷儲備總公司在20xx年x月份正忙于年度審計工作，在已通知其前來劃撥糧食費用補貼資金的情況下沒有及時前來劃撥，導致在該項考核任務中未能體現出按規定及時落實儲備糧相關費用補貼，但此項糧補費用后續可以補撥。

　　三、積極總結和整改措施

　　(一)認真貫徹落實上級相關文件精神，積極主動地及時、足額安排糧食補貼配套資金。

　　(二)和各相關部門加強溝通協調，加強部門配合，提高工作效率，齊心協力把各項政策有力貫徹到位。

專項整治的自查報告 篇17

　　按照財發【20xx】x號文件和20xx年x月x日扶貧資金專項清理工作會議要求，我鎮認真開展了扶貧資金專項清理工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，落實責任

　　根據相關要求，我鎮及時召開了扶貧資金專項清理工作會議，研究布置了我鎮專項清理工作，組建了清理工作小組，由鎮長羅健勇同志任組長，副鎮長鄭恩昌同志任副組長，相關科室為成員具體負責涉農資金專項清理工作。

　　二、政策執行、項目推進和資金管理情況

　　我鎮認真執行扶貧資金政策，強化了公開公示工作，嚴格按照項目和范圍使用資金;

　　根據農村扶貧開發領導小組辦公室(x扶貧辦[20xx]x號)《關于認真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮被列入xx市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發揮農村扶貧開發項目資金的使用效益，認真選準、選好xx20xx年農村扶貧開發項目，該村于20xx年x月x日在村委會召開了村民議事會議，共有議事會成員xx人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎上，議事會決定：利用20xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進行鋪設、垮塌處進行漿砌保坎，以方便村民出行和車輛通行，也為下一步農業產業化發展奠定基礎。

　　嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用資金問題，無滯留和資金使用率低等問題;沒有多頭申報、虛假冒領、套取資金的問題

　　三、具體工作做法

　　1、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共x萬元(財政已支付x萬元)，涉及xx3、4組的道路路面鋪設，垮塌處漿砌保坎項目，長約x公里，寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格后，劃撥余下x萬元扶貧資金。

　　2、對照項目進行檢查：工作小組按照實施的項目到村組進行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項目實施進度情況，三是查看項目后期管理情況。

　　四、下一步工作

　　通過自查，我鎮扶貧專項資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理，無違規使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續完善管理制度，強化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發揮。

專項整治的自查報告 篇18

　　根據市分行《關于印發xx市分行財務會計基礎工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求，我行嚴格按照相關要求，對本行的`財務會計基礎工作進行了全面的自查，現將整治活動內容情況報告如下：

　　一、崗位履職

　　崗位職責崗位設置完整，相關資料辦理人員符合不相容崗位分離原則；已為每個操作員制定崗位職責，職責無內容問題；重要崗位三年輪崗一次，坐班主任每年異地交流一次；各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺，20__年以來均有強制交接行為，手續合規。

　　存在的問題：目前配備會計人員數量只有4人，兩名會計主管，兩名綜合柜員，配備人員數量達不到內控基本要求，待招聘新員工入行解決。其中，有一名會計人員未持有會計從業資格證書，已報名參加今年的資格考試。

　　二、現金管理

　　抽查10筆現金收款、現金付款交易流水、業務憑證、交易流水、10次現金保管、現金碰庫監控記錄，均按相關要求進行，無違規情況。抽查20__年第4季度部分監控錄像，款箱交接10次，無異常情況。

　　存在的問題：經查自查發現，有4次現金超頭寸限額，有兩次為企業預約未取：一次為企業下午存入時已晚，來不及送存，另一次系聯系威振護運公司運鈔未果所致。4次現金超頭寸限額均于次日送存。

　　三、對賬管理

　　我行按季開展對賬風險評估分析，有評估認定表、分管行領導及各部門簽字；銀企對賬清單、上門對賬登記簿，由領取人、對賬人簽字；收回的對賬回單均有對賬結果、單位公章和對賬相關人員名章。x年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業存放賬戶均按季組織上門對賬，一般賬戶一年組織一次上門對賬。

　　四、賬戶管理

　　客戶預留印鑒的手續、客戶預留印鑒卡保管符合規定。離崗時裝箱加鎖，非營業時間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統驗印，客戶預留印鑒卡全部錄入電子驗印系統。人工判別預留印鑒均按規定操作；未存在使用內部轉賬憑證支取或轉出客戶資金問題；客戶重要單證處理是否符合規定，丟失的單證客戶均開立有相關證明；嚴格按人行規定對相關業務進行公民身份聯網核查。

　　五、票據管理

　　我行未辦理票據業務

　　六、央行和同業往來款項

　　我行未在同業開立投融資賬戶。存放同業賬戶：戶，于織金農村商業銀行開戶，賬戶用途為一般存款賬戶。x年以來存放央行無作廢票據，存放同業作廢票據2張，已隨憑證裝訂。

　　七、財務經費管理

　　我行經費大額取現通過內部審批，手續齊備，經費支取印鑒分管分用，經費支票作廢處理合規，經費存款分戶賬、憑證，查看無異常轉賬記錄，無員工借款情況，現金日記賬，我行庫存現金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當地政府相關文件規定，由單位和個人繳交比例符合規定，繳交比例為：12% ；其中：單位繳交比例為：12%、個人繳交比例為：12% 經抽查，登記簿、盤點表，相關實物、大額低值易耗品全部納入表外核算，賬實相符。我行未建立其他應收款掛賬審批機制，費用開支管、用實行分離。

　　八、固定資產管理

　　固定資產購置的文件及相關資料，我行購置固定資產全部符合相關規定。我行固定資產購置均在下達指標之內，無超出指標購置固定資產情況。固定資產核算無誤。固定資產購置及時納入帳內核算。按規定及時準確計提折舊、賬實相符。固定資產報廢與處置均有相關手續，符合規定，無規格處置和報廢的情況。

　　九、其他應收應付款項

　　抽查417系統內存放款項明細，往來全部正常，504待處理結算款項明細，往來全部正常。

　　十、差錯沖正管理

　　通過查看相關登記簿和錢箱記錄、分戶賬，清點實物等，核對全部相符，無違規情況；通過檢查x年查庫記錄，抽查部分查庫的監控錄像，無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為；通過檢查登記簿，抽查部分監控記錄，每次業務辦理完畢，都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管，無違規現象；重要空白憑證調撥手續齊全；通過檢查，所有的重要空白憑證、重要物品、現金出入庫登記簿，企業購買憑證登記企業購買憑證登記簿都已建立；查看交接登記簿，抽查監控錄像，所有的交接手續全部齊全，無違規行為；IC卡已納入查庫范圍并記錄；嚴格執行雙人管庫，庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經雙人封簽后交行長保管。

　　十一、“回頭看”

　　開展落實會計內控制度活動情況 x年我行坐班主任異地交流1次；行長x年監督遠程監控管理12次，分管行長x年監督遠程監控管理36次，財會主管x年監督遠程監控管理24次，均達到遠程監控頻率要求。監控人員遠程監控頻率、遠程監控登記內容完整均符合要求。

專項整治的自查報告 篇19

　　為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。

　　按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：

　　自查過程與結果

　　自查過程分為三個階段進行。

　　(一)動員部署階段(4月21日——22日)

