績效監控報告范文（精選29篇）

績效監控報告范文 篇1

　　隨著經濟的發展和企業的日益壯大，各個部門的績效管理顯得尤為重要。在一個大型企業中，每個部門的績效都直接關系到整個企業的生產效益和經濟效益。因此，對于每個部門的績效進行監控分析就顯得尤為必要。本文將從以下幾個方面展開，圍繞“部門整體績效運行監控分析報告”這一主題進行詳細闡述。

　　一、分析報告的必要性

　　在日常生產經營中，對于每個部門的績效都進行了評價和考核，在短時間內會得到一個大致的評估結果。但是，這樣的評估只是針對某個時間段進行的，難以全面把握部門的績效狀況。因此，對于部門整體績效的運行進行監控分析是非常有必要的。只有通過分析報告，才能更準確地把握整個部門的績效情況，為下一步的工作提供參考和依據。

　　二、監控分析的方法

　　1. 構建科學的`監控指標

　　在進行部門整體績效的監控分析之前，需要構建一套科學的監控指標。由于不同的部門職責不同、工作內容不同，因此需要制定的監控指標也應該因部門而異。而在指標制定中，應該盡可能的包括全面的指標，這些指標應該能夠全面反映部門的經濟效益、社會效益、環境效益。

　　2. 確定監控頻次

　　為了使分析報告真實可靠，監控的頻次應該確定得比較精準。這個頻次應該能夠充分反映部門的績效變化，并能夠提供有用的數據。通常來說，每個月進行一次或每個季度進行一次都是比較合適的，這樣能夠準確把握變化。

　　3. 制定監控標準

　　在監控分析中，制定監控標準也是非常重要的。對于同一個指標，不同部門進行評估的標準也會有所不同，因此需要制定出一份公正、嚴謹的標準。這份標準應該切實可行，既能夠發揮激勵作用，也不能造成困擾。

　　三、分析報告的內容

　　1. 部門收入及成本分析

　　在分析部門整體績效的時候，需要對其收入和成本進行分析。通過對收入和成本的比較，可以得出針對該部門的盈利情況，從而為后續的管理決策提供信息。

　　2. 業務量和滿意度分析

　　另外一個需要評估的指標是該部門的業務量和滿意度。業務量與部門負責人和員工的工作分配和配合密切相關，而滿意度則直接涉及到企業的形象問題。只有在這兩個方面工作良好，才能有效提高企業的生產利潤。

　　3. 人員管理狀況分析

　　最后一個方面就是人員管理狀況的分析。在實際生產經營中，各個部門的員工是企業的基石。因此，員工的素質、管理質量和員工的培訓等都是需要關注的方面。通過對人員管理狀況的分析，可以得出該部門員工的綜合素質、工作態度和工作表現情況，為后續的管理決策提供重要參考。

　　四、結語

　　在企業發展中，部門績效的運行監控分析是非常重要的。本文通過對于分析報告的必要性、監控分析的方法和分析報告的內容進行介紹，希望能夠對于部門整體績效運行監控分析報告有更清晰的認識。作為企業的管理者，真正掌握好部門績效的運行情況，才能夠更好地發展企業。

績效監控報告范文 篇2

　　一、概述

　　單位整體績效監控報告是一份對于單位績效管理情況進行監控與評估的報告，旨在綜合反映單位運營的情況，為單位管理者提供數據支持和決策參考。作為一項重要的管理工具，單位整體績效監控報告能夠為企業提供有關關鍵績效指標、業務目標、財務狀況、客戶反饋以及內部流程等方面的詳細信息，將各項指標進行整合評估，反映出企業整體發展水平與潛在的威脅。

　　二、內容

　　1. 績效指標

　　通過對單位的各項績效指標進行監控，能夠對單位的管理情況進行深度評估。這些指標包括了生產效率、客戶滿意度、營收增長率、市場占有率、成本管控等方面。通過對這些指標進行全面監測，管理者可以清晰的了解到單位在各項業務活動中的 strengths 和 weaknesses，從而能夠快速制定出相應的優化方案。

　　2. 業務目標

　　成為現代化企業的核心關注之一是企業的使命和愿景。單位整體績效監控報告也會對企業的發展目標進行評估，如業務增長、市場擴張、產品轉型等等方面。通過分析業務目標的實現情況，企業可以快速發現可能出現的問題，從而及時采取相應的措施調整組織架構和業務方向，實現企業的長期發展目標。

　　3. 財務狀況

　　財務狀況是企業管理者不可忽視的核心指標之一。單位整體績效監控報告會對企業的利潤狀況、資產負債狀況、現金流狀況等方面進行評估，從而幫助管理者對企業在財務方面的表現有清晰而全面的了解。通過對企業的財務狀況進行監測，管理者可以有效地調整經營策略，從而保證企業的盈利性和穩定性。

　　4. 客戶反饋

　　客戶反饋是反映企業運營情況的`重要指標之一，單位整體績效監控報告也涉及到了客戶滿意度等方面。企業需要對客戶反饋進行多角度分析，從而快速定位可能出現的問題，加強與客戶的溝通，提高客戶滿意度，從而樹立企業的良好形象。客戶反饋的重要性不亞于企業的財務狀況評估，是企業管理者需要重點關注的指標之一。

　　5. 內部流程

　　內部流程是企業運轉中不可或缺的一環，單位整體績效監控報告通過對內部流程的持續監測，能夠快速發現可能出現的問題并采取相應措施進行改進。內部流程中的各個環節都會被評估并加以完善，從而提高企業的生產效率和運轉效率。

　　三、總結

　　單位整體績效監控報告是管理者制定合理管理策略的有效工具，可以幫助管理者更全面、更深入地了解企業的運營情況，從而更加有針對性地制定出具有前瞻性和戰略性的改善方案，提升企業的運營效益和管理水平。

績效監控報告范文 篇3

　　根據財政扶貧資金績效管理要求，現將危房改造項目四季度績效運行執行監控情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金20xx萬元。

　　二、項目組織實施情況

　　1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

　　2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。

　　3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

　　三、績效運行情況

　　（一）產出指標情況

　　（1）、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。

　　（2）、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要，進行了全面驗收。

　　（3）、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、

　　（4）、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類補助標準準確。

　　（二）效益指標情況

　　（1）、經濟效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。

　　（2）、社會效益。穩定了社會底層居民情緒。

　　（3）、生態消息。幫助1156戶農戶改善居住條件，幫助他們改善環境衛生問題。

　　（4）、可持續影響。有助于對社會底層人民的幫助，穩定社會秩序，改善人居環境，美化家園。

　　（三）滿意度指標情況

　　農村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環境，提高了他們的生活質量，滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。

　　四、主要存在問題及下一步工作安排

　　農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對于在規定時間內，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節嚴重的，上報縣監察委，啟動問責。

績效監控報告范文 篇4

　　單位整體績效監控報告是一個非常重要的管理工具，它能夠對一個公司或者組織的運營進行定期的監測和分析，從而保證公司的正常運轉和發展。在這篇文章中，我們將詳細的討論單位整體績效監控報告的相關內容，包括它的定義、作用、內容、分析方法等。

　　一、定義

　　單位整體績效監控報告指的是一個用于監測和分析公司或組織的整體績效的報告，它對公司的所有運營方面進行分析和評估，從而確定公司的整體表現和是否達到了預設的目標。

　　二、作用

　　1.確定公司的優勢和弱點

　　通過對公司的各個方面進行監控和分析，可以準確的確定公司的優勢和弱點，從而制定出合理的戰略和計劃，提高公司的整體績效。

　　2.檢測公司的目標是否達成

　　單位整體績效監控報告能夠幫助公司檢測是否達到了既定的目標，如果沒有達到目標，還能夠幫助公司分析原因，制定出改進措施。

　　3.監控公司的財務狀況

　　績效監控報告也能夠對公司的財務狀況進行全面的監控和分析，為公司的投資和融資活動提供重要的參考建議。

　　三、內容

　　單位整體績效監控報告通常包括以下幾個方面的內容：

　　1.營收和利潤

　　主要考慮公司的營收和利潤情況，以及營業收入、毛利率、凈利潤等指標。

　　2.市場份額和競爭優勢

　　考慮公司在市場上的份額和競爭優勢，分析公司在市場上的表現和競爭對手的`強弱。

　　3.人員效率和工作質量

　　考慮公司的人員效率和工作質量，分析員工的表現和工作質量，能夠幫助公司制定出更好的培訓計劃和激勵政策。

　　4.質量和安全問題

　　考慮公司的質量和安全問題，分析對于公司的影響和存在的問題，提出改進方案。

　　5.投資和融資情況

　　考慮公司的投資和融資情況，分析公司的資金流動情況，確定是否需要再次融資，或者制定出更好的投資策略。

　　四、分析方法

　　1.平衡計分卡法

　　平衡計分卡法是績效監控報告中最常用的方法，它涉及到四個方面的內容：財務、客戶、內部流程和學習與成長，分析每個方面的績效指標，以及評估公司在每個方面的表現。

　　2.布克斯卡拉分析法

　　布克斯卡拉分析法是一種用于識別公司的優勢和弱點的常見方法，它通過對公司的各個方面進行分析，評估公司在各個方面的表現和成就。

　　3.情景分析法

　　情景分析法是一種用于評估公司在不同市場情況下的表現的方法，它主要通過分析市場的不同情況，預測公司的表現和發展趨勢。

　　總之，單位整體績效監控報告是一個非常重要的管理工具，能夠協助公司發現優勢和弱點，制定出更好的計劃和策略，提高公司的業績和發展。同時，通過采用不同的分析方法，能夠獲得更全面和準確的分析結果，幫助公司制定出更好的規劃和決策，真正做到在競爭中脫穎而出。

績效監控報告范文 篇5

　　一、預算績效運行監控開展情況

　　按照《都勻市財政局關于開展20__年市級預算績效運行監控的通知》勻財績〔20__〕3號要求，根據自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬元，執行率為52.27%，全年預計執行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執行率53.93%，商品和服務支出18.15萬元，執行率63.66%，對個人和家庭的補助14.91萬元，執行率37.64%；項目支出執行數為2萬元，執行率為18.2%，全年預計執行數為11萬。其中：統計抽樣調查2萬元，執行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長期建設目標，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標。

