整體支出績效自評報告范文（通用14篇）
整體支出績效自評報告范文 篇1
一、部門基本情況
（一）部門概況
xx學院是云南省省屬公立全日制普通本科院校，坐落于全國唯一的“國家綠色經濟試驗示范區”，享有“天賜世界茶源”“中國咖啡之都”等美譽的城市——。0xx年3月29日，經國家教育部批準在思茅師范高等專科學校的基礎上建立xx學院，至今已有42年辦學歷史。
學校占地面積1418035.3平方米（2127畝），校舍面積30.34萬平方米，教學行政用房17.5萬平方米，教學儀器設備總值7520.16萬元，館藏紙質圖書1101299冊、數字資源1099313冊。
學校現有專任教師564人，外聘教師130人。專任教師中具碩士以上學位教師427人，具有高級職稱教師181人。其中享受國務院特殊津貼專家1人，省級榮譽稱號和人才稱號24人，省級創新團隊3個、教學團隊2個。
學校堅持以服務地方經濟社會發展為導向，形成了以應用型專業為主的學科專業結構。設有經濟管理學院、人文學院、農林學院、理工學院、藝術學院等14個二級學院。開設文學、史學、教育學、藝術學、法學、管理學、理學、工學、農學9大學科門類本科專業40個，其中園林專業為國家教育部、農業部、林草局卓越農林人才培養試點建設專業。學校全日制在校生11874人，其中本科7942人，專科3715人，留學生217人。
（二）部門績效目標的設立情況
xx學院20xx年部門績效總體目標設定圍繞教育部本科教學工作合格評估，重點推進國門大學建設和應用型人才培養示范高校建設，全面促進學校科學發展三大方面進行。通過預算科學、執行有效、管理規范、效益明顯等措施有力保障學校實現三大目標。
1、切實保障學校正常運轉，基礎設施建設全面推進
科學編制預算，合理分配資金。既實事求是，又有超前意識。保證學校正常穩定運轉的同時兼顧前瞻性發展的目標。學校基礎設施建設全面推進。20xx年5月組織申報xx學院北校區二期項目建設，項目已經列入云南省20xx年“四個一百”重點建設項目。民族文化傳承創新中心建設項目主體工程已經基本建設完成，今年能夠完成建設，東盟學院樓副樓建已經封頂，主樓已完成前期準備工作，滇西南國際職業教育實驗實訓中心已經開工建設。
2、推進國門大學建設和應用型人才培養示范高校建設
成功舉辦瀾湄教育合作論壇，促進國門大學建設。成功舉辦20xx瀾湄教育合作（）論壇，瀾湄六國30所高校和科研單位參會，論壇推進瀾滄江湄公河流域國家高校與中國高校間合作進行了廣泛探討，達成了一系列共識，與會高校共同簽署了瀾湄教育合作倡議，第二屆論壇將由泰國高校承辦。40余家新聞媒體對論壇進行了全方位報道。
成立xx學院泰國清萊皇家大學中國語言文化中心，啟動國外辦學基地建設項目。與清萊皇家大學聯合成立中國語言文化中心，中心擬于20xx年招收泰國學生。舉辦了第二屆泰北漢語演講比賽，比賽吸引了泰國北部80余所大學、中學和小學參加，泰國北部多家媒體對賽事舉辦進行了廣泛報道。
進一步爭取東南亞留學生培養支持，加強東南亞非通用語人才教育基地建設。市委市政府加大對學校留學生招生支持力度，在原有基礎上每年增加20市政府獎學金名額。今年共招收留學生105名，其中老撾留學生96人，泰國留學生8人，另外緬甸留學生1人，學校留學生招收覆蓋除越南以外的瀾湄流域所有國家，在校留學生總數達到了321名。成功獲批泰語本科專業，老撾語、緬甸語、泰語三個非通用語種專業在讀學生總數達到124人，初步建成國家非通用語種人才培養基地。
加強與瀾湄流域國家合作力度，聯合培養高素質人才取得新進展。學校與泰國蘭帕潘妮皇家大學、老撾蘇發努馮大學、老撾國立大學、仰光外國語大學就聯合培養非通用語種人才達成協議，從20xx年開始，泰國蘭帕潘妮皇家大學每年免費招收我校2名學生攻讀碩士學位。
3、學校加強實驗實習實訓基地建設，提升實踐育人能力。
成立實驗實訓管理中心，由實驗實訓管理中心負責全校實驗場地的規劃、建設與管理工作，全面提升學校實驗實訓場地管理水平。對生化、農林實驗室進行改造提升，改善實驗實訓教學條件。加強與企事業單位合作力度，建成校外實習實踐基地18個。
4、科學研究工作取得新進展
科研項目申報工作成績突出。20xx年學校共報出科研項目109項，教職工科研積極性不斷提高。國家社科基金獲得重大突破，獲批國家社科基金項目1項、國家教育規劃課題青年項目1項、云南省哲學社會科學規劃項目1項、云南教育科學規劃項目2項、教育部老撾國家研究中心專項資助項目2項，云南省高校重點實驗室和創新團隊立項2項，獲國家專利授權3個，新申報2個。對20xx年度187篇論文、13部著作、11個立項項目、3個結題項目、14個到賬經費。資助學術專著出版6本。制定《xx學院青年學術技術帶頭人培養實施辦法》，激勵青年教師投身科研工作。
（三）部門整體收支情況
20xx年我校總收入238,834,021.96元。其中：一般公共預算財政撥款收入171,283,563.76元；事業收入57,142,000.00元；經營收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。
20xx年我校總支出236,921,328.31元。其中：工資福利支出107,892,378.79元；商品和服務支出30,983,017.58元；對個人和家庭的補助24,949,624.71元；債務利息及費用支出2,129,153.91；資本性支出70,967,153.32元。
20xx年我校完成對市本級9個項目的績效自評，總項目支出192.31萬元。其中：傅伯杰院士工作站（20__）上年結余資金64.22萬元，19年支出7.12萬元;那柯里絕版木刻基地經費（20__）上年結余資金10.28萬元，19年支出4.81萬元;20xx年培養老撾大學生項目經費上年結余資金2.54萬元，19年支出2.54萬元;文化產業發展專項資金文化精品工程扶持項目上年結余資金8萬元，19年支出0.74萬元;現代農業產業園創建項目上年結余資金290.81萬元，19年支出177.1萬元;傅伯杰院士工作站（20xx年）項目資金20萬元，尚未支出;約翰.科布院士工作站項目資金20萬元，尚未支出;艾滋病專項經費項目資金5萬元，尚未支出;前期工作經費-北部校區建設項目資金300萬元，尚未支出。
（四）部門預算管理制度建設情況
按照內部控制建設的要求，學校制定了《xx學院經費管理規定（試行）》、《xx學院基本建設項目廉政風險防范實施辦法》、《xx學院科研經費管理實施辦法（試行）》、《xx學院物資采購風險防控實施意見》、《xx學院后勤服務廉政風險防控實施辦法》等規章制度。用制度管人管事，規范預算編制程序，不斷強化預算的合理性、科學性和規范性，加強預算管理。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
1、通過績效評價，保證項目資金使用管理的規范性、安全性、有效性；為指導預算編制，優化支出結構，提高管理和服務水平提供決策依據。
2、通過績效評價，從項目投入、項目過程管理、項目產出、項目效果效益及等環節找出項目實施存在的問題，并提出相應的對策建議，為學校進一步完善專項資金項目決策與管理制度，改進項目管理工作，更好地發揮財政資金在促進學院建設發展中的引導作用提供參考。
（二）自評指標體系
根據職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等為評價指標。
（三）自評組織過程
1、前期準備
學校高度重視，召開了績效自評動員會議，通報了財政關于績效自評的相關要求，要求由財務處、教務處、資產處、基建處等職能部門及相關二級學院做好總體支出及項目支出自評工作，以評促建，進一步推進學校預算管理、財務管理水平。
2、組織實施
由財務處牽頭，結合預算績效管理工作考核評分標準，仔細對照20__年學校預算執行和績效管理情況，查缺補漏，進一步完善制度，更新技術手段，提高管理水平和財務管理質量。
三、評價情況分析及綜合評價結論
對照整體支出績效指標自評表，綜合各項項目資金完成情況，20xx年度我校總體支出績效自評評分為92分，自評結果優秀。在保障學校正常運轉，完成學校各項任務的同時，通過項目資金保障各項專項工作順利開展，取得了一定的生態效益、經濟效益、社會效益。學校也將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經費的開支，提高項目經費的使用效率。
四、存在的問題和整改情況
1、如何確定分配項目的資源到項目所涉及的人員、機構和職能部門，并且判斷這些資源是否根據項目目標和實施計劃能被有效地利用是今后項目管理的重要工作。
2、信息化建設是內部控制建設的有效手段，學校預算管理、收支管理、國有資產管理建立了信息化管理系統，20xx年，政府采購管理、基建項目管理、合同管理、科研項目管理等也逐步上線信息化管理平臺。但從整個學校的信息建設來說，尚處于各管各家，各自建設的情況。缺乏數據共享平臺，信息化建設存在一定困難。
3、學校現已制定了一部分相關業務管理規定，但隨著管理要求、管理政策的變化，有些制度已不適應管理要求，同時，由于管理能力、業務水平等的限制，已制定的制度存在不夠全面，沒有覆蓋所有的經濟活動，甚至有些制度的制定存在滯后的現象，加之制度的修訂更新不及時，導致監督控制職能弱化。
4、基礎設施建設與學校的快速發展速度不匹配，推進速度較為緩慢。學校目前有已建成建筑面積18萬平方米，缺乏建設項目資金。
五、績效自評結果應用
學校針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
六、主要經驗及做法
1、目前學校的績效自評主要是根據相關文件規定進行，下一步將針對學校特點，結合學校的年度工作計劃，緊扣學校自身的特點和業務來進行總結分析和評價。
2、要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等)，使項目執行有力，充分提高資金使用效益。項目一經確定，就要制定切實可行的分月用款計劃，逐月跟蹤落實，才能保證支出進度的完成。
3、在項目管理過程中，統籌全局，科學管理，優化人員績效分配制度，堅持以成果為導向進行績效分配。
七、其他需說明的情況
無。
整體支出績效自評報告范文 篇2
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.簡述部門職能職能
部門主要職能：負責開展常見病、多發病等疾病救治基本醫療服務，負責轄區內兒童計劃免疫工作；負責轄區內衛生防疫及公共衛生管理工作；負責轄區內婦幼保健及兒童保健工作；實施農村新型合作醫療相關政策，負責轄區內常見病、地方病、多發病的診治及預防工作；在上級主管部門領導下，負責村級診所及衛生人員的管理工作。
2.機構設置及人員情況
xx縣架車鄉衛生院屬于二級預算單位，在職人員編制14人，其中：事業編制14人。在職實有18人，其中：財政全額保障17人，特崗1人。離退休人員1人，其中：退休1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
院內共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛生管理科、計劃生育服務科、衛生監督協管辦
所屬衛生室6個，分別是：
1.大羊街衛生室
2.車普衛生室
3.新村衛生室
4.妥垤衛生室
5.妥賒衛生室
6.紅土坡衛生室
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
20xx年來，大羊街鄉衛生院在縣衛計局和鄉黨委、政府的正確領導下，全院職工團結務實，以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀、合作”的團隊精神，繼續以醫德醫風、醫療衛生、公共衛生服務、新型農村合作醫療、健康扶貧等工作為重點。加強管理，加大投入，開創新局面，實現新跨越，圓滿完成各項工作任務。為保障全鄉人民群眾身體健康和經濟社會發展做出了新貢獻，
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
20xx年主要工作任務介紹；加強業務學習，提高業務水平，業務量不斷提高今年，我院克服人手少，設備簡陋的困難，全院職工不斷加強業務學習，提高業務水平；加強醫療質量管理，服務水平穩步提升繼續實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴格落實各項醫療質量管理核心制度，加強醫務人員醫德醫風建設，實行行風民主評議，加強群眾監督，不斷提高服務水平。增強服務意識，轉變服務觀念，改善服務態度，以群眾滿意為最高目標，自覺抵制醫藥行業的不正之風，加強自身職業道德修養，努力構建和諧醫患關系；增強安全防范意識，確保良好醫療秩序增強依法執業意識，不超范圍執業。定期進行衛生法律法規和醫療事故糾紛防范知識培訓，增強醫療糾紛防范意識，杜絕醫療事故糾紛的發生；做好公共衛生工作，提高農村衛生工作水平。
一是計劃免疫工作正常開展，嚴格執行國家有關政策，積極開展擴大規劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。