　　1、制定實施方案，成立專班。

　　總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

　　2、宣傳發動。

　　召開“財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

　　3、學習討論。

　　組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

　　(二)組織實施階段(4月23日——25日)

　　1、自查自糾。

　　總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、建章建制。

　　農場各學校針對自身管理存在的'薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

　　3、督導檢查。

　　農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。

　　4、重點整改。

　　總支根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

　　5、監督評議。

　　總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表)，形成第三方力量監督反饋機制。

　　對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

　　6、績效考核。

　　將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

　　(三)分析總結階段(4月26日——27日)

　　1、全面總結。

　　總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。

　　2、經驗交流。

　　農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。

　　3、分析總結。

　　教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。

　　自查結果：

　　按照區教育局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　1、按照上級財務管理的有關政策和法規，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。

　　農場10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。

　　2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。

　　3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。

專項整治的自查報告 篇20

　　黃山區食品藥品監督管理局：

　　根據黃山市食品藥品監管局《關于開展醫療器械使用單位監督檢查工作的通知》（黃食藥監安[20xx]112號）文件的要求，結合國家食品藥品管理法和GSP管理規定，我院認真進行自查自糾；

　　新明鄉衛生院成立于1950年6月，經營范圍包括：非處方藥、抗菌素、化學藥制劑。藥店經營地點位于黃山區新明鄉招桃村，藥房經營面積35平米，經營藥品品種約240余個，所有經營行為均符合國家規定的法律法規要求，開業以來無銷售假劣藥品記錄。

　　醫院堅持“顧客至上、誠信第一”的經營宗旨，始終把GSP作為企業質量管理的.唯一標準。自20xx年醫改以來一直實行藥品零差價銷售。

　　經自查，本院安全專項檢查自查報告如下：

　　1、企業依法經營，在醒目位置懸掛證照，并按規定接受年檢。

　　2、嚴格按照核定的經營范圍，依法經營。

　　3、依據GSP標準，已制定一整套藥品質量管理制度，嚴格執行規章制度，并定期檢查。

　　4、企業設立質量負責人，負責處方的審核；從事藥品經營、保管、養護人員，已通過市藥監局專業培訓，并考核合格上崗；企業全體員工，都通

　　過了健康體檢，建立有健康檔案；行業要求憑處方銷售的藥品，均嚴格按照處方銷售和登記規定執行，不銷售以食品、消毒產品、保健食品、化妝品及無文號產品等非藥品冒充藥品的情況；無銷售假劣藥品、走票過票、出租柜臺、掛靠經營等違法行為情況。

　　處方藥、外用藥、拆零藥均按GSP要求分柜擺放。

　　5、未經營中藥飲片。

　　6、未在媒體發布任何有關藥品與非藥品廣告。

　　7、抗菌藥物嚴格執行憑處方銷售。

　　8、營業場所寬敞明亮，清潔衛生，藥品銷售陳列柜分別設立，防鼠、防蟲措施有效，電腦、溫控等設備配置齊全。

　　9、企業已建立首營品種和首營企業檔案，從合法企業進貨，并簽訂有明確質量保障條款的協議書，購進發票完整，確保可追溯性。

　　10、購進的藥品嚴格按照規定逐一驗收，并建立了真實、完整的藥品購進驗收、養護記錄。

　　11、藥房內無違法藥品廣告和宣傳資料。

　　12、在崗人員持續積極開展業務及法規知識等繼續教育活動，記錄保存符合行業要求。

　　13、藥房內設顧客意見簿、藥品質量監督崗、忠告語、服務公約公示牌公開；設立有過期藥定點回收箱及服務咨詢臺。

　　14、營業人員著裝整齊，佩戴服務卡，做到文明，熱情，周到的服務。

　　15、一次性使用無菌器械等高風險產品和設備類醫療器械自查，包括管理機構設置與職責、設施與設備、購進與驗收、儲存與保管、使用、維修保養、不良事件監測管理情況等均符合要求。 。

　　特此報告，請審查。

　　黃山區新明鄉衛生院

　　二〇一二年七月二十日

專項整治的自查報告 篇21

　　為切實做好轄區道路交通安保工作，進一步嚴厲打擊酒后駕駛交通違法行為，有力推動交通管理工作。根據上級統一安排部署，肥城交警大隊采取有效措施，扎實開展“8.21”整治酒駕醉駕違法犯罪全市集中統一行動。

　　加強組織領導。大隊結合轄區實際，對轄區道路交通安全形勢進行了系統分析研判，明確酒后駕駛等重點交通違法行為高發時段和路段，要求全體民警要樹立一盤棋思想，形成統一戰線，加大執法力度，保持對酒后駕駛等易引發交通事故違法行為的高壓嚴管態勢。行動期間，大隊領導深入一線，確保整治工作措施落實到位。抓好路面管理。行動中，執勤民警采取固定檢查點與流動巡邏相結合的方式，對過往機動車嚴格盤查，切實做到發現一起，查處一起，保持嚴管態勢，堅決遏制重特大道路交通事故的發生。期間，共出動警力75人，警車26臺，查處超載12起，擅自改變已登記的有關技術參數1起，其他違法行為240余起，有效的凈化了轄區道路交通安全環境。

　　營造良好氛圍。民警在對過往車輛進行檢查的同時，對違法駕駛人動之以情、曉之以理批評教育，面對面向駕駛人、乘車人講解酒駕行為的危害性，教育其自覺做到“開車不喝酒，酒后不開車”，從而提高道路交通安全意識和自我防護意識。

專項整治的自查報告 篇22

　　自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動以來，我區整治辦在區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動領導小組的統一領導部署下，按照省、市、區《整治“小金庫”專項行動方案》要求，認真扎實地開展各階段的工作，目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務，并取得了一定的成績，有效地規范了財經秩序。現將20__年我區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動的工作總結報告如下：

　　一、專項行動工作總體情況

　　(一)專項行動開展情況

　　本次整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動時間緊、任務重，為提高工作效率，我區整治辦分別于11月14日和21號召開全區專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規定，確保工作部署深入到位。根據省、市、區行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區所有黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體，全區共有961個單位納入這次整治的范圍(其中：黨政機關285個，事業單位540個，區屬國有企業54個，社會團體及公募基金會82個)，確定了重點檢查單位總數為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數的13.3%，其中，重點領域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區整治辦在重點檢查階段還派出督導檢查組，且專門聘請了會計師事務所專業人員組成檢查工作小組。

　　(二)檢查存在的問題及整改落實情況

　　通過本次專項行動，并未發現我區黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體存在“小金庫”問題，但發現三個單位有違規使用專項資金現象，區整治辦對本次檢查發現有違規使用專項資金現象的單位，逐一督促整改。具體如下：

　　1、xx小學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計3.14萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

　　2、初級中學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計0.24萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

　　3、區文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經費項目經費的現象，合計1.19萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關部門預算管理規定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經濟業務內容進行會計核算。區整治辦將協同區預算部門調減該單位下年度同類項目經費額度。

　　(三)長效機制建設工作情況

　　為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規使用專項資金專項整治效果，構建杜絕“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制建設，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規使用專項資金問題的產生，我區按照中央和省市的統一部署，緊緊圍繞長效機制建設這個根本任務，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現在以下三個方面：

