企業風險評估報告（精選24篇）

企業風險評估報告 篇1

　　為全面貫徹落實科學發展觀，堅持以人為本，限度維護廣大人民群眾根本利益，建立健全重點工程建設領域重大事項科學決策、依法決策機制，切實從源頭上預防和減少影響工程建設穩定的隱患，維護和諧穩定的社會環境，結合我局實際，制定如下實施方案。

　　一、評估內涵

　　本方案所稱重大事項社會穩定風險評估，是指重點工程建設領域重大事項決策和實施是否可能引發群眾大規模集體上訪或群體性事件進行先期預測、先期研判、先期介入。在作出涉及群眾利益的重要決策或組織實施其他重大事項之前，由決策單位或組織單位牽頭，協調重大事項涉及的相關部門，廣泛征求意見，通過調查研究和科學論證，進行分析研判，提出風險評估報告。對有風險的重大事項，根據風險評估報告，進行風險化解，從源頭上預防和減少信訪和不穩定事件的發生，保障重大事項的順利實施。

　　二、評估原則

　　重大事項社會穩定風險評估工作應堅持以下原則：以人為本、科學決策；預防為主、統籌兼顧；誰主管、誰負責；誰決策、誰負責。

　　三、評估范圍

　　根據應評盡評的要求，對與廣大市民切身利益密切相關、牽涉面廣、影響深遠，易引發矛盾糾紛或有可能影響社會穩定問題的重大事項，都應開展社會穩定風險評估。重大事項包括：

　　（一）因重點工程施工，可能對沿線單位、人民群眾生產、生活造成影響的建設事項。

　　（二）關系到單位職工人員安置、社保關系、職工待遇及重大資產處置等重大改革改制。

　　（三）關系到一線建設人員，特別是農民工工資撥付、自身權益維護的重大事項、重大決策。

　　（四）重點工程建設過程中突發性事故的應急處理、安全隱患的整改。

　　（五）局黨組、機關認為應當進行社會穩定風險評估的其他事項。

　　四、評估內容

　　按照客觀、準確、公正、實效的原則，對可能出現的影響安全穩定問題進行評估。

　　（一）是否符合國家法律法規和有關政策規定。

　　（二）是否經過嚴謹周密的可行性論證，并遵循公平、公開、公正原則，履行了征詢意見、公示、聽證等程序。

　　（三）是否給所涉及群眾的生產、生活帶來較大的影響，有引發群眾大規模集體上訪或群體性事件的風險。

　　（四）是否能通過法律和政策途徑，妥善解決群眾提出的合理異議和訴求。

　　（五）是否能依據法律和政策，化解消除群眾可能提出的不合理訴求，最終取得大部分群眾的理解和支持。

　　（六）是否對出臺的群眾補償、安置、保障等政策進行事前調研論證，避免引起其他地區同類或類似事項涉及群眾的攀比。

　　（七）有可能引發不穩定的其他方面因素。

　　五、組織領導

　　評估工作實行統一管理，分級負責。成立局重大事項社會穩定風險評估工作小組，由局農民工權益維護領導小組成員兼任，負責統籌協調局重大事項社會穩定風險評估工作。各處室（部門）依據職能分工，負責具體事項決策的評估工作，部門負責人為風險評估第一責任人，當事人為直接負責人。

　　六、評估程序

　　（一）確定評估事項。凡是涉及本方案第四條規定內容的均要進行社會穩定風險評估。

　　（二）組織開展評估，第一責任人牽頭組織專項評估小組，負責具體評估工作，各部門積極配合，廣泛調研論證，預測預判風險。可采取專家咨詢、抽樣調查、實地勘察、公示公告、座談會、聽證會等形式，廣泛征求意見，充分聽取基層意見和相關利益群體代表的合理訴求，并對意見、建議進行歸納、整理，力求準確判定可能存在的社會穩定風險，提出評估意見。

　　（三）形成評估報告。評估小組在全面分析論證基礎上形成評估報告，實事求是地對評估事項做出風險很大、有風險、風險較小或無風險評價，并提出是否實施的意見。

　　（四）制定工作預案。有風險的重大事項，評估主體在提交評估報告的同時，一并提交風險化解和應急處置工作預案。對確有不穩定隱患又必須實施的重大事項，不穩定隱患由責任主體及時提請領導小組、局黨組或上級主管部門調度化解。

　　（五）評估報告報送。各部門形成評估報告后，需實施雙重備案，在報送局重大事項社會穩定風險評估工作小組備案的同時，報送局黨組備案。

　　七、有關要求

　　（一）切實重視評估。各部門主要負責人要切實轉變觀念，把穩定風險評估工作放到全局工作中來謀劃實施，認真抓好落實，抓出成效。要把社會穩定風險評估作為重大事項能否出臺或實施的前置程序和必要條件，做到重大事項未評估不上會、不決策。

　　（二）遵守評估程序。要嚴格按照程序進行評估，逐步健全完善風險評估的程序和標準，不斷進行探索研究和總結完善，逐步提升評估工作的科學性、合理性和可操作性。

　　（三）提高評估水平。在實施評估時，要依據全面、周到、細致原則，廣泛征求涉及群眾的意見，綜合考慮各方利益，不搞閉門評估、想象評估，要深入到群眾中去，掌握了解傾向性問題和典型訴求，善于發現真正潛在的隱患風險，不斷提高評估水平。

　　（四）注重風險化解。對可實施的重大事項，屬本級本部門的，必須明確風險化解的責任主體及工作要求，需要上級協調的，要及時報上級有關部門。

　　（五）加強評估考核。要把重大事項社會穩定風險評估作為維護穩定的基礎性工作來抓，納入各項目現場日常考核范圍，納入各部門年度工作目標考核內容和職工績效考評，納入領導班子和中層干部年終考評內容。

　　（六）落實責任追究。對在重大事項決策過程中應評估而未評估或組織實施評估流于形式，防范化解工作不落實、不到位，引發不穩定問題或群體性事件，給社會穩定造成嚴重影響的，將依照《合肥市維護社會穩定工作若干規定》進行責任追究。

企業風險評估報告 篇2

　　年月

　　應用質量風險管理的方法確定 。 質量風險管理模式圖：

　　一、風險識別：確定事件并啟動質量風險管理。 需要做什么風險評估，為什么做？

　　成立由驗證、工程管理、生產管理、質量管理等相關人員組成的質量風險評估小組。 選擇工具：使用檢查列表，收集和組織信息，評估相關的潛在危害源。 二、風險分析，選擇風險評估工具：

　　失敗模式效果分析（FMEA）

　　確定風險的因素：嚴重性（S）、可能性（P）、可檢測性（D） FMEA排列標準如下：

　　失敗模式效果分析（FMEA）評分

　　失敗模式效果分析矩陣

　　確定采取的行動：對 進行風險評估，確定存在的危害源，進行危害分析和控制。

　　三、風險評估：使用HACCP和FMEA工具進行進行風險評價。

　　危害分析和關鍵控制點（HACCP） HACCP共有7步：

　　列出過程每一步的潛在危害，進行危害分析和控制； 確定主要控制點；

　　對主要控制點建立可接受限度； 對主要控制點建立監測系統； 確定出現偏差時的正確行動； 建立系統以確定HACCP被有效執行； 確定所建立的系統被持續維持。

　　四、風險控制：目的是降低風險至可接受水平，包括風險降低和風險接受。 五、風險溝通：參與者可以在風險管理過程中的任何階段進行交流。

　　運用了正式流程后，質量風險管理過程的所有結果都應記錄。 六、風險回顧：風險管理過程的結果應結合新的知識與經驗進行回顧。

　　質量風險評估表

企業風險評估報告 篇3

　　一、做好保密風險評估的重要性。

　　我公司是專門的秘密載體印制企業，所以，保密工作是重中之重。眾所周知，國家秘密一旦泄露，后果不堪設想。為切實有效地保護國家秘密.必須事先做好保密風險評估報告，讓保密工作有的放矢。

　　隨著現代科學技術的發展，信息化程度越來越高，保密工作已成為企業的中心工作之一。在信息化條件下，保密工作既是一項復雜的系統工程，同時也是關系到企業的正常工作是否能夠順利進行的重要因素。

　　保密風險評估是保密工作的重要組成部分。保密風險評估要堅持實事求是的原則，深入調查研究，全面掌握保密風險因素及其影響，進而科學分析企業保密工作面臨的形勢、存在的問題，在此基礎上提出切實可行的關于風險防范控制措施的建議方案。

　　保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一，風險意味著會對企業正常的工作帶來不良影響；其二，這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象，它可用概率表示出現的可能程度，但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知，風險因素、風險事故和影響密切相關，它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此，要真正領悟企業保密風險的本質，就必須弄清這三個概念及其相互聯系。

　　簡單概括而言：風險因素引起風險事故，風險事故導致對企業帶來不良影響。

　　二、首先肯定已有的優良保密措施，并提示要更加自覺地做實做細，發揚光大。

　　在我公司，秘密載體生產場所實行全封閉管理，設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫，共五個獨立的工作部門。成立專門的保密管理領導小組（簡稱保密組）。有關秘密載體的印制工作：包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行，使用全國統一的票據防偽專用品，各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。

　　1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印，并由保密組指定印刷人員專門負責，其他人員未經允許不得入內。

　　2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能；配備防盜門、窗；配備雙鎖、密碼鎖鐵柜，用于存放保密資料。

　　3、承接印刷國家秘密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手，不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

　　4、凡秘密業務，實行數字化管理，生產部下達紅票。秘密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確，不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少，要及時查找并查明原因，同時立即向公司保衛部門報告。在找到丟失品前，有關人員不得離開工作場地，若一時無法找到，須經領導批準后方可離開。

　　5、保密車間、庫房在下班前，必須將門室關好鎖好，下班后一般不準隨便打開工房門。

　　6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托，在一定時間一定范圍內知悉的保密事項，只能用于生產，不能向外泄露，不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料，不得丟失泄密，不在報刊雜志上報道保密事項，不得把秘密資料傳送到QQ空間、微信朋友圈或微博等。

　　7、職工調離工廠或調崗，應將自己保管的保密資料上交，不得帶走或留存。公司可以對其U盤等存儲介質進行檢查。

　　8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度，公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協議》。

　　9、公司已經召開保密工作會議，對進一步開展保密工作做出全面部署，已經形成《會議紀要》。

　　10、設計室是保密要害部門。計算機系統由專人管理，配備好防范設施，涉密文件的打印需用專用磁盤由專人負責。

　　11、特營原輔材料的采購，必須根據委托合同，由業務部門按采購計劃，報總經理及保密組確認后，下達給采購、倉庫、財務等部門執行，以便對特營原輔材料進行監管。

　　12、特營原輔材料存放于專用倉庫，有專職倉管員進行日常管理，落實防盜、防火等安全措施，確保物資安全。

　　13、公司設立專門的成品倉庫，配置專職保管員，要求成品倉庫的賬簿應記錄完整，詳細真實，并妥善保管。

　　14、建立健全秘密載體殘次品的管理制度，由專職管理員對廢殘次品的品種、數量、質量、發生工序及原因等資料做好真實詳細的記錄，存檔保管。

　　15、建立健全監控設施運行記錄，對監控記錄資料進行妥善保管和存檔。

　　16、監控室由專人管理，其他任何人未經允許不得進入。

　　17、監控室專管人員不得擅離崗位，更不得使用監控設施進行游戲、娛樂等活動。

　　18、監控室專管人員要密切觀察各布防區域的情況，如發現異常，必須及時匯報。

　　19、一切從事秘密載體印制的員工應無犯罪記錄，品德作風正派，并必須如實向人事部門申報本人及家庭，并交驗有關的合法證件。

　　三、存在的風險因素。

　　（一）保密工作團隊上的問題：

　　1、領導保密意識尚不夠敏感；

　　2、保密教育不經常、保密知識缺乏；

　　3、保密組織的任務分工不明、對保密形勢的估計不準確；

　　4、專項檢查不到位、安全隱患排查不徹底；

　　5、保密員隊伍建設還須加強；

　　6、工作思路缺乏創新、工作缺乏協同合作。

　　（二）保密工作環境上的問題：

　　1、可能在設備設施上泄密；

　　2、可能在計算機系統上泄密；

　　3、可能在生產及學習訓練過程中泄密；

　　4、職工跳槽頻繁；

　　5、在物流中泄密風險較大。

　　四、對主要泄密事故的分析評估。

　　如果企業的核心資料外傳，甚至落入競爭對手手中，則企業很可能在競爭中失敗。所以，保證企業的核心資料不被泄露是保證企業在競爭激烈市場立足之本。

　　對于企業重要數據泄密的途徑，可以歸納為七點：

　　（1）筆記本電腦等移動終端遺失或失竊；

　　（2）跨部門或跨計算機的數據轉移以及外來計算機非法侵入；

　　（3）存儲介質隨意使用；

　　（4）網絡外發程序，如發送電子郵件、QQ信息、微信等；

　　（5）打印、復印以及光盤刻錄；

　　（6）數據非法二次轉播；

　　（7）OA等移動辦公終端對于辦公系統的接入。

　　所以，要有的放矢地開展保密工作，堵塞泄密途徑。

　　五、進一步加強保密工作的措施。

　　近幾年來，隨著信息技術的飛速發展，現代辦公設備逐漸走進了企業的日常工作，保密工作面臨著一種全新環境；保密工作面臨的形勢日益嚴峻。

　　保密風險評估，作為企業開展保密工作的前提，能為單位領導準確把握本單位保密工作所面臨的風險，進行重點防控提供科學依據。

企業風險評估報告 篇4

　　一、評估目的

　　運用科學合理的危害識別及危險評價方法，通過對公司消防工作中發生的不幸有毒因素嚴格控制，制訂風險控制措施，達至消解危害，避免因措施不妥當等原因而引致發生火警甚至火災和有害有毒、易燃易爆介質發生外泄起火等惡性事故的發生。根據評價識別結果，分別定期及時實行了針對性、可操作性較強的預防性控制措施，從而規范和消解、防止了對人身安全和設備危害，減少了消防工作作業風險。