　　二、預算績效運行監控結果

　　我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監控及預警，對項目實施進度、預算執行進度、績效目標實現程度等實施重點監控，為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監控的項目共4個，涉及預算資金11萬元。預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金11萬元 。

　　通過預算績效事中監控，將監控結果與加強預算執行、實施預算調整、優化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進一步提升財政資金使用績效。

　　三、存在的問題

　　我單位嚴格控制各項經費開支，未發生違法違規現象。目前統計工作還需進一步夯實，將認真分析，切實加以解決，進一步將認真分析并完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預算經費支出加強了我局的統計相關事務管理的力度，提升了統計數據的質量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領導和各級部門對統計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執行過程中工作量易超出預算。

　　四、整改措施

　　對存在的問題我們認真分析進一步完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績效目標工作，開展了績效監控工作，促進評價工作的落實，將績效監控作為加強自身財務建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績效目標能按時完成。

績效監控報告范文 篇6

　　根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20__年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20__﹞5號），長沙市交通運輸局扎實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成，現將相關情況報告如下。

　　一、項目支出基本情況

　　根據單位職能職責及目標考核要求，長沙市交通運輸局20__年申報部門預算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經費、交通項目業務工作專項、交通運輸行業監管及安全維穩專項、交通系統培訓專項、交通統計、工會、宣傳專項經費、派駐紀檢組工作經費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業資格考試考務費、資料費、長沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費、道路運輸信息化管理、統計調查經費、安全事務管理及服務質量考核經費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓運行經費、從業人員培訓費、行業管理及市場調查經費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執法局辦公樓運行經費、宣傳費及違法車船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標志購置費、交通執法經費、質量監督抽檢費、質監站辦公樓運行費、交通建設項目從業人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經費、網絡安全保障專項、長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。20__年市財政批復的長沙市交通運輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發展專項資金、長沙農村公路建設專項資金、長沙干線公路建設專項資金、水運建設發展專項。另批復了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　（一）高度重視，及時安排部署

　　7月初擬定了《關于報送20__年1-6月預算批復項目績效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業務處室配合，各局屬單位為主體的分工協作機制，組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由長沙市交通運輸局匯總監控結果后報市財政局審核。

　　（二）深入分析，筑牢監控基礎

　　在年初批復的績效目標基礎上，分別對項目情況進行充分了解，以績效目標實現程度及預算執行進度為核心內容，圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。

　　（三）匯總分析，加強結果應用

　　加強對各局屬單位監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金運行效率。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　1.辦公大樓運行經費年初預算批復數為370萬元，1-6月執行數為201.73萬元，執行率為54.52%；

　　2.交通項目業務工作專項年初預算批復數為171.21萬元，1-6月執行數為58.21萬元，執行率為34%；

　　3.交通運輸行業監管及安全維穩專項年初預算批復數為303.29萬元，1-6月執行數為48.24萬元，執行率為15.91%；

　　4.交通系統培訓專項年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　5.交通統計、工會、宣傳專項經費年初預算批復數為157萬元，1-6月執行數為38.89萬元，執行率為24.77%；

　　6.派駐紀檢組工作經費年初預算批復數為2萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

　　7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批復數為95萬元，1-6月執行數為34.16萬元，執行率為35.96%；

　　8.道路運輸從業資格考試考務費、資料費年初預算批復數為43萬元，1-6月執行數為24.01萬元，執行率為55.84%；

　　9.長沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批復數為10萬元，1-6月執行數為4.02萬元，執行率為40.2%；

　　10.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費年初預算批復數為6萬元，1-6月執行數為2.05萬元，執行率為34.17%；

　　11.道路運輸信息化管理年初預算批復數為75萬元，1-6月執行數為3.06萬元，執行率為4.08%；

　　12.統計調查經費年初預算批復數為42萬元，1-6月執行數為10.5萬元，執行率為25%；

　　13.安全事務管理及服務質量考核經費年初預算批復數為130萬元，1-6月執行數為8.05萬元，執行率為6.19%；

　　14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為6.47萬元，執行率為32.35%；

　　15.公交事務中心辦公樓運行經費年初預算批復數為129萬元，1-6月執行數為34.93萬元，執行率為27.08%；

　　16.從業人員培訓費年初預算批復數為41.78萬元，1-6月執行數為8.31萬元，執行率為19.89%；

　　17.行業管理及市場調查經費年初預算批復數為76.22萬元，1-6月執行數為31.28萬元，執行率為41.04%；

　　18.培訓及安全費年初預算批復數為60萬元，1-6月執行數為3.01萬元，執行率為5.02%；

　　19.違法車輛暫扣停車費年初預算批復數為142.5萬元，1-6月執行數為71.25萬元，執行率為50%；

　　20.執法局辦公樓運行經費年初預算批復數為235萬元，1-6月執行數為89.33萬元，執行率為38.01%；

　　21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批復數為46.5萬元，1-6月執行數為24.36萬元，執行率為52.39%；

　　22.執法裝備購置及維護費年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為5.2萬元，執行率為5.2%；

　　23.執法制服及標志購置費年初預算批復數為102萬元，1-6月執行數為6.5萬元，執行率為6.37%；

　　24.交通執法經費年初預算批復數為149萬元，1-6月執行數為105.48萬元，執行率為70.79%；

　　25.質量監督抽檢費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　26.質監站辦公樓運行費年初預算批復數為47.3萬元，1-6月執行數為25.34萬元，執行率為53.57%；

　　27.交通建設項目從業人員培訓費年初預算批復數為4.3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　28.交通建設項目安全監督檢查經費年初預算批復數為3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

　　29.網絡安全保障專項年初預算批復數為19.67萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　30.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項年初預算批復數為117.66萬元，1-6月執行數為0.09萬元，執行率為0.08%；

　　31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預算批復數為67.9萬元，1-6月執行數為18.49萬元，執行率為27.23%；

　　32.交通信息化運行保障專項年初預算批復數為44.43萬元，1-6月執行數為12.95萬元，執行率為29.15%；

　　33.城市公共交通發展專項資金年初預算批復數為56030萬元，1-6月執行數為20168.51萬元，執行率為36%；

　　34.長沙農村公路建設專項資金年初預算批復數為26000萬元，1-6月執行數為4393.76萬元，執行率為16.9%；

　　35.長沙干線公路建設專項資金年初預算批復數為23000萬元，1-6月執行數為14105.83萬元，執行率為61.33%；

　　36.長沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數為26680萬元，1-6月執行數為18676萬元，執行率為70%；

　　37.水運建設發展專項年初預算批復數為20__萬元，1-6月執行數為498萬元，執行率為24.9%；

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。

　　2.交通項目業務工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學習3次，組織自學3次，進一步提高了領導干部理論水平和履職能力；②開展局機關支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監督；③計劃下半年開展選調工作，選調4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關文明創建成果。

　　3.交通運輸行業監管及安全維穩專項：①按照“三公”經費有關政策要求，對照相關標準，從嚴控制“三公”經費的支出，做好了公務用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標準；③收轉處置網絡輿情185條，及時妥處公共交通行業安全、服務質量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時限內完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務；⑤未發生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓，提高行業安全監管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產監督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關，防范行政風險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經多方協調，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市20__年立法計劃，為公共客運行業依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法（試行）》，進一步規范我局行政執法范圍、程序、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。

　　4.交通系統培訓專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關于舉辦交通系統專題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓。

　　5.交通統計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業春節常態化送溫暖活動，向行業相關單位撥付慰問金、發放慰問物資；②開展全系統慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業職工羽毛球賽以及市總工會四球聯賽、組織局機關干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動；③已下達20__年度內部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了20__年度預算執行及其他財政收支情況審計和長沙市20__年至20__年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網站共發布和轉載信932條，網站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

　　6.派駐紀檢組工作經費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。

　　7.公路水路自然災害風險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數據的匯總與校核，確保全市普查數據準確性和規范性；②通過匯總統計各區縣普查數據形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術支撐單位按區縣、路線整理風險點情況，形成風險點和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實做到了重點隱患應查盡查；④組織技術單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。

　　8.城市公共交通發展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達到50%，新增及調整優化公交線路達到26條；②公交服務質量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區公交正常運營；④發展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質量公交服務，城區具備開行公交車條件的區域實現全覆蓋；⑤公交行業服務質量保持較高水平，打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區優化公交線路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點覆蓋率，引導公眾優先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運配送發展資金支持，20__年6月底發放發展資金684.67626萬元；⑧20__年巡游出租車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續供車；⑨進一步加強了數據匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。

　　9.長沙農村公路建設專項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農村公路新改建任務352.7公里，為年度目標任務600公里的58.8%；③已完成農村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務5.2億元的61.5%；④對20__年農村公路建設與養護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規范建設程序及資金使用，核查項目進度，為后續計劃鋪排提供依據；⑤推動農村公路管理養護體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》和《長沙市深化農村公路管理養護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、岳麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。

　　10.長沙干線公路建設專項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務的71%；②干線公路建設新開工項目完成前期工作4個，為目標任務的80%；③干線公路養護工程項目完成33個項目設計批復，為目標任務的97%；④質量滿足工程驗收標準；完成了市級受監項目質量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批復概算內；⑦超額完成1-6月固定資產投資目標；⑧20__年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進；⑨隨著國省干線等基礎設施的進一步完善，將有效改善路網結構，服務地方經濟發展，促進地方旅游發展。

　　11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至20__年6月30日，長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，運行圖兌現率99.99%，列車正點率99.99%，未發生安全生產事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產及運營安全管理，全面落實了“安全生產月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務質量，有序做好了停運及恢復運營的各項工作。

　　12.水運建設發展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標計劃正在穩步推進，完成后將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續提高水上生態可持續發展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進一步加強了轄區水域執法巡航工作。

　　13.道路運輸從業資格考試考務費、資料費：①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。

　　14.長沙駕培信息化管理系統使用維護費：駕培信息化管理系統正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費：①已舉辦駕培行業工作會議，總結20__年駕培行業管理工作情況，表彰先進，布署20__年駕培行業工作任務；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構宣傳新的行業管理法律法規。