　　1、加強教育

　　增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎，是防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的任務，是徹底消除“小金庫”及違規使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導黨員和干部帶頭學習制度，自覺養成嚴格按制度辦事的良好習慣;其二，開展黨政機關和事業單位負責人財務管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規使用專項資金產生;其三，要求各社會團體、各國有企業把小金庫治理工作與日常財務會計管理結合起來，進一步規范并嚴格執行財務會計管理制度，完善內控和監督機制。

　　2、完善制度

　　加強各部門、單位防治“小金庫”及違規使用專項資金的制度建設和落實，不斷完善財政體制改革和制度創新，從源頭上切斷“小金庫”及違規使用專項資金的資金來源。

　　其一、嚴格預算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內部管理，切實堵塞資金管理漏洞。

　　其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規定，凡屬于行政事業性收費、政府性基金、國有資產和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統一監管。

　　其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預算管理改革，提高預算管理的科學化、精細化水平，強化預算約束。繼續深化行政經費管理和改革，推進國庫集中收付制，規范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。

　　3、強化監督

　　其一、嚴格落實“小金庫”保證制。我們要求各單位主要負責人、財務負責人和紀檢負責人簽訂《關于“小金庫”治理工作的》，并按照的要求，嚴格執行“小金庫”治理的政策法規，認真落實各項規定，及時上報各項報表，并保證數據真實、準確。

　　其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。

　　其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規使用專項資金監督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領導干部和有關職能部門的責任，治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規使用專項資金工作納入懲防體系建設和黨風廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設，強化源頭治理，加大監督檢查力度，嚴格執行“收支兩條線”的規定，完善內控和監督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規使用專項資金問題的發生。

　　二、進一步加強防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的思路與對策

　　整治“小金庫”及違規使用專項資金是一項長期艱巨的任務，其根本目標在于實現標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規使用專項資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制。為此，我們將以下幾個方面進行加強。

　　(一)加強法制教育，提高法紀意識。

　　加強對領導干部特別是主要負責人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領導干部思想動態的經常性了解，及時總結分析當前領導干部認識方面的普遍性誤區或薄弱環節，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規使用專項資金工作的認識水平、責任意識和法規政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規違紀行為。要加強對財務人員的業務培訓，提高財務人員對“小金庫”及違規使用專項資金問題的認識，增強財務人員的法紀觀念和專業素養。要積極開展經驗交流和研討，及時推廣整治工作經驗，發揮典型引路作用。

　　(二)深化各項改革，健全各項制度。

　　1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，將所有行政事業性收費納入財政預算管理并接受監管，統籌使用預算外內收入，加強對單位銀行賬戶和收費票據的管理，嚴格實行國庫單一賬戶制度。

　　2、深化部門預算改革。全面徹底推行綜合預算，強化對單位預算的控制。要將預算外資金全部納入預算控制體系,從根本上解決預算內、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預算單位的財權，從預算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預算單位以正常支出不足為由而設立“小金庫”的動力、借口和誘因。

　　3、建立部門預算項目庫。為進一步深化預算管理改革，加強部門預算項目支出管理，提高項目資金科學化精細化規范化管理水平，同時為中長期財政發展規劃歸集基礎數據，我區將通過建立部門預算項目庫實現以下管理目標：一是實現政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;二是增強部門預算項目支出的可比性和績效評價性;三是通過預設部門預算項目庫，規范引導部門預算編制，提高部門預算編制的質量和效率，同時為部門預決算公開做好準備;四是夯實財政管理基礎，實現財政數據大集中，為財政管理提供依據。通過對部門預算項目的增減變化分析，準確掌握政府工作重點及政策走向。

　　4、建立健全“小金庫”及違規使用專項資金整治協調機制。有效整合紀檢、監察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監督，充分發揮各方面的作用和優勢，加強部門協調配合和上下聯動，進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規使用專項資金的整體合力。大力推進黨務公開、政務公開，整合監督資源，注重發揮黨內外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們創造能夠監督、方便監督的平臺和條件健全制度執行的問責機制。

　　5、不斷完善監督機制，加強查處力度。要加大監督檢查力度，堅持專項整治與日常整治相結合，并常抓不懈;要明確各治理主體的職責分工，各司其職，形成合力;要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結合，經濟處罰與行政處罰、法律追究相結合的原則;要建立對財務分管領導、財務管理人員特別是“一把手”的問責制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結合，真正確立“小金庫”及違規使用專項資金整治的權威。

專項整治的自查報告 篇23

　　根據全國、省、市、縣關于中小學幼兒園（托兒所）及少年兒童安全管理專項整治工作會議精神要求。我校組織人員對校園及校園周邊的牽涉到安全角度的.問題逐一排查，并結合幾個老問題報告如下：

　　一、校園周邊存在的不安全隱患：

　　1、我校放學實行排隊行進，但出口小，且出口處為公路，視線窄。學生上、下學集中。建議在出口公路段建立警示牌、設立斑馬線。有條件設立時段值勤。（集中時段：上午7：00左右，中午10：45，下午16：20）

　　2、在校門口公路口，經常有2—3個流動攤位（無證攤位），出售年糕等，衛生質量難以保證。（集中在中午10：40---12：00下午16：20左右）

　　3、距離校門口處一小店使學校的封閉式管理受到沖擊。部分學生私自外出買零食的現象，并且從店面看，很不清潔。校門口垃圾、果殼滿地都是。

　　二、校內不安全隱患：

　　1、學校教學樓頂層（四樓）嚴重漏水，一直可以滲到三樓。且學校電線老化，嚴重危及學生的安全，影響教學秩序，需要維修和改造線路。

　　2、學校教學樓欄桿高0.9米，（不符合規定）學生課余時間如不規范，可能造成學生的生命安全，需要用不銹鋼等加固。

　　3、部分學生為宮門學生，多數騎自行車上、下學，學校左右為難，也同樣存在著交通隱患。

　　4、食堂安全也存在隱患。

　　由于資金缺口很大，改造項目（屋頂維修、欄桿加固、線路改造）無法啟動，敬請安全專項整治領導小組、鎮委、鎮政府給予資金補助，盡快消除存在的隱患，確保學生的安全。

專項整治的自查報告 篇24

　　為切實減輕小微企業的負擔，營造良好的創業創新環境，促進小微企業健康發展，近年來，國家、省上相繼出臺暫免、取消部分行政事業性收費政策。為確保有關小微企業收費優惠政策的貫徹落實，根據市物價局《關于開展小微企業收費優惠等政策落實情況專項檢查的通知》（x價檢發〔20xx〕105號）文件精神，現將自查自糾的有關情況匯報如下：

　　一、加強學習，熟悉收費規定

　　環境監測服務費的收取工作，是關系環境保護工作的大事，我站負責人從學習入手，加強對收費人員的教育，利用會議組織全局工作人員學習環省環保廳、財政廳頒發的《x環省環境監測服務收費標準》等內容，使工作人員充分掌握收費項目、收費標準、收費方式，自覺遵守并執行各項制度。通過學習，進一步提高了工作人員的職業道德和工作水平，增強了工作人員社會責任感，為全年環境監測服務費收取工作奠定了牢固的思想基礎。