　　二、評估范圍

　　公司范圍內的各易燃易爆、有害有毒氣體產生的火警、火災。

　　三、評估依據

　　1、公司安全作業操作規程和防雷、救火管理制度；

　　2、行業的設計規范和技術標準;

　　3、企業的管理標準和技術標準;

　　4、合同書、任務書、公司目標中規定的內容；

　　5、本公司和國內外所出現二者相似的`事故統計資料

　　四、評估方法

　　主要使用安全檢查表中、進度表危險性分析、工作危害分析等安全評價方法居多對現有的風險展開識別和評價分析。

　　五、評估人員：

　　風險評價組成員

　　六、評估時間：

　　20xx年3月2日

　　七、評估結果

　　公司針對本年度各部位門易燃易爆、極易產生可燃性物質或介質的場所展開了嚴格監控和強化風險掌控，根據作業環境的化學性危險有毒因素和物理性危險有毒因素、人機工程因素等，對易產生易燃氣體的場所實行事先的掌控。并且強化正常運轉時期對消防設施、器材的恰當維護保養、和器械的日常演練，對所潛在的不能安全因素展開充份剖析和預先分析，將存有損害人身和生產設備安全作業的各種危險有毒因素展開了針對性評價，在人力或主觀上不容畏懼的自然災害或未明原由產生的火警、火災情況時，防止因消防設施不水泵，或消防操作方式失靈等因素而發生的不幸災害不斷擴大現象的發生。在各單位（部門）的全體干部員工的共同努力協調下，安全處和公司安全評價小組人員利用不定時現場稽查，對公司各極易產生易燃易爆場所（車間、裝置）部分關鍵裝置、重點部位及關鍵性危源的生產消防設施等展開了系統的危害識別和危險評價。通過現場監督檢查及日常的調查查問，運用科學的評價方法順利完成各種消防設施和消防日常演練的合乎性評價，較規范的整頓和加強了因消防設施不合乎安全建議或存隱患而引致事故的出現的可能性。

　　據公司安全評價組對消防工作或消防設施正常備用狀態下風險評價過程中可以看出，針對各消防工作過程存有的不足之處進行規范，可以將有害因素逐一消滅于萌芽狀態，嚴格落實各項控制措施，能有效控制絕大多數因種種原因而忽略的細節問題，對此進行細致補充控制各項措施，繼而杜絕了事故發生。通過本年度對消防工作作業風險評析，共評價出中度風險(環境因素)因素及其以下風險因素計19項，評價出重大風險因素0項，并對中度風險的消防工作采取改進控制措施，制定了實施計劃，在作業過程中始終遵循安全控制措施，從而取得了未發生任何因消防工作出現異常運行而出現的安全事故。

企業風險評估報告 篇5

　　一、學校教學評估實施過程

　　(一)健全組織機構

　　市教育局召開全市義務教育階段教學工作評估培訓啟動會后，我校領導班子高度重視，迅速成立了學校教學評估領導小組，制訂了評估實施方案，確定了評估工作的指導思想，明確了評估工作的主要目標和堅持的基本原則，做好了評估工作的前期打算工作，學校評估領導小組機構如下：

　　1、領導小組

　　主任：

　　副主任：

　　成員：

　　教學評估領導小組的主要職責是：組織全體老師專心學習河北省義務教育階段教學評估標準和武安市教育局有關義務教育階段教學評估的安排意見，深刻領會教學評估的意義所在，提高老師專業進展水平，增強學校實施和建設新課程的能力，全面推動素養教育。教學評估領導小組負責全校評估工作的統籌安排，制定學校教學評估原則、標準、實施細則，確定詳細評估時間。負責對學校教學評估報告進行審核、分析、認定，提出改進性意見、進行決策。

　　教學評估辦公室在學校評估領導小組的直接領導下開展工作。負責對教學評估工作的詳細實施。對教學評估數據進行整理、統計、分析，撰寫教學評估報告，反思問題、提出改進措施。

　　(二)學校評估工作整體安排部署

　　(1)深入學習階段

　　為確保評估工作落到實處。我校組織全體老師專心學習了省、市義務教育階段教學評估有關文件。對比要求提高全體老師思想熟悉，明確評估的指導思想、重點、原則和目標。(2)討論規劃階段

　　在深入學習，廣泛征求意見的基礎上，立足學校實際，制定《東長遠小學教學評估實施方案》。詳細布置評估工作，使老師把握量化評估的標準和詳細的操作方法。(3)自我評估階段

　　老師評價：

　　1、老師自評

　　組織全體老師依據《老師教學評估細則》，逐項對比、實事求是地剖析自己。在學校評估小組的監督指導下完成自評工作。

　　2、學生、家長評教

　　學校通過訪談、問卷等形式組織學生、家長評教活動。

　　3、老師互評

　　以各班級組為單位，開展互評。

　　4、學校對老師綜合評估

　　學校老師教學評估小組，依據《老師教學評估細則》，通過課堂觀察、查閱個人資料，對老師進行綜合評估。學校自評

　　學校教學評估小組，負責學校教學的自評工作。評估小組依據《老師教學評估細則》對本校工作進行評估。填寫《武安市義務教育階段鄉鎮(學校)教學評估報告書》中的基本情況和學校自評總結。

　　(4)反思整改階段

　　學校將老師的評估結果準時通報到老師本人，反饋老師評估結果，要求老師總結成果，找出不足，制定整改計劃和措施，建立老師個人檔案。

　　學校評估辦公室，結合評估結果寫出自評報告。評估領導小組修訂整改方案，并專心監督落實。

　　二、學校自評結果

　　三、自評報告

　　(一)教學管理方面(自評19.5分)

　　1、管理能力(自評5分)

　　我校有一支團結務實，開拓進取的領導班子。我任校長已兩年，之前任教育主任十年，因此有著較豐富的管理閱歷和一定的教育理論水平。能夠準時了解國內外教改趨勢，正確把握教改新動態，能夠始終站在教改的最前沿。我校領導成員有一定的教科研能力。領導班子每周至少兩次深入課堂聽課。并親自任主科，我任五、六班級的英語，籍主任任三四班級英語，以教學來領導教學。領導班子成員達本科學歷，但仍堅持樹立終身學習的思想。

　　2、管理目標(自評3分)

　　我校堅持德育為首，全面貫徹黨的教育方針，在小學階段開齊開全了課程，并樂觀開設了省地方課程小學生文明禮儀教育、心理健康和校本課程經典頌讀。學校建立了包級分組管理體系，搭建班級競爭平臺，執行了四個負責制，即班級——班級組長負責制、班級——班主任負責制、教研組——教研組長負責制、課堂——任課老師負責制，理順各層次老師的責任。充分發揮了教研組長、班級組長的作用。建立校本研修制度，開展了專題討論、問題討論、個案討論、專項討論。不斷提高老師的專業水平，為學生的全面進展奠定基礎。

　　3、管理機制(自評3分)

　　學校執行集體領導分工負責制，制訂了各成員、各崗位職責，既分工又合作。為保障新課程的全面落實，在每學期初各部門制定出了詳細的教學計劃和落實措施，并執行月查制，每月一檢查，一月一考核，保證了學校各項工作的順利進行。日常管理上，執行了班級組長負責制，明確了目標，確保了教學計劃的落實。備課上執行了集體備課、統案引領機制，每周五下午，備課組成員集中到教育處討論通案，集思廣益，提高了教案的有用價值。作業批改上執行了四清制，堂堂清、每日清、周周清、月月清，削減了教學欠賬。課堂教學上執行了過程監把握，常常深入課堂聽課、評課，有利地提高了課堂教學效率。教研活動上執行常規制，定時間，定地點，定人員，定內容，提升了老師們的業務能力。

　　4、教務管理(自評3.5分)

　　學校設有圖書兼職管理員2人，同時班班安排有學生圖書管理員，代表本班借閱，并在各老師里配有圖書角。學校設有閱覽室，供師生閱覽課使用。每日利用中午及下午放學后1小時，對全體學生開放。開闊了學生視野，拓展了學生知識面。其他各功能室齊全，儀器設備能滿足上課需要，并配有兼職管理人員。學校管理制度齊全，嚴格根據教學計劃、課表上課，并有老師職業素養、課堂教學、作業指導、成果考查、專業進展的要求和考核方法。對老師的德、能、勤、績等方面執行量化考核，每年進行兩次。學校檔案資料齊全，有教學討論、計劃制度、老師評估、學校評估等方面反映教學工作全貌的檔案資料。存在問題：由于老師人員有限，各科室未能全部配齊專職人員(自扣0.5分)。

　　5、學生管理(自評5分)

　　目前，我校在校生313名，設8個教學班，平均班容量40名學生，執行了小班化教學，有利于關注每一個學生的全面成長。堅持學生一天在校6小時，每日下午開設一節活動課課間操、體育課使學生充分進行身體熬煉，保證了每日不少于1小時的活動時間。學校成立了體育、文藝、美術、書法、信息技術等8個社團，豐富學生的校園生活，關注學生的健康成長和全面進展。我校定期開展德育實踐活動，充分利用隊科室，參觀德育基地等多種形式對學生進行愛國教育、國防教育。如：每學期聘請校外輔導員召開的法制講座，增強了學生們的法制意識開展文明禮儀教育活動，評比出“六星少年”開展綠色校園創建活動，班班建立廢品回收角，環保從我做起，增強了學生們的環保意識開展“六愛塑魂”活動，“愛黨、愛國、愛家鄉、愛父母、愛同胞、愛自然”培育了學生良好的道德情操，塑造高尚的情操。此外，我們還定期召開藝術表演、詩歌朗誦、春季運動會、冬季長跑等豐富多彩的文體活動。在我鎮舉辦的運動會上，取得了滿意的成果。為減輕學生的課業負擔，學校規定小學一、二班級學生不留課外書面作業，中班級學生書面作業不超過半小時，高班級學生不超過四十五分。學校執行定期檢查和不定期抽查的方式進行監督，基本保證了作業布置的科學化、規范化。

　　(二)、課程管理方面(自評19.5分)

　　1、實施方案(自評3分)

　　根據教育部課程設置方案和我省課程計劃及本校的實際情況，我校在學年初制定了課程總表及詳細的課程實施方案，并報鎮教辦備案。

　　2、課程實施(12分)

　　根據省課程實施計劃和要求，我校開設了《小學生文明禮儀教育》、《心理健康教育》等地方課程，通過開展“國旗下講話”、“學雷鋒月”、“知榮辱、講禮儀”、“評比六星少年”等活動，使學生養好了良好的文明禮儀行為。學校開發了經典頌讀等校本課程。將課程開發作為老師年終目標量化考核的一項內容，建立了長效機制。為開發課程資源，老師們還搜集整理了優秀傳統文化資料，如：家鄉的土特產、風土人情等。并通過開展“六愛塑魂”等活動，培育了學生良好的道德情操，努力塑造學生高尚的品行。近年來，依托農村學校特點，創建了以綠色環保為主題的校園文化，通過文化墻、樓道走廊、門窗、花壇、處處彰顯綠色文化。使學生在深厚的育人氛圍的熏陶下，布滿活力的健康成長。學校均衡設置課程，演示實驗開出率、分組實驗開出率都達100%。開足開全各科課程，全面推動素養教育。如針對當前重主科輕副科的現象，加強了小學藝術課、科學課、品社課、綜合實踐活動課等課程的課堂教學模式的討論，已初見成效。學校按時為學生訂足訂齊上級要求的各種教材，有課程評價機制，每次月考后以班級組為單位進行質量分析、總結、反思，評價年度實施方案和教學計劃落實情況，準時進行完善調整。自查中，地方課程與校本課程的評價還需完善，自扣0.5分。

　　(三)、教學條件方面(自評6分)

　　1、老師隊伍建設(自評2分)

　　我校現有專任老師17人(其中包括支教老師7名)。從10名較穩定的老師來看，學歷結構：專科以上學歷9人專業技術結構：小學高級老師2人，其他均為初級職稱50歲以上老師2名。學校現有專任老師17名，大專以上學歷9人，中專學歷1人，學歷達標率100%，小學高級老師2人，小學一級老師15人。老師崗位設置及專業結構合理。多年來我校專任老師嚴重缺編，每年靠支教才能運轉，支教老師占老師總人數的三分之一還多。老師隊伍很不穩定，流淌頻繁，教育教學質量直接受到影響。所以自扣1分。

　　2、經費保障(自評1.5分)

　　學校制訂了教學經費的保障措施，能夠保障老師的外出學習，研討溝通等經費，能夠滿足每學科老師用書及教學參考資料的購買。依據學校的財力情況樂觀增添設備，購買與教育有關的材料。不足的.是財力有限，投入不足。(自扣0.5分)

　　3、教學設施(自評1.5分)

　　學校設有圖書館、閱覽室、儀器室、實驗室、隊科活動室、體育室、微機室、電子備課室、遠程教育接收與播放室、教學光盤播放室、多媒體教室、音美活動室，各功能室齊全并充分利用。建立了勞動實踐基地、德育基地，并定期開展實踐活動。實驗室器材、圖書能滿足學生與老師正常使用與閱讀，計算機50臺滿足了學生上課人均一臺電腦的需要，存在的問題是音體美器材不足，所以自扣0.5分。

　　4、教學資料(自評1分)

　　學校準時為老師購買學科課程《標準》、教科書及各科教學參考等資料，各科教學儀器基本上能滿足實際教學的需要。

　　(四)、校本研修方面(自評43.5分)

　　1、研修規劃(自評4分)

