預(yù)算執(zhí)行績效報告范文（精選6篇）

預(yù)算執(zhí)行績效報告范文 篇1

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展x年度財政預(yù)算執(zhí)行情況績效自工作的通知》（陜財辦績〔〕1號）要求，我廳高度重視，認真開展了x年度財政預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、績效目標(biāo)分解下達情況

　　（一）資金安排和下達預(yù)算

　　x年，省財政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,706.39萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。其中：廳機關(guān)13,489.23萬元；省安科中心276.47萬元；省宣教中心397.86萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬元。全年實際下達部門整體預(yù)算資金22,421.59萬元，其中：年初部門預(yù)算14,706.39萬元（含省級專項資金列入部門預(yù)算項目資金7,440萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬元，年中追加中央補助資金、省級專項資金7,412.51萬元。

　　1.人員及公用經(jīng)費下達情況

　　x年，省財政下達我廳部門預(yù)算人員經(jīng)費4,700.09萬元，公用經(jīng)費770.76萬元。

　　2.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費下達情況

　　x年，省財政下達我廳部門預(yù)算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1,795.54萬元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費550萬元；因公出國（境）費28萬元；辦公設(shè)備及家具購置117.54萬元；辦公樓雙回路電源改造230萬元；檔案室建設(shè)100萬元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費用220萬元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費550萬元。

　　3.省級專項資金下達情況

　　x年，省財政下達我廳省級專項資金列入部門預(yù)算項目資金7,440萬元，其中：應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護項目4,330萬元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)700萬元；尾礦庫治理項目600萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬元；應(yīng)急預(yù)案編制、技術(shù)研究420萬元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項目200萬元；省級專業(yè)應(yīng)急救援隊伍能力建設(shè)項目90萬元；實驗室運維及危化品登記50萬元；安全生產(chǎn)宣傳項目100萬元；減災(zāi)救災(zāi)工作150萬元；防汛抗旱物資250萬元。

　　（二）績效目標(biāo)

　　牢固樹立“講績效，重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責(zé)任和效率意識，通過資金使用，一是有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟損失；二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，災(zāi)情發(fā)生后，確保災(zāi)民及時得到救助；三是做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。

　　二、績效目標(biāo)完成情況

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。x年，省財政下達預(yù)算指標(biāo)30,169.05萬元，其中：廳機關(guān)28,823.10萬元；省安科中心301.88萬元；省宣教中心398.52萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬元。截止x年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。

　　2.資金執(zhí)行情況。x年，我廳實際支出合計22,151.96萬元，當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元（含人員經(jīng)費支出3,714.14萬元，日常公用經(jīng)費支出919.24萬元），占總支出20.91%；項目支出17,518.58萬元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費開支合法合規(guī)，無截留情況。

　　預(yù)算支出按編制單位分：廳機關(guān)20,784.11萬元，較上年增加8,501.01萬元，增長69.21%；省安科中心339.92萬元，較上年增加39.13萬元，增長13.01%；省宣教中心400.41萬元，較上年減少89.63萬元，下降18.29%；省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬元，較上年增加33.85萬元，增長5.7%。

　　3.資金管理情況。我廳嚴格按照“先定項目再定預(yù)算”的要求，所有預(yù)算支出全部以項目形式納入預(yù)算項目庫，項目嚴格設(shè)定績效目標(biāo)，明確資金用途，對列入預(yù)算安排的資金項目統(tǒng)一進行征集、評審、篩選，未納入項目庫儲備的項目一律不安排預(yù)算。為了保障資金安全，我廳嚴格把控項目資金申請、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。專項資金嚴格專款專用，無截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對項目資金使用、建設(shè)完成情況進行監(jiān)督檢查。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況

　　x年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢總體穩(wěn)定；防汛搶險經(jīng)受嚴峻考驗，森林草原防滅火取得歷史最好成績；應(yīng)急處置及時高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。

　　1.壓實責(zé)任、精準(zhǔn)施策，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點領(lǐng)域、重點時段，集中開展“防風(fēng)險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動，深入排查治理風(fēng)險隱患，“建黨100周年”“十四運”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進責(zé)任落實。推動各級黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對市級黨委政府開展考核，嚴格落實黨政同責(zé)。二是突出做好重點領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺六項標(biāo)準(zhǔn)，實施分類處置，全面完成災(zāi)害風(fēng)險普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護區(qū)285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風(fēng)險治理。危化品領(lǐng)域嚴格高危工藝項目準(zhǔn)入，完成11家大型油氣儲存基地安全風(fēng)險評估，強力整治非法違法“小化工”。三是扎實推進三年行動集中攻堅。梳理247項工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項，攻克了一批重點難點問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴格落實行政執(zhí)法三項制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問責(zé)調(diào)查協(xié)作機制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強化。