二是按照上級部門的部署，搞好突發公共衛生事件的防控工作，我院亦積極開展相應的救治工作，組織人員進行全面摸底排查，發現疑似病例及時轉診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護社會穩定。
三是繼續搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網絡直報工作。五是搞好查驗接種證和查漏補種工作。
（三）當年部門整體支出績效目標
1、堅持“外防輸入、內防反彈”的防控策略，牽頭落實常態化疫情防控；
2、推進愛國衛生“七個專項行動”工作；
3、加強衛生健康重點項目建設，基建設施不斷完善；
4、突難點，防治艾滋病工作有新突破；
5、提升醫療服務能力，改善醫療服務質量；
6、基本公共衛生服務項目工作；
7、落實計劃生育監測及政策；
8、不斷加大行業綜合監管力度；
9、老齡健康工作。
（四）部門預算績效管理開展情況
1.前期準備。我單位高度重視績效自評工作，積極組織協調績效自評工作，廣泛收集相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，從立項決策科學性、過程管理有效性、產出質量、效益實現度等方面加強績效評價分析，進一步增強績效評價的客觀性、公信力。
2.組織實施。由辦公室財務處牽頭，各業務科室、各下屬單位配合，對20xx年部門整體支出情況進行了自評，自評采用查閱臺賬資料、翻閱會計憑證、詢問、調查等形式，形成績效自評報告。評價中，通過預決算比較，依據下達的預算批復，對照項目實際完成內容，評價實際實施內容與預算批復的完成情況；依據相關政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據對比分析，并結合訪談、調查問卷等，評價項目預期效益實現程度。認真查閱佐證資料、項目過程資料、資金使用賬表、會計憑證、驗收總結等材料進行研究評價，同時進入下托單位、責任單位、受益單位、實施內容所在場所，進行實地調研督查考核，獲取詳細第一手客觀資料，綜合掌握項目的投入、過程、產出以及效果，為評價內容的實施效果提供定性與定量評價的基礎。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
xx縣財政局下達20xx年xx縣大羊街鄉衛生院預算收入206.08萬元，一般20xx年部門財政撥款收入206.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款206.08萬元（本級財力206.8萬元，專項收入0元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元）。
2.整體收支情況
xx縣財政局下達20xx年xx縣大羊街鄉衛生院預算收入206.08萬元，xx縣大羊街鄉衛生院20xx年預算支出206.08萬元。
3.預算執行情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際支出206.08萬元，預算執行率為100%。
3.預算執行情況
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
20xx年我院全年醫療收入為3921486.45元，其中門診就診人數31302人、收入3620027.34元，住院人數298人、收入301459.11元，為全鄉衛生事業發展做出了應有的貢獻，創造了良好的社會效益和經濟效益。
（二）績效目標未完成原因分析
略
三、績效自評結論
1.目標設定：
設立的整體績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規劃；符合部門年度工作任務。整體績效目標績效指標清晰、可衡量的指標值予以體現；本年度部門預算資金相匹配。
2.預算配置：
按照相關規定編制預算，預算支出內容與年度目標匹配；預算編制金額與項目規模相匹配；預算編制金額依據充分。本年度基本支出預算滿足本年度需求，基本支出預算能夠保障機構正常運轉；人員工資、日常公用經費以及其他完成部門職能任務所必須的支出，不留有缺口；不存在預算編制時就考慮用項目資金彌補公用經費不足的情況。
3.預算執行：
本年度預算完成數與預算數的比率，預算調整率，政府采購執行率，預算執行進度，各項指標完成較好。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定；按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，預決算管理的公開透明；基礎數據信息和會計信息資料真實、準確、完整。按照《xx縣全面實施預算績效管理工作推進方案的通知》（紅財發〔20xx〕27號）《xx縣縣級項目支出績效評價管理辦法》（紅財績發〔20xx〕12號）開展自評工作。
4.資產管理：
為加強資產管理、規范資產管理行為醫院建立健全了了相關管理制度并有效執行，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率100%。
目前，所有20xx年單位整體支出績效目標均已實現，自評得分91分。
四、績效評價指標分析
經過對業務資料、財務資料和統計數據的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執行和管理”的合法合規性、完整性，“資產管理”的合法合規性、規范性，“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，20xx年度部門財政整體支出績效自評綜合得分91分，扣分9分，評價結果為“優”（具體自評情況詳見附件）。
（一）投入情況分析
投入情況滿分15分，本單位無項目扣2分，得分13分
（二）過程情況分析
過程情況分析滿分20分，本單位得分20分
（三）產出情況分析
產出情況分析滿分35分，本單位得分31分
（四）效果情況分析
效果情況分析滿分30分，本單位得分27分
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
1.預算編制工作有待細化。
預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性及執行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強。專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。
2.績效考核指標有待標準化。
3.缺乏完善的績效評價體系。
預算績效問責與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現。
4.制度建設有待進一步完善。
還需進一步完善學校財務制度體系和績效評價體系，使各項財務工作有章可循，為提升財務服務質量提供制度保障。
5.資金執行進度有待加快。
由于項目跨年度實施情況，資金使用進度較慢，存在資金跨年度使用情況。
6.資金下達進度較慢，存在部分資金年末下達情況。
（二）改進的方向和具體措施
一是加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
二是加快項目績效支出管理，局辦公室要加強對各項目科室項目支出績效管理指導，監督項目支出經費合理、規范、及時支出。
三是請縣財政局進一步加強對我單位項目支出績效評價工作的培訓和指導，促進項目支出績效評價工作更科學、更有效。
六、主要經驗及做法
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，縣衛健局績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，將在今后做好以下工作。
（一）落實職能職責，形成工作合力。按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化各業務科室績效管理的職能職責，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手；局辦公室將組織人員通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。
（二）推動績效管理提升質量。進一步將工作重點延伸到事前，推進全過程績效管理。為了更緊密銜接預算，將財政績效工作從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，提高預算編審的科學性，結合財政部門項目庫建設的要求，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
（三）加強評價結果應用，提高機關內部績效監控和自評工作質量。對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，將及時將資金調劑用于其他有條件工作事項，加快支出進度；對自評開展較好的業務科室，將在今后預算安排時予以優先支持，對開展較差的項目將按規定停止款項支付、調減資金計劃。對未按規定開展績效監控或自評不力的，辦公室將一定范圍內予以通報。
（四）進一步強化績效管理公開工作。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法擴大公開范圍，通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果，營造良好的社會氛圍。
七、其他需說明的情況
包括可能對部門整體支出績效產生影響的因素、往年績效評價發現問題整改情況等。
整體支出績效自評報告范文 篇3
一、單位基本情況
xx科技職業學院由湖南省教育廳主管，湖南中華職業教育社舉辦，是湖南省人民政府與中華職業教育社共建的公辦高等職業學院，具有60多年辦學歷史。學校秉承“至誠至公、精業樂業”的校訓，堅持“質量立校、人才強校、開放辦校、創新興校”的辦學理念，培養了大批高素質技術技能人才，取得了多項科技創新與社會服務成果。學校是國家示范性骨干高職院校、湖南省示范性高職院校和湖南省唯一獲批國家示范性軟件職業技術學院的高等院校，湖南省卓越高職院校建設單位，湖南省現代學徒制試點單位。學校先后榮獲中國軟件產業發展推動機構、全國黃炎培職業教育優秀學校、全國高職高專科研工作先進單位、湖南省黃炎培職業教育優秀學校、湖南省文明單位、湖南省普通高校畢業生就業一把手工程優秀單位等榮譽稱號。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
我校20xx年一般公共財政基本支出指標共下達9272.74萬元，指標執行9272.23萬元，指標執行率99.99%。預算執行到位。
（二）項目支出情況
我校由公共財政支持的項目主要為雙一流專項、教育綜合發展專項，其余為業務專項。
1、省級專項——雙一流建設專項
我校雙一流建設專項20xx年共下達當年公共財政指標1208.33萬元，預算執行1192.81萬元，執行率98.72%。
2、處室委托經費專項
我校處室委托經費20xx年共下達公共財政指標73.98萬元，預算執行56.13萬元，執行率75.87%。
3、其他事業類發展專項
我校其他事業類發展專項20xx年共下達公共財政指標10106.33萬元，預算執行9321.93萬元，執行率92.23%，剩余指標主要為20xx年年底下達的新校區建設專項基建類指標，相關項目正在建設中，尚未達到支付要求。
我校其他事業類發展專項主要涵蓋教學、科研、招生、師資培訓、學生事務、合作辦學、行政綜合管理、后勤保障、新校區建設等方面內容。
三、政府性基金預算支出情況
我校新政府性基金20xx年共下達新校區建設專項債券指標6900萬元，由于下達時間為20xx年12月30日，故20xx年該項指標無支出額。
四、單位整體支出績效情況
20xx年我校致力于培養高素質技術技能人才，鼓勵科技創新與服務社會。20xx年我校預算指標共計下達47898.65萬元，實際完成31956.14萬元，預算執行率66.72%，預算執行率較高。指標未執行部分大部分為20xx年12月底下達的新校區專項債券6900萬元與尚在建設期或已完成但尚未報賬的項目。
（一）20xx年我校整體目標
積極完成20xx年黨建思政工作。以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領，開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會。扎實推進巡察整改工作，計劃召開學校20xx年度全面從嚴治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態工作會議，組織開展黨委中心組集中學習。做好黨支部“五化”建設的落實及整改工作。
教學方面，我校20xx年計劃認真開展教學工作。做好專業人才培養方案修訂、論證工作，申報區塊鏈技術應用專業，做好人才培養方案省級抽查、卓越院校及軟件技術中高職銜接項目驗收工作，做好20xx年度績效采集和數據填報工作，做好1+X職業技能等級證書的試點工作并組織學生參加技能等級證書認證考試。