　　二、收費制度完善，規范服務收費行為

　　1.建立健全收費公示制度

　　我站將《x環省環境監測服務收費標準》的收費項目、收費標準等內容在辦公室墻面公布，自覺接受社會監督。嚴格對照標準收費。

　　2.完善風險告知制度

　　我站要求收費工作人員在收取費用時有義務告知繳費人員收費辦法、收費標準的相關規定，并嚴格按照規定收取服務費用。

　　3.執行收費審批制度

　　我站由專人負責收費審批工作，對收費不符合標準的不予收取，加強對收費的監督，確保收費管理辦法和收費標準的貫徹落實。

　　4.實行統一收費審批制度

　　一是我站同意接受委托，與委托人簽訂合同，在合同中明確收費項目、收費標準、收費方式、收費金額或比例、付款和結算方式等內容；二是我站統一與當事人結算，不存在個人向委托人進行結算的情況。

　　5.嚴格執行財務管理制度

　　一是由x區環境保護局財務科統一收費、開具發票。

　　二是嚴格落實財務分級審核管理制度，實行四級審核、五級審核、會議審核制度。

　　在收費過程中從未有過當事人的投訴，也沒有給社會造成不良影響。

專項整治的自查報告 篇25

　　根據貴局轉發的《中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構股權和關聯交易專項整治工作的通知》文件要求，xx銀行股份有限公司(以下簡稱“我行”)高度重視，積極參照文件內容開展了股權和關聯交易專項整治自查工作，現將具體工作情況匯報材料如下：

　　一、組織實施情況

　　為防范突出風險，提升我行公司治理的科學性、穩健性和有效性，促進我行健康發展，我行積極成立了“股權和關聯交易專項整治自查”工作領導小組，由行長任組長，副行長任副組長，各部門負責人為小組成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合管理部，由行長指派專人負責跟進落實自查工作，要求根據“20xx年商業銀行股權和關聯交易專項整治工作要點”制定合理的檢查方案，扎實、逐條開展自查，確保自查工作做到業務、流程全覆蓋，確保我行“股權和關聯交易專項整治自查”工作取得積極成效。

　　二、前期自查及日常監管檢查發現問題整改問責情況

　　我行于20xx年8月正式成立，現有股東共6位，且無自然人持股，分別為商業銀行股份有限公司，占股5100萬股，占比51%;xx市貿易有限公司，占股1000萬股，占比10%;xx有限公司，占股1000萬股，占比10%;投資有限公司，占股995萬股，占比%;資產經營管理有限公司，占股900萬股，占比9%;xx市裝飾工程有限公司，占股5萬股，占比%。股權結構相對簡單，且截至目前我行尚未發生關聯交易情況。截至報告日，暫沒有在自查及日常監管檢查中發現相關問題。

　　三、本次專項整治工作發現的主要問題和風險隱患

　　(一)股東股權排查情況

　　1.股權獲得是否符合規定要求

　　(1)經排查，我行不存在未經監管部門批準持有商業銀行資本總額或股份總額5%以上的情況。

　　(2)經排查，開業至今沒有變更持有商業銀行資本總額或股份總額1%以上、5%以下的股東的情況。

　　(3)經排查，我行股東不存在委托他人或接受他人委托持有商業銀行股權的情況。

　　(4)經排查，同一投資人及其關聯方、一致行動人作為主要股東不存在參股商業銀行數量超過2家，或控股商業銀行數量超過1家的情況。

　　2.股東資質是否符合規定要求

　　(1)經排查，我行主要股東及其控股股東、實際控制人不存在《商業銀行股權管理暫行辦法》第十六條規定的情形。

　　(2)經排查，我行股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等各方關系清晰透明。

　　3.資金來源是否符合規定要求

　　(1)經排查，我行股東入股資金來源均合法，并均為自有資金入股;沒有通過本行信貸、同業、理財等業務為股東提供入股資金的情況。

　　(2)經排查，我行股東不存在有虛假出資、出資不實、抽逃出資或變相抽逃出資情況或重大嫌疑。

　　(3)經排查，我行不存在單一投資人、發行人或管理人及其實際控制人、關聯方、一致行動人控制的金融產品持有同一商業銀行股份合計超過5%的情況。

　　(4)經排查，我行主要股東不存在以發行、管理或通過其他手段控制的金融產品持有商業銀行股份的情況。

　　4.股東行為是否符合規定要求

　　(1)經排查，我行股東不存在通過隱藏實際控制人、隱瞞關聯關系、股權代持、表決權委托、一致行動約定等隱性行為規避監管審查，實施對保險公司的控制權和主導權的情況。

　　(2)經排查，我行主要股東不存在自取得股權之日起五年內轉讓所持股權的情況。

　　(3)經排查，我行主要股東不存在濫用股東權利干預董事會決策或銀行經營管理的情況。

　　(4)經排查，我行主要股東已按照相關監管要求出具書面承諾在必要時向商業銀行補充資本，截至報告日，我行資本充足，暫沒有發生需補充資本的情況。

　　5.股東質押商業銀行股權是否符合規定要求

　　(1)經排查，我行不存在大量股權質押、股權反擔保現象，是否存在主要股東股權大量質押現象。

　　(2)經排查，我行沒有股東以本行股權出質擔保的情況。

　　(3)經排查，我行股東沒有在本機構借款余額超過其持有經審計的上一年度股權凈值的情況，沒有將股權進行質押的情況。

　　(4)經排查，截至報告日，我行沒有股權質押的情況。

　　(二)關聯交易排查情況

　　1.關聯交易制度建設及穿透識別

　　(1)經排查，我行能夠按照監管規定建立并完善關聯交易管理制度，建立《某銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》。

　　(2)經排查，我行對關聯自然人、關聯法人以及關聯交易的認定標準能夠符合監管要求，能夠按照穿透原則盡職認定關聯方，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。

　　(3)經排查，我行董事、總行的高級管理人員及主要非自然人股東能夠按照規定向商業銀行報告關聯方情況，同時以書面形式向我行保證其報告的內容真實、準確、完整，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。

　　(4)經排查，我行計算一個關聯方的交易余額時，關聯自然人的近親屬能夠合并計算。向關聯方所在集團統一授信能夠覆蓋全部關聯企業，部存在通過掩蓋或不盡職審查關聯方的關聯關系，規避關聯授信集中度的`情況，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。

　　(5)經排查，我行不存在未按穿透原則認定關聯方和關聯方所在集團授信或未真實反映風險敞口，規避關聯授信集中度控制的情況。

　　2.關聯交易管理

　　(1)經排查，我行重大關聯交易和一般關聯交易審批程序能夠符合規定，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。

　　(2)經排查，我行獨立董事能夠就關聯交易公允性和內部審批程序履行情況發表書面意見，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。

　　(3)經排查，我行內審部門能夠每年對關聯交易開展專項審計并將審計結果報董事會和監事會。

　　(4)經排查，我行關聯交易的信息披露充分、準確，并按照規定向監管部門報告。

　　3.利用關聯交易或內部交易向股東和其他關系人進行利益輸送

　　(1)經排查，我行不存在關聯交易價格不公允，交易條件明顯優于非關聯方同類交易，通過直接或間接融資方式對關聯方進行利益輸送的情況。包括但不限于是否存在以降低定價標準、貸款貼息、騰挪收益、顯性或隱性承諾等方式變相優化關聯交易條件的情況。

　　(2)經排查，我行不存在向關聯方的融資行為提供顯性或隱性擔保的情況。

　　(3)經排查，我行不存在違規向關系人發放信用貸款，向關聯方發放無擔保貸款的情況。

　　(4)經排查，我行不存在通過掩蓋或不盡職審查關聯關系、少計關聯方與商業銀行的交易、以不合格風險緩釋因素計算對關聯方授信風險敞口、“化整為零”等方式，規避重大關聯交易審批的情況。