　　2.強化預(yù)警、科學(xué)應(yīng)對，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅持把確保人民生命財產(chǎn)安全放在第一位落到實處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.21%。二是災(zāi)害救助取得新進展。2次啟動省級自然災(zāi)害救助Ⅲ級響應(yīng)，精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點3640個，下?lián)芨黝惥葹?zāi)救助資金15.71億元，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機制，扎實推進自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，年度災(zāi)害綜合風(fēng)險普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，累計創(chuàng)建348個國家級、627個省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進一步加強。

　　3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強隊伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個專項預(yù)案，6個地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應(yīng)急救援專業(yè)隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時間啟動響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險救援，調(diào)用33臺大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍田、勉縣參與防洪搶險救援；省航空護林中心調(diào)度5架直升機飛行94架次空降人員、空投物資參與藍田救援；組織省重型機械救援隊330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強。健全聯(lián)合值班值守機制，增設(shè)7個行業(yè)專業(yè)值守，建立調(diào)度日報制度，強化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度，高效指揮應(yīng)對寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況

　　部門整體支出年初績效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度7個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　（1）數(shù)量指標(biāo)

　　x年汛期全省累計緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次，因災(zāi)生活困難群眾進行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、實物救助32.5萬人，恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過渡期救助269052人；召開安全生產(chǎn)電視電話會議20次；安全監(jiān)管人員培訓(xùn)教育1.7萬人次；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標(biāo)值完成比例100%，完成目標(biāo)。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)

　　x年汛期全省累計緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次。西安藍田“8·19”洪澇災(zāi)害救援工作，累計完成救災(zāi)飛行94架次，37小時30分，空投物資870余件，解救人員15人，機降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險化學(xué)品、建筑施工、消防等重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治三年行動，推動落實五項攻堅行動，協(xié)調(diào)推進重點行業(yè)安全整治，梳理247項工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會宣傳教育活動，開通應(yīng)急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護下?lián)芙?jīng)費21個，發(fā)放道口看守經(jīng)費人員147個；嚴格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，全年政府采購支出8810.54萬元，其中：采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務(wù)7925.20萬元。

　　（3）時效指標(biāo)

　　及時預(yù)警提醒，快速應(yīng)對處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時啟動自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認真核查評估災(zāi)情，及時申請國家資金支持；面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計發(fā)現(xiàn)火點、煙點70余處，參與處置火情20余起。

　　（4）成本指標(biāo)

　　x年全年支出22,151.96萬元，執(zhí)行進度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元，執(zhí)行進度95.73%；項目支出17,518.58萬元，執(zhí)行進度68.35%。

　　2.效益指標(biāo)完成情況

　　（1）社會效益指標(biāo)

　　安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進安全專項整治三年行動任務(wù)措施落實，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項措施落實，保證人民群眾生命財產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負面輿情事件。

　　（2）可持續(xù)影響

　　有效推進安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況

　　企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上，無投訴事件發(fā)生。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標(biāo)的原因

　　x年度部門預(yù)算總體績效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個別項目績效目標(biāo)略有偏離的'現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個別項目前期受疫情影響，項目進度慢，有預(yù)算當(dāng)年未支出，如x年安排的應(yīng)急救援車庫建設(shè)項目200萬元當(dāng)年未支出；二是政府采購項目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項目，屬于政府采購項目，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成年度預(yù)算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實際困難；三是部分追加專項預(yù)算資金下達比較晚，如11月下達煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元，12月下達森林草原航空消防租機省級配套資金315萬元，年度內(nèi)完成難度大。

　　（二）改進措施

　　一是進一步提高思想認識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實提高資金使用效益；二是嚴格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問題，加強預(yù)算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項目組織實施和加大資金支付力度；三是加強績效目標(biāo)的剛性約束，完善績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開的情況

　　根據(jù)績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，我單位x年部門整體支出績效自評得分91分。根據(jù)財政支出績效自評結(jié)果，對未完成績效目標(biāo)指標(biāo)值進行分析，認真整改，確保資金績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

預(yù)算執(zhí)行績效報告范文 篇2

　　按照《關(guān)于開展x年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》（隴財績[]2號）文件精神，我單位對整體支出和項目支出執(zhí)行情況進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門主要職能。

　　中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責(zé)是：

　　政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進行重點協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的`實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機構(gòu)9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟委。

　　（三）人員情況。截至x年12月31日，隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個，目前在編在職實有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。

　　二、績效自評工作組織開展情況

　　為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財政局關(guān)于開展x年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計劃對機關(guān)專項資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個項目：

