殘聯專項資金項目績效報告（通用3篇）

殘聯專項資金項目績效報告 篇1

　　根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）和《臨澧縣財政局關于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕22號）等文件精神，對臨澧縣殘疾人就業(yè)保障金專項資金進行了績效評價，現將評價情況報告如下：

　　一、預算支出基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　所謂殘疾人，是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上注明的屬于視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員，或者持有《中華人民共和國殘疾軍人證》（1至8級）的人員。根據《全國殘疾人評定標準》，20xx年臨澧縣殘疾人數為13121人，到20xx年實有殘疾人數為12891人，其中視力殘疾2043人、聽力殘疾452人、言語殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。

　　《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（湘政發(fā)〔20xx〕52號）和《湖南省殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(湘政發(fā)〔20xx〕16號)要求扎實做好殘疾人基本民生保障，千方百計促進殘疾人及其家庭就業(yè)增收，著力提升殘疾人基本公共服務水平，凝聚加快殘疾人小康進程的合力。

　　為了保障殘疾人權益，確定實行由未按規(guī)定安排殘疾人就業(yè)的機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和民辦非企業(yè)單位繳納殘疾人就業(yè)保障金（以下簡稱殘保金）制度，作為保障殘疾人事業(yè)發(fā)展資金來源的主要渠道。

　　2、項目主要內容

　　根據《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》規(guī)定，臨澧縣的殘保金由臨澧縣稅務局負責向用人單位按上年安排殘疾人就業(yè)未達到本單位在職職工總數1.5%的比例差額人數和本單位在職職工年平均工資之積進行征收，將征收到的殘保金繳入臨澧縣財政國庫，縣財政將入庫的殘保金除上繳省級收入5%之外，全額安排給縣殘聯管理使用。省財政從彩票公益金、中央財政專項等渠道中給臨澧縣下達了項目資金。此次將省財政下達的項目資金與縣級財政安排的殘保金統(tǒng)一歸集為一個專項資金來進行整體考核，以全面清晰地反映其專項資金的管理及使用情況。

　　殘保金主要用于殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活，支持的方向包括：

　　（1）殘疾人職業(yè)培訓、職業(yè)教育和職業(yè)康復支出。

　　（2）組織殘疾人職業(yè)技能競賽支出，補貼輔助性就業(yè)機構建設運行費用。

　　（3）殘疾人從事個體經營、自主創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)的補貼。

　　（4）獎勵為安排殘疾人就業(yè)做出顯著成績的單位或個人。

　　（5）對從事公益性崗位就業(yè)、輔助性、靈活性就業(yè)收入達不到當地最低工資標準，生活確有困難的救濟補助。

　　（6）用于促進殘疾人就業(yè)和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

　　省財政下達的項目資金明確的主要用途是于20xx年建成10908㎡的殘疾人康復中心的建設及設備補助費，殘疾人康復、殘疾人就業(yè)和扶貧以及其他殘疾人事業(yè)費支出等。

　　20xx年臨澧縣共有可用專項資金1475.09萬元，其中縣財政安排殘保金454.34萬元（當年安排315萬元，上年結轉139.34萬元），省財政下達項目資金1020.75萬元（當年下達157.90萬元，上年結轉862.85萬元）。

　　（二）預算資金使用管理情況

　　專項資金的組織管理機構為臨澧縣殘疾人聯合會（以下簡稱縣殘聯）。

　　20xx年共使用專項資金609.41萬元，其中縣殘聯直接使用414.41萬元，下達給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道資金195萬元，主要用于促進殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動態(tài)更新調查等支出，具體支出情況詳見“附件2”：臨澧縣20xx年度專項資金支出情況表。

　　縣財政在清理收回財政存量資金時收回專項資金649.99萬元，縣殘聯賬面結轉資金215.70萬元。

　　在殘保金使用管理上，縣殘聯預先制定了殘保金使用計劃，經縣財政審核后報縣政府分管領導審批同意后執(zhí)行。縣殘聯制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》，所有支出均實行了國庫集中支付，補助補貼到人的資金均實行了銀行打卡發(fā)放，康復器具采購、無障礙設施改造均執(zhí)行了政府采購制度。