科研方面，我校計劃做好20xx年省部級、廳級科研項目申報工作，申報湖南省“十四五”教育科學研究基地，完成湖南省教育信息化創新應用“十百千萬”工程示范校項目驗收，組織完成學校“十四五”事業發展規劃編制工作，做好學術事業的審議、評價、咨詢工作。
新校區建設方面，20xx年我校計劃完成新校區整體土方工程施工，創業樓、3#實訓樓、1#學生食堂及綜合服務中心等工程的封頂工作，做好搬遷計劃。
人才隊伍建設方面，20xx年我校改革計劃人才評價和崗位聘任管理制度，計劃選聘8名思政專任教師、18名專業專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導員、6名其他專業技術人員，共計49人。
招生就業方面，20xx年我校計劃做好新生報到服務工作，畢業生平均就業率達到80%，組織做好專升本工作及黃炎培職業教育創業規劃大賽。
學生教育管理方面，20xx年我校計劃開展輔導員培訓，舉辦輔導員沙龍，提高輔導員專業水平；完成20xx屆畢業生的離校工作；組織好各類主題教育和社團活動；組建一支軍訓自訓隊；舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。
校企合作方面，20xx年我校計劃制定留學生管理制度，組織學生赴校外實訓基地開展綜合實訓和跟崗實習，初步建立天心數谷科技職業學院產教融合基地。
治理能力方面，20xx年我校計劃完成學校“十四五”教育事業發展規劃、智慧校園建設規劃等發展規劃，計劃完成學校“三重一大”、黨委會、校長辦公會議事規則等一系列制度的修訂工作，計劃完善學校內控制度。
鄉村振興方面，20xx年我校計劃選派3名干部組成鄉村振興工作隊，對口幫扶新化縣水車鎮錫溪村，計劃開展5期鄉村振興致富帶頭人培訓。
疫情防控和校園穩定方面，20xx年我校計劃督促全校師生完成疫苗接種工作，及時開展全員核酸檢測，做好學校疫情防控保障工作，計劃開展兩校區疫情防控應急處置模擬演練及疫情防控知識專題講座，做好教室等公共區域的消殺工作，做好遠程教育所有遺留問題的處理工作。
綜合管理方面，20xx年我校計劃做好亞行貸款和資產管理等，強化工程建設項目預算、結算審計工作，計劃爭取財政十四五基建撥款3600萬元，新校區專項債券發行6900萬元，做好學校離退休職工活動開展工作。
雙一流建設方面，我校20xx年計劃新建、改建12個實訓室，進修培訓教師220人，承辦省級技能競賽2項，.立項省廳級以上科研課題、教研教改課題40項，立項、認定省級精品在線課程4門、1門，省級專業教學資源庫1項，學生技能競賽獲得省級獎勵50項，教師職業能力比賽獲獎8項。
（二）20xx年我校整體績效目標達成情況
1、黨建和思政工作
以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領。20xx年我校組建了處干讀書班，開展了“我為師生辦實事”等活動。成功開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會等活動。積極開展“一院一品”黨建特色品牌創建活動。加強黨對統戰工作的領導，民主黨派組織建設進一步加強。加強學生思想政治教育，完成了學校團委會、學生會換屆工作。成功召開了四屆二次雙代會。指導各民主黨派做好了換屆選舉工作。
扎實推進巡察整改工作。20xx年我校制定了97條巡察整改措施，完成整改任務92項。召開了學校20xx年度全面從嚴治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態工作會議，組織開展了12次黨委中心組集中學習。強化了基層黨組織建設，做好了黨支部“五化”建設的落實及整改工作。
深入推進黨風廉政建設，開展了巡察整改工作督查和校風建設檢查，多措并舉全面推進師德師風建設。
2、教學科研工作
認真開展教學工作。20xx年我校組織了三年制大專34個專業、2個方向，五年制大專4個專業人才培養方案修訂、論證工作。軟件技術專業教學團隊正式立項為第二批國家級職業教育教師教學創新團隊。新申報了區塊鏈技術應用專業。人才培養方案省級抽查合格。卓越院校、軟件技術中高職銜接項目驗收結果合格。下發了《xx科技職業學院實施的通知》，并完成20xx年度績效采集和數據填報工作。完成4300多名畢業生畢業設計指導工作。繼續承擔Web前端開發等6個1+X職業技能等級證書的試點工作，組織400多名學生參加了5個技能等級證書認證考試，其中Web前端開發已經完成了150人的試點計劃。在20xx年全省教師職業能力大賽中，獲得一等獎1個，二等獎3個，三等獎4個。在全省思想政治教育教學能力比賽中獲二等獎1個。申報省級精品課程10門，省級專業資源庫1個。獲省級課程思政教學團隊1個，省級課程思政示范課程1個。承辦20xx年全國數字化管理師賽項學生組全國總決賽，并獲一等獎。獲云計算賽項國賽二等獎1個。承辦人工智能技術與應用和智慧零售運營與管理兩個省賽賽項。學生參加省級技能競賽獲得58個獎項，其中一等獎14個，團體二等獎1個，全省排名第5。一名學生被表彰為20xx年度湖南省省直優秀共青團員。完成學校20__年高等教育質量年度報告編制、發布和報送工作。發布督導通報30期，校級督導聽課268人次。
促進科學研究工作。20xx年我校申報省部級、廳級科研項目118項，已獲批立項22項。立項自科基金聯合項目2項；協會課題2項；校級科研課題36項。組織申報湖南省“十四五”教育科學研究基地1個。立項20xx年教育部新一代信息技術創新項目的重點項目1項。成功申報國家“5G+智慧教育”20xx年應用試點項目1項。牽頭申報“基于國產區塊鏈的可信數字教育基礎設施建設與創新實踐”項目作為湖南省教育廳唯一推薦項目已進入20xx年國家區塊鏈創新應用試點評審。在省教科協20xx年度優秀論文評選中，獲一等獎6項、二等獎11項、三等獎13項。完成湖南省教育信息化創新應用“十百千萬”工程示范校項目驗收。組織完成學校“十四五”事業發展規劃編制工作。制定了《橫向科研項目（非財政撥付資金項目）經費和社會服務管理辦法》《科研業績與科研獎勵計分辦法》。修訂了《學術委員會章程》，增補了2名學術委員會委員。召開了9次學術委員會會議，認真開展學術事業的審議、評價、咨詢工作。
3、新校區建設方面
新校區建設項目一標段工程總建筑面積為5萬多平方米，合同價2.146億元。20xx年我校實際完成新校區整體土方工程施工，創業樓、3#實訓樓、1#學生食堂及綜合服務中心等工程順利封頂。完成二標段招標工作。制定了老校區調整與搬遷工作方案。
4、人才隊伍建設方面
20xx年我校制定了《20xx年“師德師風”建設年實施方案》，著力加強師德師風建設。20xx年按計劃共選拔聘用了8名思政專任教師、18名專業專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導員、6名其他專業技術人員，共計49人。實施人才評價和崗位聘任管理制度改革。全年調整干部3批次累計34名，提任干部2批次累計25名。加大年輕干部的選拔培養力度，全年提任的16名中層干部中有12人為80后、1人為90后。
5、招生就業方面
20xx年我校錄取新生4508名。繼續啟動網上迎新系統，做好新生報到服務工作。畢業生平均就業率達到89.85%，較去年提升了10個百分點以上。有1380名畢業生報考專升本，考取379人，免試入學47人，共錄取426人，創報名人數及錄取人數新高。在黃炎培職業教育創業規劃大賽中，獲省級三等獎1項、優勝獎4項。此外，還成功組織了外省藝術院校組考工作。
6、學生教育管理方面
20xx年我校印發了《輔導員隊伍建設實施辦法》。創建輔導員工作室，舉辦輔導員文化沙龍，完成了新任輔導員崗前專題培訓。10名輔導員獲得心理咨詢師高級培訓證書，1名輔導員獲省高校學生思想政治教育研究與實踐百佳個人，1名輔導員獲省高校輔導員工作研究與實踐百佳個人。立項建設“輔導員隊伍專業化、職業化建設‘54321’工程”，舉辦了第十三屆宿舍文化節。評出省級優秀畢業生和創新創業優秀畢業生123人，校級優秀畢業生和創新創業優秀畢業生240人。順利完成20xx屆畢業生的離校工作。共組織各類主題教育和社團活動20多次，志愿服務活動12次，勞動教育教研室安排40名任課教師擔任195個班級的教學任務，總課時590節，建立了學校校園環境衛生優化長效機制。被評為20xx年度示范團組織，20xx-20xx年度湖南省高校無償獻血先進單位。成功組建了一支軍訓自訓隊，開展新生軍訓。向部隊輸送在校生112名，得到上級機關嘉獎。成功舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。
7、校企合作和國際交流方面
20xx年我校做好了中泰合作班的教學和管理工作。錄取了老撾籍留學生3人，并出臺了留學生管理制度，規范了外籍師生的管理。規范實習實訓，培養學生技能，進行勞動教育。完成了5個二級學院25個專業20xx級1714名學生到校外實訓基地開展綜合實訓和跟崗實習，涉及合同總金額563萬元。與醴陵陶瓷煙花學校等21家單位簽訂了校校、校企合作協議。由天心經開區投入1500萬元建設的天心數谷科技職業學院產教融合基地初見成效。基地建成后，可接納200名左右學生到基地開展實踐教學。
8、治理能力現代化建設方面
20xx年我校完成了學校“十四五”教育事業發展規劃、智慧校園建設規劃等發展規劃。完成了學校“三重一大”、黨委會、校長辦公會議事規則等一系列制度的修訂工作。印發了學校預算、收支、國有資產、基建工程項目、合同六大內控管理制度。設置了校長信箱，積極開展“校長接待日”活動。制定了校級數據管理辦法，更新了智慧校園信息門戶以及OA辦公系統，啟用了學工管理系統、教學云平臺管理系統。推進了檔案信息化建設，完成紙質檔案掃描17.29萬頁，條目著錄5萬條。
9、鄉村振興工作方面
20xx年我校選派了3名干部組成的鄉村振興工作隊進駐新化縣水車鎮錫溪村。向錫溪村捐贈20萬元，建設文化廣場；捐贈60臺電腦、投影儀及配套設備，建成了村務信息中心。積極落實了中國開發區協會捐贈20__余萬元醫療設備器材，并指導創建好“百年小學”等。相關經驗被省基層黨建工作簡報2次登載。組織師生赴湘西州龍山縣尖巖村開展暑期“三下鄉”社會實踐活動；向吐魯番職業技術學院捐贈10萬元，赴醴陵市溈山鎮佛年學校開展送教進校活動。對口幫扶新化縣楚怡工業學校。全力完成省教育廳下達學校241萬元的消費幫扶任務，2個教師團隊成功進入全省消費營銷幫扶大賽“冠軍之夜”PK賽。再次入選為省鄉村振興局“湖南省脫貧村鄉村振興致富帶頭人培訓”項目省級培訓基地，開展了5期894名鄉村振興致富帶頭人培訓。
10、疫情防控和校園穩定方面
20xx年我校在疫情防控常態化形勢下，強化責任擔當，落實防范措施。20xx年我校共完成兩校區1萬多名師生疫苗接種，進行了2次全員核酸檢測。完成學校各類考試、競賽、會議等重大活動共30多場次的疫情防控保障，開展3次兩校區疫情防控應急處置模擬演練，組織3次疫情防控知識專題講座，分兩校區設置了較為規范的隔離樓棟與隔離室，對47人次進行了校內隔離，3人次到區級定點隔離處進行隔離，對7人進行了健康監測，消毒教室、學生宿舍130多間。基本處理好了7·29的事件中涉及的學歷學籍、免費就業培訓、返校讀書等學生管理問題、檔案問題，針對學生家長的退費要求，法院審理后已經駁回（學生和學生家長）要求退費的訴訟請求。后續工作，正按照一人一檔做好跟蹤服務。做好了遠程教育所有遺留問題的處理工作。穩妥處置了3名學生人身意外傷害善后工作。
11、綜合管理方面
20xx年我校共受理網上投訴、咨詢事項498件，其中廳轉件76件，辦結率100%。完成招標項目32個，成交金額為3.2億元，集體采購項目47個，電子賣場采購項目235個，做好了亞行貸款和資產管理等。強化了工程建設項目預算、結算審計工作，審減金額351.89萬元。爭取財政十四五基建撥款3600萬元，其他專用資金支持150萬元，新校區專項債券發行6900萬元，為新校區建設提供了資金保障。組織老同志開展了建黨100周年歌唱比賽、春秋游等活動，在市區設立了4個送貨點上門服務。完成了240名退休教職工退休待遇社會化發放工作。工會獲省教育廳關工委20xx“讀懂中國”主題教育活動優秀組織獎。
12、雙一流建設方面
20xx年我校實際新建、改建、擴建12個實訓室，進修培訓教師245人，承辦省級技能競賽3項，立項省廳級以上科研課題、教研教改課題42項，立項、認定精品在線課程4門、1門，立項人工智能技術應用省級專業教學資源庫1項，學生技能競賽獲得省級獎勵58項，參加教師職業能力比賽獲得10項省級比賽獎項。
五、存在的問題及原因分析
20xx年由于疫情影響，部分學校項目推進緩慢，一些培訓、會議、考試、學生活動項目受到影響，部分創業致富帶頭人培訓延后到20__年才能開展。
雙一流專項設立的'項目還存在分散現象，沒有完全集中用于重點建設；一些學科及科研建設過程因項目實施期比較長，整體推進進度有些滯后。
新校區建設資金緊張問題雖然得到緩解，但從長期來看仍然存在缺口，新校區建設經費仍然緊張，后期債券及貸款償還壓力比較大。