　　1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費；

　　2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費；

　　3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費；

　　4.政協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　　（一）部門決算情況。

　　x年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。

　　一般公共預(yù)算財政撥款收支：x年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　依據(jù)年初績效目標(biāo)申報表內(nèi)容對各項目經(jīng)費逐一開展了績效評價。總的來說，x年度部門整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預(yù)定的績效目標(biāo)，加快支出進度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會效益。x年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。二、繼續(xù)加強全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

　　（三）各項指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)年初計劃，我單位完成了四個項目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會議支出項目完成率0%。

　　（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施。

　　主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標(biāo)的問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價。

　　（五）x部門整體支出績效評價結(jié)論。通過對相關(guān)資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協(xié)機關(guān)x年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。

　　四、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

　　x年，本部門預(yù)算支出項目4個，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當(dāng)年項目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目績效自評結(jié)果為“良”，分項目自評情況分析如下：

　　（一）政協(xié)委員履職活動專項經(jīng)費項目

　　圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動17項，352名委員均參與進來，社會反響良好。執(zhí)行率達到98%，自評得分93分。

　　（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費項目

　　本項目計劃x年至x年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達到100%。自評得分95分。

　　（三）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。

　　該項目由有關(guān)的專門委員會負責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結(jié)、育人”職能。x年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標(biāo)，支出率92%，自評得分92分。

　　（四）政協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。x年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動重點工作任務(wù)落實。加強提案督辦，增強辦理時效，推進互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗和做法：通過對部門整體支出的績效評價，

　　我們認為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。

　　2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)安排項目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

預(yù)算執(zhí)行績效報告范文 篇3

　　為加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展x年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財x22號）文件精神，我單位于x年11月，組織力量對本單位的.部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、 基本情況

　　資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。

　　二、 人員概況

　　截止x年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。

　　三、本單位x年預(yù)算收支情況如下：

　　（一）收入情況

　　收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。

　　（二）支出情況

　　支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。

　　四、x年，根據(jù)年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：

　　一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標(biāo)及時撥付到村，促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉(zhuǎn)開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。

　　通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴格按照預(yù)算進度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強財務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。

　　五、自評結(jié)論

　　根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位x年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。

預(yù)算執(zhí)行績效報告范文 篇4

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職能。

　　1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策。組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。統(tǒng)一管理市級黨委各機關(guān)、人大、政府各部門、政協(xié)、各民主黨派、人民團體、事業(yè)單位、其他機構(gòu)的機構(gòu)編制工作。

　　2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

　　3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案。審核市級各部門和縣（市、區(qū)）機構(gòu)改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下行政管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核、審批市級、市以下各級事業(yè)單位管理體制改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下各級事業(yè)單位管理體制改革。

　　5.擬訂全市綜合行政執(zhí)法改革方案，指導(dǎo)、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作。負責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點領(lǐng)域、園區(qū)管理體制等改革工作。

　　6.負責(zé)建立健全全市編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制。提出編制總額分配和調(diào)整建議。擬訂縣（市、區(qū)）編制總量分配和調(diào)整方案。負責(zé)縣（市、區(qū)）副科級以上（含副科級）機構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作。負責(zé)縣（市、區(qū)）科級職數(shù)總量管理工作。

　　7.綜合協(xié)調(diào)市級各部門之間、市級各部門與縣（市、區(qū)）之間、市與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)關(guān)系。負責(zé)審核、審批市級黨委各機關(guān)、人大、政府各部門、政協(xié)、各民主黨派、人民團體、事業(yè)單位、其他機構(gòu)的主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項。

　　8.開展機關(guān)、群團、事業(yè)單位的統(tǒng)一社會信用代碼證的賦碼換證等工作。負責(zé)市級事業(yè)單位法人登記管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位法人登記管理工作。依法保護核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作。開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

　　9.負責(zé)全市機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化平臺建設(shè)，負責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作。負責(zé)全市各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作。

　　10.負責(zé)全市各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。負責(zé)對市級各部門“三定”規(guī)定的執(zhí)行情況進行評估和監(jiān)督檢查。會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制管理違法違紀行為。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。

　　保山市委編辦在市委、市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下，在省委編辦的指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，抓牢抓實黨政機構(gòu)改革，縱深推進重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機制改革，持續(xù)加強機構(gòu)編制管理，圓滿完成各項任務(wù)，為實現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅實體制機制保障。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　自評前期準(zhǔn)備：根據(jù)保財教〔〕66號保山市財政局關(guān)于x年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知要求，市委編辦高度重視此次項目績效自評工作，及時成立了部門績效評價工作組，對x年機構(gòu)編制經(jīng)費等工作開展自查、自評，任務(wù)明確、責(zé)任落實、督查到位。

　　自評組織過程：項目績效自評小組按照預(yù)先確定的績效目標(biāo)，對照x年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認真展了自查、自評，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。