　　學期出集中老師專心分析教學工作中存在的困惑問題制定研修規劃，繼續開展班主任愉悅性工作等專題討論，針對在教學中出的案例，實施個案討論。每學年利用寒、暑兩個假期，組織老師參加繼續再教育學習，舉辦了學科知識講座，開展了基本功競賽等活動，激勵老師不斷提高專業水平和理論水平。

　　2、組織建設(自評3分)

　　學校成立了以校長為組長，由教育主任任副組長、教研組長和骨干老師參加的校本研修領導小組，制定出校本教研的制度、計劃，明確主管校長、教育主任、教研組長職責，成立了班級備課組。各教研組長、班級組長執行聘任制，聘期一年，學校通過每周的班級組長例會對教研組長、班級組長進行培訓，在教育處的指導下開展工作。

　　3、制度建設(自評5分)

　　學校制訂了教研組、備課組活動制度，定期開展說、講、評活動，每學年進行一次專業知識考試，一次理論知識考試，一次信息技術考試，促進老師成長。學校建立了聽課制度，規定領導干部每周聽課至少2節，老師每周聽課至少1節，教研活動每周一次，備課組每周二下午討論備課，學校要求各科老師課后有教學反思，每月檢查評比一次。全部外出參加業務活動的老師有書面匯報材料，并匯報學習情況。近兩年來我校在鎮教辦的指導下堅持教研、專心開展校際溝通。再由老師根據自己的實際情況落實，最后由教研組負責檢查落實情況。

　　我們堅持通過名師引領，課例研討、案例分析、主題討論等討論方式探究落實三維教學目標的方式和途徑，提高課堂效率，徹底減輕學生的負擔。如：針對小學生作業負擔過重的現狀，我們開展了小學生作業改革的討論。開放性作業的設計，提高了學生的愛好，培育了學生的創新能力，同時減輕學生的負擔。針對小學語文當前出現的高耗低效的現狀，我們計劃開展《低班級語文如何創建高效課堂的討論》，并初步制定了實施方案。

　　就教學教研能力來講，目前我校老師隊伍中沒有一名市級名師或骨干老師。課堂教學缺乏引領，教研活動氛圍不濃。組建一支穩定優秀的老師團隊是當務之急。存在的問題是對實施新教材中的個別問題解決不到位。(自扣1.5分)。

　　5、隨堂檢測(自評5分)

　　為確保老師課堂教學的高效，準時把握學生學習效果，以便準時調整教學方法，我校規定每節課都要進行課堂檢測，學校不定時進行抽測，對于執行不到位的要與績效掛鉤。

　　6、主題討論(自評3分)

　　圍繞老師在課程實施中存在的問題我們樂觀進行主題討論，將老師發現的問題匯合成冊，由老師申報討論課題，實現人人有課題，對普遍性的難點，由教研組、備課組合作攻關，如我校的立項課題“小學數學教學中如何提高學生應用題解題能力的討論”，針對小學語文高耗低效現狀，我們計劃進行“提前識字、盡早閱讀、循序作文”的討論，一班級的學生識字500個，為盡早閱讀打下了基礎。大量的課外閱讀可提高學生閱讀能力、寫作能力。在討論中我們通過理論學習、公開課、案例討論、說、講、評等活動提高老師專業理論水平和教學效果。使一大批青年老師在研討中成長。

　　(五)、評價討論(自評27分)

　　1、教學考查(自評2.5分)

　　學校制定了各學科課堂教學、實驗教學、實踐活動等評價標準，老師必須按學校要求參加公開課、匯報課等各項活動，每次活動量化記分，記錄在案，常規考核每月一次，教學成果每學期進行一次考核，德、能、勤、績整體分數作為老師考核評估的主要依據。但是由于領導班子成員少，有時考查工作不夠細致深入，所以自扣0.5分。

　　2、老師評價(自評3分)

　　學校留意老師的業務能力的提升。開展了學習老師教學常規及行為規范等活動學校留意老師技能的培育，開展了“一般話”、“硬筆書法”、“信息技術”、“評優課”等教學基本功競賽，造就了一支能夠勝任新課改需要的老師隊伍，老師教學評估優秀率達到17.65%，良好率達到82.35%，沒有不合格的老師。

　　對老師評價學校建立了以自評為主，學校領導、同事、學生及家長共同參加的評價體系，用進展的眼光從職業道德、專業水平、課堂教學、專業進展等方面對老師進行評價，建立了每學期一次的教學評估制度，評估結果作為年度考核的主要依據。

　　3、學生評價(自評3分)

　　對學生的評價執行口頭評價、即時評價、評語評價、階段質量評價等多種形式，對學困生執行了二次考試評價，幫助他們找出差距，激勵他們樹立自信心。學校建立了《學生綜合素養評價》體系，根據實際情況專心填寫《小學生綜合素養評價手冊》關注每一個學生的每一方面的進步。

　　4、命題討論(自評3分)

　　學校以課程標準為基礎，能力為核心，由班級組長開展命題討論。要求老師精心編制單元測試試題、期中測試題，不出偏、難、怪題，充分發揮考試結果對改進教學的反饋指導作用。

　　5、質量評價(自評15分)

　　學校把學生全面進展和成果提高作為教學質量評價的重要指標。學生的學業成果逐年提高，辦學質量得到了上級和社會的認可，教學成果高于鎮同類學校水平。

　　四、存在的主要問題

　　1、多來我校專任老師嚴重缺編，每年靠支教才能運轉，每學期支教老師占老師總人數的三分之一還多。老師隊伍很不穩定，流淌頻繁，教育教學質量直接受到影響。

　　2、評價制度的完善和執行都有待提高，如建起了小學生素養評價體系但仍側重于考試成果，其他方面不到位對于老師的評價制度執行力度不大，亟待加強。

　　3、地方課程的實施和校本課程的開發，還沒能總結出成功的閱歷，特殊是這兩種課程的評價，可操作性不強。

　　4、老師培訓機會少，在教學技能、教學能力方面閱歷不足，理論水平低，教研能力不強，對實施新教材中的現實問題解決不到位，老師發現問題、解決問題的能力尚需提高。

　　5、檔案管理中過程性資料不到位還需進一步完善。

　　五、整改措施

　　1、多渠道籌措資金，努力改善辦學條件。

　　2、立足校本研修，開展校本培訓，更新教育理念，提升老師專業水平。

　　3、加強理論學習，開展說、講、評活動，完善教研制度，加快對青年老師的培育。

　　4、加強檔案資料管理，完善評估方案，積累評估閱歷。

　　5、加強命題討論留意過程評價，充分發揮評價的指揮棒作用。

　　我校首次代表武安鎮迎接教學評估檢查，這是領導對我校工作的認可，這將對于提高我校的管理水平和教學質量起到樂觀的推動作用，我們將以這次教學評估為契機，進一步統一思想，更新理念，加強管理，以超前的意識，向一流的質量奮進，爭創鄉鎮名校。

　　教學評估自評匯報材———強化學校質量管理促進學校內涵進展

企業風險評估報告 篇6

　　隨著人們對自主創業的熱情不斷升溫，越來越多的人紛紛涌入創業行列中。然而，創業的道路充滿了風險，對創業者的決策力、經營能力和風險意識提出了更高的要求。因此，創業者需要正確評估風險，做好應對措施，保障自己的創業之路。

　　一、風險評估

　　1.市場風險：市場是創業者獲得收益的重要場所，也是存在許多風險的地方。在進入市場之前，創業者需要在市場方面進行深入了解，包括市場規模、市場競爭、市場份額等。只有深入了解市場情況，創業者才能夠更為準確地判斷市場風險。

　　2.技術風險：隨著技術的不斷普及和應用，技術風險也愈發凸顯。創業者需要對所涉及的技術領域有深入的了解，明確技術的優勢和劣勢，從而避免技術風險對創業項目的影響。

　　3.資金風險：創業項目所需資金是創業過程中最為關鍵的因素之一，創業者需要準確的進行資金需求評估，并制定相應的資金策略，避免因資金問題導致的風險。

　　4.管理風險：創業過程中，管理能力是創業者必須具備的核心素質之一。創業者需要學習和掌握一定的管理知識和技能，不斷提高管理水平，減少管理方面的風險。

　　5.政策風險：政策因素是影響創業的重要因素之一，政策變化可能會對創業者的發展產生影響。創業者需要充分了解相關政策，對政策風險做好預防和應對。

　　二、應對措施

　　1.尋找合適的合作伙伴，建立更加完善的風險管理機制，降低風險。

　　2.提高創業者自身的能力，擁有更強的風險意識和判斷能力，及時處理風險。

　　3.深入了解市場，把握市場情況，制定相應的市場策略來破解市場風險。

　　4.進行充分的資金規劃和資金估算，合理運用現有的資金，避免因資金不夠而導致的風險。

　　5.提高管理能力，制定合理的'管理策略，降低管理風險。

　　6.充分了解相關政策，及時處理政策風險，并且選擇適合自己發展的政策。

　　三、創業者應該具備的能力

　　1.客觀冷靜的風險評估能力，準確判斷創業過程中存在的風險。

　　2.解決問題的能力。創業過程中會出現許多問題，創業者需要積極探索和尋求解決問題的辦法。

　　3.信息收集和分析能力。創業需要積極了解市場和競爭情況，制定相應的戰略和方案。

　　4.溝通協調和管理能力。創業需要與團隊成員、客戶、合作伙伴等進行有效的溝通和協調，并且管理好自己的團隊。

　　總之，創業是一條充滿風險的道路，創業者需要通過科學的評估和應對措施，降低風險，從而實現自己的創業夢想。同時，創業者也需要具備一定的素質和能力，不斷提升自身的能力，為自己的創業之路注入更多的動力。

企業風險評估報告 篇7

　　全年去，縣食品藥品監管部門積極主動有序積極開展了一系列餐飲服務食品安全監管工作，獲得了一定實效。但從全州的食品安全形勢來看，整體質量管理水平還不低，還存有著一定的安全風險，餐飲服務食品安全風險不容忽視，現就餐飲服務環節食品安全風險展開評估以下：

　　一、餐飲服務環節食品安全風險信息

　　餐飲服務環節的食品安全風險信息主要源于餐飲服務食品安全日常監督、檢驗檢測、基層報告等途徑。

　　通過日常監督檢查發現一部分餐飲服務單位食品安全意識淡薄，從業人員流動性大；清洗消毒設備配置率較低，特別是小型餐館和小吃店，忽視食品安全問題。二小型及其以下餐飲服務單位多為家庭式經營、經營場所小、流動性大、功能分區達不到要求，不具備《食品經營許可證》發放條件，現根據“三小”條例完成備案登記。三燒烤店普遍存在常將肉串烤制半熟、售賣時再加工，生食品、半成品和成品混放，易造成二次污染。此外，烤制食品時間短，中心溫度可能達不到殺菌的.溫度，容易引發食源性疾病等風險，暫無報告。

　　二、餐飲服務環節食品安全風險點及風險程度

　　綜觀整個餐飲服務環節，按照區域分，風險點主要在鄉鎮、學校周邊和建筑工地；按照主體分，風險點主要在學校食堂、群體性自辦宴席、建筑工地食堂、燒烤店；按照環節分，風險點主要在管理制度、原料采購和加工制作；按照食品品種分，風險點主要在冷食類食品、野生菌等。

　　可以窺見餐飲服務環節食品安全風險點和風險程度為：

　　一是部分餐飲服務單位食品安全意識淡薄，從業人員流動性大；（一般風險）

　　二就是燒烤店加工操作方式環境高，食品在儲存、加工等過程中出現交叉污染；（中等風險）

　　三是小餐飲加工操作環境差，食品在儲存、加工等過程中發生交叉污染；（嚴重風險）

　　四就是訛改采、食用不重新認識的野生菌；（輕微風險）

　　三、餐飲服務環節食品安全風險防控對策和措施

　　根據上述情況，建議消費者、餐飲單位和監管部門實行以下對策和措施，消解或減少食品不安全引致的風險隱患，極力防控食品安全事故出現。

　　（一）消費者。

　　1、就餐前必須特別注意查閱食物感官性與否異常、與否新鮮、與否裝盤煎皺。

　　2、不采、食用不認識的野菜、野生菌等，慎重選擇高風險食品。

　　（二）餐飲單位。

　　1、加強燒烤、冷食類食品制作過程的危險因素進行控制，保持加工操作環境清潔，避免食品在儲存、加工等過程中發生交叉污染，防止環境中細菌對食品的污染。

　　2、汪把加工制作第一關，嚴禁加工制作野生菌，嚴苛按照《餐飲服務食品安全操作方式規范》的建議加工制作食品，裝盤煎皺。

　　（三）監管部門。

　　1、將防治有害野生蘑菇中毒的宣傳工作與食品安全日常監管工作結合，通過播出公益廣告、印發宣傳材料、積極開展專家專訪等形式，大力宣傳食用野生蘑菇風險，重點宣傳訛改采、誤食有害野生蘑菇增添的嚴重后果，提示信息廣大群眾勿改采、勿甲殼類、不賣、賠本未明品種野生蘑菇。

　　2、監管務必做到痕跡化。在日常監管中一定要留下監管痕跡，這樣在非常時刻至少還可以證明我們去工作了，要求了。若餐飲單位不按照法律法規和我們要求的去做，出了問題，到時我們“瀆職”的風險可能就會小一點。

企業風險評估報告 篇8

　　消防安全大排查評估報告為做好學校消防安全工作，加強全體師生的防火意識，我校學校安全領導小組在第一時間對消防安全大檢查工作做了具體安排和部署，對全校消防安全工作進行了認真細致地檢查。現將大排查、大整治活動情況通報如下：

　　一、成立消防安全檢查組織機構

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　二、本次檢查的總體情況：

　　1.消防安全宣傳教育工作富有效果

　　為了使師生能全面、快捷的掌握安全生產的基本知識和安全常識，學校通過黑板報、發放宣傳單、班會課專題教育、校園廣播站大力宣傳消防知識、和消防器材的使用方法、家庭防火知識及一些生活中的安全常識。通過宣傳，師生的安全意識有了較大的提高，能夠做到自檢自查，防范于未然。