　　16.安全事務管理及服務質量考核經費：①召開安全生產專題調度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產月和安全生產咨詢日活動，發放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業月度、季度服務質量考核工作如期完成。20__年度質量信譽考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經營單位、37家道路客運企業、52家危貨企業、17家網絡貨運企業、5家客運站場、已完成考核初評。

　　17.行業管理及市場調查經費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務。②優化調整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現場勘查和方案制定工作；③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業調研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開展“兩客一危”行業、“百企萬人 爭先創優”職業技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產管理人員378人，完成學習58萬題次；⑥協助道路貨運協會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協會正式揭牌。

　　18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業監管和社會服務上發揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數據監測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎數據監測文件表格，總容量共5.6G數據內容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關監測數據1432份報表；③做好維修企業電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動474家維修企業完成電子健康檔案系統對接，上傳數據143.9萬條。

　　19.從業人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。

　　20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標志牌、17369張出租車服務監督卡、17318張客運企業包車牌等的印刷及核發工作。

　　21.公交事務中心辦公樓運行經費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。

　　22.統計調查經費：①完成了20__年統計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業負責人及統計員召開統計業務培訓會，加強了對企業關于一套表工作的宣講，引起企業領導的高度重視，安排好運輸生產數據的收集和整理。組織區縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區縣對數據的審核責任并培訓了一套表統計制度和審核規則；③及時完成了行業一套表及月報上報工作。

　　23.培訓及安全費：開展了常態化、集中式的軍事操練，高質量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業務培訓等，進一步提高執法隊伍整體素質，提升執法隊伍凝聚力、戰斗力。

　　24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據登記保存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。

　　25.執法局辦公樓運行經費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業管理費等，辦公場所全部正常運轉，為執法工作的順利開展提供了安全、穩定、有序的辦公環境。

　　26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。

　　27.執法裝備購置及維護費：通過執法裝備、辦公設備的購置和維護，為執法工作的開展提供了有力保障。

　　28.執法制服及標志購置費：持續深化“作風建設提升年”活動，進一步針對性進行了執法著裝規范。

　　29.交通執法經費：①扎實開展安全生產大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執法檢查，切實抓好主責主業的安全執法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續打擊非法營運，通過跨區執法、交叉執法、重點區域布控及流動執法巡查等方式，持續開展集中整治行動，進一步凈化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務區執法檢查，持續打響路域環境整治攻堅戰。20__年1-6月，全局共辦結案件2224宗。

　　30.質量監督抽檢費：20__年3月與有關業務單位簽訂了20__年度受監項目工程實體及原材料質量監督抽檢采購合同協議，約定20萬元的質量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個月內支付50%，全年度檢測完成后支付按實結算金額的100%。截至當前，已經支付了10萬元的質量監督抽檢費。

　　31.質監站辦公樓運行費：及時支付了物業管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開展保駕護航。

　　32.交通建設項目從業人員培訓費：擬于20__年9月舉辦全市交通建設項目從業人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以后再進行支付。

　　33.交通建設項目安全監督檢查經費：擬于下半年聘請專家陪同進行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務費支付。

　　34.網絡安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，并出具了相應的檢測報告;②20__年6月份，完成了長沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構已進場，現正組織技術人員對我局系統進行三級等保測評及備案，確保相關信息系統的信息安全，全面提高相關信息系統的安全防護能力。

　　35.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態監測工作開展，通過挖掘交通行業數據應用，及時、高質量的發布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監測月報等，更好的服務領導決策、行業管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。

　　36.機房運維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環監控服務器系統進行了升級，優化了系統規則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網絡安全，降低攻擊風險，同時對防火墻策略進行優化，提高防護性能；⑤對網約車監管平臺進行系統維護，每月按時上門服務，及時收集用戶反饋信息并進行優化，保障網約車監管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢，如發現故障，2小時內到達現場進行緊急處理。

　　37.交通信息化運行保障專項：①按質按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數字專線的租用和維護服務，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網絡暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網絡穩定率達99%以上，斷網次數不超過5次。

　　四、存在的問題及原因

　　我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關培訓工作暫未進行，計劃下半年開展培訓工作。

　　五、有關建議及工作措施

　　在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進財政資金績效監控工作。

績效監控報告范文 篇7

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況等

　　項目立項背景：瀘西縣醫療保障局于20__年2月26日成立，原來由瀘西縣民政局負責的醫療救助業務轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發省民政廳等部門關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》（云政辦發〔20__〕65號）、《紅河州醫療保障局等部門關于進一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》（紅醫保發〔20__〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》（瀘政辦發〔20__〕148號）等文件要求，嚴格執行醫療救助相關制度。

　　政策依據：根據瀘醫保發〔20__〕10 號《瀘西縣醫療保障局 瀘西縣財政局 瀘西縣民政局 瀘西縣殘聯關于進一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發〔20__〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發〔20__〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》等文件實施，基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實、救助有效。

　　項目基本性質、用途：城鄉居民醫療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關系、干群關系，鞏固全縣基層執政基礎發揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實施以來，有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象，在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫療保障體系，關注民生，構建和諧社會上發揮了積極作用，也得到了廣大農民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會帶來的危害。

　　主要內容、涉及范圍：

　　（1）資助參保

　　①特困供養人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。

　　②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險，其余部分由個人承擔。

　　對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。

　　（2）規范完善門診和住院救助政策。根據中央和地方財政下撥的醫療救助資金籌集安排，統一和規范門診、住院救助標準。

　　①規范門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊病（病種范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行）需要長期在門診治療，自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點醫療機構治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，按70%的比例救助，年內累計最高救助不超過1000元。

　　②完善住院救助。特困供養、城市“三無”人員在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進行臨時救助。

　　③城鄉低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。

　　④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。

　　（二）資金投入和使用情況。

　　20__年醫療救助專項經費項目收入3150.28萬元，支出3150.28萬元。

　　（三）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

　　1.項目績效總目標

　　建立完善城鄉居民醫療救助制度，加強與民政、衛生、殘聯等有關部門協作配合，共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業保險的有效銜接，確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。

　　2.項目績效階段性目標

　　根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策，制定了瀘醫保發〔20__〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網，最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時，“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫問藥，打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問題。

　　（四）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

　　1.項目組織情況

　　按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉醫療救助（以下簡稱“醫療救助”）劃轉至醫療保障部門統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接，確保醫療救助政策的連續性，持續鞏固完善醫療救助制度，不斷完善工作機制，創新服務措施。

　　2.項目管理情況

　　我縣所有的醫保定點醫療機構已開通“一站式”結算，特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內醫保定點醫療機構發生醫療費用，由醫療機構與醫保部門直接結算；實行“一站式救助”，縣域外就醫的到醫保中心窗口進行救助。

　　低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療符合醫療救助的，應提出救助申請，填寫《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》，提供相關證明材料：本人申請書（手寫）、身份證復印件（沒有身份證小孩需提供戶口本復印件）、診斷證明書復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見后，并在所在村委會或者村民小組進行公示，公示時間五個工作日，公示期滿后，由鄉鎮社會保障服務中心報縣醫療保障局審批。經縣醫療保障局審核，對不符合醫療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時給予審批。

　　縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后，將組織工作人員對審批對象進行抽查核實，上報救助對象符合條件審批后，由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。

　　二、部門評價工作開展情況

　　（一）部門評價目的、對象和范圍。

　　了解20__年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專項經費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規范部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

　　（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

　　本次績效評價遵循科學規范、公正公開、績效相關原則，應用比較法以及問卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。

　　（三）績效評價工作過程。

　　2020__年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經單位報送資料查看，2020__年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）績效評價綜合結論。

　　優

　　（二）績效目標實現情況等。

　　2020__年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析。

　　分值15分，自評分15分。

　　（二）項目過程情況分析。

　　分值20分，自評分20分。

　　（三）項目產出情況分析。

　　分值35分，自評分34.96分。

　　（四）項目效益情況分析。

　　分值30分，自評分29.8分。

　　五、主要經驗及做法

　　瀘西縣20__年醫療救助專項經費項目實施過程中，瀘西縣醫療保障局一是制定了相關內控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲存，專賬管理，專款專用，做到“事前公開、過程公開、結果公開”，使整個經費的運作受廣大人民群眾的監督。

　　六、存在的問題及原因分析

　　（一）預算績效觀念不強，工作質量待提高

　　部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動性；對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。

　　（二）評價指標體系不完善，實際操作有難度

　　盡管縣級已有績效評價共性指標體系，但是對指標具體的設置沒有統一的明確規定，沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑒。同時財政預算支出的范圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現，現有評價指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績效評價的質量。

　　（三）績效管理體系不健全，工作流程需優化。

　　一是隨著績效管理工作的逐步深入，績效管理辦法需要進一步完善，相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執行過程中的績效監控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優化。

　　七、有關建議

　　（一）進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　（二） 加強財務管理，嚴格財務審核

　　在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

績效監控報告范文 篇8

　　一、部門概況

　　1、本部門主要職責是：為全縣農業機械化發展提供技術性支撐和公益性、事業性服務;承擔全縣農業機械化事業發展規劃和有關標準、技術規范的研究工作，調查研究農業機械社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題，開展相關評估論證，提出對策建議；為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務，承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發工作；承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作；承擔農業機械化信息網絡建設運行、農業機械化生產信息統計工作；承擔農業機械化新機具、新技術的引進和示范推廣等相關技術性、事務性工作；對鄉鎮農機事務工作進行業務和技術指導，指導聯系農機行業協會、農機合作社等社會組織；承擔縣農業農村局交辦的其他事項。

　　2、20xx年主要工作任務及目標：實施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術推廣和農機基層服務體系建設等項目，重點抓好農機新機具新技術推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產工作。

　　3、機構設置情況：沅陵縣農機事務中心是沅陵縣農業農村局所屬副科級公益一類事業單位，包括縣農機事務中心本級及農機技術推廣服務中心1個二級機構（屬公益性一類事業單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個二級機構的機關運行費和專項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。