　　對下達有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的專項資金以縣財政局、縣殘聯聯合發(fā)文的方式下達，并明確了資金的主要用途，要求專款專用。

　　（三）預算資金支出績效目標

　　1、項目總目標

　　健全殘疾人權益保障制度，完善殘疾人基本公共服務體系，促進殘疾人事業(yè)與經濟社會協(xié)調發(fā)展，殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高，殘疾人融合發(fā)展得到大力推進，讓廣大殘疾人生活的更加殷實、更加幸福、更有尊嚴。到20xx年基本消除殘疾人絕對貧困現象，至少建有一所輔助性就業(yè)機構，殘疾人基本康復服務率達80%。

　　2、項目具體目標

　　（1）產出數量

　　①職業(yè)技能、實用技術培訓120人次。

　　②建設1個殘疾人示范社區(qū)。

　　③為肢體殘疾人士裝配假肢40人次。

　　④為1100名以上殘疾人發(fā)放燃油補貼。

　　⑤為65戶殘疾人實施家庭無障礙改造。

　　⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開展居家托養(yǎng)服務，服務人數不少于100人。

　　⑦殘疾人家庭醫(yī)生簽約精準康復服務人數不少于3300人。

　　⑧為30名以上自主創(chuàng)業(yè)的殘疾人提供資金扶持。

　　⑨對全縣所有殘疾人信息進行動態(tài)更新調查，根據更新調查結果更換第三代殘疾證。

　　⑩完成殘疾人康復情況的宣傳報導5篇。

　　（2）產出質量

　　參訓人員能基本了解和初步掌握培訓內容的技術；殘疾人基本康復服務覆蓋率達80%；殘疾人居家托養(yǎng)和家庭醫(yī)生簽約服務質量良好；殘疾人無障礙設施改造質量合格。

　　（3）產出成本

　　項目產出總成本控制在專項資金預算的總額內，其中重點項目的成本計劃為：殘疾人康復費81萬元；殘疾人居家托養(yǎng)35萬元；殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務費17萬元；殘疾人家庭無障礙改造48萬元；殘疾人技能培訓費50萬元；殘疾人自主創(chuàng)業(yè)扶持費不少于20萬元；殘疾人信息動態(tài)更新調查費21萬元。

　　（4）社會效益

　　促進殘疾人就業(yè)，改善和提高殘疾人的生活水平；幫助殘疾學生或殘疾人家庭子女繼續(xù)求學，讓他們通過知識來改變生活，改變弱勢的命運；及時恢復殘疾人的基本健康，使殘疾人的生活質量明顯改善。

　　（5）可持續(xù)影響

　　對殘疾人的職業(yè)技能培訓、自主創(chuàng)業(yè)扶持、殘疾人康復、助學金的發(fā)放、居家托養(yǎng)、家庭醫(yī)生簽約等，幫助殘疾人之所需，解殘疾人之所困，使殘疾人的`生活質量明顯改善，減少社會矛盾，實現社會穩(wěn)定，共同和諧發(fā)展。

　　（6）滿意度

　　服務對象對該項目滿意度達95%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　我所接受臨澧縣財政局的委托后，成立了該專項資金績效評價小組，于7月中旬開始了解項目情況，制定績效評價實施方案，8月上旬進入現場評價。在評價過程中，結合被評價單位的實際情況，實施了聽取情況介紹、收集并核實相關資料、檢查財務會計記錄等程序，對望城、佘市、停弦、新安等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進行了實地查看，發(fā)放社會調查問卷，綜合分析并參考項目主管單位的績效自評報告后形成評價結論。