我校后勤維修滿意度未達到預期目標。原因是我校存在年代久遠，兩校區學生人數增長快，許多生活設施設備已非常陳舊，維修量巨大，而學院維修資金有限，無法滿足目前維修工作的需要。
部分學院學生實習實訓“訂單培養”還存在一些不足，特別是在學生實習管理方面還有待改進。教師和學生參與的比賽不夠多，獲獎數目未達預期目標。部分學院科研及教改項目沒有完成學校下達的績效考核目標，還有待加強。
六、下一步改進措施
在做好疫情防控的基礎上，有序組織開展學校各項會議、培訓、學生活動及各項教學科研工作，積極推動各個項目開展。
進一步加大公開確保雙一流資金全部投入重點專業群建設，同時主要集中一些影響較大的項目。簡化建設流程，完善雙一流項目庫管理，定期召開項目推進會，提高建設速度。年度項目立項前分析過去一年已經建設的項目，相互之間是否需要銜接，如何銜接，確保一些項目持續推進。
全校各學院、部門樹立過“緊日子”的意識，積極開源節流，嚴格各項目預算控制與財務核算。進一步加強新校區融資力度，加快新校區建設進度，緩解新校區建設資金鏈壓力。
爭取社會資金參與學校有關后勤項目，在節約的基礎上做好學校后勤維修維護工作，提高學校師生滿意度。
加強與企業聯系，尋求產教融合、校企合作新路徑。鼓勵師生參加各項專業比賽，不斷積累賽事經驗，爭取多參賽，多積累，拿到省級獎項，提升師生專業水平。鼓勵老師多發表論文，參與課題研究。
七、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
總體來說，我校20xx年績效目標完成良好。
整體支出績效自評報告范文 篇4
一、基本情況
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208.57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。
三、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
20xx年共計下撥教育扶貧資金208.57萬元，已經使用208.57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發放109.82萬，家庭經濟困難學生發放44.115萬元及農村低保戶子女發放54.64萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
2.效益指標完成情況分析。
項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3.滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
整體支出績效自評報告范文 篇5
為加強資金管理，提高財政預算項目資金使用效率，加強對項目管理與監督，貫徹落實經開區財政局《九江經開區財政局關于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）文件精神，我單位成立績效評價小組對20xx年度部門整體支出開展績效評價工作，現將績效自評工作總結如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
1、主要職能
九江經濟技術開發區永安鄉衛生院是國家公益一類事業單位，是由開發區管委會舉辦的鄉鎮衛生院，主要承擔永安鄉和城西港區范圍內人民群眾的醫療衛生服務。
2、機構情況及人員情況
20xx年年初事業編制人數：11人；年初三支一扶人員3人；退休人員：2人；年初聘用人員21人；年初實有人數：35人。行政編：無。
20xx年年末事業編制人數：14人；年末三支一扶人員3人；退休人員：2人；年末聘用人員22人；年末實有人數：39人。行政編：無。從政府性基金預算撥款開支人數：無；由養老保險基金發放養老金的離退休人員人數（今年新增的）：無。
3、資產情況
20xx年末賬面反映資產總額694.16萬元，其中流動資產487.90萬元、非流動資產206.26萬元（全部是固定資產）。
（二）履職總體目標及工作任務
以強化醫療安全生產安全為基本，以強化衛生服務工作為抓手，著力加強思想政治建設，著力規范職業行為操守，著力推進健康扶貧工作的整改與落實，全面推進醫院各項工作，順利完成上級下達的各項目標任務。
主要工作任務：按質按量實施公共衛生各項目；開展家庭醫生簽約服務；提高醫療質量，加強急救管理；嚴格實施基本藥物制度，規范藥品管理；推進衛生院信息化建設，加強安全管理。
（三）年度整體支出績效目標
目標1：建立居民健康檔案，包括老年人、孕產婦、兒童、慢性病患者、精神病患者，對轄區內貧困戶進行慢性病篩查，做好日常管理；
目標2：開展家庭醫生簽約服務，嚴重精神障礙患者家庭醫生簽約服務進行全覆蓋；
目標3：開展健康講座、健康咨詢，制作宣傳欄，提高本轄區內居民健康知識。
（四）預算績效管理開展情況
我單位認真貫徹落實全面實施預算績效管理的相關規定，完善預算績效評價管理機制，完善績效評價結果反饋機制，及時對評價發現的問題進行整改，提升績效評價的效果，提高財政資金使用效益。
20xx年，在衛計委的正確領導下，在院長魏運鋒同志的帶領下不忘為轄區居民服務的初心，牢記做好居民健康守門人的使命，認真履行“奉人民為上、視群眾為友、與健康同行”的服務宗旨，加強內部管理，嚴抓基本公共衛生服務項目工作，充分調動全院職工的.工作積極性和主動性，各項工作都取得了較好效果。
（五）當年預算及執行情況
1、部門整體預算完成情況
從我單位決算報表反映20xx年總收入833.51萬元，其中：財政撥款收入：239.2萬元,上級補助收入287.79萬元（包括公共衛生收入184.02萬元）,醫療收入：306.52萬元。20xx年實際支出726.76萬元，全部是基本支出726.76萬元。
預算完成率=（預算完成數÷預算數）×100%=（實際支出726.76萬元÷預算總支出833.51萬元）×100%=87.19%，說明預算完成情況一般。
2、公用經費控制情況
20xx年實際發生公用經費支出69.53萬元。
3、三公經費控制情況
我單位20xx年三公經費發生數為0。
4、結轉結余情況
我單位20xx年末結轉結余資金424.02萬元，20xx年支出預算總額726.76萬元。
結轉結余率=結轉結余總額÷支出預算數×100%=（結轉結余資金424.02萬元÷支出預算總額726.76萬元）×100%=58.34%。
5、政府采購預算執行情況
我單位20xx年無政府采購。
二、整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
數量指標：累計完成23699人的健康檔案建立，其中：1400名老年人健康體檢服務管理，管理高血壓病1983人，管理糖尿病581人，已為108名精神病患者建檔，建檔管理孕產婦178人，兒童健康管理1802人。
質量指標：傳染病防治方面，共報告7例傳染病例。計劃免疫方面，預防接種共計10974針次，其中一類苗7827次。
時效指標：肺結核或疑似肺結核病人排查及時，目前查出結核病患者7例。
（二）履職效果情況
經濟效益：截止20xx年12月我院門診醫療收入258.81萬余元，與去年相比增加43.55%；住院醫療收入42.75萬余元，與去年相比降低了38.64%。
社會效益：納入我院管理的轄區居民27416人，累計完成23699人的健康檔案建立，建檔率達86.44%；截止20xx年12月我院門診接診人數為39818人（包括體檢19833人），比去年相比增長39.92%。
生態效益：20xx年我院開展健康講座12次，健康咨詢9次，制作宣傳欄每兩月更換一期共6期，取得了較好的效果，并得到轄區居民一致好評。配合九江愛爾眼科醫院開展白內障手術22例；開展血透、重性精神病等重大疾病免費救治工作。搞好衛生協管工作，使轄區內學校的衛生監督進一步規范。
（三）社會滿意度情況
我院的服務獲得轄區居民的一致好評。20xx年我院認真開展家庭醫生簽約服務，成立兩個家庭醫生簽約團隊，分別為轄區居民建檔立卡服務，每兩月進行一次上門隨訪，不定期電話隨訪；并對建檔立卡貧困戶實行先住院后結算及一站式結算服務。
三、綜合評價結果
按照《九江經開區財政局關于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕44號）文件要求，我單位績效評價小組結合與整體支出相關的預算、決算、財務資料等績效考評資料，結合我單位當年工作業績，經整理分析、計算，對部門整體支出績效評價指標體系評分表中的各項指標進行了客觀評價。經評價打分，綜合得分89.87分。
四、整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）存在的問題
1、加強固定資產的管理，定期核對固定資產物資，確保帳實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，制定出相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。
2、重視日常財務收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強管理我單位今后要建立健全各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章克循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節約支出的目的。
3、認真做好年終決算工作，年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。針對報表撰寫出了我單位年終財務分析報告，對對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在是問題，以便改進財務管理工作，提高我單位財務管理水平。通過本次資產報表編報和資產管理，進一步規范了資產管理工作更有效地保護了國有資產。但在對資產的編報和管理中也發現了以些問題，暴露才我單位在資產管理工作中存在著一些不規范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。
我們將以本次資產報表編報和資產管理作為提高我單位資產管理水平的一個契機，進一步做好資產編報和管理工作，加強實物管理，針對資產報表編報和資產管理中發現的問題，作進一步地分析，完善相關制度，確保更有效地管理我單位國有資產。
（二）改進措施和建議
1、嚴格按照《預算法》和《九江經開區全面實施預算績效管理實施辦法》（九開管財字【20xx】10號）文件要求，進一步強化預算績效管理工作，切實履行預算績效管理職責。同時加強年度資金的使用管理，合理安排、計劃使用以充分體現財政資金的使用績效。
2、希望區衛計委與相關部門協調，在基層醫療機構已實行一站式結算基礎上，要求醫保部門也實行一站式結算，減少材料復印、降低辦公成本，以便更好的為轄區居民提供醫療服務。
五、績效評價結果應用和公開情況
一是結合最終評價結果，嚴格按照工作計劃，合理安排預算資金使用，加強預算管理制度建設。
二是按照財政局要求，對評價結果在網站進行公開。
整體支出績效自評報告范文 篇6
一、部門基本情況
（一）人員構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業編制36人。
（二）機構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。
3.領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂并實施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務。
(3)五蓋山鎮機關設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關日常政務協調和聯絡；承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務服務、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創建等工作。
3.經濟發展辦公室
負責組織制訂并實施經濟發展規劃、村鎮規劃；負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
4.社會事務辦公室
負責組織制訂并實施社會發展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
5.社會治安和應急管理辦公室
負責基層社會治理統籌協調工作；承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作；負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
（二）20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經費為752.24萬元，公用經費支出699.28萬元.