　　4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結轉37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經費335.25萬元，日常公用經費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結轉下年度37.16萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經費335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補助1.89萬元等；公用經費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設備費0.6萬元等。

　　2、“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節約。

　　（二）專項支出

　　1、專項資金安排落實情況

　　根據上級和本級財政實施計劃結合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。

　　2、專項資金實際使用情況分析

　　（1）一般行政管理事務（農業）2130102農業機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農業機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款

　　（2）農機化生產發展2130122裝備技術創新研發資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。

　　（3）其他農業支出0.7萬元，上年結轉資金。

　　3、專項資金管理情況

　　專項資金嚴格按照項目規定執行，切實加強了項目資金使用的監督管理，建立相關管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專款專用。未完成項目資金結合實際情況結轉下年度使用。

　　三、部門專項組織實施情況

　　我中心遵循專款專用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關要求執行，同時嚴格按照資金性質執行，搞好資金支付的審核審批手續

　　四、資產管理情況

　　嚴格按照資產管理制度和流程管理本單位的資產，及時更新核實資產管理信息，切實做到賬實相符，加強內控制度建設。

　　20xx年度固定資產原值總計232.68萬元，固定資產凈值145.99萬元，今年固定資產新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，根據部門整體支出績效評價指標體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：

　　1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經費預算支出在控制數內。

　　2. 預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務，嚴格遵守政府采購相關法律法規的規定辦理相關審批手續，政府采購執行率達到100%。

　　3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務管理制度》《固定資產管理規定》《公務接待管理規定》《差旅費、會議費、培訓費管理規定》《公務車輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度，進一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經費審批手續和報銷程序，加強了財務管理，規范了收支行為，保證了財務管理工作規范有序進行。

　　4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定執行，費用開支有標準、有預算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

　　5、部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行。部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。

　　六、存在的主要問題

　　縣農機事務中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專業水平偏低，管理服務能力有待提高。

　　七、改進措施和有關建議

　　1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經費支出。

　　2、提高人員綜合素質，大膽改革創新。針對人員老齡化現象，應及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進全縣農機化快速發展。

績效監控報告范文 篇9

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。

　　公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。

　　城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。

　　市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。

　　坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。

　　城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。

　　數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的.正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

　　四、存在問題及其原因

　　上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。

　　五、有關建議及工作措施

　　針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

　　1.加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。

　　2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。

　　3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。

績效監控報告范文 篇10

　　根據《仁懷市財政局關于20__年度預算支出績效運行監控工作提示》（20__-160）相關工作要求，我單位高度重視，組織開展了20__年度財政資金績效運行監控工作，現將有關監控工作情況報告如下：

　　一、實施監控基本情況

　　我單位2020__年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20__年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。

　　二、預計執行情況分析

　　我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。

　　（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

　　（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

績效監控報告范文 篇11

　　一、基本情況

　　（一）項目總體情況

　　1、項目背景

　　為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助，建立“一站式”服務平臺，在眉山市醫療保障局等七部門關于印發《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（眉市醫保發〔20__〕18號）的基礎上，結合我縣實際，及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20__〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的通知》（丹醫保發〔20__〕4號），從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個方面分別進行明確和界定，為醫療救助資金規范實施提供了政策支撐。同時，縣財政在經費十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫療救助工作有效開展奠定了資金基礎。

　　主要內容

　　城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。

　　3.預算資金執行、調整情況

　　按照項目資金管理辦法編制項目資金預算，按程序批復，我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬元，目前財政已撥款10萬元，撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬元，其中中央補助資金325.68萬元，省級補助資金70.39萬元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。

　　二、績效評價指標分析

　　（一）項目績效目標

　　20__年度，城鄉醫療救助堅持以人為本，以“廣覆蓋、保基本、救助重點、多層次、可持續”為指導方針，不斷強化政府責任，完善醫療救助制度，著力解決我縣城鄉困難群眾最關心、最現實、最迫切的基本醫療保障問題，努力實現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來源穩定，管理運行規范，救助效果明顯，能夠為困難群眾提供方便、快捷服務的城鄉醫療救助制度。

　　（二）項目決策制度

　　及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20__〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的通知》（丹醫保發〔20__〕4號），密切與財政、民政、農業農村（鄉村振興）、殘聯等部門配合，對符合條件的患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助，資金由省財政廳統一下達，醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。

　　（三）過程管理

　　一是加強資金測算。通過合理分配資金，最大化提升資金使用效果。二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門嚴格審定后再由醫保局終審、救助，保證精準審定，精準施救。確保資料健全,程序到位。三是實行了“一站式”結算。救助對象出院時，定點醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用，定期與醫保部門結算，方便了救助對象。四是救助程序公開透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實實在在用在刀刃上，切實發揮救助資金使用效益，醫療救助情況按月上報，并對醫療救助情況進行定期和不定期的督促檢查。實行自我約束、自我監督，公布監督舉報電話，認真受理群眾來訪訴求，自覺接受社會監督，確保公平公正。

　　（四）項目產出

　　救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30％，重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70％，一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20__年，我縣住院救助4136人次，門診救助4655人次，補助資金發放及時率達到100%。

　　（五）項目效益

　　1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大

　　2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高

　　3.對健全社會救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯

　　4.服務對象滿意度≥99%

　　整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動機制健全，活動開展范圍有序，對保障促進民生發揮了重要作用。

　　三、存在問題

　　因20__年10月份切換醫保新系統，導致10-12月份存在部分重點救助對象因系統問題未報出醫療應救助金額，需手工結算。

　　四、有關建議

　　（一）建議根據經濟發展和醫療救助資金承受能力，適當提高醫療救助比例和補助標準，提供更高水平的醫療保障和醫療救助，以滿足貧困群眾和發生支出性因病容易致貧人群的醫療需求，減少因病致貧返貧風險。

　　（二）建議進一步優化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時等影響醫保待遇享受問題。

　　（三）建議市醫保協調市民政、市農業農村（鄉村振興局）等相關行業主管部門加強對區縣民政、農業農村（鄉振振興）部門工作指導督導，強化部門溝通協調。

績效監控報告范文 篇12

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

　　1.部門主要職責

　　賓陽縣統計局貫徹落實黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽縣委關于統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對統計工作的集中統一領導。主要職責是：

　　(1)承擔組織協調和指導全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策，制定全縣統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實施。

　　(2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。

　　(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。

　　(4)組織實施全縣農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業，住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

　　(5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價，收集，整理和提供有關統計數據和資料。

　　(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會保障，公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。

　　(7)對國民經濟、科技進步，社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委，縣人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

　　(8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。

　　(9)依法審批(備案)各鎮、各部門及社會團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度，開展對重要統計數據的審核，監控和評估。

　　(10)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系，組織協調和管理各鎮、各部門的統計數據庫網絡，指導各鎮統計信息化建設。

　　(11)協助各鎮搞好統計辦公室建設;協助職稱主管部門組織實施全縣統計專業技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專項經費。

　　(12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。

　　(13)承辦縣人民政府和上級統計業務部門交辦的其他事項。

　　2、機構設置情況

　　（1）根據職責，縣統計局內設4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業能源統計股。

　　（2）縣統計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮級統計工作服務中心。

　　3、人員構成及編制現狀

　　縣統計局機關編制人數9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）

　　統計局二層單位編制總人數35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人；二層單位賓陽縣鎮級統計工作服務中心編制人數18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人。

　　4.資產情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）69.31萬元，負債總額16.48萬元，凈資產52.82萬元。其中，流動資產27.99萬元，占資產總額40.39%；固定資產41.32萬元，占資產總額69.61%。

　　（二）當年部門履職總體目標、工作任務。

　　20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統計工作，開展各項統計抽樣調查，加強統計法規經常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統計年鑒。

　　1.積極推進全面深化統計管理體制改革，協調配合做好局隊分工調整改革工作。

　　2.完善國民經濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規范鄉鎮社會經濟綜合統計指標體系。

　　3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。

　　4.做好城鄉居民一體化住戶調查登記及電子記帳工作。

　　5.做好糧食產量各項調查工作。

　　6.做好第三產業和規模以下工業經濟及勞動力等各項抽樣調查。

　　7.繼續鞏固縣、鎮兩級創建新時代統計工作規范化建設示范單位成果，積極推進各鎮和聯網直報單位統計規范化建設。

　　8.做好“三新”統計工作。

　　9.積極開展精準扶貧、打擊網絡詐騙、振興鄉村建設活動，密切配合包點鎮開展各項中心工作。

　　10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。

　　（三）當年部門年度整體支出績效目標。

　　1.開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。

　　2.擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。

　　3.制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。

　　4.推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經普普查結果，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

　　（四）部門預算績效管理開展情況。

　　1.建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　　2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

　　3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

　　4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

　　5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　（五）當年部門預算及執行情況。

　　20xx年全年收入預算498.68萬元，其中一般公共預算撥款498.68萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預算79.86%；項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數218.86萬元，執行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執行率46.30%；項目支出32.56萬元，執行率32.42%。

　　二、部門整體支出績效實現情況

　　（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

　　1、產出數量指標情況分析

　　20xx年我縣城鄉住戶調查一體化共15個點，全縣共抽150戶為樣本進行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉住戶一體化住戶調查體系，統一城鎮居民和農村居民收入指標，統一增加發布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關數據。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量采用抽樣的方法進行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查，推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業和規模以下工業經濟發展較快，20xx年我縣抽取規模以下工業400戶，限額以下批零貿易業200戶，限額以飲食住宿業100戶，服務業300戶，建筑、房地產業50戶，人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業及規模以下經濟發展狀況，提高國民經濟統計核算工作質量，為我區制定加快發展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。

　　20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮，235個村委（社區），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料匯編，資料開發利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。

　　綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

　　2、產出質量指標情況分析

　　為把好我縣普查登記數據質量控制關，第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開人口主要指標數據評估培訓，普查登記結束后召開，對登記主要結果進行數據質量評估，指出各鎮數據存在的問題，指導各鎮開展后續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發展和改革委員會關于批復廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發改高技函[20xx]879號），強化信息網絡安全，維護名錄庫正常運行，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。