　　三、預算支出主要績效及評價結論

　　臨澧縣殘聯對20xx年度殘保金專項資金支出進行了自評，自評得分98分，績效自評等級為“優(yōu)”。績效評價小組依據既定的指標體系和評分標準，結合單位自評及現場核查情況，經綜合評價，該項目得分86.6分，評價等級為“良”。具體扣分得分情況詳見“附件3”：20xx年專項資金支出績效評價指標評分表。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目支出決策情況

　　1、項目立項

　　專項資金根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業(yè)條例》、《湖南省人民政府關于加快推進小康進程的實施意見》、《湖南省殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》文件精神進行立項，項目立項依據充分。

　　2、績效目標

　　項目績效目標設置不完整，上級分配的工作任務未作為績效目標申報，主要康復工作任務的精神病人住院13人，建設1個殘疾人示范社區(qū)，宣傳報道5篇的績效目標是評價小組依據《20xx年全市殘疾人主要康復工作任務分配表》分配的工作任務添加進來的。所申報的績效目標已做到了細化量化，比較清晰，可衡量。

　　（二）項目執(zhí)行過程情況

　　1、資金管理情況

　　（1）資金到位率

　　縣級財政預算安排殘保金454.34萬元，省財政下達的項目資金1020.75萬元，兩項合計1475.09萬元，縣財政已全額劃入到縣殘聯的預算內指標系統(tǒng)內。資金到位率100%。

　　（2）預算執(zhí)行率

　　20xx年度，專項資金已累計使用609.41萬元，預算執(zhí)行率為41.31%，縣財政收回了財政存量資金649.99萬元，賬面結轉資金215.70萬元。剔除縣財政收回的財政存量資金后，專項資金的預算執(zhí)行率為73.77%。

　　（3）資金使用合規(guī)性

　　資金撥付通過國庫集中支付，資金撥付手續(xù)齊全，程序規(guī)范并進行了專項核算，但存在擠占專項資金的情況。

　　2、項目組織實施情況

　　（1）管理制度健全性

　　臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫(yī)生簽約服務績效考核實施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》等單項制度，但制度體系不夠健全，內容不夠完整，沒有專項資金整體項目的管理辦法，資金管理辦法沒有明確專項資金的具體使用范圍和標準。

　　（2）制度執(zhí)行的有效性

　　已經制定的各項制度均得到有效的執(zhí)行，居家托養(yǎng)服務、家庭醫(yī)生簽約服務的效果進行了考核等，其管理執(zhí)行較好。

　　（三）項目支出產出情況

　　1、產出數量

　　（1）20xx年實際完成殘疾人技能培訓120人，目標完成率100%。

　　（2）全年共為186名精神殘疾人免費發(fā)放了藥品，精神殘疾免費發(fā)藥目標完成率100%。精神病人住院13人的目標完成率為零。

　　（3）20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢，假肢安裝績效目標完成率80%。

　　（4）全年共為1183名殘疾人發(fā)放了機動車燃油補助，殘疾人機動車燃油補助績效目標完成率100%。

　　（5）全年共為65戶殘疾人家庭進行了無障礙改造，殘疾人家庭無障礙改造目標完成率100%。

　　（6）全年共為192名殘疾人士實行居家托養(yǎng)服務，殘疾人居家托養(yǎng)服務目標完成率100%。

　　（7）全年共為3313名殘疾人進行了家庭醫(yī)生簽約服務，殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務目標完成率100%。

　　（8）扶持23名殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，目標完成率76.66%。

　　（9）確認全縣共完成13237名殘疾人信息動態(tài)更新調查，調查結果為20xx年10月止全縣實有殘疾人12891人，殘疾人信息動態(tài)更新目標完成率100%。

　　（10）殘疾人康復情況的5篇宣傳報導目標未完成。

　　（11）建設1個殘疾人示范社區(qū)的目標未完成。

　　2、產出質量

　　（1）參培人已基本了解和初步掌握柑桔、煙葉、土雞、土豬等種養(yǎng)技術。

　　（2）20xx年殘疾人康復（包括視力殘疾康復、精神殘疾康復、兒童殘疾康復、成人肢體康復訓練、精準康復輔助器具服務等）有需求人數為6765人，已服務5405人，康復服務率達80%。