項目支出0.00萬元。
三公經費實際使用數為14.87萬元，控制數為11.5萬元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
（1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。
（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；
（2）“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。
（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，2分。
（5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在鎮政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.產出及效率得30分。
（1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
（2）履職效益得22分。
①經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網上辦事，降低了行政成本。
③社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產業收入；
第三，財政抵御風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整優化；預算績效管理質量有待提高等。
四、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、資產處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業務水平。
整體支出績效自評報告范文 篇7
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20__〕46號）文件精神，我單位認真開展20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責
堅持以群眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為群眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。
（二）機構基本情況（及所屬事業單位）
宜章縣鄉鎮衛生院堅持以群眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為群眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。
鄉鎮衛生院衛生事業單位包括縣中醫職業中專學校、縣玉溪鎮衛生院、巖泉鎮中心衛生院、梅田鎮中心衛生院、黃沙鎮中心衛生院、里田鎮中心衛生院、瑤崗仙鎮衛生院、五嶺鎮衛生院、白石渡鎮衛生院、楊梅山鎮衛生院、梅田鎮麻田衛生院、漿水鄉衛生院、迎春鎮衛生院、長村鄉衛生院、一六鎮衛生院、栗源鎮衛生院、天塘鎮衛生院、莽山瑤族鄉衛生院、笆籬鎮衛生院、笆籬鎮白沙圩鄉衛生院、關溪鄉衛生院、赤石鄉衛生院、楊梅山鎮平和衛生院23所鄉鎮衛生院。核定差額編制1189名。實有人員1699名，其中，一般公共預算財政補助開支人數997人，經費自理人數702人。
（三）整體支出情況
20xx年度本年收入36053.66萬元，其中：財政撥款收入8521.9萬元；上級補助收入0萬元；事業收入27531.76萬元。經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
20xx年度支出合計36053.66萬元，其中：基本支出30531.39萬元；項目支出5522.27萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
宜章縣鄉鎮衛生院屬于差額撥款單位，20xx年度納入縣財政預算的有人員經費1099.51萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為1099.51萬元，年度總支出為1099.51萬元，其中基本支出1099.51萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%，無項目支出。
三、縣本級其他財政性資金實施情況
20xx年度鄉鎮衛生院無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和社會保險基金預算支出實施項目。
四、基本支出使用管理情況
各鄉鎮衛生院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低各醫院運行成本。
五、資產管理情況
各鄉鎮衛生院制定了資產管理制度，對本單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計39925.94萬元，保證了國有資產的保值增值。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，各鄉鎮衛生院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）社會效益評價
多年來，鄉鎮衛生院廣大醫務工作者恪盡職守，忠誠擔當，以科學的精神、高尚的醫德、精湛的醫術奮戰在治病救人、救死扶傷的第一線。20xx年新冠疫情進入常態化，廣大醫務工作者的“逆行”，得到了群眾的點贊和致敬，讓群眾滿意，也推動健康宜章建設邁入新征程。
（二）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
（三）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療服務質量建設，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
七、存在的問題用原因分析
年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。但對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及追加預算資金的預算管理均僅從總額進行控制，不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。
八、下一步改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
整體支出績效自評報告范文 篇8
一、學院基本情況
（一）學院概況
xx職業技術學院于20xx年8月掛牌成立，是一所經云南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等職業學院，由xx市人民政府舉辦，業務接受云南省教育廳指導。以“立足，服務云南，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學定位，推進產教深度融合、校企緊密合作，為促進區域產業轉型升級和經濟社會發展培養高素質技術技能人才。
xx職業技術學院20xx年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制75人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員75人（含參公管理事業人員0人）。離退休人員0人。
（二）績效目標設立及完成情況
1.項目支出
初步完成信息化一期建設工程
2.整體支出
任務：xx職業技術學院在校生規模達到1800人，能夠保障學院正常運轉，滿足正常教學需要。
措施：
⑴完成20xx年招收高職大專生1500人；
⑵按照省發改委的批復，加快校園規劃建設；
⑶加強師資隊伍建設；
⑷拓展專業設置。
（三）預算批復及決算情況
20xx年收入預算批復2784.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款2784.40萬元；支出預算批復2784.40萬元，本級財力安排的支出2784.40萬元，其中：基本支出1502.40萬元，項目支出1282萬元。
20xx年決算收入19704.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款18775.4萬元，事業收入929.38萬元，上年結轉859.6萬元；決算支出16152.16萬元，其中：基本支出2983.90萬元，項目支出13168.26萬元，項目支出結轉4412.22萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標
在編制項目預算時，結合學院目前發展情況及事業目標，擬定科學合理的績效目標，旨在做好資金導向及目標設定，確保項目預算符合學院實際，保障資金流向科學合理，同時向相關部門報送績效目標。
2.不斷制訂完善相關管理制度
學院正在制訂財務管理、預算管理、內部控制等管理制度。通過加強“三重一大”事前、事中、事后的監督及認真執行上級有關項目建設和資金使用的職業技術紀律和財務制度，確保了項目安排和資金使用合法合規，程序不漏、手續不缺，檔案完整、規范。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
部門整體支出項目整體評價的內容包括項目投入、過程管理、產出及效果四個方面，評價指標分為三級，包括5個一級指標，12個二級指標，具體詳見附件。
（三）自評組織過程
成立績效自評領導小組，由書記任組長、分管財務副院長任副組長，黨政辦公室、計劃財務處、紀檢監察處、資產處、教務處等部門為小組成員，組織開展20xx年學院績效自評工作。
自評小組根據業務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質量做出評判；對照評價指標體系與標準，通過分析年初設定的績效目標完成情況及實施效果，對部門整體績效情況進行綜合性評判；分析存在的問題及下一步工作目標；形成評價結論并撰寫自評報告。
（四）評價情況分析及綜合評價結論
通過對“xx職業技術學院20xx年度部門整體支出”績效目標的完成情況和績效實現情況進行綜合評價。鑒于學院20xx年大專生計劃招收1500人，實際招收1800人，20xx年實際在校生規模2512人，在校生規模超計劃完成；由于學院于20xx年新成立，目前沒有大專畢業生的原因，xx職業技術學院20xx年度整體支出績效自評分為90分，整體支出自評等級為“良”。
三、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.績效評價體系不夠完善。
2.績效評價操作性不足。部分績效目標量化程度不夠。績效考核過程中無法科學、直觀的體現目標完成情況。
（二）整改情況
為落實政府會計制度改革目標，以及《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)等文件關于緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績效理念和管理方法融入預算編制、執行和監督全過程等要求。經研究，我院重點在年初項目績效目標定量定性平衡設定、過程控制、評價、糾偏、評價結果運用等環節制定整改措施并組織實施，進一步完善符合學院預算實際的績效管理制度，充分使用信息系統，確保工作質量和效果。具體措施和效果如下。
1.加大宣傳，統一認識。學院高度重視，在中層干部大會、教職工大會等多次會議上強調績效管理的重要性，確保將財稅體制改革、全面實施預算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達到位。切實增強事先有目標、事中有考核、事后有評價、評價有運用的績效管理意識，提升學院績效管理水平。
2.進一步完善績效預算績效管理體系，最大可能設置定量考核指標。建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架。構建定量和定性相結合的共性績效指標框架，所有績效目標編制必須細化、量化，確保績效目標評價可以真實反映項目效益，突出結果導向，重點考核實績，切實提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點關注收入結構、收入完成情況及效率、減收風險點；支出方面，重點關注預算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項目實施效果。細化并明確每一個考核點。
3.搭建績效管理全程信息化管理平臺。構建起以“預、核、決”為主體，“收費管理、人員支出管理、獎助學金發放管理”等多項功能并重的財務閉環管理系統。目前已逐步將預算績效目標設定、中期評價、糾偏、績效評級、結果運用等全過程融入信息化系統，切實提高績效管理科學化水平及工作效率。
4.績效自評結果應用。一是績效評價結果作為下年安排xx職業技術學院整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考，其在績效因素分配資金占比達將20%以上；二是利用績效評價結果，促進學院各部門及學院增強責任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作。
（三）主要經驗及做法
1.績效目標設定深度融入學院事業發展。根據學院年度工作重點、重大事項及發展目標，設定涵蓋經濟效益、社會效益、可持續發展效益等多方面的整體支出績效目標。
2.督查落實
主要是由學院紀委牽頭，紀檢監察處進行督促檢查，落實主體責任，每月督查工作計劃完成情況，不能完成計劃的，從主觀原因查找問題，啟動問責機制。
整體支出績效自評報告范文 篇9
一、部門概況
我院有人員編制數77人，實有91人，超編14人，以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。
（一）部門20xx年重點工作計劃
1、深化衛生體制改革：實施健康中國行動，動員個人、政府和全社會共同普及健康知識，開展健康促進，努力讓群眾不得病、少得病、延長健康壽命.扎實推進國家組織藥品集中采購和使用試點，加強對中標藥品質量、試點地區公立醫療機構優先使用和藥款結算、中標藥品及原料藥生產的監測，做好保證使用、確保質量、穩定供應、及時回款等工作。開展試點評估，認真總結試點經驗，及時全面推開。
2、精準實施健康扶貧工程：建立了衛生計生行業專項扶貧基金—“健康暖心”扶貧基金，實施“健康暖心”工程，為特殊困難家庭及人群提供大病救助、醫療補助、養老服務救助及實施先天性心臟病兒童免費救治等“一免三助”服務。優先為每人建立1份動態管理的電子健康檔案，建立貧困人口健康卡。推動基層醫療衛生機構為農村貧困人口家庭提供基本醫療、公共衛生和健康管理等簽約服務。
（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
我單位20xx年度預算支出223.9686萬元（一般公共預算撥款支出為143.9686萬元，其中基本支出123.2萬元。對個人與家庭補助支出20.7686萬元）。基本支出：包括人員經費、日常公用經費、對個人和家庭的補助等支出。
二、部門整體支出績效情況
（一）20xx年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況
設置目標一：深化衛生體制改革
建立相關責任制度，完善目前的醫藥衛生體制，降低患者的醫療成本，提高醫療服務、改善就醫環境、防范醫療和食品安全風險，提高鄉鎮醫療水平，提升醫院形象。
目標二：精準實施健康扶貧工程
完成農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等建檔，提高基層醫療服務水平、減少農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療費用。
目標三：強化服務能力及服務質量的建設
1.門急診服務量占比較上年度提高4%； 2.住院服務量占比較上年度提高5%；醫院門急診收入與住院收入較上年增長3%，全科醫師專業注冊率增加72%，為醫院創造良好口碑，減少患者的醫療負擔。
目標四：加強公共衛生工作和人員建設
統籌地區有關基本醫療保險、醫藥衛生、藥品監督、價格和醫改鄧相關規定，保證參保人員享受基本醫療保險醫療服務。按照醫保相關文件落實報銷，合理分配衛生資源，以最少投入取得最大的社會效益和經濟效益。
目標五：提升醫療服務質量，確保醫療安全水平：
加強對醫務人員培訓，建立考核、淘汰制度，完成全科、兒科、精神科、婦產科、麻醉科等緊缺專業住院醫師規范化培訓計劃。醫院收入增加4%，減低醫療風險成本，提高轄區醫療服務水平減低醫療風險，做到全年無事故。
目標六：建立平安醫院：
建立相關的規章制度，規范醫院科室內部工作穩定，人員按時上下班，減少醫療責任事故發生，不發生經濟職務犯罪，沒發生陰霾噸糾紛引起的民轉刑重大刑事案件，沒發生經濟和職務犯罪，沒發生造成重大影響的突發事件，沒有發生黃賭毒娼等省會丑惡現象。改善民眾對原有形象的認知，提高了醫療服務質量安全水平，提高了轄區內醫療服務滿意度。
（二）20xx年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況
1.深化衛生體制改革完成情況：20xx年我院建立了深化體制改革的相關制度，建立了有效有力的醫改領導體制和組織推進機制；創新薪酬分配機制；深化醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革；上下聯動促進了我院優質醫療資源下沉。
2.精準實施健康扶貧工程：本年我們根據國家和省健康扶貧考核標準對住院醫療兜底進行標準化操作，實行農村建檔立卡貧困人口及低保人員住院“先診療后付費”和“一站式”結算。按照相關政策全部落實到實處。減少農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療費用。提高了我院的醫療服務水平。減少了農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療負擔。
3.強化服務能力及服務質量的建設：在20xx年我院及時落實完成市級下達的年度全科醫生轉崗培訓計劃；完成市級下達的助理全科醫生年度培訓；使得取得全科醫生培訓合格證的人員全科醫學專業注冊率（加注或變更）達到100%以上；并派送參加全科專業住院醫師規范化培訓，培訓期間落實工資和社會保障待遇。使得我院的醫療服務水平得到了有效的提升。提高了鎮上的居民的滿意度，使得我院的醫療收入也得到了提高。
4.加強公共衛生工作和人員建設：按照《關于完善基層醫療衛生機構績效工資政策保障家庭醫生簽約服務工作的通知》（人社部發﹝20__﹞17號）落實了“兩個允許”；建立家庭醫生考核評價機制，考核結果要與相關人員薪酬掛鉤；完成結核病防治服務體系轉型；對肺結核病例進行追蹤，核實是否到定點醫院就診；醫院落實免疫規劃疫苗以醫院公衛辦為首按村分苗分劑次使得我鎮的疫苗接種率得到了質的提升。
5.提升醫療服務質量，確保醫療安全水平：
明確自身服務質量的優劣，有針對性、因地制宜地提高服務質量。提高醫療工作人員的服務水平，加強對醫務人員培訓，建立考核、淘汰制度；加強對醫護人員的職業道德教育，完善內部監察和社會監察制度。
6.建立平安醫院：建立相關的規章制度，規范醫院科室內部工作穩定，人員按時上下班，減少醫療責任事故發生，不發生經濟職務犯罪，沒發生陰霾噸糾紛引起的民轉刑重大刑事案件，沒發生經濟和職務犯罪，沒發生造成重大影響的突發事件，沒有發生黃賭毒娼等省會丑惡現象。改善民眾對原有形象的認知，提高了醫療服務質量安全水平，提高了轄區內醫療服務滿意度。
三、總體評價和自評得分情況
20xx年，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。自評結果為優秀，具體得分情況如下：
（一）部門整體支出績效自評得分：96分
1.資金投入-預算配置總分13分：得12分
2.績效支出過程總分61：得分59分