　　綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

　　3、產出時效指標情況分析

　　20xx年度，普查登記工作如期完成，進入總結及資料匯編，資料開發利用階段。各項統計調查工作、網絡平臺建設及名錄庫更新維護，全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

　　4、產出成本指標情況分析

　　統計調查項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

　　（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。

　　我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統計調查或普查，擴大統計調查覆蓋面，統計匯集各項數據，提高各項統計數據的真實有效性，為有關政府部門提供統計信息，提高統計數據有效利用率。同時推進統計基礎規范化創建，加強統計基礎規范化，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。

　　（三）社會滿意度及可持續性影響

　　服務對象滿意度90%，較滿意。

　　三、績效運行監控目標及目標值

　　績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。

　　本部門績效目標不存在調整情況。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執行率32.42%。

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　　（1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元，實際支出項目資金7.44萬元，執行率35.68%。

　　（2）20xx年度全國月度勞動力調查工作項目資金2萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（3）20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬元，實際支出項目資金19.07萬元，執行率38.15%。

　　（4）20xx年度基層統計工作規范化項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（5）20xx年度糧食產量抽樣調查工作項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（6）20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.4萬元，執行率26.67%。

　　（7）20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

　　（8）20xx年度各專業抽樣調查工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.15萬元，執行率10%。

　　（9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實際支出項目資金5.5萬元，執行率29.57%。

　　二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標

　　（1）完成第七次全國人口普查登記工作，進入數據審核驗收階段。

　　（2）穩步有序推進工業、農業、服務業、投資、消費、能源等領域的常規統計調查工作。

　　（3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。

　　（4）城鄉一體化調查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。

　　2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：通過開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理，繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

　　3.差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，勞動力調查換戶工作，各專業調查培訓及年報等工作，集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

　　（二）績效運行監控結論。

　　本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低，執行率為32.42%。

　　2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

　　3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。

　　4、根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　（二）改進措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與統計各專業股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。

績效監控報告范文 篇13

　　根據《萬源市財政局關于開展20__年度預算事后績效評價的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績效評價報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構組成。

　　萬源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

　　（二）機構職能

　　貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門的地方統計調查項目，承擔組織領導和協調全市統計工作，負責統計數據真實、準確、及時。

　　建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。

　　按照國家、省、達州市的統一部署，組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。

　　（三）人員概況。

　　萬源市統計局編制共26個，其中：統計局機關行政8個，城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年度部門預算收入情況

　　2020__年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

　　（二）年度部門預算支出情況

　　截止20__年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績效情況

　　（一）整體支出績效完成情況

　　截止20__年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。

　　（二）整體支出績效效益情況

　　20__年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規范，得到有效執行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　本單位預算執行基本完成，執行進度平穩進行。

　　（二）存在問題

　　部分資金未及時支付

　　（三）工作建議

　　及時支付部分支出，加強項目資金管理。

績效監控報告范文 篇14

　　一、項目概況

　　（一）上級下達項目資金及本級財政預算情況

　　1.預算情況說明。20__年困難群眾救助項目年初預算按照上級調整后的保障標準，結合上年度項目保障對象的人數、標準和自然增長比例進行綜合測算，科學預測上級補助資金的同時，根據資金管理辦法等相關規定，向財政部門上報困難群眾救助項目本級預算資金。

　　2.資金到位情況。20__年困難群眾救助中央補助到位資金6884萬元，省級補助到位資金596萬元，市級補助到位資金99萬元，區級配套資金3229.7萬元。本級配套資金按照年初預算，根據項目實施需要及時、足額匹配，資金到位率達100%。

　　城鄉低保上級補助分配資金6643.33萬元，本級配套732.1681萬元；臨時救助上級補助分配資金450萬元，本級配套資金100萬元；特困人員供養補助資金由本級資金配套2962萬；散居孤兒及事實無人撫養兒童生活補貼金上級補助分配資金185.67萬元，本級配套資金167.67萬元；流浪乞討人員救助資金上級補助分配資金100萬元。困難群眾事務性工作購買社會組織服務上級分配資金200萬元，本級未配套。

　　（二）項目績效目標

　　20__年困難群眾救助按照績效目標工作任務，城鄉低保、特困標準不低于全省保障標準低限，城市低保標準不低于600元/月，農村低保標準不低于400元/月，城市特困供養標準不低于780元/月，農村特困供養不低于520元/月。對申請低保、特困供養救助對象全面進行居民家庭經濟狀況核對，并以戶為單位計算家庭收入，實現按戶施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退進退，動態管理；持續深化“救急難”試點工作，提高臨時救助資金使用績效。嚴格執行流浪乞討人員救助管理辦法，對被救助的對象實施生活救助、醫療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金使用情況

　　20__年累計對2.9694萬名城鄉低保對象按標據實補差，累計發放救助金7375.4981萬元；累計對5633戶次城鄉困難群眾實施臨時救助，發放救助金538.11萬元；累計對4455名特困供養對象發放救助金3365.7173萬元；對594人次流浪乞討人員救助對象實施救助，支出流浪乞討救助金140萬元；對196名孤兒發放基本生活救助金233.5157萬元；困難群眾事務性工作購買社會組織服務34.2640萬元。困難群眾救助資金按照每月核實后的名單，經股室審核、分管領導把關、主要領導審批后，再報區財政局進行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進行內部調劑使用。

　　（二）項目財務管理情況

　　單位財務管理制度健全、內設規劃財務股負責項目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴格按照財務管理制度及資金管理辦法相關規定執行，建立了民政部門審核審批、財政部門核撥資金、金融機構代發的資金發放監管體系，保障了資金專款專用，封閉運行、有效防患了資金被挪用、截留的風險，項目資金實行專帳核算，賬務處理及時、規范。

　　（三）項目組織實施情況

　　1.健全完善制度。進一步建立健全了社會救助制度，強化制度規范化法制化建設，并結合安居區情，相繼印發了《安居區臨時救助制度實施細則（暫行）》《安居區民政局關于開展新增監測對象救助工作的方案》《安居區民政局關于開展低收入及常態化兜底工作的通知》《安居區民政局關于鞏固拓展脫貧攻堅成果進一步做好社會救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。

　　2.政策宣傳到位。對全區村（社區）干部、鄉鎮（街道）經辦人員開展了城鄉低保、臨時救助、孤兒、事實無人撫養兒童等進行了專項政策解讀，努力提高民政經辦能力服務水平。

　　3.監督檢查到位。聯合區財政、審計等部門定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開公示情況進行監督檢查，對發現的問題進行及時整改。

　　三、目標完成情況

　　困難群眾救助項目按照20__工作目標任務和民生工程任務，全面完成各項年度工作目標和民生工作任務，完成目標任務100%。其中：城鄉低保按照城市低保600元/月，農村低保標準400元/月，按全市城鄉低保標準以戶為單位計算家庭收入，實現按戶施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退盡退，動態管理，城市低保累計月人均補差達302.35元，農村低保累計月人均補助達182.09元，完成目標任務100%；臨時救助按照區人民政府《安居區臨時救助制度實施細則（暫行）》（遂安府辦發〔20__〕6號），對全區困難群眾因自然災害、突發事故、重大疾病等特殊原因導致生活陷入困境、其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴重困難的家庭和個人給予臨時性、應急性、過渡性救助，織牢兜底保障網，完成目標100%。特困人員供養按照城市供養780元/月、農村供養520元/月的標準發放，完成目標100%。孤兒及事實無人撫養兒童基本最低生活養育金按照分散1200元/月的標準發放，完成目標100%；流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴格執行，對被救助的對象實施生活救助、醫療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助，完成目標100%。

　　四、項目效益情況

　　困難群眾救助項目資金發揮了社會救助托底線、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問題，也解決了突發性、緊迫性、臨時性生活問題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對生活長期陷入困境、遭遇突發事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因導致生活困難的群體家庭條件得到了進一步改善，擴大了社會影響，實現了社會救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實惠的良好局面。

　　五、問題及建議

　　（一）存在的問題

　　1.民政專項資金上級補助力度逐年減少。隨著最低生活保障標準的提高和人們健康意識的增強與各類支出水平的提升，全區在城鄉低保、臨時救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專項補助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區財力現狀而言，財政保障壓力較大。

　　2.核定系統信息不全，收入核定仍然是個難點。一是缺乏科學有效的`信息比對手段，目前低收入家庭經濟狀況核對平臺未實現信息共享，無法進行信息比對，核查難度較大；二是對于申請人子女的贍撫養能力和贍撫養情況較難核實；三是在入戶過程中申請人有隱瞞、謊報家庭經濟狀況的現象，導致收入核定不完全準確。

　　（二）相關建議

　　1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區目前還處在加速發展的特殊時期，發展任務重，特別是民生保障任務艱巨的情況下，懇請在下撥救災救濟等資金時予以適當照顧，特別是在城鄉最低生活保障、臨時救助資金方面，懇請給予資金傾斜，支持全面實現“應保盡保、應救必救”。

　　2.加強低收入家庭經濟狀況信息核對。科學的收入核查難題已成為城鄉低保政策實施過程中的重大瓶頸，建議省市民政部門積極銜接省級各部門或市級各部門，進一步建議健全協作聯動機制，完善低收入家庭經濟狀況核實平臺信息數據，實現核對系統信息共享。如較好地利用此系統，可進一步提高社會救助對象甄別手段，從“兜底救助”向“精準兜底救助”轉變。

績效監控報告范文 篇15

　　一、項目基本情況

　　（一）項目立項情況

　　根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務190萬元。

　　（二）項目資金管理使用情況

　　1.項目資金安排落實、總投入等情況

　　項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。

　　2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍

　　20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。

　　3.項目資金管理情況

　　農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶，小部分用于上年度已經購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產品。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況

　　嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶帳號。

　　二、項目績效情況

　　（一）績效目標完成情況

　　20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.