　　（3）居家托養(yǎng)是委托家政公司、殘疾人托養(yǎng)中心以及敬老院進行的，家庭醫(yī)生簽約是與17家衛(wèi)生院簽約，均進行了質量考核。到目前為止，尚未收到有關服務質量問題的反映。

　　（4）殘疾人無障礙設施改造的65戶，已經縣殘聯驗收合格，未發(fā)現項目質量問題。

　　3、產出成本

　　專項資金支出總數未超預算資金總額，但單項成本控制不夠好。殘疾人康復費中輔助器具購置計劃15萬元，實際購置支出50.3萬元；殘疾人信息動態(tài)調查計劃15萬元，實際支出32萬元；項目扶持金計劃不少于20萬元，實際執(zhí)行只有15.95萬元，技能培訓計劃50萬元，實際執(zhí)行24萬元。其他項目均按單項標準執(zhí)行。

　　（四）項目支出效益情況

　　1、社會效益

　　縣殘聯以《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》和《湖南省殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》為工作目標，扎實做好殘疾人基本民生保障服務，幫助殘疾人落實“兩項補貼”，適時利用助殘日、元旦、春節(jié)等節(jié)假日對殘疾人進行走訪慰問，支持殘疾人體育運動，通過實施殘疾人的精準康復、殘疾人居家托養(yǎng)和殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務，執(zhí)行殘疾人機動車輪椅燃油補貼、殘疾人家庭無障礙設施改造，對殘疾人學生和貧困殘疾人家庭子女進行入學資助，為殘疾人進行技能培訓，扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務，使殘疾人體會到政府的關懷和社會的溫暖。

　　2、可持續(xù)影響

　　項目的實施，保障了殘疾人的基本生活，完成了殘疾人的職業(yè)技能培訓，殘疾人的康復、殘疾人托養(yǎng)和家庭醫(yī)生簽約目標，使殘疾人的生活質量得到明顯改善，該項目有較強的可持續(xù)性。

　　3、滿意度

　　通過50份有效問卷調查，社會公眾或服務對象對殘保金項目的滿意度為96.48%，滿意度較高。

　　五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析

　　（一）主要經驗及做法

　　1、政府的重視和部門的配合是項目實施的基本保障。

　　縣殘聯堅持殘保金的用款計劃每年均經縣財政審核，分管縣長審批后執(zhí)行，殘疾人城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險實現了財政全額代繳。為加強項目管理，縣政府辦專門印發(fā)了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》，為認真搞好家庭醫(yī)生簽約服務工作，縣殘聯聯合衛(wèi)健局、醫(yī)保局、財政局和發(fā)改局制定并印發(fā)了《臨澧縣20xx年家庭醫(yī)生簽約服務績效考核實施方案》。縣殘聯還聯合相關單位印發(fā)了《臨澧縣精神障礙患者康復實施方案》、《臨澧縣嚴重精神障礙患者應急醫(yī)療處置預案》等文件，保障了各項助殘扶殘工作的順利開展。

　　2、執(zhí)行有效的管理措施是關鍵

　　在項目的管理措施上，家庭醫(yī)生簽約服務項目按《家庭醫(yī)生簽約服務績效考核標準》，由縣殘聯聯合衛(wèi)健局、財政局等單位對17個衛(wèi)生院進行考核，按考核得分兌現補助資金；居家托養(yǎng)對象進行了嚴格的條件審查和部分現場核查，通過政府采購確定服務機構，按實際服務人數和檢查評估情況支付服務費；對精神病人采取建立縣、鄉(xiāng)、村精神病三級預防治療康復網，由縣級精神病醫(yī)院總攬，鄉(xiāng)衛(wèi)生院設精防專干，村衛(wèi)生室有精防職責，對精神病患者免費發(fā)放藥品采用“發(fā)藥券”結算的方式管理；殘疾人技能培訓采取委托專業(yè)合作社和鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，縣殘聯審查培訓內容和方式，并負責監(jiān)督檢查的方式進行等，使項目工作運行良好。