　　(5)經排查，我行不存在直接通過或借道同業、理財、表外等業務，突破比例限制或違反規定向關聯方提供資金的情況。

　　(6)經排查，我行不存在通過投資關聯方設立的基金、合伙企業等，違規轉移信貸資產，并規避關聯交易審批的情況。

　　(7)經排查，我行不存在通過關聯方進行利益輸送、調節收益及本行資產負債表等行為。

　　(8)經排查，我行不存在對關聯方的授信余額超過監管規定的情況。

　　4.違反或規避并表管理規定，集團成員間未做到內部風險隔離

　　(1)經排查，我行并表處理能夠全面合規，不存在規避資本、會計或風險并表監管的情況。不存在未將商業銀行具有實質控制權的機構，納入并表范圍。不存在未將借道理財、代銷、同業等渠道通過復雜交易結構設立且商業銀行具有實質控制權或重大影響的合伙企業、合伙制基金等被投資機構，納入并表范圍。不存在未將業務、風險、損失等對商業銀行集團造成重大影響的被投資機構等，納入并表范圍。

　　(2)經排查，我行不存在借道相關附屬機構，利用內部交易轉移資產，調節業務規模以及不良、撥備、資本等監管指標的情況。

　　(3)經排查，我行能夠及時清理空殼公司，防止空殼公司對銀行集團造成的風險傳染。

　　(4)經排查，我行不存在利用客戶信息優勢、銀行集團股權關系和組織架構等便利從事內幕交易，從而導致不當利益輸送、監管套利和風險傳染等情況。

　　(5)經排查，我行不存在利用境內外附屬機構變相投資非上市企業股權、投資性房地產，或規避房地產、地方政府融資平臺等限制性領域授信政策的情況。

　　(6)經排查，我行同一或關聯客戶不存在借道銀行集團各附屬機構，特別是信托公司、金融租賃公司、證券公司、保險公司、資產管理公司等機構，通過復雜交易結構和安排進行融資，形成不正當利益輸送，侵害其他投資者或客戶權益，或規避監管政策限制、關聯集中度控制等情況。

　　(7)經排查，我行不存在違規投資設立、參股、收購境內外機構的問題。

　　四、已采取的整改問責措施及成效

　　雖沒有在自查及日常監管檢查中發現相關問題，但我行依舊將加強股東、股權管理、關聯交易管理，將股東、股權管理、關聯交易管理納入我行工作重點，并完善各項規章制度，并利用每月集中培訓時間對員工進行了相關法律法規、監管文件學習，促使我行合規穩健運營。

　　五、下一步工作計劃材料

　　我行將根據監管文件要求，進一步完善股東、股權管理體制機制，完善規范有序的股權管理組織形式和治理結構，同時，我行也將嚴格按照相關法律法規，切實做好內控工作，全年力爭無案件，無重大違規問題，無重大責任性事故。

專項整治的自查報告 篇26

　　根據上級相關文件要求，x單位對20__年至20__年上半年的“三公”經費（因公出國費用、公務用車購置及運行經費、公務接待經費）、會議費、培訓費、私設“小金庫”方面進行了自查，現將具體情況匯報如下：

　　一、“三公”經費方面

　　1、出國出境方面：沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。

　　2、公務用車購置及運行經費

　　（1）公務用車購置

　　現有公務用車輛。分別于x年x月購買x人座車，車號為，排氣量升，價值x元；x年xx月購買車，車號為，排氣量升，價值x元。購買時均向上級申請，經批準后購置。不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為。

　　（2）、公務用車運行

　　車輛運行方面，輛車主要用于參加醫療、基本公共衛生相關工作會議、為轄區提供基本公共衛生服務，如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區中小學生查體、發放預防接種和健康教育宣傳資料、衛生監督協管、傳染病防治、打擊非法行醫等相關的工作需要。嚴格遵守節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度，不存在公車私用情況，也不存在公車入私戶行為。20__年車油費實際支出x萬元，20__年1月-6月實際支出萬，均未超出預算標準。

　　3、公務接待經費

　　關于公務接待方面，嚴格按程序和規定標準控制支出，規范執行批報手續，實行“一支筆”審批，報銷時必須同時有經手人和共同簽字才予以報銷。公務接待經費20__年實際支出xx萬元。20__年1-6月xx萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

　　二、會議費、培訓費方面

　　1、會議費：20__年度、20__年1-6月會議費實際支出均為0元。

　　2、培訓費：20__年度0.5萬元，20__年1-6月1.7萬元。培訓費大幅度增加的原因是，按照泰安市衛生局文件要求，派遣、參加全科醫師轉崗培訓，報銷了x人的相關住宿費、交通費、管理費等。

　　三、“小金庫”方面

　　x單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規范，全部納入財務科統一核算，符合基層醫療衛生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核，并出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

　　三、“小金庫”方面

　　x單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規范，全部納入財務科統一核算，符合基層醫療衛生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報計財科專管人員審核，并出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

專項整治的自查報告 篇27

　　根據中國銀行業監督管理委員會(中國銀監會)《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》和中國證券監督管理委員會(中國證監會)《商業銀行信息披露特別規定》要求，現將南京銀行股份有限公司(本行)20xx年度關聯交易情況報告如下：

　　一、關聯交易委員會主要工作情況

　　報告期內，董事會關聯交易控制委員會共召開5次會議，重新確認了關聯方;修訂了《南京銀行關聯交易管理辦法》;審查了20xx年關聯交易管理情況;審核了關于南京銀行股份有限公司部分關聯方20xx年度日常關聯交易預計額度的議案;審查了本行與關聯方江蘇鹽業集團和南京新港高科技股份有限公司的關聯交易等重要議題，確保了本行關聯交易合法合規開展。

　　二、關聯交易管理制度建設情況

　　報告期內，本行根據監管部門的要求，對本行的《關聯交易管理辦法》進行了較重大的修訂，完善了關聯方的認定范圍，重新厘清了關聯交易的管理職責，進一步梳理了關聯交易的審批流程和信息披露機制。在此基礎上，本行結合管理實際，擬定了《關聯交易管理實施細則》，細化明確了各相關部門關聯交易管理的職責，明確了關聯交易額度及單筆關聯交易業務的審批流程和要求，并對關聯交易監測、報告進行細化規范，提高關聯交易的管理水平。

　　三、關聯交易管理制度執行情況

　　1、關聯方認定情況

　　依據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規則》、中國銀監會《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》和本行《關聯交易管理辦法》的相關規定，報告期內，本行對關聯方名單進行重新梳理。

　　2、關聯交易管理情況

　　(1)關聯交易審批情況

　　本行嚴格按照監管機構的有關規定履行關聯交易的審批手續。本行實行關聯交易額度控制，分級審批制度。在披露上一年度報告之前，本行對當年度將發生的關聯方交易額度進行合理預計，預計額度在本行最近一期經審計凈資產5%以上的由股東大會審批，預計額度在本行最近一期經審計凈資產5%以下的由董事會審批。在經審批通過的預計額度內，關聯法人的交易金額在本行最近一期經審計凈資產1%以下且交易余額在本行資本凈額5%以下的關聯交易，由經營層審批，并報關聯交易控制委員會備案;超出前述規定之外的關聯交易由關聯交易控制委員會審批;在經審批通過的預計額度內，關聯自然人的交易金額在300萬元以下的，由經營層審批，并報關聯交易控制委員會備案，超過300萬元的，由關聯交易控制委員會審批。實際執行中若超出經審批的預計額度的，需提交董事會或股東大會重新審批。