　　（二）績效分析

　　1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。

　　2.質量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監督檢查，確保國家惠農政策落到實處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。

　　3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內完成了績效任務。每月按時申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查。縣農機中心在廣西農機化信息網站容縣農機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。

　　4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專項工作經

　　費14萬元。本著節約開支，高效工作的原則，專款專用。縣農機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統籌安排工作地點，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。

　　（二）效果分析

　　1.經濟效益。農機購置補貼項目的實施使農民減少購買農機具的開支，更高效的開展各項農業生產。據初步統計農機購置補貼的實施讓受益農戶農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經濟效益。

　　2.社會效益。農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。

　　3.生態效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開展農業生產，實現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產效率和經濟效益。目前，我國大部分農業機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態環境的污染更小，更為環保。

　　4.可持續影響。從以上的經濟效益、社會效益、生態效益的幾點分析來看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業生產組織在逐年上升。并且在今年新機具的發展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實施，激發了農民對農業生產的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產的總量，減少了糧食進口的經濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。

　　（三）滿意度指標完成情況分析

　　農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現相關投訴現象。

　　（四）總體評價結論

　　20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績效自評結果為優秀。

績效監控報告范文 篇16

　　為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目立項概況

　　1、項目概況

　　為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要（[20xx]40號）內容：“關于兌現向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續項目。

　　2、項目績效目標

　　通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業，實現在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現人力資源社會保障事業的新突破。

　　（二）項目執行情況

　　1、項目績效目標完成情況

　　20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：

　　2、項目資金投入情況

　　根據州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

　　3、項目資金實際使用情況

　　本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。

　　4、項目管理情況

　　本單位根據國家專項資金管理有關制度等法律法規，對專項資金的財務進行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。

　　二、績效評價依據

　　1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；

　　2、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）；

　　3、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）；

　　4、《湘西自治州財政局關于批復20xx年州直部門預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；

　　5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號；

　　6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規和財務會計資料及其他相關資料等。

　　三、績效評價方法和過程

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執行經驗，為部門決策、管理提供參考依據，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據。

　　（二）績效評價方法

　　根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。

　　（三）績效評價工作過程

　　1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。

　　2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。

　　3、資料收集并審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。

　　4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規范，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。

　　5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。

　　四、績效分析

　　本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發放和各項政策的兌現落實，為穩定增長、保障民生、推動扶貧、促進發展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。

　　一是就業創業任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮新增就業人數2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮登記失業率為4.26%。新增創業擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉就業1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業養老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業單位養老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業保險參保總人數15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數據采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。

　　五、評價結論

　　本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規范，未發生違法違規問題。根據《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的'評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。

　　六、有關問題與建議

　　（一）存在問題

　　績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。

　　（二）有關建議

　　在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數或計劃數相對應，以便于進行績效考核。

績效監控報告范文 篇17

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

　　醫院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環境舒適，醫資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）資金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　　（二）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

　　（三）資金管理情況

　　為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發現高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例：其中：結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優”。

　　4、計劃生育手術并發癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發癥發生，實現醫療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人群1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，后經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發生，大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　　（一）人員經費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

　　（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

　　（三）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　　（一）建議根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經費財政預算。

　　（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

績效監控報告范文 篇18

　　一、實施監控基本情況

　　20__年，在區委、區政府的堅強領導以及上級業務主管部門的正確指導下，區醫保局緊緊圍繞“六保”目標任務，以落實“民生工程”，鞏固醫保扶貧成果為核心，認真開展醫療保障扶貧相關工作。

　　20__年中央、省，縣（區）下撥我區醫療救助補助資金共2941.96萬元。其中：中央補助1370萬元、省級補助107萬元、區級預算1464.96萬元。我區嚴格按照國家有關法律法規和財務制度，分賬核算、專款專用，做好績效運行監控和績效評價，確保財政資金安全有效。

　　截止20__年7月，共撥付城鄉醫療救助資金1119.04萬元，其中：城鄉醫療救助參保資助1.52萬元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷52.59萬元，建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元，建檔立卡貧困人口“一站式”結算853.05萬元，救助精神病患者205.86萬元。

　　二、監控發現的問題及原因

　　1.未全面實現“一站式”結算。由于系統等原因，醫療救助對象“一站式”結算未全面覆蓋，少數救助對象需先行墊付醫療救助金后再進行手工報銷。

　　2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結束后，再進行資助對象身份數據的申報、比對、核實工作。由于我區特殊困難人員總數體量較大，為確保我區特殊困難人員資助信息準確，不漏資助、不重復資助，該項工作目前還在進行中。

　　三、對發現問題的處理措施、經驗總結、建議意見等

　　一是加大醫療救助對象在醫保系統中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫療救助政策人群“一站式”結算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫療救助政策。

　　二是強化部門聯動。加強與民政、鄉村振興、衛健等部門協作，強化數據排查比對工作，及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應保盡保，應資盡資，應享盡享。充分發揮醫保在防止因病致貧、因病返貧和鄉村振興中的重要作用。

　　三是加強宣傳引導。通過網絡媒體，利用集鎮趕場日、鎮（村）政務（村務）公開欄、發放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫療救助政策，使之家喻戶曉、人人皆知，真正做到“應享盡享”。

績效監控報告范文 篇19

　　一、 項目基本情況

　　(一)項目名稱

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內容、設計范圍

　　項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

　　項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

　　二、 績效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績效目標設定情況

　　根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

　　(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)

　　經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

　　三、 項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、 項目績效情況

　　(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

　　1、產出數量

　　州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

　　2、產出質量

　　移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

　　3、產出時效

　　烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。

　　4、產出成本

　　實際支出金額均控制在預算范圍之內。

　　(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

　　1、項目的經濟性分析

　　(1)項目成本預算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預算節約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

　　(2)項目的完成質量

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　　(1)項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

　　(2)項目實施對經濟和社會的影響

　　按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進措施

　　1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

績效監控報告范文 篇20

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　項目資金安排落實30萬元，資金來源于財政年初預算。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。

　　2.質量指標：高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

　　3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

　　4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續目標：不合格食品問題查處，提升監管水平。

　　6.服務對象的滿意度目標：群眾對食品安全滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

　　20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績效進行變更。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　根據工作需要，印發《赤水市市場監督管理局關于印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作，并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

　　（二）項目管理情況

　　認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　截至20xx年11月30日，共開展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衛，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　　（二）效果和效益情況

　　1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。

　　3.接受社會公眾監督，全面提升我市食品安全規范化管理水平。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監督中，群眾對食品安全滿意度較高。

　　項目持續發揮作用期限為長期

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的`最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　由于市財政局財力緊張，各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.食品安全經費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。

　　2.由于市財政財力緊張，食安專項經費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　（二）改進措施與建議

　　1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。

　　2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。

　　（三）績效跟蹤結論

　　加強項目資金調度。

　　六、其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況。

績效監控報告范文 篇21

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關鎮政府組織相關中心、戰所，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。飛仙關鎮政府機關現有行政編制人員22人，事業編制人員18人，機關工勤人員1名,退休職工11人，內設機構11個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入709.5萬元，其中:基本經費641.1萬元,項目經費68.4萬元,截至6月底，追加預算1199.44萬元（其中20xx年項目經費31.6萬元）。

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經費支出422.11萬元，完成全年預算59.49%；安全工作經費支出2萬元，完成全年預算100%；財政所建設工作經費支出1萬元，完成全年預算100%；婦聯和群團工作經費支出3.21萬元，完成全年預算80.25%；維穩工作經費支出3萬元，完成全年預算100%；基層組織活動和公共服務運行經費支出0.95萬元，完成全年預算2.375%；補充工作經費、關工委工作經費、老協工作經費、基層武裝工作經費、基層組織經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費等7項工作經費支出0元，完成全年預算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結算報賬，因而預算執行率為0。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經濟發展項目、飛仙關鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關鎮禾茂新村庭院經濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費、飛仙關鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬元），20xx年1-6月預算執行金額61.84萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預算執行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　20xx年1-6月本單位部門預算績效目標穩步推進，機構運轉正常，各項工作有序開展。認真貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；有效宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發展黨員工作，加強黨員隊伍建設；落實對干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關鎮便民服務工作、退役軍人事務工作，協助維護穩定和依法治理等工作。推動農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量安全技術服務等工作。有效促進基本公共文化服務、旅游及文旅融合發展。做好村鎮建設、城鄉環境治理服務等工作。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入709.5萬元，截至6月底追加預算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經費完成支付72萬元。全年預計執行1908.94萬元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　在單位內部開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作較少，有的科室對預算績效管理還缺乏認識，項目績效目標申報還較為籠統不具體。

　　（二）整改措施

　　積極開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作，科學細化編制項目績效目標，按照制定的項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

　　五、工作建議

　　（一）建議根據單位工作需要，將可預見且每年持續發生的經費納入年初部門預算。

　　（二）建議財政部門多組織預算績效業務培訓，提升財務人員業務能力，推進預算績效工作有序開展。

績效監控報告范文 篇22

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮人民政府單位組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣龍門鎮人民政府機關現有行政編制人員23人，事業編制人員18人，機關工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內設機構7個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入728.46萬元，其中:基本經費659.86萬元,項目經費68.6萬元，截至6月底，追加預算687.54萬元。

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預算61.76%。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　1.20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉村振興（王家村村集體經濟發展扶持項目）、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）、蘆山縣20xx年分年賠產。20xx年項目預算金額286.77萬元，其中：上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算286.77萬元），20xx年1-6月預算執行金額202.86萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0萬元、年中追加預算執行金額202.86萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。

　　2.部門預算項目主要包括：基層組織活動和公務運行費用、

　　城鄉社區環境衛生垃圾分類清運保潔費、維穩工作經費、老協工作經費、財政所建設經費、退役軍人服務站工作經費、人大工作經費、基層組織經費、基層武裝工作經費、關工委工作經費、工作經費基數、安全支出經費、婦聯和群團工作經費，其中1-6月安全工作經費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮安全工作開展；財政所建設經費支出1萬元，用于保障龍門鎮財政所工作開展；補充工作經費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮日常工作開展；人大工作經費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮人大工作開展；維穩經費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮工作開展；其余項目1-6月執行為0萬元。項目經費總支出8.37萬元，完成全年預算12.2%。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　1.根據全年工作規劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標任務，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標，社會滿意度較高。