　　2.消防安全隱患排查詳細到位

　　各班認真貫徹落實安全領導小組通知精神，積極配合，對學校內辦公樓、教學樓、學生宿舍、教室宿舍、圖書館、體育館、實驗室、食堂的.消防安全隱患進行了檢查摸排，在檢查中對各種場所的消防設施配備、安全出口的暢通、疏散指示標志、滅火器材是否齊全有效、是否存有危險化學品、有無滅火設備等進行逐一檢查，做好登記。經過檢查，內部規章制度健全、

　　責任明確，未發現大的安全隱患。對于在檢查中發現的問題，立即督促限期整改。

　　三、存在的問題和不足之處

　　1.嘗試室應注意改進的問題：儀器存放歸類不科學，要整改。

　　3.消防栓有損壞征象。

　　4.個別滅火器藥粉過時。

　　四、鞏固已有功效，確保校園平安

　　消防安全責任重于泰山，安全意識要時時有、處處有。學校要求各部門、處室要以本次消防安全大檢查為契機，鞏固已有成果，立足當前，著眼長遠，進一步加強制度建設，完善長效機制，切實把安全工作擺在學校工作首位，各處室、部門應加強協調協作，發現隱患及時溝通解決，做到萬無一失，確保校園平安。

企業風險評估報告 篇9

　　健康是人類最寶貴的財富，隨著現代社會生活的快節奏和環境污染程度的增加，人們對于健康問題的關注度也越來越高。為了更好地了解個體或者群體的健康狀況，并提前發現潛在的健康風險，健康風險評估實踐成為一種重要的工具。在本篇文章中，將深入探討健康風險評估實踐的背景、方法和應用，以進一步加深對于該主題的理解。

　　一、背景

　　健康風險評估是指通過收集和分析個體或群體的健康信息，評估其所處環境和生活方式對健康的潛在影響，進而預測可能的健康風險。這種評估可以幫助個體或群體了解自身的健康狀況，提供針對性的健康建議，促進健康行為的改變。

　　二、方法

　　健康風險評估的方法多種多樣，常見的'方式包括問卷調查、體檢結果收集、生活習慣記錄等。其中，問卷調查是一種常用的評估工具，通過詢問個體或群體的相關信息，包括飲食習慣、鍛煉情況、家族病史等，來評估其潛在健康風險。體檢結果的收集也是評估的重要手段，通過測量血壓、血糖、膽固醇等生物指標，可以更加客觀地評估個體的健康狀態。

　　三、應用

　　健康風險評估在個體和群體層面上都有著重要的應用價值。對于個體而言，健康風險評估可以提供個性化的健康咨詢和建議，幫助其更好地管理自身的健康。同時，通過監測健康風險，人們可以更早地發現潛在的健康問題，并及時采取措施進行干預，減少患病的風險。對于群體而言，健康風險評估可以幫助相關部門了解群體的健康狀況，制定有針對性的健康政策和干預措施，提高整體健康水平。

　　健康風險評估實踐是一種重要的工具，能夠幫助個體和群體更好地了解自身的健康狀況，并采取有針對性的措施來改善健康。隨著健康意識的提升和科技的發展，健康風險評估在未來將發揮更加重要的作用。應該積極參與健康風險評估實踐，做好自身的健康管理，共同促進社會的健康發展。

企業風險評估報告 篇10

　　一、基本情況：

　　東山中學共有教職工64人，在校學生578人。分三個年級、13個教學班，其中七年級4個班，八年級5個教學班，九年級4個教學班。

　　二、安全隱患排查整治及安全風險預警分析情況

　　1、校舍安全

　　（1）女生宿舍部分窗戶老化，易脫落

　　風險分析：由于木窗老化，玻璃易脫落，脫落后容易傷害到師生，存在安全隱患。經評估分析該風險點可控。

　　整改措施：一是觀察使用，及時排除極易脫落的鋼窗、玻璃，教育師生通行時注意安全。二是下學期新的學生宿舍樓將投入使用，原有宿舍樓將進行整修。

　　（2）女生宿舍住宿擁擠，女舍樓梯間狹窄

　　風險分析：學生上下樓梯或在宿舍休息時存在安全隱患，經評估該風險可控。

　　整改措施：一是教育學生上下樓梯時遵守秩序，宿舍內要經常保持通風通氣；二是宿管員、巡查人員、值周教師、班主任要加強監管。

　　2、交通安全

　　（1）收放課外假，非法營運學生的現象很突出。

　　風險分析：乘坐私人營運微型車，安全系數低，風險大，超員現象突出，有較大安全隱患，經分析評估，該風險不可控。

　　鼓勵學生進行舉報，同時與相關部門聯系，爭取聯動。

　　（2）學校地處交通要道邊，校門剛好位于下坡處。

　　風險分析：校門經過的車輛較多，且多為大型運輸車輛，學生上下學（特別是周三、周五寄宿生集中回家的時候）有較大安全隱患，經分析評估，該風險不可控。

　　上下學時安排值日教師值班，同時與相關部門聯系，爭取聯動。

　　3、在建工程安全。

　　學校正在建設學生宿舍樓，由于場地原因，無法做到100%的與教學區有效隔離。

　　風險分析：工地人員、車輛均經由校門進出，存在安全隱患，經評估該風險可控。

　　整改措施：一是教育學生上下課遵守秩序；二是巡查人員、值周教師、班主任、門崗、保安要加強監管；三是要求施工方嚴格執行學校的相關規定。

　　4、學校因為種種原因，沒有專職保安。

　　我校又地處村莊中，外來流動人口較多，人員復雜，社會閑雜人員經常無故進入校園，存在嚴重的安全隱患。經評估該風險不可控。

　　學校多次申請，但因為資金問題，2名專職保安遲遲無法到位。

　　5、假期安全問題。

　　學校平時注重對學生安全意識培養，尤其是對用電、防火及游泳方面的安全意識教育；在主要河流、池塘岸邊豎立有安全警示標識牌。但由于學生中留守兒童較多，假期基本都是處于“放羊”狀態，所以仍然存在較大的安全隱患。經評估該風險不可控。

　　處理方案：盡量與家長保持聯系，每次放假前均進行安全教育，避免安全事故的發生。

　　總之，由于我校學生人數多、寄宿生比例大，部分設施老舊，雖學校高度重視，想方設法解決，但仍存在著諸多安全隱患。在今后的工作中，學校將健全制度，與相關主管部門積極協調，爭取把各種不安全因素一一排除，確保學生的人身安全，為學生的健康成長、快樂學習創造良好的環境！

企業風險評估報告 篇11

　　1.總論

　　1.1評估目的

　　分析礦井主要至災風險因素，為公司應急預案的編制提供依據。

　　1.2評估依據

　　《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（GB/T29639-20xx）、《重大危險源評價報告》等。

　　1.3評估范圍及內容

　　礦井井上下主要危害場所及隱蔽至災因素。

　　1.4評估程序

　　成立評估工作組、資料收集、風險評估。

　　2.成立應急預案編制工作組

　　組長：副組長：

　　成員：

　　3.主要收集資料

　　《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國

　　防震減災法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)、《煤礦安全監察條例》（國務院令第296號）、《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）、《特種設備安全監察條例》（國務院令第373號）、《國務院關于修改〈特種

　　設備安全監察條例〉的決定》（國務院令第549號）、《氣象災害防御條例》（國務院令第570號）、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（GB/T29639-20xx）、《生產安全事故信息報告和處辦法》（安監總局令第21號）、《生產安全事故應急預案管理辦法》（國辦發101號）、《煤礦安全規程》（20xx版）、《礦山救護規程》（20xx版）、《山東省生產安全條例》、《山東省突發事件應對條例》、《山東省生產安全事故報告和調查處理辦法》（省政府令第236號）、《山東省煤礦特大生產安全事故應急預案》、《山東省煤礦企業生產安全事故應急預案編制（修訂）細則（試行）》等法律法規、規章及有關行業管理規定、技術規范和標準。

　　4.事故風險評估4.1危害因素分析

　　4.1.1頂板事故危險描述

　　3（3上）煤層直接頂板為細砂巖、粉砂巖和泥巖，厚1.35～17.32m，一般在2～8m之間。粉砂巖抗壓強度為17.0～35.1MPa，細砂巖抗壓強度為67.6～173.9MPa，屬較穩定～極穩定頂板；泥巖則屬于不穩定頂板。3（3上）煤層底板為泥巖、粉砂巖或砂質泥巖，厚度一般1～3m。據鄰區張集井田資料，其抗壓強度為7.80～51.2MPa，屬不堅固～堅固底板。礦井開采（包括初采、初壓、過地質構造帶），冒頂、片幫傷人事故很難杜絕，特別是深部開采，礦壓顯現日趨嚴重，目前支護手段仍然難以杜絕頂板事故。

　　4.1.2沖擊地壓事故危險描述

　　陳蠻莊礦開采煤層為3層煤，3煤層頂、底板主要由泥巖、粉砂巖、細砂巖組成，局部有中砂巖和粗砂巖。根據我公司判定為我礦3號煤層屬于Ⅱ類，為具有弱（偏無）沖擊傾向性的煤層；判定我礦3號煤層頂板巖層屬于Ⅰ類，為無沖擊傾向性的巖層。我公司二采區的開采深度約為600～-890m，四采區的開采深度為-895～-1200m，受開采深度大的影響，采區采動后，各種巷道和采煤工作面的周圍巖體內將發生應力重新分布，若形成應力集中，在應力集中區域內有其他采掘活動影響時，由于積聚彈性變形能，當達到臨界破壞條件時，就可能發生沖擊地壓。根據資料，我省多數礦井的開采深度達到600m以下時，就會發生沖擊地壓，并且發生的頻次和強度隨著開采深度的增大而增加；巷道交岔多，遺留煤柱多，形成多處支承壓力疊加，容易發生沖擊地壓；

　　回采造成大面積懸頂，支承壓力高度集中疊加，容易發生沖擊地壓；采掘順序對形成礦山壓力的大小和分布有很大的關系，回采工作面相向推進，以及在回采工作面或煤柱中的支承壓力帶內掘進巷道，會使集中應力疊加而發生沖擊地壓，另外，若由于開采

　　順序不當，使相鄰區段追逐回采，采場形狀不規則或留下待采煤柱等，也都會增大集中應力，造成發生沖擊地壓的條件；放炮產生震動，引起的動載荷，一方面能使煤層中的應力迅速重新分布而增加煤體應力，進入極限平衡狀態或破壞其平衡，從而釋放彈性變形能，另一方面能迅速解除煤壁邊緣側向約束阻力，改變煤體應力狀態，由三向壓縮變為二向壓縮，使其抗壓強度下降，導致煤體破壞而發生沖擊地壓；在頂板來壓時，形成大面積懸頂，超前支承壓力集中，頂板斷裂來壓時，造成應力瞬間急劇升高，也會容易引發沖擊地壓發生。

　　4.1.3礦井水害事故危險描述

　　我公司礦井開采深度大，水文地質條件簡單-中等，三灰水及煤層頂底板砂巖水水壓大，對礦井存在著一定威脅：

　　（1）老空水害。礦井開采多為下山開采，采空區積水點多，加之地質條件復雜，積水區對采掘工作面有直接的威脅。

　　（2）三灰水害。采區上下山穿過三灰或受斷層影響，回采巷道接近三灰時三灰水有可能直接進入巷道或沿斷層帶進入巷道。

　　（3）斷層水害。井田內地質構造復雜，隱伏構造發育，降低了有效隔水層厚度，在礦壓和水壓作用下，使斷層活化易發生出水，特別是斷層滯后出水比較隱蔽，對礦井安全生產威脅較大。

　　（4）頂底板砂巖裂隙水。斷層或褶曲的`軸部時，為頂板砂巖裂隙含水層富水區，巷道穿過上述構造部位砂巖水對掘進巷道造成一定威脅。

　　4.1.4礦井火災事故危險描述

　　（1）內因火災

　　我公司所開采的3上煤層煤炭自燃傾向性為Ⅱ類自燃，最短自然發火期為62天。采用綜采回采工藝，全部垮落法管理頂板，因煤層賦存不均勻，在面后或多或少存在浮煤堆積的情況；另外地質構造復雜斷層多，留設煤柱多，區段煤柱壓縮后可會存在大量的浮煤，一旦具有自燃條件，將發生火災，若發現或處理不及時會造成更大的災害。

　　（2）外因火災

　　由于井下存在大量的木材、油料、綿紗、煤炭等可燃物，有可能出現爆破火焰、電氣火花、機械摩擦火花等高溫熱源，所以也存在發生外因火災的可能性。4.1.5瓦斯事故危險描述20xx年11月由山東魯汶新能源投資開發有限公司對我公司進行3煤層瓦斯基本參數測定，埋深-900水平范圍內瓦斯壓力為0.002～0.008MPa，瓦斯含量1.7038m/t～1.8226m/t,礦井33含量較低，鑒定結果為瓦斯礦井。但在個別地質構造復雜區瓦斯有可能異常涌出，達到瓦斯爆炸濃度;井下多數地點存在足夠的適合瓦斯爆炸的氧氣濃度;爆破火焰、電氣火花、機械摩擦火花、井下火災等高溫熱源有可能出現。因此，礦井存在著瓦斯爆炸危險。

企業風險評估報告 篇12

　　按照根據財政部《關于印發的通知》(財會〔20xx〕21號)以及廣東省財政廳《關于進一步推進實施工作的意見》(粵財會[20xx]51號)的要求，為進一步提高我院內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，對我院各部門進行風險評估活動，對各部門崗位風險點進行了全面的梳理，并進行了適當的評價。現將有關情況報告如下：