3.產出及效率總分26分：得分25分
（二）預算績效管理工作年度考核自評得分96分
1、基礎工作總分5分：得5分
2、績效目標總分40分：得38分
3、跟蹤監控總分5分：得5分
4、績效評價總分40分：得分38分
5、評價結果應用總分10分：得分10分
（三）預算績效目標申報情況審核自評得分：95分
1、工作及時性總分15分：得13分
2、內容完整性總分15分：得15分
3、績效目標和績效指標的規范性：總分70分：得67分
（四）漣源市績效自評材料審核自評得分：93分
1.完成及時性總分15分：得14分
2.材料完整性總分55分：得54分
3.材料客規性總分20分：得15分
4.自評報告公開情況總分10分：得10分
四、存在問題與建議
（一）存在的主要問題
1、資產管理有待規范
a、 資產入賬不及時，手續不到位（部份資產無驗收單直接放入科室）。
b、物資管理不到位，資產科室與科室調動無手續。
c、報廢、閑置資產未及時處理。
2、政府采購管理三年專項行動、公立醫療機購“經濟管理年”及績效目標申報方面
a、專項行動方案及政府采購“三重一大”會議最終決議有待完善。
b、宣傳培訓有待加強，如動員布置會議，培訓會議，宣傳工作等相關會議記錄、資料及圖片未及時歸檔保存。
（二）改進措施和有關建議
1、加強醫院管理和業務辦理人員的培訓，確保按時完成上級交辦的各項工作。進一步健全醫院各項工作制度，完善監督制約機制，嚴格執行規章制度和操作規程，不斷提高醫療服務質量，確保安全行醫，促進醫院健康、可持續發展。
2、充分利用國家衛生健康政策的調整，推進醫養結合項目全面開展，推動醫院診療環境的優化升級，科室配置更加合理，業務收入再提高。
整體支出績效自評報告范文 篇10
一、單位基本情況
（一）職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等專科學校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設置、人員構成
學院設有護理系、醫學系、藥學系、農業與經濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫學部、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、圖書館、現代教育技術中心等教學教輔機構；內設行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤處、發展規劃處、招生處、團委、工會；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫院。學院現有在職教職工1160（其中學院761人，附屬第一醫院399人），專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生14517人。
（三）財務情況
20xx年收入總額28704.33萬元，其中財政撥款收入20078.63萬元，事業收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。
20xx年支出總額30586.26萬元，其中基本支出24527.31萬元（包括人員經費17609.24萬，公用經費6918.07萬），項目支出5938.8萬元（其中基本建設類項目2697.86萬元），對附屬單位補助支出120.15萬元。（常德職業技術學院會計核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且20xx年年末結轉數3090.47萬元，所以支出大于收入）。
（四）績效目標
整體支出績效目標是：完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作；提高學院專業建設水平、實現治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會服務和職業培訓等工作；師生整體滿意度達到95%。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款支出21960.56萬元，其中基本支出16811.56萬元，項目支出5149萬元。
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出16811.56萬元，其中：人員經費14251.42萬元，主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補貼928.87萬元、獎金3763萬元、機關事業單位基本養老保險繳費872.4萬元、職工基本醫療保險繳費463.34萬元、其他社會保障繳費13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費22.49萬元、退休費342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補助1107.25萬、醫療費補助0.61萬、助學金117.14萬、獎勵金7.72萬、其他對個人和家庭的補助499.3萬；公用經費2560.14萬元，主要包括辦公費30.54萬、印刷費21.36萬、咨詢費、水費127.24萬、電費220.4萬、郵電費0.81萬、物業管理費28.28萬、差旅費47.39萬、維修（護）費111.85萬、租賃費1.2萬、培訓費135.5萬、公務接待費1.37萬、專用材料費91.26萬、勞務費87.14萬、工會經費46.65萬、福利費109.21萬、公務用車運行維護費1.65萬、其他交通費用24.12萬、其他商品和服務支出375.2萬等。
(二)項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出5149萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年支出總額30586.26萬元，成本發生規范合理，為學院事務的正常運轉提供經費保障。
學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。完成在校14517名學生的教學和實習實訓任務，學生成績合格率98.68%，實習單位落實率100%；完成5129名畢業生的就業指導工作，學生就業率87.2%；完成招生計劃5021人，組織社會培訓11156人次，培養新型學徒制人才913人，組織教學競賽2次；完成市級以上和院級課題立項103項，發表論文521篇。
辦學條件持續改善，未發生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業生深受用人單位的歡迎，為地方經濟建設提供了強有力的人才支撐。
七、存在的問題及原因分析
（一）預算執行差異率大
預算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預算，但是沒有把握的收入除外。財政撥款項目資金無法估計，未納入預算范圍，所以預算執行差異率大。
（二）專業對口安置率偏低
由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業再擇業的原則，專業對口往往無法保證，所以專業對口安置率偏低。
（三）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低
立項課題的結題時間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結題進度緩慢，所以驗收通過率偏低。
八、下一步改進措施
深化預算管理，探索實施項目庫管理，推動預算績效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結題進度；加強專業建設，改善辦學條件，促進學生健康成長，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1、逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、部門整體支出績效自評將在學校官網上進行公開公示，接受廣大師生和社會的監督。
十、其他需要說明的情況
無
整體支出績效自評報告范文 篇11
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
xx幼兒師范高等專科學校(原郴州師范學校)是20__年經湖南省人民政府批準、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學校，是財政補助全額撥款的事業單位。主要職能是培養全日制師范類大專學生，學校堅持“做大做強教師教育類專業，做精做優藝術技術類專業，突出幼兒師范特色”的辦學定位，努力打造“有特色、高質量、高水平”的“龍頭、省內一流、全國知名”的幼兒師范高等專科學校品牌。
2.機構設置
截至20xx年末，全校編制數276人，實有人數260人，另外聘教職工84人，共計教職工344人，學生達7065人。學校有黨群機構6個：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀檢監察室、工會、團委、婦委會；行政機構7個：教務處、科研處、計劃財務處、招生就業指導處、學生工作處、后勤管理處、保衛處；系部6個：學前教育系、初等教育系、藝術系、教育技術系、繼續教育部、基礎課教學部。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項目支出3996.81萬元。
20xx年收入年初預算數為9529.5萬元，全年預算數為12822.82萬元，年末決算數為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預算數為7329.5萬元，年末決算數為10226.86萬元，事業收入年初預算數為2200萬元，年末決算數為551.42萬元，其他收入的年末決算數為283.04萬元。
20xx年支出年初預算數為9529.5萬元，年末決算數為11061.32萬元，年末決算數按照支出經濟分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務支出1554.22萬元，對個人和家庭的補助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元。
（一）基本支出情況
我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：
1、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；
2、商品和服務支出754.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3、對個人和家庭的補助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
4、資本性支出404.74萬元，主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
20xx年度“三公”經費支出預算10.96萬元，實際支出9.44萬元，占預算的86.13%。公務接待費預算2.46萬元，實際支出為0.62萬元，占預算的25.2%；公務用車購置及運行費支出預算為8.5萬元，實際支出為8.82萬元，超預算3.8%；因公出國（境）費預算為0萬元，實際支出為0萬元。20xx年度“三公”經費支出是嚴格執行市委、市政府的相關規定，進行了有效地控制，嚴格按照計劃、標準執行，總決算數小于預算數，其中公務用車購置及運行費支出超預算，是因為20xx年公務用車油費使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費增加，發生維修費1.5萬元。
（二）項目支出情況
20xx全年預算下達項目資金共計5758.31萬元，我校20xx項目支出3996.81萬元，明細如下：
1、業務工作經費：
1.1業務工作經費（思政科普）：預算下達38.72萬元，支出38.01萬元，主要用于高校思政建設，知識普及活動經費等。縮小我校思政等相關資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經費保障，提升我校辦學能力。加大學校科研科普工作力度，提高教師專業水平。
1.2公費定向教師培養：預算下達1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用于支付培養公費師范生及教學人員的相關經費，差旅費，水電費，專用設備購置，書籍費等。打造教師公費定向培養基地，公費生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，擴大培養規模，緩解農村教師培養補充不足的矛盾。
1.3中等職業學校免學費：預算下達2.68萬元，支出2.68萬元，主要用于用于教學人員的培訓差旅費，學生活動經費，中職階段學生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，緩解學生學業經濟壓力，提高學校辦學質量和水平。
2、運行維護經費：無
3、市級專項資金：
3.1編制經費：預算下達332.96萬元，支出332.96萬元，主要用于彌補教學人員經費不足部分，維持學校各項工作運行正常，擴大教師規模，提高辦學條件，推動學科、專業集群拓展，人才培養模式創新，提高教學質量。
3.2獎助學金：預算下達590.04萬元，支出576.75萬元，主要用于學生的獎學金和助學金發放，讓各項國家資助政策按規定得到落實，教育公平顯著提升，滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要。
3.3教育專項建設資金：預算下達2938.25萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費699.59萬元，學海廣場工程建設經費60萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費1568.81萬元，校園四期道路建設經費200萬元，主水電官網改造經費120萬元，校園建成區域綠化完善經費150萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費30.22萬元，食堂裝修設施設備經費3.78萬元，運動場后山護坡建設經費105.85萬元。
實際支出共計1194.94萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費支出50.4萬元，學海廣場工程建設經費支出56.9萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費支出894.53萬元，校園四期道路建設經費支出62.71萬元，主水電官網改造經費支出81.91萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費支出0.66萬元，食堂裝修設施設備經費支出3.77萬元，運動場后山護坡建設經費支出44.06萬元，主要用于校園建設投入工程款的支付，圖書館及食堂設施設備改造升級購置等，改善校園環境。
以上支出做到了費用支出制度健全，會計核算規范，設備購置有預算、申購審批，物資采購嚴格按政府采購等規定執行，履行規定的程序和手續，嚴格單據送審和資料完整制度。
三、政府性基金預算支出情況
我校無政府性基金。
四、國有資本經營預算支出情況
我校無國有資本經營資金。
五、社會保險基金預算支出情況
我校無社會保險基金。
六、部門整體支出績效情況
我校不斷健全財務管理制度，制定了《xx幼兒師范高等專科學校采購內控制度》（幼專校發〔20xx〕11號）、《xx幼兒師范高等專科學校公務接待管理實施細則》（幼專校發〔20xx〕7號）、《xx幼兒師范高等專科學校公務卡報銷結算管理辦法》等，財務管理上堅持執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學；正確處理事業發展需要和資金供給的關系，社會效益和經濟效益的關系。在增人增資費用、招聘費用、學生獎助學金等費用中設立專門人員核算并執行，多部門共同協作、相互監督，合理合規開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經費”控制率均達標，另外我校在預算管理執行過程中支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經過評估認證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規定內容公開預決算信息。
在預算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，因此本年財政撥款賬務無結轉結余。
我校部門整體支出年末決算數大于年初預算數，主要是因原上報市財政預算不含中省資金、公費生培養經費、生均獎補等資金，故實際收入超出上報年初預算數額。而上報市財政預算金額并不能滿足學校正常運行維護和發展所需。
我校部門整體支出績效良好，在黨委、行政的正確領導下，全體教職工按照既定部署，大力實施“三高四新五全”戰略，圍繞“七抓四辦”工作要點求真務實、勠力進取，取得了系列成績，較好地完成了各項目標任務，具體如下：
1、人才隊伍建設日趨優化合理
按照學校黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風建設年“身邊的好老師”征文比賽，學校2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進隊伍建設；全年公開招聘編內教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結構、知識結構上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業院校教師素質提高計劃國家級、省級項目培訓對象41人，其中國家級項目培訓對象30人、省級項目培訓對象11人;遴選推薦20xx年國內學校訪問學者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養對象3人，為青年骨干教師培養注入活力；通過做好崗位設置工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個，“雙身份”崗位3個，解決了學校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設置聘任得以落實。
2、教學質量、職業技能穩步提升
20xx年度湖南省職業院校技能競賽學校在三個賽項7人獲獎，獲3個省二等獎，4個省三等獎;全國大學生英語競賽共獲省特等獎2個，一等獎3個;湖南省大學生英語口語網絡大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業指導課程創新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業院校教師職業能力競賽教學能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業課程教育與體育大類一等獎第一名，并獲國賽三等獎。著眼專業建設，提升教學質量。完善機構和制度，成立了教學指導委員會、專業建設委員會，出臺了課程帶頭人、專業負責人、教學團隊、精品課程建設管理等系列制度，進一步提升了廣大教師對專業建設和課程教學的認知，促進了各專業建設水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年實現省社科類課題立項1個，實現學校零的突破;申報教育科學研究規劃課題16個、科學研究項目16個、職業教育教學改革項目12個，省教育科學研究工作者協會課題17個，結題項目33個。全年參編教材19本，發表學術論文97篇。全年科研數量和質量較往年有較大增加和提升。
4、完成二期項目建設地方專項債1.8億爭資立項