　　2.績效目標完成情況

　　（1）1-6月日常公用經費支出580.8萬元，主要用于人員經費發放，維護單位人員穩定，購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉；

　　（2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產135.96萬元。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入728.46萬元，截至6月底追加預算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經費完成支付202.86萬元。全年預計執行1416萬元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　1.沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開

　　2.沒有及時開展績效目標管理工作

　　3.績效評價結果應用不夠

　　（二）整改措施

　　1.運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料

　　2.按要求及時開展績效目標管理工作

　　3.進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。

　　五、工作建議

　　進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

績效監控報告范文 篇23

　　一、本部門項目績效目標管理情況

　　（一）項目年度預算安排總體情況；

　　我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　（二）項目分布情況及項目年度預算安排數

　　我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　二、單位自評工作組織開展情況

　　（一）績效監控目的、對象和范圍。

　　目的：提高預算執行效率和資金使用效益；

　　對象：所有的項目工程；

　　范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。

　　（二）績效監控方式方法：績效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。

　　（三）績效監控工作過程。

　　1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批復的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。

　　2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。

　　3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的.基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績效評價的依據。

　　4、報送績效監控報告。績效監控工作完成后，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。

　　三、綜合評價結論

　　所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　四、績效目標完成情況總體分析

　　我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　五、偏離績效目標的原因和改進措施

　　未發生偏離績效目標的情況出現。

　　六、績效自評結果應用和公開情況。

　　20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。

績效監控報告范文 篇24

　　一、項目支出基本情況

　　長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用于對現有檔案進行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用于城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；

　　3、檔案裝具專項在按標準規范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20__年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

　　公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

　　四、存在問題及其原因

　　長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的'前提下，積極開展節約用電；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關建議及工作措施

　　長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經費

　　（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

　　（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經費

　　（1）、及時申購檔案整理相關裝具，

　　（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。

績效監控報告范文 篇25

　　一、預算績效運行監控工作組織開展情況

　　1. 資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用于”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用于”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，X項目資金規模43.64萬元、X項目資金規模5.16萬元、X項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，X項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，X項目資金規模84.7萬元、X項目資金規模50萬元、X項目資金規模25.3萬元。

　　2. 監控工作開展情況：我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯系，密切配合，共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。

　　二、重點監控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的資金支出熱點項目，選取X項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

　　三、預算績效運行監控結果及分析

　　1. 監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2. 預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

　　。

　　3. 偏差原因分析：分類詳細說明。

　　4. 監控過程中采取的整改措施及整改結果。

　　四、下一步監控工作

　　一是對于績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對于執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

　　二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

績效監控報告范文 篇26

　　根據《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門整體支出情況進行績效自評，現將部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，制定本規定。

　　中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態工作的工作機關，為正科級，列縣委機構序列，加掛昌寧縣新聞出版（版權）局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網絡安全和信息化委員會辦公室設在中共昌寧縣委宣傳部，對外加掛昌寧縣互聯網信息辦公室牌子，昌寧縣社會科學界聯合會是中共昌寧縣委領導下的學術性人民團體，為正科級，列群團機構序列，與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責是：

　　1.負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃，統籌協調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委的統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

　　2.統籌協調全縣黨的意識形態工作，組織協調全縣意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態領域情況。

　　3.統籌指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工作。

　　4.負責規劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

　　5.統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調縣級新聞單位工作，組織全縣突發公共事件應急新聞工作。

　　6.統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展、監督管理出版物內容和質量，監督管理印刷業，管理著作權，管理新聞出版行政事務，負責有關行政審批工作。統籌指導全縣“掃黃打非”工作。負責縣內報紙刊物的監督管理，負責全縣新聞記者證的管理。

　　7.統籌指導協調全縣網絡安全和信息化工作。組織開展對涉及政治、經濟、文化、社會等各個領域的網絡安全和信息化重大問題的研究，組織協調開展網絡宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作，維護互聯網意識形態安全。統籌指導網絡陣地建設，統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調處理網絡安全和信息化重大突發事件有關應急工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。

　　8.從宏觀上統籌指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。

　　9.擬訂全縣電影業的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監管電影放映等有關工作，指導協調全縣性重大電影活動。

　　10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業改革發展研究提出意見建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，指導協調國有文化資產監管工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金。

　　11.統籌指導全縣輿情信息工作，組織協調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。

　　12.負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，監督檢查行業標準實施，指導監督廣播電視重點基礎設施建設。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。負責監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網絡視聽從業人員管理工作。統籌協調全縣廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管。統籌推進全縣應急廣播體系建設。指導協調廣播電視系統安全和保衛工作。

　　13.統籌協調全縣對外宣傳工作，組織全縣貫徹落實中央、省委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃，指導協調有關部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關政策和事業發展規劃。統籌組織對外傳播能力建設，指導對外文化交流工作，協調推動昌寧文化走出去工作。

　　14.組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。

　　15.統籌協調組織開展全縣新聞發布工作，承擔縣委新聞發布有關組織協調工作，負責縣政府新聞發布組織實施工作，指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。

　　16.負責聯系縣外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好縣外來訪記者采訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域國際交流與合作。

　　17.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論斗爭工作。

　　18.受縣委委托，會同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯網信息等方面縣級宣傳文化單位的領導干部。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

　　19.歸口管理縣融媒體中心，主管縣屬國有文化企業。負責縣精神文明建設工作指導委員會日常工作。

　　20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網絡安全和信息化委員會辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務。

　　21.指導協調所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。

　　22.組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。

　　23.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。

　　24.組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和應用。

　　25.向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

　　26.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作，組織開展對外交流和學術交流。

　　27.完成保山市社會科學界聯合會和縣委交辦的其他任務。

　　機構設置情況：中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會科學界聯合會內設8個機構：

　　1.辦公室。負責機關日常運轉工作和內外聯系、綜合協調。調查了解全縣宣傳思想文化工作情況，協調組織研究宣傳思想文化工作政策并提出建議，承擔起草有關重要文件、報告和文稿，統籌指導有關宣傳思想文化工作刊物等工作。統籌指導全縣宣傳思想文化領域法治建設等相關工作。負責機關黨建、黨風廉政建設工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金，負責機關財務管理、國有資產管理、政府采購、內控內審工作。

　　2.干部理論股。會同縣委組織部有關科室負責縣級宣傳文化單位干部管理的'業務工作。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。負責機關和直屬單位干部人事管理。負責機關和直屬單位老干部工作。負責指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳和理論隊伍建設，對中小學思想教育進行宏觀指導。負責馬克思主義理論研究和建設工程的組織實施工作。

　　3.輿情管理股。負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委關于網絡安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管工作。組織協調網絡宣傳、信息內容管理、輿論斗爭等工作，開展網絡輿論生態治理，負責組織開展網上評論，監管縣內自媒體活動，牽頭處置負面輿情等工作。負責組織協調和指導全縣宣傳思想文化系統輿情信息工作，開展社會輿情動態、社會思想反映方面的信息收集報送工作，對社會輿情和思想理論領域總體態勢進行分析研判等。統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。統籌協調處理網絡安全和信息化重大突發事件有關應急工作。負責統籌協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。承擔縣委意識形態工作領導小組辦公室的日常業務。

　　4.新聞宣傳股。負責統籌指導縣內新聞輿論宏觀管理業務和新聞隊伍建設，負責組織協調重大新聞宣傳報道活動，負責指導協調全縣互聯網宣傳和信息內容管理工作，負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管，組織推動新聞理論研究工作。承擔統籌協調全縣新媒體建設管理相關工作，研究提出新媒體發展規劃和管理政策建議，了解掌握新媒體發展動態，研究新媒體運行和管理規律，制定落實相關領域新媒體準入管理相關規定。承擔全縣應急新聞報道的相關工作。負責規劃部署指導全縣思想政治工作，組織重大先進典型的學習和推廣，配合有關部門做好黨員教育工作等。指導協調配合有關部門開展專項宣傳和教育活動。負責指導協調對外新聞宣傳工作，承擔縣委、縣政府新聞發布有關組織協調工作，指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發布工作。研究擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。負責縣政府政務宣傳和日常報道協調工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規劃和開展昌寧文化走出去相關工作，協調推動對外宣傳有關重大活動，組織協調對外宣傳品的策劃、制作和發行。參與組織協調重大外事對外宣傳活動。組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論斗爭工作，協同有關部門組織協調對臺宣傳工作。負責涉及人權問題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論斗爭工作，負責輿論斗爭工作。負責聯系縣內對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規劃和開展綜合協調工作，研究對外宣傳重大理論問題，組織協調對外傳播能力建設和對外話語體系建設工作。指導縣級各部門和各鄉鎮對外宣傳有關工作，組織協調對外輿論陣地建設，會同有關部門開展意識形態領域反滲透的相關工作。會同有關部門做好縣外來訪記者相關管理服務工作，負責指導協調網絡對外宣傳有關工作。

　　5.文產廣電股。負責統籌指導協調全縣文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術和網絡文化等方面改革發展的規劃和政策建議，指導協調全縣公共文化服務體系建設，聯系指導縣屬國有文化企業改革工作。負責推進文化產業與旅游、科技、金融以及相關產業的融合發展工作。承擔指導協調國有文化資產監管有關工作。會同縣級有關部門，對縣屬國有文化企業黨的建設、黨風廉政建設、重大生產經營事項、內容導向、國有文化資產進行全面管理。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網絡視聽從業人員管理工作。負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節目服務管理的發展規劃，監督檢查行業標準實施，指導、監督廣播電視重點基礎設施建設，推動廣播電視建設和發展。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。統籌協調縣級廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管，指導、推進全縣應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