　　一、風險評估活動組織情況

　　（一）工作機制

　　本次風險評估活動，是在單位內部控制工作領導小組的領導下，由院財務室具體組織實施的。為完成工作，經單位領導同意，財務科從辦公室、護理部、醫務綜合科抽調相關工作人員組成內部控制風險評估小組，專門從事此次風險評估活動。

　　（二）風險評估范圍

　　1、本次風險評估所涉及的業務范圍分為單位層面風險和業務活動層面風險。

　　①單位層面風險主要包括以下三個方面：

　　組織架構風險：單位內部機構設置不合理、部門職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風險；

　　經濟決策風險：單位經濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執行導致的風險；

　　人力資源風險：單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。

　　②業務活動層面風險。本單位經濟活動業務層面的.風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產管理風險、建設項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。

　　2、本次風險評估所涉及的部門范圍

　　主責部門：內部控制工作領導小組。

　　配合部門：財務室、辦公室、護理部、醫務科等相關部門。

　　（三）風險評估的程序和方法

　　1、風險評估程序

　　本次風險評估活動，風險評估小組先研究制定了風險評估，明確風險評估的目標和任務；其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排，要求各科室先進行自查，查找風險點，研究整改措施，向風險評估小組匯報自查情況；再次，風險評估領導小組根據各科室的自查情況，選擇關鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查，對其他科室也進行了快速檢查；最后，根據各科室自查情況和現場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。

　　2、風險評估方法

　　本次風險評估活動，采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險；采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。

　　（四）收集的資料和證據等情況

　　支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿，相關文件、會計憑證、賬本復印件，以及各科室的自查情況等。

　　二、風險評估活動發現的風險因素按照風險來源的不同，預算編制風險分為內部風險和外部風險。按照風險性質的不同，內部風險進一步細分為制度流程風險和廉政風險。按照風險等級的不同，預算編制風險分為一般風險和重大風險。

　　（一）單位層面風險因素

　　1、單位的部分關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。（風險點A1）

　　2、內控人員培訓不夠、業務素質弱。（風險點A2）

　　（二）業務層面風險因素

　　1、單位預算未分解下達至各科室，可能導致預算權威性不足，執行力不夠；（風險點B1）

　　2、醫療退款審核不到位，可能導致醫保卡換現金的漏洞；（風險點B2）

　　3、小額固定資產管理未落實到科室，可能導致資產流失、賬實不符；（風險點B3）

　　4、部分分散采購的商品未嚴格按照招投標程序，可能導致不能保證物品質量、價格虛高；（風險點B4）

　　5、部分分散采購的建設工程項目名稱與內容不相符，可能存在合并采購和拆分工程的違規現象；（風險點B5）

　　6、合同審核和監督執行不到位，存在補簽合...

企業風險評估報告 篇13

　　摘要：醫療衛生作為民生大計一直是國民關注的重點，促進了醫療行業的發展。但現階段科技進步伴隨的經濟增速下滑使居民就診費用顯得高昂，隨之而來的新醫改政策等國家調控手段降低了公立醫院的收費，對盈利性的衛生醫院而言新時期經營面臨更加嚴峻的內外部市場形勢以及競爭壓力，加強財務內部控制成為醫院降低運行成本、提高管理效率、規避風險的迫切需求。本文以某盈利性醫院為例，首先闡述財務內部控制和風險管理的重要性，在此基礎上從內控環境、管理機制、人員技能、監督機制等方面分析醫院財務內部控制中存在的問題，以及其帶來的風險。最后針對問題和分析提出解決對策和優化措施，對醫療衛生行業精細化管理的實現有一定的啟示作用。

　　一、醫院內部控制與風險管理的重要性

　　現階段隨著國家對醫療行業的扶持力度加大，投資者在設備、醫療上的投資傾向有所上漲。但對盈利性醫院來說醫院日常運營的各項支出需要由醫院自行承擔，而醫改政策對藥品收入的規范和限制政策降低了醫院的收入，且國家扶持公立醫院的力度不斷加大也使公立醫院更具有競爭優勢，患者更傾向于價格低廉、技術過關以及可以醫療報銷的大型公立醫院就醫。再加上民間資本的大量加入，醫療機構間的競爭越發激烈，成本控制以及風險控制已經成為盈利性醫院維持穩定發展、提高運行效率的關鍵點[1]。從財務內部控制和風險管理的定義和職能來看，財務內部控制作為一項基本的管理制度能幫助醫院監管各項經營活動，為醫院決策提供完整、有效的數據支持，便于管理者分析經營過程中存在的問題，制定有效的決策方案，確保醫院經營活動開展的合規和合法性，減少風險增加因素，從而提高醫院應對風險的能力，避免出現職權濫用、會計舞弊問題。完善的財務內控體系是醫院加強風險管控和防范的重要手段，同樣風險管理作為醫院管控風險的核心體系可以通過風險識別、評估以及應對醫院涉及資金活動的環節進行詳細監管，及時發現其中潛在的風險，對其開展風險衡量和成因分析，為醫院財務內部控制制度的完善提供參考，是醫院應對市場波動的必然選擇。可見加強內部控制和風險管理是醫院實現可持續發展的重要舉措。

　　二、醫院內部控制應用中存在的問題

　　以A醫療公司為例，A醫院定位為二級營利性專科醫院，主要為患者提供微創治療、骨科康復、疼痛康復、神經疼痛、神經損傷以及圍術期康復為特色的醫療診治、預防保健、緊急救助、醫療服務追蹤。雖然在新形勢下醫院也加強了對財務內部控制的重視，但從風險管理的視角來看醫院在財務內部控制中還存在諸多問題，主要歸納為以下幾點：

　　（一）醫院內部控制環境薄弱，內控意識淡薄

　　完善的財務內部控制環境是確保財務內控系統建設的基礎前提，但從實際來看醫院管理者、各科室人員對現代化財務內部控制并沒有全面的認識。一方面A醫院經營以盈利性為主，管理者在經營管理過程中更加側重于醫療研發、服務提升，相對忽視在財務內部控制建設上的投入，而各科室人員也主要以本部門職責為主，本位思想嚴重。另一方面，醫院現有管理層基本都是專業的醫學背景，只有部分管理者有一定的管理知識，人員缺乏風險意識，管理層沒有意識到財務內部控制的建設是一個實時需要完善的過程，甚至認為自身財務內控體系非常完善，從而抑制了醫院財務內部控制的優化進程，難以對醫院經營全過程實施管控。

　　（二）人才培養機制不健全，復合型人才缺失

　　A醫院各科室人員主要為相關醫學專業人才、專業性較強，但自身管理能力、財務認知程度較弱。而為控制人力成本醫院內部管理人員長期處于“亞維持”狀態，多數財務人員身兼多職，而且醫院的培養機制也主要集中于對醫護人員開展疾病治療方法等方面的培訓，缺乏對技術人才在財務知識、管理知識等方面的培訓，同時也缺乏對財務人才的培訓。醫院整體人員的綜合能力不強，技術人員不主動學習財務相關知識，財務人員也對業務流程知之甚少，業財難以融合[2]，且財務人員轉型緩慢，缺乏對新政策、規章制度等的學習，難以滿足財務內控體系運行和建設需求。

　　（三）缺乏完善的內部管理制度

　　現階段醫院在內部管理上依舊受傳統管理思想、理念以及模式等的制約，雖然醫院可以參考相關政策指引構建財務內部控制制度架構，但政策指引并未細化到具體，無法給醫院管理細則的完善提供具有可行性的參考意見，致使醫院在制定財務內部控制制度時依舊以傳統制度細節為參考，而在制度架構的完善上更是大幅度拷貝其他醫院模式，部分盈利性醫療機構在制度上的重疊率甚至在80%以上，所建立的財務內控制度和醫院實際發展需求存在偏差，適用性不強，部分差異較大的管理細則更是流于形式，導致管理真空，加大了醫院財務風險。另外醫院也缺乏完善的監督評價機制，監管范圍不全面，并未實現對資金活動全過程的監督和管理，難以準確分析和評價財務內部控制制度的有效性，存在的問題得不到解決，影響財務內控應用效果。

　　（四）財務內控制度難落實，財務內控應用效果較差

　　財務內部控制職能的發揮還有賴于制度的落實情況和應用情況，但從實際來看，一方面，人員對財務內部控制的認識不足使其并未明確自身在財務內控體系運行中扮演的角色和擔負的職責，在工作中缺乏指導，未參與其中，影響財務內控制度的落實。另一方面，醫院管理者缺乏風險管理意識，開展業務時存在不遵循流程辦事的問題。再加上管理制度不健全，使醫院相關管理規章不明晰，比如審批界定不明確，多存在“一把手決策”現象，缺乏實質的風險控制環節[3]。另外部分領導權利高于一切，醫院內部審計權威性不足，而且審計人員也多由財務人員兼任，內部審計效果難以發揮。

　　（五）信息化建設緩慢，信息孤島問題嚴重

　　一方面，醫院收入空間的縮小使其進一步弱化在內部管理上的投入，信息化建設進程緩慢，HIS、ERP等系統間的信息交流還需要人工支持，數據的安全性和準確性得不到保障。另一方面，受行政管理思想的影響，我國企業上下級間一般都是通過指令進行溝通，相對缺乏信息交互和思想交流。而溝通的缺乏不僅影響數據的有效性，還會導致上下級存在理解偏差，既影響方案執行也無法給管理者提供準確的信息支持，影響決策有效性。三、醫院內部控制管理不善帶來的風險

　　內部控制體系的不健全使醫院在職責分工控制、授權控制、審核批準控制、預算控制等方面都存在一定的問題，加大醫院財務風險。其中主要風險可歸納為以下幾點：

　　（一）資金管理風險

　　由內部控制管理不善引起的資金管理風險主要體現在資金的安全問題上，由于醫院無法全面對資金在內部的運行情況進行監督，審核批準控制不到位，存在部分資金游離于管理之外，給不法分子提供可乘之機，導致醫院資金被挪用、侵占，滋生會計舞弊、以公肥私等問題。

　　（二）人員操作風險

　　職責分工控制、授權控制等的失控使企業崗位職責劃分不明晰，各崗位職責劃分不明，各科室人員在工作開展中缺乏明確的指導方針，同時也給醫院帶來混崗、亂崗的“機會”。部分人員行為缺乏約束，加大其行為的隨意性，活動各環節工作的開展受人員主觀性影響較重，加大因人員操作失誤而引發風險的概率。

　　（三）盲目投資風險

　　內部控制的失靈使管理者難以準確把握各項制度、項目活動實際運行情況，難以及時發現其中存在的.問題，所制定的決策計劃有效性得不到保障，難以合理配置各項資源。比如，在醫療設備的采購上因內控的失效導致管理人員并未準確將各項資產的信息記錄在案，出現重復采購現象，使投資回報率達不到預期，給醫院資金周轉帶來威脅，增加醫院超成本支出。

　　（四）管理混亂風險

　　內部控制體系的不完善也表現為醫院缺乏合理的內控制度，在組織機構的設置、人才管理等多方面都缺乏合理的規章。多數醫院以傳統管理模式為主，難以滿足現階段醫院發展的需求，管理章程失去作用，從而引發管理混亂風險。

　　四、優化醫院內部控制和風險管理的對策建議

　　通過對上述問題的進一步分析，結合問題深層次產生的原因從風險管理的角度對醫院財務內部控制的優化提出以下對策建議：

　　（一）加強醫院全體人員財務內部控制思想建設

　　思想認識的到位是醫院完善內部管理建設的前提。醫院應組織各層級管理者、各科室人員學習財務內部控制、風險控制等相關知識，并在財務人員的領頭下學習相關政策要點，樹立風險管理意識，從而加強醫院全體人員對財務內部控制以及風險控制的重視，促使管理者將財務內部風險控制提升到戰略高度，并在結合醫院戰略發展的基礎上明確財務內部控制和風險管理目標，同時根據反饋的數據以及財務人員分析報告梳理和調整管理流程，編制科學合理的財務內控制度，做好頂層設計；促使各科室人員準確認識到自身在財務內部風險控制體系建設中所處的角色定位以及擔負的職責，主動參與醫院內部管理建設。

　　（二）強化相關人員專業性，培養復合型人才

　　制度的構建、執行、實施等工作都離不開人員的支持，因而醫院也應健全人才培養機制，加強復合型人才培養。首先，醫院應積極引入經驗豐富的高精財務管理人才，加大在人才招募上的投入，暫時應對重要崗位的缺口。其次，健全人才培養機制，分期組織各業務科室人員學習財務管理相關知識，拓展人員知識儲備，使其可以更好地配合財務人員工作[4]。同時加強財務人員轉型，加強其對管理會計、業務知識等的學習，提高財務人員對政策、制度以及市場情況的解讀能力和決策分析能力，實際可以從財務角度對財務內部風險控制體系的建設提出建議，提高管理者決策效率。最后，建立健全績效考評機制，將財務內控和風控建設效果加入相關責任人考評指標中，并制定科學合理的獎懲制度，以此提高人員學習和工作效率，加快醫院復合型人才培養，使其更好地支持財務內控運行。

　　（三）完善財務內部控制制度，規范各項活動

　　制度的完善能為醫院財務內控工作的開展提供指導方向，因而醫院應加強財務內部控制制度的完善，在具體操作過程中醫院可以從以下幾個角度出發完善制度：首先，由財務人員對相關政策規章進行分析，篩選出和醫院自身發展相關的內容，并以此為據，參照同業其他醫院較為成熟的制度架構構建醫院的制度架構。其次，結合醫院經營情況、業務特點以及市場變動對制度架構和管理細則進行優化和調控，使其更加符合醫院發展需求。最后，通過風險識別、風險評估以及風險應對對新制定的財務內部控制制度實施閉環監管，并根據后續監督評價報告、風險應對措施數據庫采取合理的風險應對措施，不斷對管理制度進行修補，從而確保醫院財務內控制度的適用性。