　　報告期內，本行嚴格按照監管機構的有關規定及本行相關制度要求，履行關聯交易的審批手續。20xx年5月，本行根據監管部門的規定，對法國巴黎銀行等6家金融機構類關聯方和南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司及其下屬全資子公司等7戶公司類關聯方及關聯自然人的關聯交易進行了合理預計，經經營層、關聯交易控制委員會審查，并經董事會審議后，提交20xx年度股東大會批準。此外，20xx年8月，本行對關聯方江蘇鹽業集團有限責任公司實施1億人民幣授信由經營層、關聯交易控制委員會審查后，提交董事會審批; 20xx年12月，本行對關聯方宜興陽羨村鎮銀行有限責任公司提供擔保的關聯交易，由經營層審查后，提交董事會審批。以上關聯交易的審批程序符合監管機構的監管要求。

　　(2)關聯交易定價情況

　　報告期內，本行與關聯方的關聯交易遵循商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。本行《關聯交易管理辦法》規定，對于授信類型的關聯交易，本行根據本行有關授信定價管理辦法，并結合關聯方客戶的評級和風險情況確定相應價格，確保本行關聯交易定價的.合法性和公允性。

　　(3)關聯交易披露情況

　　報告期內，本行嚴格按照監管機構有關規定，主動披露關聯交易相關信息。報告期內，本行累計發布關聯交易公告5項，其中1項為根據監管部門要求補充披露的20xx年關聯交易事項，對于20xx年本行發生的重大關聯交易做到了及時、準確、完整地披露。此外，本行還通過定期報告詳細披露關聯交易的明細情況。

　　(4)關聯交易日常監測情況

　　報告期內，對于非同業關聯方，本行通過對公信貸管理系統及個人信貸管理系統對關聯方授信客戶進行每日監測，如果發生關聯交易，將交易情況反映在關聯交易監測表單內，并將表單上報本行董事會辦公室并由其按照有關規定進行報告、披露，同時登記關聯方交易日監測臺帳;對于同業關聯方，本行根據關聯交易監測標準組織各業務、事務管理部門和各經營單位在發生關聯交易的次工作日報送關聯交易信息，然后將各單位報告的關聯交易信息和情況統計匯總后報告并提交董事會辦公室，由董事會辦公室按照相關規定進行報告、披露。

　　(5)監管規定執行情況

　　按照中國銀監會規定：商業銀行對一個關聯方的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的10%。商業銀行對一個關聯法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數不得超過商業銀行資本凈額的15%。商業銀行對全部關聯方的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的50%。報告期內，本行關聯交易指標符合中國銀監會的監管規定。

　　四、20xx年關聯交易總體情況

　　截止報告期末，本行與全部關聯方關聯交易余額總計億元，其中與公司類關聯方關聯交易期末余額為億元，與金融機構類關聯方關聯交易期末余額為億元。報告期內，本行部分關聯方的關聯交易均在20xx年度部分關聯方關聯交易預計額度內。

　　為保持持續穩健經營，考慮外部環境和監管政策的變化，結合自身發展需要，統籌規劃，公司擬定《南京銀行20xx-20xx年總體戰略規劃》。規劃明確了20xx-20xx年整體戰略、戰略重點、發展目標和實施路徑，并適時根據外部環境及監管政策的變化進行調整。

專項整治的自查報告 篇28

　　按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求，圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務，開展自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、規范國庫管理專項整治行動

　　一是收入方面，本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面，不存在財政局決算表（包括正式上報的簡表和公開報表）與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。

　　二、規范社會保險基金管理專項整治行動

　　本單位20__年至20__年3月之間未發生社會保險基金管理違規問題，不存在拖欠社會保險繳費的情況，不存在違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　（一）不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶，不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶，未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（二）未足額安排機關事業單位各項社會保險繳費預算，拖欠社會保險繳費等情況。

　　本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。

　　（三）不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（四）各項社保基金之間相互擠占，挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目，違規將社保基金從財政專戶調入國庫，平衡一般公共預算等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（五）不按規定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金，不按規定核對社保基金賬務，賬實、賬表不符，違規擴大社保財政專戶核算范圍，不按規定流程撥付社保基金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（六）違規減免、緩繳社會保險費，違規發放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　本單位不存在此類違規行為。

　　（七）審計、巡視、檢查發現問題整改不到位情況。

　　本單位不涉及此項。

　　三、基層“三保”保障專項整治行動

　　一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任，未加強“三保”保障組織領導，未建立健全“三保”全流程管控制度機制，未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。

　　二是本單位不存在年初預算未優先足額安排“三保”支出，執行中未及時足額補足“三保”預算缺口，未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求，違規挪用“三保”庫款資金，拖欠供養人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

　　三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規定的“三保”支出保障范圍和標準，違規出臺津貼補貼政策，“三保”政策違規提標擴面等問題。

　　四是本單位不存在未對鎮（街道）落實幫扶指導監督責任等問題。

　　四、政府過緊日子專項整治行動

　　本單位不存在違規興建樓堂館所，超出財政承受能力新出臺政策、新上項目；鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動，超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經費；挪用上級專項轉移支付資金，無預算、超預算安排支出；違規發放獎金、津貼補貼，違規發放加班補貼和應休未休年休假工資報酬；未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾，安排區域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。

專項整治的自查報告 篇29

　　按照縣物價局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認真按照工作要求梳理排查在業務經營中存在的不合規收費等問題，現將自查情況匯報如下：

　　一、成立自查組織確保工作任務落實。

　　為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務部、營業單位等部門為成員的排查工作領導組織，強化對排查工作的督促、領導和推進。

　　二、自查內容。

　　1、認真落實農業銀行收費公示制度。

　　做好新標準的落實和執行工作。根據總行要求，新價格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內統一實施。對私類收費項目除價格差異化服務項目外，全省農業銀行執行統一價格（基準價格或機器自動控制價格），需浮動的.一律報省分行批準后執行。按照銀監會、人民銀行關于合規收費的各項標準，結合我行現有的各項中間業務收費項目，通過在營業廳內懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監督，嚴格按照總行統一公布的價目執行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

　　2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴禁亂收費。

　　在規范化的收費標準的范圍內，為確保無誤的按照收費標準執行，建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發現不合理收費行為，切實按照結算業務收費情況統計表中的規定執行嚴把服務工作質量關。

　　3、加強員工思想教育，提升服務品質。

　　銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。

　　三、自查總結。

　　此次的自查活動切實有效，雖然我行未發現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認真履行監管部門的要求，不斷改進服務，履行社會責任，不斷加強內部管理，規范我行服務價格行為，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

　　根據貴局《關于對轄內銀行業金融機構服務收費情況進行現場檢查的通知》的相關要求，我行認真開展了自查工作。現將自查情況匯報如下：

　　一、對各項收費項目進行梳理。

　　根據中國銀監會、中國人民銀行、國家發改委聯合下發的《關于銀行業金融機構免除部分服務收費的通知》的要求，我行積極響應，結合我行現有的各項中間業務收費項目進行認真梳理，對照《通知》要求免除的11類34項服務收費項目逐項清理，我行涉及到收費的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費（含小額賬戶管理費）。