　　（二）存在的問題

　　1、基本支出擠占專項資金

　　20xx年單位在項目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務派遣費8.04萬元，其列支的理由是20xx年度殘保金使用計劃中有“殘疾人就業(yè)服務工作經費”35.00萬元的安排，此計劃已經縣財政部門和常務副縣長審核同意，但計劃中沒有明確工作經費可用于人員經費開支。

　　2、項目工程實施不及時形成專項資金閑置

　　省財政20xx年和20xx年下達應于20xx年建成殘疾人康復中心的建設及設備購置費756萬元，縣政府決定將殘疾人康復中心和老年人康養(yǎng)中心合并為一個項目建設，計劃總投資4912萬元。第一期建設費為3100萬元，資金來源為上級下達的殘疾人康復中心項目600萬元，老年人康養(yǎng)中心項目1080萬元和人民醫(yī)院、城投公司籌融資1400萬元。項目工程由縣金達建筑有限公司總承包，于20xx年1月才動工建設，至20xx年8月縣殘聯共支付項目費用367.51萬元（20xx年支付310萬元），尚有388.41萬元的項目建設及設備費等未使用。

　　3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金使用不規(guī)范，有被挪用的情況

　　20xx年縣財政局、縣殘聯以臨財發(fā)[20xx]30號、34號、65號三個文件下達有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道“殘疾人事業(yè)補助資金”195萬元，其中殘疾人信息動態(tài)更新調查32萬元、殘疾人培訓18萬元、殘疾人扶貧36萬元、殘疾人事業(yè)補助資金109萬元。

　　從檢查的情況來看，殘疾人信息動態(tài)更新調查規(guī)定的費用標準是15元/人，應付費用為19.86萬元（13237×15），實際給12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道撥款32萬元，超標12.14萬元，人均費用達24.16元。檢查到的4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)現新安鎮(zhèn)的6萬元扶貧幫困資金無法提供資金使用情況資料，理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮(zhèn)的19萬元扶貧幫困資金除撥給6個村15萬，鎮(zhèn)殘聯用1萬元走訪慰問殘疾人外，付給了童洲小學3萬元，另有6萬元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。

　　4、基礎數據不精準

　　全縣殘疾人基本服務狀況和數據不明晰。從縣殘聯所提供的20xx年10月28日上報的信息數據動態(tài)更新工作數據報表來看，本年度全縣參與動態(tài)更新人數13237人（上年度13121人），減去查無此人39人、已搬遷53人、空掛戶67人、外出156人、死亡31人后，實有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數和分殘疾類別、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的準確數據，只能以20xx年上報的12891人為20xx年末數作為此次績效評價的依據。

　　（三）原因分析

　　上述問題存在的原因主要是單位對專項資金管理的重要性認識不足，管理制度不健全，對工作人員的素質要求不夠嚴格，對下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的專項資金監(jiān)管不到位所形成。

　　六、相關建議

　　（一）嚴格專項資金管理，確保專項資金專款專用。建議將擠占的專項資金8.04萬元按原渠道歸還，確保專項資金專門用于殘疾人事業(yè)發(fā)展上。

　　（二）加快項目工程建設進度，讓項目資金及時執(zhí)行到位，避免省財政因下達的專項資金存在連續(xù)結轉而收回的事情發(fā)生。

　　（三）為加強專項資金管理，進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道專項資金執(zhí)行情況檢查。