　　（四）多維度提升內控應用效果，加強制度落實

　　在規章制度的落實上醫院可以參考以下建議：首先，加強控制活動，合理開展職責劃分控制、審批控制、預算控制以及授權控制等，確保醫院各項經濟活動的開展遵循相關制度要求，對活動開展過程中涉及的各科室、各崗位權責進行明確的劃分，避免出現混崗、亂崗、獨裁等問題。同時授以相應的權利，使各人員按責權要求參與到管理制度的運行和建設中，為制度的落實奠定良好的基礎。并通過加強預算控制提高醫院預算方案的合理性，提高預算指標和醫院戰略目標、實際業務需求之間的契合度，從而提高控制效率。其次，建立健全風險管理機制。由醫院信息人員和財務人員或邀請專業機構對系統模塊中的風險管理板塊進行完善，在結合自身實際發展情況和經營特點的基礎上參考其他醫院優秀程序和流程等改進自身風險管理系統，構建風險管理數據庫，并和財務內控系統構建連接，拓展風險識別范圍、深入分析風險成因，提高二者協同效應。最后，健全內部審計部門，提高審計效率。醫院應在內部健全完善的內部審計部門對醫院各項制度的實施和執行以及各科室自律情況等進行再監督，審查各項經濟活動的真實性[5]。因而醫院必須保證審計的權威性，明確審計權責，杜絕出現管理者權利高于審計的現象，確保審計報告的真實性。

　　（五）加快信息化建設，精簡組織層級

　　醫院管理者對財務內控效果、風險控制程度的掌握主要基于各項數據和報告，因而基于核算、報表編制的數據是否完整、準確將直接影響管理者決策的有效性。針對現階段影響醫院數據交互和傳遞的因素，從精簡流程和實現數據共享兩方面提出建議：第一，精簡流程。在這一方面冗余的組織管理層級增加了業務流轉的程序，醫院可以從簡化組織管理機構出發。首先，醫院應以戰略發展目標、需求為依據，結合其他醫院較為成功的經驗，參照其模板精簡內部組織層級，消除無增值價值的業務流轉程序，減少申報、審批的時間，提高信息傳遞速度。其次，對精簡后的醫院崗位重新進行權責利的劃分，在確保各科室、各崗位權責利分明的基礎上實現關聯崗位制衡，加強互相監督，同時規避互相推卸責任而延長風險解決時間的問題，加快信息流通。

　　第二，加強信息化建設，實現數據共享。醫院可以通過建立共享平臺的方式實現各部門數據共享的目標。首先，醫院應加大在信息化建設上的投入，及時引入科學、先進的管理系統，并邀請專業機構通過對醫院業務流程、組織機構等進行梳理促進相應系統模塊和程序的完善。再有，可以整合HIS、ERP等各項系統融入大數據技術等現代化信息手段，將業務流程以電子化的形式集中到共享平臺管理，實現醫院整體數據在內部的共享。其次，“系統上線、管理先行”，醫院財務人員應按需求制定合理的管理制度[6]，為系統各端口部門進入系統操作提供指引，并規范其行為，防范操作失誤風險、數據安全風險等。

　　五、結束語

　　綜上所述，醫院在內部管理上還存在諸多問題，阻礙了相關醫院現代化管理進程，不利于其持續發展。因而現階段醫院還應從加強全體人員財務內部控制思想建設、培養復合型人才、完善財務內部控制、加強制度落實以及加快信息化建設等角度完善財務內控體系，提高風險應對能力，從而推動自身的穩健發展[7]。

企業風險評估報告 篇14

　　在縣委、縣政府的正確領導和縣國家安全部門的業務指導下，緊緊圍繞年初上級國家安全部門下達的目標任務，加強組織領導，強化責任意識，結合“平安”創建工作，廣泛開展宣傳，積極做好各類安全保衛工作，全系統國家安全工作取得了實效。現將全年國家安全工作匯報如下：

　　一、強化領導意識，健全組織網絡

　　年初，我局調整了國家安全領導小組，由局黨組書記、局長為組長，主任科員為副組長，成員單位為局屬各單位、局各股室負責人，制訂了20xx年度局國家安全工作要點，并將國家安全工作納入社會治安綜合治理責任書，層層分解落實責任，使這項工作有人抓、有人管。制訂了局國安安全工作領導小組職責和制度，局屬各單位明確了一名國家安全信息聯絡員，制訂了局國家安全信息聯絡員工作職責和制度，加強了全局國家安全工作的領導力量。

　　二、加強宣傳意識，營造安全氛圍

　　成立了人社系統信息宣傳小組，加大對國家安全工作的宣傳力度，不斷強化每一位干部職工的國家安全意識。近年來，我局無一起干部、職工參加“黃賭毒”和邪教事件，無上訪、火災和刑事、治安案件，無人員傷亡等責任事故，各項工作進展順利。

　　三、加強保衛工作，健全工作機制

　　國家安全工作事關民族、人民政權存亡的大事，做好保衛工作顯得尤為重要。年初，局國家安全工作領導小組召開專題會議，針對本局實際，制訂了各類保衛方案和活動計劃。狠抓工作機制完善，做好國家安全工作臺帳。一是制訂完善了保衛工作方案，開展月排查工作，形成制度化管理。二是嚴格執行信息上報制度，確保信息傳遞迅速及時。三是嚴格執行國家安全（領導）小組例會制度，做好例會工作記錄。用嚴格的制度來規范全局的國家安全工作，確保工作的順利開展。

　　四、履行職責，改善民生，全面促進社會和諧穩定

　　工作中，我們以全面促進社會和諧穩定為主線，不斷加大工作力度，認真履職盡責，著力改善民生，各項目標任務超額完成了市定目標，各項工作又上新臺階。

　　一是完善社會保障體系建設。20xx年，共征繳各項社會保險基金x萬元，累計發放各項社保待遇xx萬元，圓滿完成了市定各項社會保障工作目標。為進一步健全社保體系，今年x月，我縣啟動了城鄉居民社會養老保險，并將獨生子女戶父母和農村計生（絕育）雙女戶父母、烈士遺屬、失去勞動能力的重度（x—x級）殘疾人納入優惠范圍，全縣參保率達到%，實現了養老保險制度全覆蓋。

　　二是全力推進就業創業工作。首先，積極開發公益性崗位，全面推進就業援助活動，拓展就業渠道，切實幫助高校畢業生、就業困難人員、被征地農民、返鄉農民工群體就業，堅持分類施策，開展個性服務，促進了服務工作的全覆蓋。去年以來，針對部分企業“招工難”和部分勞動者“就業難”的狀況，我們積極開展“校企聯盟促就業”活動，聯合家培訓機構和家企業，實行定向式校企合作和工崗對接，共幫助人實現就業。對縣域內“雙零”家庭（城鎮零就業家庭和農村零轉移家庭）實行就業援助中，我們始終堅持分戶幫扶、一人一策，設立專門的服務項目，制定專門的援助路徑，確保“出現一人，認定一人，扶助一人，穩定一人”。其次，今年以來，我們以不斷健全基層公共就業服務體系為抓手，深入推進縣、鄉、村三級服務平臺建設，切實向群眾提供零距離服務。同時在全系統開展“服務之星”和“星級服務站所”創評，著力提升為民服務水平，公共就業服務的質量和效益得到不斷提升。20xx年x月，市公共就業服務體系建設現場會在我縣召開，推廣經驗；今年x月，我局在全國就業服務工作經驗交流會上做了典型發言。第三，今年小額擔保貸款市定市定目標為x萬元，結合我縣實際，我們自我加壓，拉高標桿提出了全年發放貸款超億元的工作目標。經過創新思路，多措并舉，今年累計發放小額擔保貸款x億元，扶持人自主創業，帶動x人就業，有力的推動了我縣的`全民創業工作。

　　三是扎實做好人事人才工作。今年以來，我們先后組織事業單位公開招聘和選拔引進考試x次，招聘人員共計x人，累計報名考生x人。每次招聘工作中，我們都堅持“一簽審、兩親自、四對照、十不準”的工作模式，確保了每次公開招聘零責任、零信訪；穩慎推進事業單位績效工資實施，目前全縣事業單位績效工資改革工作已全部完成；穩妥推進軍轉安置和維穩工作，軍轉干部思想穩定，政策落實有力，軍轉干部工作總體形勢較好。

　　四是努力構建和諧穩定勞動關系。為切實解決我縣建設領域農民工工資拖欠問題，縣政府及時召開會議，建立健全各部門職責明確、協作配合的綜合治理機制。積極推進社會矛盾大調解工作，新聘xx名兼職勞動爭議仲裁員，受理勞動爭議案件起，法定時效內結案率%；解決農民工工資案件起，為xx名農民工追討工資xx萬元，為構建和諧勞動關系，維護社會大局穩定做出了積極的貢獻。

　　隨著國際國內出現的新情況、新問題的不斷出現，國家安全工作顯得更加艱巨，我局的國家安全工作離上級的要求還有差距，需要我們進一步振奮精神，齊抓共管，開創國家安全工作新局面。

企業風險評估報告 篇15

　　一、學校基本情況

　　二、本次評估目的

　　本次評估數據來自防治學生欺凌專項調查和各班校園欺凌隱患排查記錄表。通過評估，及時查找可能發生欺凌事件的苗頭跡象或已經發生、正在發生的欺凌事件，指導班主任或者其他教職工發現學生成績異常、行為異常或者心理異常時，應當及時調查了解原因，采取必要的處置措施，并通知學生的監護人（家長）。指導學校相關部門對發現的欺凌和暴力事件線索和苗頭要認真核實、準確研判，對早期發現的輕微欺凌事件，實施必要的批評教育。指導學校其他部門做好防范工作，堵住管理中存在的漏洞，為學生健康成長打下堅實的基礎。

　　三、學校建設方面存在的風險

　　學校教學樓內及各班教室門窗、電路及照明情況，各班照明燈和走廊燈都能正常使用，各班教室門窗完好。體育器械沒有破損。微機室、圖書室、實驗室無安全隱患。實驗室的危險化學品由專人管理。微機室的電腦裝有過濾軟件，對色情、暴力、游戲網頁均能隔離。

　　存在的風險：監控攝像頭還存在x處盲區，教學樓內另有x處隱蔽場所和情況。

　　評價級別：較高

　　四、學生方面存在的.風險

　　近年來，學校德育工作積極地適應社會進步的要求，發揮了應有的社會功能。學校領導有效地組織德育工作，形成德育合力，積極促進學生思想品德發展。學校注重普法教育，借助《道德與法治》課程、運用教育部全國青少年普法網，普及《中華人民共和國未成年人保護法》等相關法律知識；邀請法治副校長每學期至少到學校作1次輔導講座;組織師生積極參加“學憲法、講憲法”專題活動等，進一步增強學生學法、尊法、守法、用法自覺性。

　　存在的風險：現有學困生x人，留守兒童x人，孤兒x人，父母離異學生x人，情緒異常的學生x人，有暴力傾向的學生x人，有小團伙跡象的學生x人。

　　評估級別：較高

　　五、教師方面存在的風險

　　我們每年都展開師德師風評議，對師德師風作出了明確的要求，要求教師不歧視、不排斥研究困難的學生，不體罰心罰學生，不冷眼對待家長，不向家長索要財物等。在具體工作中，我們用制度來規范，用輿論來約束，把師德師風作為一項重要指標納入考核系統，對教師既曉之以理，又動之以情，既宣傳法律法規，又提倡奉獻精神。為確保安全工作的正常展開，學校落實了安全工作責任制，學校領導加強了有關人員的安全工作責任心，真正使學校安全工作落到了實處，根絕了責任事故的發生。

　　存在的風險：目前一部分年輕教師在管理中尚存在一些簡單粗暴的管理方法。

　　評估級別：低

　　六、家長方面存在的風險

　　我們充分發揮家庭教育站指導作用，積極向家長宣傳教育理念，并提供先進的家庭教育理論和經驗，幫助家長樹立正確的家教觀念，指導家長樹立正確的教育觀和成才觀。同時利用家長會、微群、微公眾平臺等宣傳、普及家庭教育知識，家長素質有了明顯提升，逐漸形成了學校、家庭、社會三位一體教育網絡。

　　存在的風險：農村孩子自我保護認識稀薄，部分家長還存在溺愛征象。許多家長總認為孩子強大，孩子的安全應由父母負責。在孩子教育上也是集約式管理，還存在暴力、打罵征象。部分家長“護犢子”心理嚴重，孩子在外面被打會唆使孩子以暴制暴。

　　評價級別：較高

　　七、校園周邊存在的風險

　　近年來，學校校園周邊環境得到了極大改善。有關部門對校園周邊的商店、攤點進行逐一排查，清理取締占道經營行為，依法查處周邊占道加工食品的無照商販，以及占道加工、修理、洗車等違法違規行為，確保校園周邊無占道經營,無亂堆亂放、亂擺亂設。清理拆除校園及周邊未經審批的條幅廣告，重點拆除違規設置教育機構相關的牌匾、廣告和其他設施。清理取締開辦各類補課班、小飯桌、校車等違法占道宣傳及亂發小廣告行為，確保校園周邊無隱患。

　　存在的風險：司法、衛生、市場、公安等方面存在分歧程度的缺位，導致校園及周邊治安秩序整治效能不高、題目重復。校園周邊尚有個別存在小商小販和占道經營的征象。學校專職安全保衛人員，但普遍年齡偏大，由老師兼職保安，且部分門衛、保安人員安全認識、責任認識、業務能力都有所短缺。雖然學校裝備了物防設施，但普遍存在著維護不實時、使用率低等題目，以至一些安保人員不會使用物防設施，造成了安防器械形同安排。校園智慧安防建設滯后，監控設備落后，存儲時間不足。監控設施不全，留有死角。

　　評價級別：較高

　　八、綜合評估結果以及今后努力方向

　　綜合評價級別：較高

　　（一）踏實展開行之有效的校園欺凌防治專題教育。我們堅持把搞好校園欺凌防治教育、打牢思想根蒂根基作為專項治理的首要環節來抓。利用周一升旗、學生集會對全體師生舉行以“預防校園欺凌，建設平安校園”的主題教育活動。利用各級會議組織展開品德、心理健康和安全教育，組織教職工集中研究對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法。

　　（二）為進一步做好校園欺凌事件教育工作，切實加強對安全教育工作的領導。學校把此項工作列入重要議事日程，成立了校園欺凌防治工作領導小組。根據學校安全工作的具體形勢，把涉及校園欺凌安全的各項內容進行認真分解落實到人，防止了工作上的相互推諉，努力形成校長親自接抓，分管校長靠上抓，班主任具體負責，全校教職員工齊心協力共抓安全的良好局面。

　　（三）建立預防校園欺凌工作領導責任制，與學生家長、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責任書，層層壓實責任，層層傳導壓力。

企業風險評估報告 篇16

　　風險評估報告格式

　　文檔要求：

　　(1)封面：

　　x公司x項目公共安全風險評估報告(上空8行居中，宋體二號加黑)

　　編制：(部門或人員，楷體三號加黑)

　　審核：(部門或人員，楷體三號加黑)

　　批準：(部門或人員，楷體三號加黑)

　　上報單位名稱(楷體三號加黑，并加蓋公章)

　　編制時間(楷體三號加黑)

　　正文內容：

　　一、項目基本情況(一層標題為黑體三號加黑)

　　1.業主和甲方情況(二層標題為楷體三號加黑)

　　(正文內容為仿宋三號加黑)

　　大概樣式：

　　信息技術風險評估年度風險評估文檔記錄

　　風險評估每年做一次，評估日期及評估人員填在下表：

　　目錄

　　1前言 ...................................................