　　6.文藝電影和出版監管股。負責宏觀指導協調全縣文化藝術工作和文藝隊伍建設，組織協調文藝產品創作生產的引導和管理，指導推動協調群眾文化建設，統籌協調中華優秀傳統文化傳承發展工程有關工作，組織開展文藝作品申報等有關工作。承擔電影放映單位和業務的監督管理工作，負責有關行政審批工作。了解掌握和分析研究電影創作和思潮情況，指導協調全縣性重大電影活動。指導電影檔案管理、技術研發、公益服務。負責與有關電影機構和組織進行聯系。負責指導出版管理工作，監督管理出版單位和出版活動、出版物內容和質量，指導監督期刊圖書音像電子出版活動。統籌協調數字媒體內容和活動的監督管理工作。組織實施精品出版工程、農家書屋工程、內部資料性出版物審批和全民閱讀推廣活動。負責新聞出版有關行政審批工作。負責縣外新聞機構在縣內活動的監督管理。統籌全縣新聞記者證初審申報和管理工作。組織查處縣內重大新聞違法活動。組織協調縣內印刷、發行重大違法違規行為的查處工作。統籌指導全縣“掃黃打非”等工作，組織協調非法和違禁出版傳播活動案件的查處工作。負責組織推進全縣軟件正版化工作。組織對著作權領域違法違規行為的查處。

　　7.精神文明創建股。負責縣精神文明建設工作指導委員會辦公室日常工作。負責指導協調縣精神文明建設工作指導委員會成員單位的精神文明建設工作。指導、督促、檢查縣級各部門和各鄉鎮開展精神文明創建工作。負責文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等的創建和管理。負責全縣未成年人思想道德建設工作。負責全縣志愿服務工作。負責全縣精神文明建設宣傳，總結推廣精神文明建設中的先進經驗。

　　8.社會科學股。指導協調昌寧縣社會科學界聯合會所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和應用。向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作，組織開展對外交流和學術交流。

　　人員情況包括當年變動情況及原因：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年末實有人員人數為32人，其中：行政編制19人，事業編制13人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　年初預算：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%；支出年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%。

　　根據單位職責職能，確定各項具體工作分工，并結合單位中長期規劃和年度工作計劃，明確年度主要工作任務，確定單位總體目標，以定量和定性相結合的方式目標設定，從中概括、提煉出最能反映工作任務預期實現程度的關鍵性指標，確定為相應的績效指標，通過收集基準數據，結合年度預算安排等情況實現目標計劃。

　　（三）部門整體收支情況

　　中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入797.07萬元，為年初預算數465.33萬元的171.29%；本年支出892.95萬元，為年初預算數465.33萬元的191.90%。變動原因為：一般公共預算財政年度項目增多，收入數、支出數增大。

　　20xx年度收入合計797.07萬元，均為一般公共預算財政撥款收入；20xx年度支出合計892.95萬元。其中：基本支出411.95萬元，占總支出的46.13％；項目支出481.00萬元，占總支出的53.87％。

　　按功能分類:一般性公共服務支出704.15萬元，占總支出的78.86％；文化旅游體育與傳媒支出93.01萬元，占總支出的10.42％；社會保障和就業支出29.63萬元，占總支出的3.32％；衛生健康支出25.16萬元，占總支出的2.82％；其他支出41.00萬元，占總支出的4.59％。

　　按支出經濟分類:工資福利支出364.57萬元，占總支出的40.83%；商品服務支出497.71萬元，占總支出的55.74%；對個人和家庭補助7.47萬元，占總支出的0.84%；資本性支出23.19萬元，占總支出的2.60%。

　　（四）部門預算管理制度建設情況

　　根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律、法規規定，年初預算的編制緊密結合本單位當年主要職責任務、工作目標，考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急支出事項，堅持厲行節約，反對鋪張浪費，量入為出管好用好財政資金。對項目財務管理制度及執行情況，預算管理采用事前控制方法對項目進行監控，事中事后跟蹤問效。在核算管理上的合理性、內部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性、預算執行和考核體系的有效性進行檢查和評估。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　根據項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價的目的在于促進部門高效履職，是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，提高項目資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標體系

　　結合部門實際設置自評指標體系。具體如下：

　　一級指標分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。

　　二級指標中產出指標的二級指標為數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；效益指標的二級指標為經濟指標、社會效益、生態效益、可持續影響指標；滿意度指標的二級指標為服務對象滿意度指標。

　　三級指標策劃拍攝《星火》《鐵流西進》《金鳳花開》地方黨史紀錄片3部；建成昌寧縣“百年風華茶鄉筑夢”黨史主題展館1個；理論宣講主題宣講≧900場次，受眾≧10萬人次；依托縣級媒體平臺，開設新聞專欄≧30個，推送新聞信息≧6000條次；引導網評員用云南正能量APP完成指令≧8000條次、轉發≧6000條次、跟評≧5000條次；全縣文明村鎮覆蓋率≧80%，文明單位、文明校園占比率提高20%。

　　與時俱進促進宣傳思想干部能力提升，以組織開展大練兵、師帶徒、跟班學、外出考察等形式；充分運用縣級媒體平臺，圍繞縣委、縣政府中心工作，持續開展主題宣傳，講好昌寧故事，傳播好昌寧聲音，制發任務清單，明確時間表、路線圖，并定期跟蹤了解工作推進情況。

　　總成本892.95萬元；人員經費372.05萬元；公用經費39.90萬元；項目經費481.00萬元。

　　年度工作計劃完成率（各項工作按時完成比率）≧95%。

　　深入挖掘文化資源，實施傳統工藝振興行動計劃，突出文化與產業融合，打造傳統工藝品展示項目，加大對紅茶企業的扶持力度；保障人民群眾基本文化權益，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益；全力推動媒體發展深度融合，加強新聞策劃，持續推出新聞精品力作；選優配強宣傳思想干部，深入開展宣傳思想戰線“四力”教育實踐活動。

　　社會公眾滿意度調查情況≧95%。

　　（二）自評組織過程

　　根據《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部高度重視，及時召開會議并對此項工作進行了安排部署，對20xx年宣傳部門整體支出進行了全方位自查和自評。

　　自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

　　1.前期準備。首先，確定評價對象；其次，擬定評價計劃；再次，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況；最后，自評實施階段，擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

　　2.組織自評。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價；二是撰寫績效自評報告，自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。

　　3.督促整改。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　　（一）產出指標分析

　　產出指標設定二級指標四個，分別為數量指標、質量指標、成本指標和時效指標，在目標設置上做到了設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設定的績效指標清晰、細化、可衡量，設定分值70分，自評得分70分。

　　（二）效益指標分析

　　效益指標設定二級指標四個，分別為經濟指標、社會指標、生態指標和效益指標。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路，全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強勁、服務中心大局更加有力。設定分值20分，自評得分20分。

　　（三）滿意度指標分析

　　20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局，諫言獻策助推昌寧發展，始終把服務發展作為履行職能的首要任務，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，著力推進我縣科學發展、和諧發展、跨越發展提供了思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。積極整合縣內資源，主動邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌采訪，在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品，擴大昌寧影響，提升昌寧形象。設定分值10分，自評得分10分。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　一是預算管理不夠精細。

　　二是內部控制制度不完善，缺乏系統的內控制度體系，內控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業務環節，僅局限于財務管理制定、會計核算管理制定，對內部控制的設計、運行和監督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內控發揮不出應有的效果。

　　（二）整改情況

　　一是細化整體預算編制工作，加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，強化財政預算執行的剛性，嚴格按照預算項目進行，不得隨意調整和變更預算，確保預算的剛性，推進項目預算執行的時效性強化預算執行，切實提高資金使用效率。

　　二是進一步建立健全單位內部控制體系，切實加強對內部控制建設的組織領導，做好工作部署，找準失控環節，明確自控重點，對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經濟活動方面，確定單位內控的重點和目標，設立合理的組織結構，規范單位內部各層的全體人員，確保單位內部基礎性評價工作結果真實有效。

　　五、績效自評結果應用

　　全力推動媒體發展深度融合，提升策劃水平，規范媒體管理，擴大傳播矩陣，健全黨管媒體導向的制度保障。推動文明實踐陣地提檔升級，啟動縣級中心提升改造，發揮縣級中心示范作用，加大基層指導力度，完善管理和運行機制，規范傳播秩序，壯大社會主流思想輿論。

　　六、主要經驗及做法

　　1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，嚴格按照財政部制定的《內部會計控制規范》及上級財政部門要求開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理，有效實現了權力制衡，使單位領導從源頭上規避了經濟責任風險。構建內控機制，保障內控實施，建立了單位層面的內控運行制約機制，逐項做出合理預算。

　　2.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

　　七、其他需說明的情況

　　無其他需說明的情況。

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　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　　（二）項目內容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　　（三）資金安排情況。

　　1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　　（四）項目組織與管理。

　　該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。

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　　一、項目支出基本情況

　　20__年度，我局納入項目支出績效運行監控范圍的項目共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。

　　部門項目共8個，分別為：市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉干部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。

　　公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經費；五一大道（火車站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經費；五區環衛、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩和補助經費；燈飾亮化維護經費；城管應急經費；一線環衛工人傷亡救助資金；城管協管員經費。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關績效監控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。

　　2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閱相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　20__年度，我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執行數為130173.38萬元，執行率為50.63%。具體如下：

　　1、公用經費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執行數88.16萬元，執行率為39.27%。

　　2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執行數292.21萬元，執行率為46.24%。

　　3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執行數129793.01萬元，執行率為50.65%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執行，績效運行情況良好。

　　2、通過對各項目的績效運行監控，城市管理各項工作完成較好。

　　（1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關技術標準，依法依規按程序推進項目建設。

　　（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

　　（3）通過信息采集，及時發現了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上，提供了大量數據支撐，使得問題得到很好很快處置。

　　（4）以小區為重點，持續推進定時定點、集中投放工作，在20__年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上20__年計劃再建500個，切實改善小區環境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。

　　（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產日清；垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題，滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。

　　（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質長沙為目的、規章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業化、精細化，立足公益，創造社會效益。

　　（7）根據日常調度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。

　　四、存在問題及其原因

　　一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執行力偏低；三是因工作相關要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。

　　五、有關建議及工作措施

　　1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現，聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。

　　2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。

　　3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　4、加強對信息采集工作調度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。

　　5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術的推廣使用，以及20__年“一江兩岸”城市提質工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算，增加維護經費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優化電費支付和審核手續，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。

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　　一、實施監控基本情況

　　我單位2020__年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20__年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。

　　二、預計執行情況分析

　　我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。

　　（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

　　（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。