　　對有關殘疾人的支出，應由縣殘聯直接結算支出，以減少支出環(huán)節(jié)，便于統(tǒng)一監(jiān)管，對20xx年已下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的195萬元殘疾人事業(yè)補助資金由縣殘聯督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道報送資金使用情況的報告及詳細資料（包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發(fā)票、簽字花名冊等），在此基礎上縣殘聯邀請財政部門共同組織一次全面檢查，對發(fā)現的問題進行整改，對停弦渡鎮(zhèn)已挪用到童洲小學的3萬元資金由縣財政收回。

　　（四）確保全面的準確反映殘疾人基礎數據。

　　縣殘聯進一步明確崗位責任制，強化在職人員素質管理，以確保及時準確反映出全縣殘疾人總數及分類型、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的數據，為全面掌握殘疾人員動態(tài)異動的趨勢及殘疾人康復需求等情況，制定專項資金支持的總體計劃和重點方向提供可靠依據。

殘聯專項資金項目績效報告 篇2

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業(yè)單位，實行公務員管理，內設辦公室、教育就業(yè)扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名，其中：事業(yè)編制5名，20xx年末實有在職人員9人，退休人員4人。下設財政全額撥款的事業(yè)單位4個，即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業(yè)服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站，實行四塊牌子，一套班子，有事業(yè)編制4名，其中管理崗編制4名，工勤人員編制2名，20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業(yè)單位實行五位一體合署辦公，統(tǒng)一進行會計核算，會計核算執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。

　　（二）部門整體支出年度總體目標

　　1.殘疾人康復：完成殘疾兒童康復訓練80人，矯治手術5人，輔助器具100人；完成成人肢體康復訓練30人；發(fā)放輪椅、拐杖等輔助器具100件；完成助聽器驗配100臺；做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節(jié)日宣傳及走訪慰問；組織并落實好全縣“盲人協(xié)會”、“聾人協(xié)會”、”肢殘人協(xié)”、“智力和精神殘疾親友協(xié)會”工作經費；發(fā)放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業(yè)和扶貧：完成殘疾人殘保金征收工作，完成殘疾人實用技術培訓工作500人，完成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持點建設3戶，殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持20戶。實施重度居家托養(yǎng)工作100人，完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發(fā)放，完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發(fā)放社區(qū)村委會聯絡員補助工作。完成托養(yǎng)中心室外附屬工程建設。

　　（三）年度部門預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況

　　根據建水縣財政局關于批復20xx年度部門預算的通知，建財發(fā)[20xx]11號文件，批復建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元，其中：財政撥款（補助）3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元，其中：財政撥款（補助）3311008.19元，(其中：基本支出2511008.19元，項目支出800000.00元）。

　　2.整體收支情況

　　截止20xx年12月31日，部門實際收入5145863.66元，其中，基本支出收入2488469.9元，項目收入3000639.1元，上年結轉和結余343245.34元。

　　截止20xx年12月31日，部門整體支出5489109元，其中，基本支出2488469.9元，項目支出3000639.1元。

　　3.預算執(zhí)行情況

　　20xx年財政撥款收入5143399.64元，上年結余142957.61元，本年支出5286357.25元，年末結余0元。本年支出5489109元，其中:基本支出2488469.9元，項目支出3000639.1元.

　　二、部門整體支出績效目標實現情況

　　（一）績效目標完成情況

　　（一）切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組，有針對性地對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況，結合康復、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排，脫貧建檔立卡3238名殘疾人中，兜底保障430人，非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等需求，確保符合享受康復需求項目的殘疾人，特別是貧困殘疾人，能真正按其所需實施精準康復、精準就業(yè)等政策，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展摸底調查工作，14鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成全縣殘疾人康復需求統(tǒng)計上報工作，為全縣殘疾人享受康復、就業(yè)等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人，免費配備助聽器82臺，其中驗配成人助聽器74臺，為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8臺，投入資金11.19萬元；四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確，使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規(guī)范實施。完成肢體、智力、言語、自閉癥殘疾兒童、成人康復訓練62人，投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人；補助自費實施人工耳蝸手術1人，補助金額9萬元；實施成人肢體康復訓練30人，投入資金9萬元；免費發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件；為7名殘疾人免費假肢安裝，為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器，幫助殘疾人提供了生活的便利，提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創(chuàng)新發(fā)展，縣殘聯依托縣托養(yǎng)中心，與紅河州中醫(yī)醫(yī)院簽訂合作協(xié)議，將攜手州中醫(yī)醫(yī)院打造以中醫(yī)為特色殘疾人康復新亮點，建設州級“醫(yī)、康、養(yǎng)、教”一體化的殘疾兒童康復中心，促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫(yī)院、州中醫(yī)醫(yī)院，在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果，提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發(fā)放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動，為殘疾群眾帶去節(jié)日的慰問及便民服務，走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。