完成《“十四五”規劃編制》、為學校進一步發展奠定了基礎;新建體育館即將竣工，老圖書館升級改建工程，行政樓前坪的停車場車位提質擴容工程的建設，學校硬件建設的投入，將會向社會展現幼專全新面貌。
5、為郴州本地提供更多學前教育專業學位
與郴州綜合職業中專簽訂合作辦學合同，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養方案，共享教育教學資源。
6、學習教育持續推進
各黨總支在學生中開展輔導講座近30場，共計參與師生9000余人次，為統一和提高師生員工思想認識打下了堅實基礎。
7、解決學校的急事、學生的難事
出臺學校《“十四五”規劃編制》，為學校未來五年發展繪就美好藍圖，校園文化建設持續投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網改造升級，緩解學生熱水供應不足問題，新建體育館即將竣工，解決學生身體鍛煉場地不充裕問題。
與第一人民醫院開展醫教合作項目，解決學生就醫難問題，組織發放自考本科畢業證729本，解決學生學歷提升難問題，開展學生普通話測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內考點服務，解決學生“考證難”問題。
8、解決社會所盼的事
積極響應省市鄉村振興戰略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮鄧家灣村開展鄉村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓，開展“三進一亮”活動，走進社區進行幫扶。
七、存在的問題及原因分析
問題：1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務決算。
2、個別項目預算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有關規章制度，加強內部控制，彌補管理漏洞，及時按程序辦理竣工財務決算。
2、預算編制管理不夠精細化。
八、下一步改進措施
按照預算管理要求，進行精細化預算編制管理。預算單位應根據年度工作目標，結合上年預算執行情況，實事求是的分析當年資金需求，對包括上年結余、預算收入、本年追加，根據年度工作目標需要，通過測算進行年度預算編制。保證預算安排既能體現“過緊日子”的節約原則，又能充分滿足學校正常運轉需要。并以此作為年度預算執行、控制和對部門處、室進行預算管理、評價考核的依據。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
我校將運用現有的績效自評結果做好經驗總結，為以后的預決算工作、預算執行工作提供數據參考。績效自評報告連同附表在我校的門戶網站上公開，接受社會監督。
整體支出績效自評報告范文 篇12
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能：培養德技雙優人才，服務經濟社會發展需要。以培養中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業生為主要培養對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業（工種）3—4年的學制教育。同時兼顧為企業、社會提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務。
2.機構情況：云南紅河技師學院為全額撥款的事業單位。內設黨政管理機構13個，教學教輔機構8個；人員情況：事業編制460人，年末在職405人。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
20xx年，我院深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點，主要開展了以下工作：
（1）落實立德樹人根本任務，構建大思政格局，以培養擔當民族復興大任的時代新人為著眼點，推動形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過程育人、全方位育人“三全”育人機制。
（2）加強專業品牌建設，提升教育教學質量。始終堅持“技工教育就是就業教育”“技工教育要為當地經濟社會發展服務”的辦學思路，將培養學生實踐動手能力和適應現代企業生產能力放在教學首位，全面推行工學一體化教學，不斷提升學院的吸引力與適應性。
（3）抓好招生就業工作，加強校企合作
抓好招生工作。20xx年學院在認真做好新冠疫情防控工作的同時，緊緊圍繞“擴規提質”總基調，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報到，但因部分學生學習基礎過于薄弱、適應能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學，最終一共注冊審批1396人。
抓好就業工作。積極引入企業到校宣傳，采用州內、州外、省內、省外的順序進行，6月我校聯合開遠市人社局舉行了一次校園招聘會，引入企業65家，提供了20__多個崗位供學生選擇，學生就業率達99%，完成了既定的學生就業推薦目標。
抓好實習工作。做好崗前調研、頂崗實習生安全教育工作、上崗前就業指導、認真審核企業資質、頂崗實習就業學生跟蹤管理、企業及頂崗實習生的回訪。學生頂崗實習就業率99%。
（4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風建設。為促進學院教師師德師風的提高，6月學院制定了《師德專題教育實施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動員大會，對師德專題教育進行全部部署，扎實深入開展師德專題教育。
（5）奉獻社會，積極開展社會化職業技能培訓。一年以來，學院培訓鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業技能培訓工作，培訓業務工作與鑒定認定評價工作，校本部與培訓聯合單位工作銜接的“三個統籌”，做到兩不誤、兩促進、兩提升。據初步統計，本年度共開展職業技能培訓255期、11986人人次，實施職業資格鑒定、技能等級評價認定計劃155個、12000余人次，全年培訓收入達1000萬元以上。
（6）結對幫扶，全力助推鄉村振興。一年來，學院統一全體教職工思想，把定點幫扶工作作為一項政治責任，進一步提高政治站位、強化責任擔當，落實“四個不摘”要求，團結一心、群策群力，用實際行動鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興。加大對定點幫扶鄉、村、學校的資金幫扶力度，全年共計投入113萬元，共為新生減免約83萬元，先后支持綠春縣、開遠市開展鄉村振興工作經費共計50萬元，學院組織教職工3次向紅河州扶貧開發投資有限公司購買農特產品，購買人數合計1233人次，購買金額合計12.88萬元。
（7）重視校園安全工作，抓好常態化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛處、學生處、后勤處、各個系部及各個職能部門緊密配合，把安全工作及常態化疫情防控舉措落實落細。
這一年中我院認真履職，圓滿完成了各項工作。為全州的經濟發展和社會穩定做出了貢獻。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
20xx年部門履職總體目標：學院將與省內外200余家大中型企業建立良好的合作關系，學生畢業時由學院推薦就業，挑選機會多，薪酬待遇高，穩定性好，就業率保持在98%以上。同時，與省內外高校開展聯合辦學，學生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學習，圓學生大學夢；社會化培訓、鑒定10000人以上。
工作任務：落實立德樹人根本任務，構建大思政格局；加強專業品牌建設，提升教育教學質量；抓好招生就業工作，加強校企合作，招生2500人以上，畢業生就業率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風建設；奉獻社會，積極開展社會化職業技能培訓，社會化培訓10000人以上；結對幫扶，全力助推鄉村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態化工作。
（三）當年部門整體支出績效目標
學院與省內外200余家大中型企業建立良好的合作關系，學生畢業時由學院推薦就業，挑選機會多，薪酬待遇高，穩定性好，長期以來，就業率都在98%以上。同時，與省內外高校開展聯合辦學，學生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學習，圓學生大學夢；社會化培訓、鑒定每年一萬人以上。
（四）部門預算績效管理開展情況
嚴格落實財政預算績效管理相關要求，成立了預算績效管理工作領導小組，擬定了《預算績效管理相關制度》，待研究通過后下發執行。對20xx年預算編制整體支出和項目支出進行了事前績效評估，形成了績效評估報告；建立了部門核心績效指標和標準體系；認真做好各季度績效運行監控，對績效目標實現程度和預算執行進度實行了“雙監控”；及時對上年度整體支出和項目支出績效開展自評和公開。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據《紅河州財政局關于下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》（紅財預發〔20xx〕15號）文件，20xx年云南紅河技師學院部門預算總收入8157.67萬元，其中：基本支出預算8037.75萬元，項目支出預算119.91萬元。
基本支出安排預算為8037.75萬元，其中：工資福利支出7237.78萬元，商品和服務支出769.41萬元，對個人個和家庭的補助30.56萬元。
項目支出安排預算為119.91萬元，其中：免學費資金預算安排80.65萬元，國家助學金預算安排：39.26萬元。
2、整體收支情況
（1）全年收入決算數15312.33萬元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬元，項目支出年度資金總額7098.23萬元（當年財政撥款4915.65萬元，其他資金53.76萬元，年初結轉和結余2128.82萬元）
（2）全年支出決算數15162.07萬元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬元，項目支出年度資金總額7097.89萬元（當年財政撥款支出4915.31萬元，其他資金支出2182.58萬元）。
全年收支預算執行率99.02%，基本支出預算執行率98.17%，項目支出預算執行率99.99%。
3、預算執行情況
收入預算8157.66萬元，決算15312.33萬元，決算比預算增加7154.67萬元；支出預算8157.66萬元，支出決算數15162.07萬元，決算數比預算數增加7004.41萬元。主要是：財政撥入工程建設款1000萬元由學院轉付紅河發展集團，原州技校資產轉讓稅費及土地出讓金1908.51萬元，免學費、助學金等上級專項資金1300.52萬元，財政返還工作經費716.21萬元、其他收入8.16萬元和上年結轉資金2128.82萬元未包含在年初預算中。
差異原因分析：本年單位年初預算數僅包含單位年初編制過的預算資金，主要是人員經費、日常公用經費和州級配套項目資金，而決算數包含年初結轉結余資金和多項未由單位編制年初預算的項目資金，如：轉付工程建設費用、資產處置稅費和土地出讓金、免學費、助學金上級資金，青年技能人才補助資金、職業教育專款等。
二、部們整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
20xx年部門整體支出設定77條績效指標，其中：數量指標30條、質量指標31條、時效指標6條、成本指標2條、經濟效益指標0條、社會效益4條、可持續性影響指標1條、服務對象滿意度指標3條。已全部完成，其中74項質量達標，3項未達標。
（二）績效目標未完成原因分析
本年招生人數未完成年度指標值3000人以上，實際招生1396人，因高中擴招，招生形勢嚴峻，未能全額完成既定指標；年末教職工總數指標值大于等于413人，因部分職工退休，年末實際職工人數405人；專任教師人數指標值大于等于360人，因部分職工退休，年末實際專任教師人數350人。
三、績效自評結論
我院本年度認真履行部門職責，年初設定績效目標77項，其中74項達標。預算資金全部落實到位，整體支出預算執行率達99.02%，畢業生就業率達98%以上，社會化培訓鑒定10000人以上，貧困學生上學難的問題得到了有效緩解，服務對象滿意度達95%以上。
本年度學院落實立德樹人根本任務、提升教育教學質量、師德師風建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續提高了學院的知名度和社會影響力，推進教育事業發展效果顯著,對職業教育發展和經濟社會發展起到了良好的促進作用。我院自評分94.20分，自評結果為“優”。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
投入方面主要從目標設定和預算配置2個方面進行自評，投入指標滿分15分，自評得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：
1.目標設定情況分析
根據州財政統一布置，在編制20xx年部門預算時同步編制部門整體績效目標，目標設定合理，符合客觀實際，與部門“三定”方案確定的職責和部門中長期發展規劃相匹配，符合部門年度工作任務。20xx年部門整體支出績效目標根據20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃、部門職能職責、重點工作安排部署等資料設定部門整體支出總體績效目標，并分解為相應的績效指標，指標設定科學合理、目標明確。
2.預算配置情況分析
編制20xx年度預算時根據財政局相關要求、部門年度目標、參照上年預算執行情況以及對本年度收支預測情況進行編制，編制內容細化、詳實。基本支出預算基本能夠保障正常運轉，人員經費無缺口，日常公用經費因按學生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會存在用免學費補助資金和非稅返還工作經費兩塊項目資金彌補公用經費不足的情況。
（二）過程情況分析
過程方面主要從預算執行、預算績效管理、資產管理3個方面進行自評，過程指標滿分20分，自評得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：
1.預算執行情況分析
截至20xx年9月30日，預算執行進度為85.84%；11月30日預算執行進度未達95%。20xx年年末結轉結余資金2128.83萬元，20xx年年末結轉結余資金57.83萬元，結轉結余變動率-97.28%。
20xx年度“三公經費”預算安排40.19萬元，實際支出數27.68萬元，20xx年實際支出25.30萬元，“三公經費”變動率9.41%，“三公經費”控制率68.87%。
20xx年發生政府采購1072萬元，政府采購預算數70萬元，采購執行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應的采購手續。
所有收入來源合規，各項支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金支付具有完整的審批程序和手續，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.預算績效管理情況分析
除遵守國家法律、法規、規章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產管理等制度，并不斷修訂完善公務接待、差旅費等內部管理辦法。成立預算績效管理工作領導小組，并擬定了預算績效管理實施方案、操作細則等制度，涵蓋了事前評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價等方面。
按照全面實施預算績效管理相關要求落實部門主體責任，成立了相應的工作領導小組，20xx年開展事前績效評估、績效目標管理、對1—6月和1—9月支出開展績效運行監控、對20xx年績效評價等工作。
近3年內人大、紀檢監察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發現的問題進行規范整改，并在紅河州人民網站公開整改情況及預決算。按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據，并及時上報財政局。
3.資產管理情況分析
按照《行政事業單位國有資產管理辦法》進行資產管理，并制定了本單位的資產管理制度。在實際管理中，制度得到有效執行，按照每年至少盤點一次的要求，定期對固定資產進行盤點；資產保存完整、使用合規、配置合理；資產賬務管理合規，賬實相符；20xx年度資產處置規范。無閑置資產，固定資產利用率為100%。
（三）產出情況分析
產出情況主要從部門履職情況進行自評，產出指標滿分35分，自評得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：
1.重點工作辦結情況分析
本年度畢業生就業率達98%以上，社會化培訓鑒定人數達10000人以上，落實立德樹人根本任務、提升教育教學質量、師德師風建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等重點工作均按要求完成，除招生工作未完成下達任務目標外，其他重點工作均按要求辦結，重點工作辦結率為87.50%。
2.實際工作任務完成情況分析
本年度共設定77項工作任務，已全部完成。
3.工作任務完成及時情況分析
共設定77項工作任務，已全部按時完成。
4.工作任務質量達標情況分析
共設定77項工作任務，其中74項質量達標，3項未達標，質量達標率為96.10%
（四）效果情況分析
效果情況主要從部門履職效益進行自評，效益指標滿分30分，自評得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：
1.經濟效益分析
本年度認真履行部門職責，基本達到了預期指標并具有良好效果，貧困學生上學難的問題得到了有效緩解，減輕了家庭經濟負擔，技能人才的培養對經濟發展起到了促進作用。
2.社會效益分析
認真履行部門職責，本年度重點工作任務按要求完成并取得了良好效果，學院教學、管理更上一個臺階，持續提高了學院的知名度和社會影響力。
3.生態效益或可持續影響
認真履行部門職責，按規定完成相關工作，基本達到了預期指標并具有良好效果。
4、行政效能分析
履職過程中嚴守廉政準則，本年度未發生過廉政違紀違法情況。
5.社會公眾或服務對象滿意度分析
社會公眾或部門（單位）的服務對象對部門履職效果有良好的評價，滿意度達90%以上。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）存在的問題
績效指標設定的科學性有待加強；管理制度有待進一步健全完善；預算執行的統籌性有待進一步加強，預算執行進度有待進一步提高。
（二）整改情況
我們將進一步加強預算編制的科學性和完整性，進一步完善各項管理制度；進一步加強統籌安排，提高預算執行進度，提高資金使用效益。
六、主要經驗及做法
應大力推進部門預算績效管理意識培養，領導參與相關工作，高度重視預算績效管理工作；應成立部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調、評價、考核、管理預算績效相關工作；加強內控建設，建立健全各項管理制度，提高預算績效管理工作質量。
七、其他需說明的情況
無
整體支出績效自評報告范文 篇13
一、部門概況
（一）機構組成。
我單位是一級預算行政單位，下設3個二級部門，分別是：機關事務管理服務中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務中心等機構，3個部門財務收支（基本收支）統一在政府辦進行匯總核算。