　　2.IT系統描述.............................................

　　3風險識別 ................................................

　　4.控制分析 ...............................................

　　5.風險可能性測定 .........................................

　　6.影響分析 ...............................................

　　7.風險確定 ...............................................

　　8.建議 ...................................................

　　9.結果報告 ...............................................

　　1.前言

　　風險評估成員：

　　評估成員在公司中崗位及在評估中的職務：

　　風險評估采用的方法：

　　2.IT系統描述

　　IT系統的描述、圖解和網絡架構，包括全部的系統組件、鏈接系統組件的通信鏈接和相關的數據通信和網絡：

　　圖1—IT系統邊界圖

　　描述了信息的流動往返于IT系統，包括輸出和輸入到IT系統和其它接口

　　圖2—信息流程圖

　　3.風險識別

　　脆弱性識別 被識別的脆弱性：

　　威脅識別 被識別的威脅：

　　被識別的威脅列于表C

　　表C 威脅識別

　　風險識別 被識別的風險：

　　在表D中是脆弱性和威脅性風險識別方法

　　表D 脆弱性、威脅性和風險

　　4.控制分析

　　在表E中是IT系統的現行安全控制措施與計劃安全控制措施。

　　表E 安全控制

　　表F 風險—控制—因素的相關性

　　風險 序號 1 2 3 4 5 6

　　風險總結 控制措施的相關性&其它因素

　　5.風險可能性測定

　　在表G中定義了可能性的等級

　　表G 風險可能性定義

　　表H 風險可能性等級

　　風險序號

　　1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

　　風險總結

　　風險可能性評估

　　風險可能性等級

　　風險序號

　　123456

　　風險總結

　　風險可能性評估 風險可能性等級

　　6.影響分析

　　表I：評估風險影響的等級

　　表I 風險影響的等級定義

　　表J 風險影響分析

　　用于確定影響的`等級的過程描述：

　　7.風險確定

　　表K：確定全面的風險等級的標準

　　表K 總體風險評估矩陣

　　風險系數: 低 (1 to 10); 中 (>10 to 50); 高 (>50 to 100)

　　表L 總體風險評級表

　　用于確定總體風險等級的過程描述：

　　8.建議

　　表M：對表D中被識別的風險的建議

　　表M 建議

　　9.結果報告

　　圖示1 風險評估矩陣

企業風險評估報告 篇17

　　食品藥品監督管理局：

　　藥品安全關系到廣大人民群眾身體健康和生命安全，關系藥品產業健康發展和社會和諧。根據我公司X年-XX月份生產具體情況，針對組織機構、生產管理、質量管理、設施設備、物料管理等方面進行風險評估自查，并根據X年主要變更項目進行風險識別與風險評估并采取了風險控制措施，具體情況如下：

　　一：X年自查情況

　　（1） 組織機構方面

　　（2） 生產管理方面：1.廠房設施2：生產管理3：清潔衛生4：生產品種

　　（3） 質量管理方面：1.實驗室控制2.穩定性研究3.文件4.確認與驗證5.變更控制

　　（4） 設備設施方面：1.設備設施管理2.設備與公用系統驗證3.校正、預防性維護

　　（5） 物料管理方面：1.供應商審計2.物料使用。3.物料儲存

　　二：X年風險評估：舉例

　　（1）風險識別

　　確定風險問題： 供應商的變更

　　藥品內包裝材料及外包裝材料供應商的變更。

　　（2）風險分析

　　選擇風險評估工具：采用失敗模式效果分析（FMEA），對風險發生的.頻率、嚴重性和可測量性進行確認。

　　可能性×嚴重性×可預知性=風險系數

　　供應商的變更

　　（3）風險評估

　　根據風險分析的結果，以上風險識別的項目均屬于風險等級中低風險的范圍。我公司已經根據風險發生的可能性制定了相應的控制措施。之后根據風險回顧審核整個風險事件。

企業風險評估報告 篇18

　　一、基本情況

　　鎮位于縣，幅員面積38.8平方公里，人口約14000人，轄8個行政村，85個村（居）民小組，全鎮農民承包地享受直接補貼（包括糧食補貼和農資綜合補貼）面積為15620.35畝，良種補貼31294畝，其中水稻補貼面積為9707畝，玉米補貼面積為5321畝，小麥補貼面積為2591畝，油菜補貼面積為13675畝。

　　二、問卷調查情況

　　我鎮選擇了有代表性的村組干部、利益群體進行了問卷調查和座談，認真聽取群眾意見，形成了調查分析報告：

　　1、干部調查情況（40人）：種糧農戶補貼改革試點基層干部調查問卷顯示，90%以上的人認為《試點實施意見》不符合大多數農民群眾利益，且補貼面積也不能夠準確核實，會引發強烈連鎖反應，對較大范圍內利益群體造成影響，可能引發大規模矛盾沖突，不同意實施《試點實施意見》。

　　2、農戶調查情況（80人，含土地轉出22人，土地轉入14人）:通過對各類人群的調查，90%以上的群眾認為此次改革試點不符合自身利益，改革的時機和條件還不成熟，不同意本次改革試點。

　　三、項目社會穩定風險評估

　　（一）項目合法性評估：試點方案的實施是否通過本屆人大或政府的審議和批準。

　　（二）項目合理性評估：實施方案的出發點是好的，但現階段還缺乏操作條件。

　　（三）項目可行性評估：現階段實施試點方案還不可行。

　　（四）項目可控性評估：部分村組利益受損的群眾面較大，如果實施可能導致群訪事件發生，風險不可控。

　　四、存在的主要問題

　　（一）各村均存在人口增長和土地面積調整不同步的問題。國家農村雙層經營承包責任制的政策規定土地經營權是30年不變，而村民自治制度中提及的每五年或十年根據家庭人口的增減調整土地面積的做法并沒有嚴格實施，核實種糧面積必定會導致農戶先提出對承包面積調整的要求。

　　（二）第一輪承包時，田地的好壞、遠近等原因導致每個農戶承包面積計量不相同，雖然現在經過30年的基礎設施投入或者是土地調整等項目實施，影響土地等次的因素已不明顯，但如果進行重新調整，會導致部分農戶對土地面積確定產生異議，認為自身利益受損。

　　（三）為加快災后重建項目進度，提升景區形象，按照縣委縣政府的安排，對建設景區所投入的相關項目所需土地均實行流轉，我鎮及景區開發而流轉土地面積達3000余畝，而且絕大部分土地納入糧食補貼范疇，已流轉土地主要用于景區內道路及其附屬設施、安置點、108沿線綠化、景區內道路沿線綠化、旅游景點環境打造等項目建設，這些流轉土地如按照該政策實施，上述項目涉及農戶將無法繼續享受糧食補貼，給本來就已很脆弱的景區開發環境造成更加不利的影響，嚴重挫傷群眾支持參與景區開發的信心，一定程度上加劇了干群關系的緊張，極有可能為景區下一步項目實施和開發推進造成嚴重阻力，使已持續了近六年的文化旅游產業發展功虧一簣，使舉全縣之力興起的第三輪開發建設陷入瓶頸，嚴重影響社會穩定和諧。

　　（四）景區重點招商引資企業入駐進行文化旅游開發，在和村民協商土地流轉事宜時，簽訂協議以前就把糧食直補由原承包戶享受作為重點條件之一，企業也才能順利按照議定價格簽訂協議，如果按照擬實施政策，村民將不會同意土地按照現在價格進行流轉，極大打擊開發企業積極性，村民收回土地進行復耕也有難度，這將成為景區開發一大不可調和矛盾。

　　（五）我鎮其他村組響應政府號召進行了產業結構調整，比如二酉精品村用于發展優質梨基地建設690畝，萬佛村用于發展貴妃棗基地1487畝等，按照糧食直補試點方案規定就不能享受國家直補，粗略計算涉及強農惠農資金為28.3萬元，如果實施試點方案，將對產業規模擴大是限制，也將挫傷村民進行結構調整的積極性，甚至對村組干部、對政府產生不滿情緒，形成不穩定因素。

　　（六）招商引資工作流轉村組大面積土地，按照慣例，各村組、農戶與業主簽訂合同的時候都默認糧食直補費用還是由原承包地農戶享受，因此有些土地流轉費用比較低廉，老百姓也容易接受，項目引進比較容易成功。如果實施試點政策，大部分流轉土地用于苗木栽植、藥材種植等，已不能享受糧食補貼，但是應該繳納的水利費依然由老百姓自己承擔，對于老百姓來說就間接減少了土地流轉費用，而承包商也不可能提高土地流轉費用，涉及利益受損農戶人數有些村組少則幾十人，多則上百人，這是一個較大的利益矛盾和潛在火 藥桶，有可能導致村民和承包業主的矛盾沖突，影響招商項目發展。

　　五、已經和正在采取的風險防范措施

　　（一）在對村組干部、群眾進行民意調查時注意掌握尺度，重點強調這次調查僅為試點前的摸底。

　　（二）下村走訪，座談，廣泛了解群眾意見。

　　六、總體評估結論

　　這次試點工作較為突然，前期鋪墊工作做得還不夠全面，建議暫緩實施，可以考慮在第二輪土地承包期滿再行考慮或在土地流轉數量不大、開發區域面積較小的地方進行試點。

企業風險評估報告 篇19

　　一、概述

　　隨著互聯網的普及，網絡安全已成為全球范圍內的頭號難題。各種網絡安全問題已經開始影響個人、企業和國家的安全。因此，進行網絡安全風險評估非常重要。本篇文章將圍繞網絡安全風險評估的主要內容進行介紹。

　　二、網絡安全風險評估的內容

　　1.網絡風險評估的范圍

　　網絡風險評估的范圍應包括網絡基礎設施、通信網絡、網站、網絡應用程序、數據存儲設備、計算機網絡安全設備、以及與其相關的外部網絡安全設備和人員。

　　2.網絡安全風險評估的方法

　　網絡安全風險評估的方法應包括對網絡系統漏洞的滲透測試，評估網絡系統及其應用程序的安全狀況、檢查網絡系統的管理和運營控制，評估系統內外的安全策略和風險管理措施，檢查數據備份和恢復措施。

　　3.網絡安全風險評估的步驟

　　網絡安全風險評估應分為五個步驟：確定評估目標和范圍、收集信息和分析風險、確定網絡安全掃描范圍和掃描間隔、進行網絡掃描和測試，最后是匯報和建議和修復漏洞。

　　三、網絡安全風險評估的關鍵點

　　1.想象各種攻擊手段評估者應該考慮各種可能的攻擊手段，如內部攻擊、大規模數據泄漏、DDoS等方式的攻擊。注意到熱門周期、對目標特定的攻擊和針對應用程序缺陷的攻擊，并以此來建議防御策略。

　　2.面向業務需求的風險評估評估者應在評估過程中特別注重業務上的風險。評估者應該需要更深層次的了解被評估組織的業務流程和數據交換流程。

　　3.及時修復漏洞

　　評估者必須及時修復在評估過程中發現的.漏洞，定期對系統進行漏洞驗證。

　　四、總結

　　網絡安全風險評估是企業保證信息安全的重要環節。本篇文章展示了網絡安全風險評估的主要內容，及重點評估的關鍵點。此外，進行網絡安全風險評估需要一定的技能和經驗，評估者應具有相應的專業知識和技能，維持高度的專業道德和獨立性，在工作中要遵守責任、保守和信任的原則。

企業風險評估報告 篇20

　　我院按照上級部門的統一部署，結合我院實際工作，突出我院新校園建設重點，采取自己找、群眾幫、領導點和民主測評等方式，從思想道德、制度機制、崗位職責、業務操作、人際交往等五個方面，自下而上的認真排查廉政風險（源）點。我們經過對各類廉政風險的研究分析，認為涉及我院的主要廉政風險源于項目審批、資金分配和內部的公務接待，現對我院主要廉政風險自我評估報告如下。