　　（二）切實加強就業(yè)培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金，繼續(xù)對全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助，補助工作正在開展補助對象人數摸底統(tǒng)計前期工作，于9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業(yè)生就業(yè)回訪工作。20xx年，我縣共有殘疾大學畢業(yè)生5名，為及時了解掌握畢業(yè)就業(yè)的工作情況，縣殘聯積極聯系5名畢業(yè)生，并對他們提供省殘聯招聘網站的信息，指導和幫助他們注冊相關就業(yè)信息，對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪，為其提供事業(yè)單位招考的政策咨詢服務。其中，指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學，孔若楠就業(yè)于云南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業(yè)培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收，聯合農業(yè)農村局、人社等部門，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有需求的殘疾群眾（含建檔立卡殘疾人）組織開展種養(yǎng)殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上，利用下鄉(xiāng)宣傳、窗口服務等契機，主動了解掌握有培訓需求的殘疾人，擴大參訓對象范圍，即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業(yè)培訓對象，開展殘疾人紫陶技術培訓，并頒發(fā)相關證書，為建檔立卡殘疾人及其家屬創(chuàng)造就業(yè)機會，增強脫貧致富能力。

　　（三）切實加強其它工作。一是殘疾人托養(yǎng)中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工并驗收，經縣人民政府批準，與州中醫(yī)醫(yī)院合作，共同建設托養(yǎng)中心。項目竣工驗收并移交州中醫(yī)醫(yī)院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作，截止10月全縣發(fā)放兩項補貼情況生活補貼4431人，金額31.01萬元，護理補貼6603人，金額48.81萬元，共計11034人，金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員，下撥駐村工作經費2萬元，保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。

　　（二）績效目標未完成原因分析

　　秉持公開、公正、節(jié)約的原則，結合單位支出實際情況，本單位加大了殘疾人事業(yè)經費的投入，故項目類支出有所增加。

　　三、績效自評結論

　　本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求，在收到通知后，第一時間將文件呈領導閱示，安排相關財務人員負責具體事宜，嚴格按照文件要求落實相關績效申報、審批、開展和事后跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作，無其他超出預算的支出情況。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）投入情況分析

　　從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。

　　（三）過程情況分析

　　我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系，指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標，8個2級指標，37個3級指標。將批復的.年初部門預算全部納入預算績效監(jiān)管范圍，根據績效目標設立情況及時進行監(jiān)控，開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價，首先由部門進行自評，完成后縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果應用。將評價結果與下年預算編制相結合。

　　（四）產出情況分析

　　本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作，每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料，做到實時跟進。

　　（五）效果情況分析

　　進一步增強了本單位支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系，不斷提高了財政專項資金使用效益。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

　　（一）主要問題及原因分析

　　一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠，一些第一次接觸此項工作的人上手困難。

　　二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠，除每個季度上報材料外，平時沒有相關的指導。

　　（三）改進的方向和具體措施

　　一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度，有針對性地對具體業(yè)務開展培訓。

　　二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作，加強對預算單位的指導，使績效管理深入人心。

　　六、主要經驗及做法

　　一是制定專項管理制度，加強責任管理。具體職責上分工明確，不斷提高績效管理工作水平，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，不斷加強過程監(jiān)控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評，在此基礎上形成自評報告。