　　二、進行系統改造保障業務平穩運行。

　　20xx年xx月xx日，技術部門針對取消工資帳戶年費和小額帳戶管理費進行了系統改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產系統，從系統中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費（含小額賬戶管理費）費用。

　　三、下發相關文件。

　　已經將相關通知、文件下發到各支行、網點。

　　四、自查情況及發現的問題。

　　生產系統上線后，我部抽查了部份網點進行電話訪談，網點人員未反映減免的賬戶有收費情況，同時在行內環境的模擬系統中進行相關操作測試，在操作中未發現相關收費情況。

　　關于密碼掛失費問題。《通知》第四條要求對“密碼修改手續費和密碼重置手續費”實行免收費。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關系”存在理解上的歧義，因此誤認為“密碼掛失費”不在免收費范圍內，所以自查之日前仍在收取。

　　五、下一步整改措施。

　　我行將按照相關流程通過中間業務委員會申請“取消密碼掛失費”，盡快通過系統改造取消這一收費項目。

　　截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服務收費項目已基本免除。我行將根據此次自查情況，盡快落實整改措施，認真履行監管部門的要求，不斷改進服務，履行社會責任，不斷加強內部管理，規范我行服務價格行為，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

專項整治的自查報告 篇30

　　根據安徽省物價局《關于開展鄉村醫療服務和藥品價格調查的通知》（皖價醫函（20xx）21號）要求，結合當前深入開展的學習實踐科學發展觀教育活動，緊密結合本職工作，關注民生，我們于3月12日至13日會同市衛生局重點對太湖縣衛生局及部分鄉村衛生院的經營狀況和價格政策執行情況進行了實地調查，并綜合市轄其他縣（市）的調查情況一并報告如下：

　　一、太湖縣衛生醫療機構的總體情況

　　太湖縣屬山區縣、庫區縣，也是國家級貧困縣，全縣2300平方公里，人口56萬人。全縣鄉鎮衛生院機構數37個，在職職工739人（其中合同制242人，衛生技術人員505人，管理人員44人），離退休人員287人，床位414張，病床使用率為53.8%，全年門急診53.4萬人次，每門急診人均平均收費水平61.81元，其中藥品費40.6元，財政補助收入占總支出19.8%，20xx年度業務收入4324萬元，其中藥品收入2558萬元，占業務收入的59.16%，藥品費1669萬元，藥品加價率為28.7%。農村衛生院醫療服務收費都是嚴格依據20xx年3月市物價局、市衛生局印發的《x市醫療服務價格》（試行）（縣級以下醫療機構價格）的標準，有些一般衛生院由于醫療市場的競爭還略低于此價格標準，鄉鎮衛生院一般都沒有收取掛號費。

　　太湖縣農村衛生院都是政府辦的公益性、非營利性醫療機構，由于該縣屬大別山區貧困縣，老百姓的經濟還十分拮據，一年的收入用于基本生活外所剩無幾，用于看病就醫的錢就更少了，所以大部分農村衛生院還是以中醫或者是以中西醫結合為主的，“以藥養醫”的情況長期困擾著鄉鎮衛生院，制約著農村衛生院的發展，農村有些一般衛生院和分院甚至只能是醫生開處方賣藥，一年中藥品收入占醫療收入的80%左右。

　　二、調查點的基本情況

　　為了更準確掌握鄉村衛生醫療機構的經營狀況，根據工作安排，我們按好、中、差三個等次分別選擇了江塘衛生院、李杜衛生院、晉熙衛生院和新倉鎮香茗山村衛生室進行了實地調查，基本情況如下：

　　（一）太湖縣江塘鄉衛生院現有專業技術人員26人。其中在編人員21人，聘用人員5人；執業助理醫師以上13人，護理4人，其他衛技人員9人；退休人員12人。編制床位20張，實際床位20張。主要醫療設備有200ma

　　x光機一臺，黑白b超一臺，心電監護儀一臺，麻醉呼吸機一臺，三導聯心電圖機一臺，除顫監護儀一臺。20xx年總收入152萬元，其中藥品收入65萬元，醫療收入85萬元，其他收入2萬元，政府投入95萬元；20xx年總支出267萬元，其中設施建設87萬元，設備購置10萬元，人員工資91萬元，其他公用支出79萬元（其中藥品材料50萬元）。

　　江塘衛生院嚴格執行省市醫療服務價格。主要收費項目有：診費2元/次，床位費20元/雙人間，肌肉注射3元/次，靜脈注射4元/次，靜脈輸液6元/次（含輸液器），中清創縫合60元/次，小清創縫合30元/次，中換藥15元/次，小換藥8元/次，洗胃25元/次，b超常規檢查40元/次，肝功能全套26元/次，腎功能全套16元/次，生化全套（含電解質）84元/次，血常規16元/次，尿常規8元/次，x光攝片12x15胸片26元/次，產前檢查6元/次，婦科檢查6元/次，心電圖檢查20元/次，心電監護16元，椎管內麻醉250元，胸腔穿刺術40元，闌尾切除術250元，剖宮產術550元，全子宮切除術550元（均含材料費）。

　　20xx年度藥品銷售65萬元，藥品購進未公開招標采購，采取在市縣藥品批發企業進行價格面議，加價率根據物價公報限定零售價，結合當地藥品市場價格確定，藥品、器械均按15%加成率進行銷售。

　　（二）天華鎮李杜衛生院是一所非營利性鄉村衛生服務機構，現有正式職工10人，非在編職工6人，退休職工5人。編制床位10張，主要醫療設備有放射機、b超機、心電圖、生化分析儀等。

　　20xx年度該院年收入88.4萬元，其中醫療收入12萬元，藥品收入54.8萬元，財政補助15.9萬元，其他收入5.8萬元，醫療收入占業務收入的比例為18%，藥品收入占72%。年總支出88.4萬元，其中人員工資35.7萬元，設備購置維修、房屋維修、辦公開支等支出6.7萬元。

　　該院主要醫療收費項目均嚴格執行《安徽省醫療服務價格》和《x市醫療服務價格》，并報物價部門備案。開展的醫療服務項目有綜合醫療服務類、醫技診療類、臨床診療類、中醫診療類四大類。

　　20xx年全年藥品收入54.8萬元，藥品進貨均在有經營資質的醫藥公司購進，藥品支出46萬元，實際藥品綜合加價率為19.1%。各類藥品價格均未超過最高限價。

　　（三）晉熙鎮衛生院是太湖縣老城區唯一的一所非營利性公立醫療機構，服務人口3萬多人。主要醫療設備有：x光機、b超機、胃鏡機、心電圖機、激光機、萬能手術床、綜合治療臺、自動尿液分析儀、半自動化分析儀、全自動血液分析儀和血凝細胞分析儀等主要設備。編制人數63人，就業及合同工11人，在職職工合計74人，退休17人。編制床位60張，實際30張。

　　20xx年總收入394萬元（其中財政補助98萬元），醫療收入103萬元，藥品收入179萬元，其他收入11萬元；藥品收入占總收入的比重為45%，檢查檢驗收入占收入的比重為5.3%；年總支出393萬元，其中設備購置17萬元，在職職工工資支出136萬元，退休工資43萬元，其他支出10萬元。