　　一、項目審批環節的廉政情況

　　我院新校區建設是市里的重點項目工程，也是腐 敗現象的易發多發重點領域，由于時間緊、任務重，加上一些客觀因素，項目的土地使用證、工程規劃許可證、工程施工許可證尚在辦理過程，但都有發證機關出據的相關證明后進行招標和施工。做到了申報手續清楚完備，各類證件逐步完善。在廉政風險排查中，學院新校區的各項工程建設項目都是嚴格按照物資采購招標法，委托市政府招標代理處，履行招標程序，實行公開招標。對中標單位我院認真與其簽訂施工合同，在招標和施工過程中，我院尚未發現有關部門和人員有不廉潔問題。

　　（一）主要做法：我院制定了《關于工程建設領域突出問題專項治理工作的意見》，認真做好“五個預防，一個堅持”的六項工作。一是預防插手干預新校區工程建設，擅自改變土地用途、提高建筑容積率；二是預防在招標過程中招標人和投標人，虛假招標、圍標串標、轉包和違法分包，透露機密；三是預防和制止在工程建設過程中可能出現的索賄受賄行為；四是預防在工程建設中，建筑質量和安全責任不落實，損害學院利益；五是預防在工程建設中，違背科學決策、民主決策的原則；六是堅持“四制”，即招投標制度、合同管理制度、工程監理制度、竣工驗收審計制度。同時，學院還與中標施工單位簽訂了《建設工程廉政協議書》。

　　（二）具體措施：廉政風險防控要堅持教育、制度、監督、亮權等多重并舉的措施，做到預防在先，防患于未然。

　　一是加強教育，提高規避廉政風險的能力。在教育對象上要突出針對性，在教育內容上要突出實效性，在教育形式上要突出多樣性。通過教育降低黨員干部腐 敗發生的心理條件，讓黨員干部不愿腐 敗、不敢腐 敗。

　　二是完善制度，不斷提高制度執行力。結合正在開展的黨務、政務公開，清理整合，進一步完善制度體系，真正形成用制度管人、管權、管事的長效機制，加大制度執行和督查力度，維護制度的權威性和嚴肅性。

　　三是強化監督，進一步強化對權力的制衡。要強化黨內監督、內部監督、社會監督和輿論監督，通過民主生活會、政務公開、廉政、問卷調查、群眾測評、設立舉報電話等方式方法，加強對重點崗位、重點環節權力的監控和制約，適時通報查處違規違紀的人和事。

　　四是新校區建設的重大事項，必須在指揮長和政委的統一領導下，由副指揮長召集指揮部成員，集體討論研究決定。

　　二、資金分配環節的廉政情況

　　新校區資金來源于三個方面，一是通過市政府擔保向國家開發銀行貸款1億元；二是省市政策扶持資金（國債、地債）；三是學院辦學結余。資金分配中可能存在的廉政風險有：一是爭取資金時的請客送禮或提供各種消費、娛樂、健身等活動；二是私下，濫用自由裁量權，收受施工單位賄 賂，包括禮金禮券、貴重物品等；三是人為的設置障礙，索要中標單位好處。

　　（一）主要做法：新校區建設指揮部專門制訂了《安徽蕪湖技師學院新校區工程量增加報批流程》有效地規范和控制了資金的分配使用，杜絕了四種現象的發生：一是資金申報單位為了確保資金爭取到手，不惜采用一些不正當手段，主動行賄送禮；二是由于資金有限，主客觀原因造成在分配上不平衡；三是申報單位擔心工作人員設置障礙，被動采取賄 賂、提供娛樂活動等不正當手段；四是極少數工作人員故意設置障礙，利用手中的權力索要錢財。

　　（二）具體措施：一是加強教育，提高規避廉政風險的能力。在教育對象上要突出針對性，在教育內容上要突出實效性，在教育形式上要突出多樣性。通過教育降低黨員干部腐 敗發生的心理條件，讓黨員干部不愿腐 敗、不敢腐

　　敗。二是完善制度，不斷提高制度執行力。在學院已有的各項規章制度基礎上，清理整合，進一步完善制度體系，真正形成用制度管人、管權、管事的長效機制，加大制度執行和督查力度，維護制度的權威性和嚴肅性。三是強化監督，進一步強化對權力的制衡。要強化黨內監督、內部監督、社會監督和輿論監督，通過民主生活會、政務公開、廉政、問卷調查、群眾測評、設立舉報電話等方式方法，加強對重點崗位權力的監控和制約，適時通報查處違規違紀的人和事。四是嚴格遵守學院《專項資金使用管理規定》：一要遵守各項資金使用的一般程序，二要嚴格遵守規劃內使用、項目帶資金、集體研究等原則，杜絕一切暗箱操作的行為，對需要聘請專家論證的項目必須及時論證。

　　三、公務接待環節的廉政情況

　　公務接待中可能存在的廉政風險有：不經審批接待；超標準接待；收受或索要回扣；虛開多開發票套取現金。

　　（一）風險發生的原因：一是對公務接待認識模糊，有的同志錯誤的認為公務接待，只要不裝腰包，吃點、喝點、聯絡關系送點，不是什么大問題；二是執行制度不嚴格，管理不規范，公務接待隨意性較大，有的雖有審批程序，但執行接待標準不嚴格；三是酒店之間為了生意競爭，主動向工作人員賄 賂給好處；四是心存僥幸，化公為私、損公肥私、通過公務接待索取個人私利。

　　（二）具體措施：壓縮公務接待預算，統一并執行學院《公務接待工作規定》，做好監督檢查，減少浪費，降低行政成本。一是壓縮公務接待預算。一般接待由新校區食堂安排，平時按工作餐標準核定。二是明確公務接待標準、程序、結算方式，公開透明運作接待流程。三是執行公務接待規范。嚴格執行辦公室扎口管理制度，由辦公室負責新校區來客接待、就餐安排及有關費用結算等具體事務工作。按照先登記后安排規定，辦公室填寫“公務接待費用申請單”，指揮部領導逐級審批“公務接待費用申請單”，辦公室根據審批單負責公務接待的具體事務。四是經常性的抓好公務接待工作中厲行節約情況的檢查，定期將接待費用開支情況進行專項匯報，查處公務接待中的違紀違規人員。

企業風險評估報告 篇21

　　我司對消防安全評估，按照消防法律法規、消防技術標準。公正、公平、公開的原則進行評估，評估結果真實有效。

　　一、單位概況及消防安全基本情況：

　　位于號，主樓棟，占地面積xx平方米，建筑面積xx平方米，主樓地下層，地上層。建筑設置了室內外消火栓系統，自動噴水滅火系統、火災自動報警系統、防排煙系統。于20xx年xx月xx日通過公安消防機構建筑工程消防設計審核，20xx年xx月xx日通過公安消防機構建筑工程消防驗收，20xx年xx月xx日通過公安消防機構開業前消防安全檢查合格并投入使用。

　　二、評估內容：

　　1、場所的消防合法情況；

　　2、制訂并全面落實消防安全制度、消防安全操作規程、救火和應急撤離預案情況；

　　3、消防安全管理人、專（兼）職消防管理員、自動消防系統操作人員情況，組織開展防火檢查、防火巡查及火災隱患整改情況；

　　4、xx員工消防安全培訓和“一懂得三會”科學知識掌握情況，消防安全宣傳情況，定期非政府積極開展消防演練情況；

　　5、消防設施、器材和消防安全標志設置配置以及完好有效情況，消防控制室值班及自動消防系統操作人員持證上崗情況；

　　6、電器產品、燃氣用具的加裝、采用及其線路、管路的.鋪設、維護保養情況；

　　7、疏通通道、安全出口、消防車通道保持暢通情況，防火分區、防火間距、防煙分區、避難層（間）及消防車登高作業區域保持有效情況；

　　8、室內外翻新情況，建筑外保溫材料采用情況，易燃易爆危險品管理情況；

　　9、依法建立專職消防隊及配備裝備器材情況，撲救火災能力情況；

　　10、受公安機關消防機構行政處罰和消防安全不良行為發布情況，對監督檢查辨認出問題自查情況；

　　11、消防安全責任人、消防安全管理人、專（兼）職消防管理員確定、變更，消防安全“四個能力”建設定期檢查評估，消防設施維護保養落實并定期向當地公安機關消防機構報告備案情況；

　　12、單位結合實際強化人防、物防、技防等火災防范措施情況；

　　13、單位年內發生火災情況。

　　三、存有問題：

　　1、現場抽查員工“一懂三會”知識情況，部分員工知識不熟悉。

　　2、安全撤離應急物質較太少，并無手電筒，防毒面具。

　　四、評估結論：

　　五、消防安全對策、措施及建議：

　　1、加強員工宣傳教育、對知識不熟悉的員工加強培訓。

　　2、加設手電筒、殺毒、煙面具。

企業風險評估報告 篇22

　　1、評估目的

　　為規范公司風險管理工作，識別和分析生產安全作業中的危險有害因素，消除或減少事故危害，確保安全作業，由公司應急指揮部進行風險評估。

　　2、評估原則

　　①堅持客觀公正原則。在組織評估和撰寫評估報告等各個環節，都要在思想和形式上做到實事求是，確保評估結果的可信、可用。

　　②堅持發展性原則。評估不是目的，促進應急管理工作的開展和完善才是目的。評估過程中，應始終以發現問題，解決問題為主要目標，建設性的開展工作。

　　3、評估組織

　　4、評估過程

　　①現場實際勘察。

　　②收集、分析資料。

　　③進行風險識別和評估。

　　5、風險評估范圍

　　評估圍繞生產經營活動開展，主要包括公司日常生產經營過程中產生的和項目實施過程中產生的風險。

　　6、危險源辨識

　　7、評估結果

　　主要危險有害因素為：坍塌、高處墜落、物體打擊、觸電、火災、起重吊裝、機械傷害、車輛傷害、中毒等。

　　7.1坍塌事故風險分析

　　坍塌事故是建筑施工生產企業的多見事故，可能由于在基坑邊坡堆料小于安全距離或堆料荷載過大，邊坡排水不當，邊坡水平及位移觀測不及時，施工人員違章作業等原因造成。

　　事故發生后可能會造成人員傷亡，機械設備損壞，財產損失，拖延工期，危及周邊及臨邊建筑物安全等。

　　7.2高處墜落事故風險分析

　　高處墜落事故是建筑施工生產企業的多見事故，可能由于臨邊、洞口防護不到位，鐵塔高空作業人員違章作業等原因造成。

　　事故發生后可能會造成人員傷亡，從而造成一般及以上生產安全事故，風險較大，且在各個季節均有可能發生。

　　7.3物體打擊事故風險分析

　　物體打擊事故是建筑施工生產企業的常見事故，可能由于材料堆放不平穩，裝運物品綁扎不規范，施工人員違章作業等原因造成。

　　事故發生后可能會造成人員傷亡，從而造成一般及以上生產安全事故，且在各個季節均有可能發生。

　　7.4觸電事故風險分析 觸電事故是建筑施工生產企業的常見事故，可能由于電氣設施(設備)故障或絕緣部位老化，施工人員違章作業等原因造成。

　　8、預防控制措施

　　通過本次評估結果，要求公司各級領導、各部門要堅持“預防為主”的原則，收集生產安全方面的信息，及時做好預防工作。

　　要加強安全檢查工作，特別是日常的安全檢查工作，并做好安全查記錄。

　　定期檢查消防設施，發現問題及時處理，保證消防器材完好有效。加強勞防用品管理，進入重大危險源區域必須佩帶勞防用品。

　　加強對人員的安全責任教育，使其熟悉管理制度和安全規程，掌握控制事故發生的方法、相應的急救措施和各種具體管理要求等。

　　建立健全信息反饋系統，各級領導和安全管理部門要定期召開安全例會，定期檢查崗位監控防范和應急救援工作情況，分析可能出現的新情況、新問題，積極采取有效措施，加以改進。

企業風險評估報告 篇23

　　德信誠培訓網

　　GMP質量風險評估報告

　　1 概述： 2 目的： 3 范圍： 4 依據：

　　4.1 《藥品生產質量管理規范》（20xx年修訂）； 4.2 《新版GMP實施指南》； 4.3 《質量風險管理規程》； 4.4 《質量風險管理操作規程》； 4.5 ICH Q9。 5 質量風險評估記錄

　　更多免費資料下載請進：好好學習社區

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　　好好學習社區

企業風險評估報告 篇24

　　食品藥品監督管理局：

　　藥品安全關系到廣大人民群眾身體健康和生命安全，關系藥品產業健康發展和社會和諧。根據我公司X年-XX月份生產具體情況，針對組織機構、生產管理、質量管理、設施設備、物料管理等方面進行風險評估自查，并根據X年主要變更項目進行風險識別與風險評估并采取了風險控制措施，具體情況如下：

　　一：20__年自查情況

　　（1） 組織機構方面

　　（2） 生產管理方面：

　　1、廠房設施

　　2、生產管理

　　3、清潔衛生

　　4、生產品種

　　（3） 質量管理方面：

　　1、實驗室控制

　　2、穩定性研究

　　3、文件

　　4、確認與驗證

　　5、變更控制

　　（4） 設備設施方面：

　　1、設備設施管理

　　2、設備與公用系統驗證

　　3、校正、預防性維護

　　（5） 物料管理方面：

　　1、供應商審計

　　2、物料使用。

　　3、物料儲存

　　二：20__年風險評估：舉例

　　（1）風險識別

　　確定風險問題： 供應商的變更

　　藥品內包裝材料及外包裝材料供應商的變更。

　　（2）風險分析

　　選擇風險評估工具：采用失敗模式效果分析（FMEA），對風險發生的頻率、嚴重性和可測量性進行確認。

　　可能性×嚴重性×可預知性=風險系數

　　供應商的變更

　　（3）風險評估

　　根據風險分析的結果，以上風險識別的項目均屬于風險等級中低風險的范圍。我公司已經根據風險發生的可能性制定了相應的控制措施。之后根據風險回顧審核整個風險事件。