（二）機構職能。
1.負責區政府召開的全區性會議、區政府全體會、區政府常務會、區政府黨組會、區長辦公會、區政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作，負責區政府領導重要活動的協調安排和服務工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發以區政府、區政府辦公室名義上報下發的文件；負責編寫區政府常務會議紀要、區長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮）向區政府請示的問題，提出審核處理意見，報區政府領導審批；根據區政府領導同志的指示，對區政府各部門、街道（鎮）出現的爭議問題提出處理意見和建議，報區政府領導同志審批；根據區政府領導同志的意見，處理區政府各部門、街道（鎮）向區政府反映的重要問題。
4.圍繞區政府工作重點、全區經濟和社會發展的重大問題以及區政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務，為區政府領導科學決策提供依據；負責指導、監督全區政府信息公開工作。
5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區政府值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。
6.負責區政府會議、文件決定事項及區政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區政府領導報告。
7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領導指示，組織指揮區政府各部門、街道（鎮）開展各專項重點工作。
8.負責區政府、區政府辦公室對外協調工作。
9.圍繞區委、區政府工作重心，開展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區級機關后勤體制改革規劃、辦法，并組織實施；負責區級機關房產管理、配置、基本建設和維修；負責區級機關辦公區域和機關住宅區內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責區級機關辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。
11.負責《東區年鑒》《東區執政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。
12.承辦區政府和區政府領導交辦的其他事項。
（三）人員概況。
東區政府辦現有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務員人數24人，機關工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業管理人員12人，事業工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務員人數15人，機關工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
（四）固定資產情況。
我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構筑物158.34萬元，占固定資產原值總額的63.77%，通用設備56.09萬元，占固定資產原值的22.59%，專用設備3.80萬元，占固定資產原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊39.51萬元。其中：通用設備累計折舊23.16萬元，專用設備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經盤點統計，本單位固定資產凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構筑物158.34萬元，房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬元，占固定資產凈值總額的15.77%；專用設備3.53萬元，占固定資產凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產凈值總額的1.69%；無形資產凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產總量減少53.32萬元，其中流動資產減少17.68萬元，占本年減少資產總額的33.16%；非流動資資產減少35.64萬元，占本年減少資產總額的66.84%。
（一）20xx年度部門預算收入情況。
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區人民政府辦公室實現預算收入總額1322.18萬元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
（二）年度部門預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經費支出1103.21萬元，公用經費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預算執行情況。
20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點經濟分類支出執行情況。
20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
因公出國（境）經費：20xx年因公出國（境）經費支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務接待費：20xx年實現公務接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。
5.結轉和結余情況
20xx年年末結轉和結余共28.41萬元，其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結余。
（三）部門財政支出管理情況：
1預算編制情況。
按照區財政局統一制定的部門預算報表及有關規定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
①預算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請；
③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領導、政府辦主任審閱后上報區財政局。
經區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批復數1322.18萬元，批復預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經費1103.21萬元，公用經費128.10萬元），項目支出75.45萬元。
2預算執行管理情況。
東區政府辦認真落實科學監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規要求，各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規定執行；二是認真辦理會計業務、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規范、有效的.原始發票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名，審核會計審核、審核分管領導按規定審批程序審核后，再由單位主要領導簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業務經辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督；五是要求財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作，會計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支，對違反財務制度和無特殊理由并未經領導批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規定提出申請，經領導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實現總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬元，當年決算支出數為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數1306.72萬元，預算執行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。
（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結轉12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元，社會保障和就業支出143.14萬元，衛生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計劃，為領導服好務，當好參謀助手，協調做好上傳下達，服務區內各職能部門，服務好群眾，做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，本著厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結轉12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結轉28.40萬元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費預算1萬元，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
（二）區級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現公務卡，所有報銷全面實現零現金支付。
20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經費、地方志辦工作經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環保督察工作經費。20xx年共實現項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執行情況按計劃推進，達到年初預期效果，為全區創新發展營造了良好環境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
（三）產出指標完成情況分析
1.數量指標：地方志辦工作經費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務綜合值班費取消發放使用，致使結余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統建設經費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%，全面完成預算目標。環保督察工作經費完成率94%，基本完成預算目標。
2.質量指標：除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續開展和使用，時效上全部達到預期目標。
4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網絡視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經費完成率88.40%，基本達到預期指標；環保督察工作經費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%，指標全部達到預期指標。
（四）效益指標完成情況分析
1.經濟效益指標：無經濟效益指標。
2.社會效益指標：除地方志辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。
3.生態效益指標：無生態效益指標。
4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業知識能力，素質和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
（五）評價結論：
1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。20xx年區政府辦的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年區政府辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結果應用25分，合計94分。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題。
1.基本支出經費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務人員業務水平仍需提高，需加強對財務業務知識的培訓。
（二）改進措施。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
整體支出績效自評報告范文 篇14
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.簡述部門職能
我院是一個獨立核算的機構，為財政全額撥款，屬于非營利性的基層醫療衛生單位。主要承擔著常見病和多發病的診療、基本公共衛生服務、健康管理等功能任務，是農村醫療衛生服務體系的基礎。
2.機構設置及人員情況
我院分設9個科室, 包括黨政管理機構為辦公室、財務室、公共衛生科；常設綜合科、中醫科、婦產科、口腔科、醫技科、藥劑科。臨床科室開放25張床位，以保障為人民身體健康提供預防保健服務為宗旨。在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，事業編制16人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
（1）建立健全醫共體；
（2）實現醫療服務門診就診人次、住院人次、5%以上的增長，醫療收入10%以上的增長；
（3）完成基本公共衛生服務項目工作任務。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
為人民身體健康提供醫療與預防保健服務，醫療常見病、多發病護理，恢復期病人康復治療與護理、預防保健，衛生技術人員培訓，初級衛生保健規劃實施，城鄉居民醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理。
（三）當年部門整體支出績效目標
為人民群眾提供優質高效的基本醫療與基本公共衛生服務，完成醫聯體目標建設，完成脫貧攻堅健康保障任務。
（四）部門預算績效管理開展情況
20xx年部門預算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務支出21.45萬元，對個人和家庭的補助收支16.52萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》（開財預字〔20xx〕1號）批復，20xx年部門預算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務支出21.45萬元，對個人和家庭的補助收支16.52萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入458.79萬元，支出458.79萬元，預算執行率為100%。其中：項目實際收入0萬元，支出0萬元，項目資金執行率為0%。
3.預算執行情況
20xx年我單位預算總支出 280.17萬元。財政撥款安排支出280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元，與上年對比，主要原因分析本年比上年減少24.03萬元，主要原因，我院今年較上年相比人員變動較大，有3人從我單位調出，1人從外單位調入，項目支出0萬元，與上年對比，本年無變化。
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
截止12月31日，我院部門整體績效目標完成90%以上，醫共體已基本建立。基本醫療門診人次、住院人次、醫療收入等指標完成率達90%以上。基本公共衛生服務項目完成率達100%。
（二）績效目標未完成原因分析
全年部門整體績效目標基本能夠完成，其中：由于受新冠肺炎疫情的影響，門診人次增長率、住院人次增長率出現了下降的情況，從而導致醫療收入下降。
三、績效自評結論
在面對這嚴峻的新冠肺炎疫情的形勢下，我院基本完成各項績效任務指標，唯一不足的就是診療人數及診療收入沒有得到提高，但我們狠抓醫療服務質量，提高醫療服務水平，充分發揮醫共體建設的技術支持優勢，為廣大人民群眾提供更好的醫療服務。自評91分，自評等級為優。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
1、目標設定
整體績效目標設定，制定了年度預算整體績效目標，但整體績效目標制定依據不夠充分，整體績效目標不夠清晰、不夠細化、不具有可衡量，扣2分；項目績效目標設定，科學、合理設立了項目績效目標，但目標不夠明確、不夠細化、不夠量化，扣2分。
2、預算配置
預算編制科學性，預算編制與履職目標銜接不夠緊密，扣1分；基本支出保障，基本支出預算能夠保障機構正常運轉；重點支出保障率基本能夠完成。
（二）過程情況分析
1、預算執行
預算執行率，按照財政部門的要求，采取切實有效的措施，全面加快預算執行進度，未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%，扣1分；結轉結余變動率、“三公經費”變動率、“三公經費”控制率、政府采購執行率、都按規定執行完成；收入合規率、支出合規率100%。
2、預算績效管理
管理制度健全性、落實績效主體責任、整改落實、資料、信息報送、預決算公開的及時性、按照相關的管理制度，嚴格執行，落實到位。
3、資產管理
資產管理制度健全性、資產管理安全性、固定資產利用率，為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度，固定資產利用率≥90%。
（三）產出情況分析
重點工作辦結率、實際完成率、完成及時率、質量達標率，都按照規定，按時、按質、按量及時的去執行，極少部分未能及時完成，完成率為≥90%。
（四）效果情況分析
經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、均達到了一定的效果，行政效能，未發生過違紀違法情況，社會公眾或服務對象滿意度≥90%。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
由于接種新冠疫苗工作時間跨度長，工作任務重，對基本醫療和基本公共衛生工作造成了一定的影響，導致門診人次、住院人次較去年減少。
（二）改進的方向和具體措施
加強單位領導，統一組織協調各科室工作及人員安排，確保各項工作有序推進，努力完成年度工作任務。
六、主要經驗及做法
以績效目標為引領，嚴控時間節點，科室協調配合，強化檢查落實，共同努力完成年度工作目標任務。加強資金使用效益跟蹤“回頭看”，加快資金使用進度。
七、其他需說明的情況
無