殘聯專項資金項目績效報告 篇3

　　一、績效目標分解下達情況

　　項目年初總體目標為：20xx年中、省下達殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金合計1067.2萬元。其中，中央資金776.84萬元（一般公共預算：323.97萬元；彩票公益金：452.87萬元）；省級資金290.36萬（一般公共預算：270.36萬元；彩票公益金：20萬元）。20xx年地方投入殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金877.99萬元，20xx年結轉資金44.89萬元。

　　實際完成情況為：截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元，預算執(zhí)行率81.97%，省級資金完成288.26萬元，預算執(zhí)行率99.28%；地方資金完成877.99萬元，預算執(zhí)行率100%，其他資金（上年結轉）完成44.85萬元，預算執(zhí)行率99.91%。

　　二、績效目標完成情況分析

　　(一)資金投入情況分析。

　　20xx年眉山市殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（一般公共預算）和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元，省級資金投入290.36萬元，地方資金投入992.88萬元。全年執(zhí)行資金1847.85萬元，執(zhí)行率92.9%。

　　（二)總體績效目標完成情況分析。

　　1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作，為殘疾人配置輔助器具，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

　　2.完成農村實用技術培訓年度工作，提高殘疾人勞動技能，提高殘疾人教育水平。

　　3.通過“陽光家園計劃”項目托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾135名。

　　4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發(fā)放機動輪椅車燃油補貼。

　　5.扶持符合條件的居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人150名。

　　6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強自理和社會參與能力。

　　7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，減輕殘疾人經濟負擔。

　　8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作，改善殘疾人居家環(huán)境。

　　(三)績效指標完成情況分析。

　　1.數量指標

　　（1）接收托養(yǎng)人數全年任務數2280人，全年實際完成2730人，其中中央資金完成610人。

　　（2）殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人，全年實際完成360人，其中中央資金完成360人。

　　（3）殘疾人兒童康復救助全年任務數260人，全年實際完成321人，其中中央資金完成360人。

　　（4）貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶，全年實際完成613戶，其中中央資金完成353戶。

　　（5）貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人，全年實際完成819人，其中中央資金完成819人。

　　（6）購買康復托養(yǎng)設備全年任務數25套，全年實際完成25套，其中中央資金完成25套。

　　（7）農村實用技術培訓全年任務數20__人，全年實際完成2063人，其中中央資金完成362人。

　　（8）支持居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人全年任務數1520人，全年實際完成1810人。

　　（9）輔助器具配發(fā)全年任務數2900人，全年實際完成3470人，其中中央資金完成1473人。

　　（10）殘疾人基本康復，全年任務數26840人，全年實際完成26840人，其中中央資金完成2348人。

　　2.質量指標

　　殘疾人機動車燃油補貼應發(fā)盡發(fā)。，輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行，確保配發(fā)的輔助器具合格率達98%，便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓，接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的'生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量，驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼，按規(guī)定全部補貼到個人。

　　3.時效指標

　　根據資金下達進度，及時撥付各項資金，確保資金及時投入到各類項目當中，截止20xx年12月31日，全部項目均已完成。

　　4.成本指標

　　殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼；一次性創(chuàng)業(yè)補貼按照1萬元/人補貼；農村實用技術培訓按照不低于500元補貼；貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼；殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼；貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

　　5.效益指標

　　通過發(fā)放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，殘疾人出行便利程度大幅度提高；通過基本康復服務，通過農村實用技術培訓，讓殘疾人掌握基本技能，受教育水平和生產生活和能力得到了提升，有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務，改善殘疾人身體狀況，提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施，全社會關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。

　　6.滿意度指標

　　(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度，年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。

　　(2)接受托養(yǎng)報務殘疾人或其家屬滿意度，年度指標值≥70%，全年完成值≥95%；

　　(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥90；

　　（4）殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%；

　　（5）接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年項目實施無偏離績效目標，在下一步工作中，將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執(zhí)行等程序。