　　醫療服務價格方面，該院主要依照20xx年頒發的《x市醫療服務價格（試行）》中的各種醫療服務規定的價格收費，其主要收費標準：診費2元/人次、靜脈注射6元/次、肌肉注射2元/次、靜脈采血4元/次、大換藥20元/次、中換藥10元/次、小換藥6元/次、電子胃鏡160元/次、b超40元/次、x攝片（12×25）25元/次、生化全套100元/次、肝功能35元/次、腎功能20元/次、尿常規8元/次、血沉8元/次、心電圖15元/次、腹股溝疝修補術400元/次。20xx年藥品銷售額為179萬元。進貨渠道是以醫藥站、縣醫藥公司等二、三級批發站購入。未從非正規渠道和私人藥販購入。藥品銷售價格基本上是按照安徽省物價局《價格公報》上發布的政府定價，以不超出最高零售價格為標準，新特藥價格是按照進價順加15%執行。

　　（四）新倉鎮香茗山村衛生室：香茗山村衛生室是該縣首批建設的鄉村衛生服務一體化衛生室，衛生室由8名村醫組合而成，成立于20xx年元月1日，衛生室固定資產投入13萬元，其中：上級補助5萬元，村醫集資8萬元。從經營近3個月的情況看，村衛生室收入95%來源為藥品收入，診療服務收費僅有注射收費，約占總收入的5%，少數藥品實際加價率在60%以上，衛生室工作人員人均工資在600元/月左右。

　　三、全市鄉村衛生醫療服務機構存在的問題及原因

　　（一）、鄉村衛生醫療機構大多存在醫療設備陳舊、床位數少且利用率不高，醫技人才缺乏，診療水平有限，急救設備設施簡陋、管理不嚴操作不規范等因素，使廣大醫護人員如履薄冰，工作起來謹小慎微，稍有難度即轉院治療，與上級醫院人滿為患形成鮮明對比，在某些程度上嚴重制約了鄉鎮衛生院的發展。

　　（二）、財政投入不足。由于我市所轄的貧困縣較多，農村人口比重較大，鄉村衛生醫療機構相對較多，盡管各級政府非常重視鄉村醫療衛生工作，但財力有限，政府投入的經費最多只能解決人員工資的30%，職工工資缺口很大，只能自己創收解決，造成收費混亂，該收的收，不該收的也收，更談不上添置先進設備和培養人才。故財政撥款數額與醫院綜合發展相比，仍然明顯不足。

　　（三）、以藥養醫的狀況較為嚴重。衛生院在公益性和市場性之間徘徊不定，過半衛生院由于沒有特色科室支撐，業務收入上不去，為解決生存問題，只能靠開大處方和提高藥品銷售收入來解決當務之急，特別是村衛生室大部分還靠聽診器、體溫計、血壓計這“三大件”開展醫療服務，業務收入的90%以上都是藥品銷售收入。鄉村衛生醫療機構大都沒按規定的加價率銷售藥品，藥品加價率最高達60%，有少數衛生院按最高零售價執行。

　　四、完善價格管理的意見和建議

　　（一）、適當提高現行部分醫療服務價格。對于鄉村衛生醫療機構能夠開展的醫療服務項目本身相對較少且都是最基本的醫療服務，應與縣及縣以上醫療機構保持同等價格。如一些清創縫合、換藥、洗胃、下腹部手術及婦產科常見手術不能相差太多，因為適用的技術和手段也差不多。

　　（二）、加大政府投入，逐步解決鄉村衛生人員的工資和公共衛生支出。

　　（三）、進一步完善現行的醫保政策，通過醫保政策的調控，扶持鄉村衛生院的發展，對鄉村衛生院能夠開展的醫療服務項目可以適當提高支付比例。

　　（四）、進一步完善鄉村衛生醫療機構藥品價格政策，減少藥品流通環節，讓病患者能夠得到更多的實惠。

專項整治的自查報告 篇31

　　本學期，我們學習了教師“不作為、亂作為、慢作為”的相關文件和許多政策之后，全體教師的思想得到了很大的提高，工作作風有了很大的轉變。

　　一、我通過學習和反思，認識到自己在思想和工作方面還存在很多不足，具體表現在以下幾個方面：

　　1、在愛崗敬業方面，我基本上能夠做到熱愛教育、熱愛學校，教書育人，注意培養學生具有良好的思想品德，傳播有益學生身心健康的思想。但有時候我對工作還不夠盡職盡責，有時碰到學生課堂上搗亂時，我就存在了少教點知識的心理;在備課、上課、批改作業等方面，偶爾也會因學生的原因而有敷衍塞責現象。

　　2、在熱愛學生方面，我關心愛護學生，尊重其人格;耐心教導，保護學生合法權益，促進學生全面發展。但在平等、公平對待學生，特別是要求學生方面，還不夠嚴格。愛是教育的萬金油，當教育之愛成為普照的春暉，師生之間愛的'能量就會在交換與互動中不斷裂變，釋放能量，產生一個個教育的奇跡。如何激發愛心、永保愛心，我尚待努力。

　　3、在求真務實方面，我注意樹立優良學風，刻苦鉆研業務，不斷學習新知識;我注意嚴謹治學，提高業務水平;但探索教育教學規律缺乏長期性，教育教學方法還缺靈活性和改進力度，提高教育、教學和科研水平還不夠快。我必須在教育教學方面，堅定自己的信念，不斷創新，開拓出新的土壤來，以便于培育更多更優秀的學生。

　　4、教育理論學習不夠透徹，只停留在表象上，沒有從實質上深入研究，導致教學過程中出現很多困惑。同時，很少使用多媒體教學，跟不上時代步伐。

　　5、在團結協作方面，我基本上能做到謙虛謹慎，尊重同志，就是互相學習、互相幫助方面還不夠理想;我能夠維護其他教師在學生中的威信，也關心集體，積極維護學校榮譽，但對如何更好地共創文明校風，還缺乏智慧上的協作;我應當通過靠集體的力量，群體的智慧，合作創共贏。

　　二、改進措施

　　經過一段時間的學習和反思，我深刻認識到自身存在的這些問題和后果，這不僅影響自己的成長和進步，更重要的是影響到學生的發展、社會的進步和民族的未來。在今后的工作中，我會端正認識，努力克服自身存在的這些問題，促使自己不斷進步，成為人民滿意、社會滿意、家長滿意的好老師，具體來講，我打算從以下幾方面努力：

　　1、堅持理想，堅定教書育人、為人師表的信念。 思想上清醒、堅定;思想信念不動搖，理論要強。切實加強教育理論學習，約束自己，認真整改，繼續培養正確的世界觀、人生觀和價值

專項整治的自查報告 篇32

　　根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查，現將自查報告匯總如下：

　　一、建立組織機構，專項負責

　　組長：何志靜

　　副組長：董江濤周寶平

　　成員：王根基張水利薛鋒張峻峰薛飛

　　二、自查內容

　　1、國有資產日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求，嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產管理信息系統，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。

　　2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

　　3、資產處置情況：按照規定履行審批手續，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產現象。

　　4、資產出租出借情況：我校與西安警-察護衛學校的租賃合同已到期，不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積平米，年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統一管理。

　　三、自查時間

　　20xx年5月27日-29日

　　四、自查匯總

　　我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行，資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發現違規違紀行為。

　　自查，我校無國有資產（土地、房屋）對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。