　　三、績效實現(xiàn)情況

　　（一）資金情況

　　1.資金到位情況：機構(gòu)編制經(jīng)費x年預(yù)算安排資金市級配套4,312,310.05元，實際到位市級配套資金4,312,310.05元。

　　2.項目資金執(zhí)行情況:根據(jù)實際情況，機機構(gòu)編制經(jīng)費共4,312,310.05元主要用于

　　一是持續(xù)鞏固深化機構(gòu)改革成果。堅持問題導(dǎo)向，采取更加務(wù)實有效措施，切實研究解決各級機構(gòu)履職運行中的新情況新問題，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署、改革任務(wù)、改革舉措，一項一項地落到實處，堅定不移把健全黨和國家機構(gòu)職能體系引向深入，破解存在簡單“物理相加”的情況，實現(xiàn)機構(gòu)職能深度融合的“化學(xué)反應(yīng)”。

　　二是持續(xù)深入推進事業(yè)單位改革。鞏固深化承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革成果。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革力度。深化公益類事業(yè)單位改革，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，確保黨的路線方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實。

　　三是持續(xù)優(yōu)化盤活機構(gòu)編制資源。繼續(xù)管住總量，自覺摒棄重視加強某項工作就要增機構(gòu)、增編制、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上，積極探索動態(tài)調(diào)整的具體辦法。同時，要加大機構(gòu)編制資源統(tǒng)籌力度，在管住編制總量前提下，敞開機構(gòu)編制工作大門，加大機構(gòu)編制工作開放、透明的力度，使機構(gòu)編制工作得到社會更多的理解和支持，切實提高機構(gòu)編制的使用效益，降低行政成本，讓機構(gòu)編制發(fā)揮最大的資源效益。

　　四是持續(xù)深入推進機構(gòu)編制法定化建設(shè)。把抓好《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》的貫徹實施作為一項重大任務(wù)，全面清理地方性法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件，廢除涉及條條干預(yù)條款。嚴格總量控制，嚴肅機構(gòu)編制紀律，繼續(xù)不折不扣落實“三定”規(guī)定作為黨內(nèi)法規(guī)的嚴肅性和權(quán)威性，更加注重制度化建設(shè)，及時把有效經(jīng)驗做法上升為制度，鞏固好控編減編工作成果。

　　3.項目資金管理情況：根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。綜合科負責(zé)管理財務(wù)工作，各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由綜合科審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)程序?qū)徟�。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

　　（二）項目績效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率168.30%；調(diào)整率16.83%；執(zhí)行率100%

　　預(yù)算管理：收入合規(guī)率100%；支出合規(guī)率100%。

　　資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。

　　社會效益指標(biāo)：鞏固深化機構(gòu)改革成果，繼續(xù)做好機構(gòu)改革“后半篇文章”；深化重要領(lǐng)域體制機制改革，構(gòu)建適應(yīng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制；穩(wěn)步推進事業(yè)單位改革，進一步促進公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿意率大于90%，已完成。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

　　無

　　五、績效自評結(jié)果

　　項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　1.信息公開及完整情況：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。

　　2.績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

　　①增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。

　　②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

　　③促進單位規(guī)范使用項目資金。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　1.管理經(jīng)驗：

　　①項目科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

　　②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的`運行機制，結(jié)合項目特點編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福�完善和�?guī)范管理制度。

　　③項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。

　　④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

　　⑤在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費實行專項管理，保證經(jīng)費及時到位和合理使用。

　　2.需改進的問題及措施

　　①績效評價工作有待提升。

　　②措施：繼續(xù)加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的力度，加強對各科室申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高對項目資金使用績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

　　八、其他需說明的問題

　　無

預(yù)算執(zhí)行績效報告范文 篇5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況

　　組織委員開展各種活動，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　達到預(yù)算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。”的績效目標(biāo)，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)均達到預(yù)期，成本指標(biāo)未超過指標(biāo)值。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　對照年初確定的績效目標(biāo)各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進工作效率提高。

　　（二）項目資金情況分析

　　1、項目按計劃組織實施，資金及時到位，專款專用。

　　2、按照市政協(xié)工作要點開展工作，落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3、支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。

　　（三）項目組織情況分析

　　1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。

　　2、每月對工作進行細化，形成主要工作任務(wù)表。

　　3、按計劃有序組織委員開展活動，年終進行工作總結(jié)。

　　（四）項目管理情況分析

　　1、按照《政協(xié)xx市委員會關(guān)于加強界別工作的意見》進行項目管理。

　　2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理，保障支出合法合規(guī)。

　　3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。

　　三、項目績效情況

　　經(jīng)過考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　（一）組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。

　　（二）組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當(dāng)企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動社會資本流動，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的.界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。

　　四、有關(guān)問題

　　（一）專項管理方面

　　專項立項依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。

　　（二）資金分配方面

　　資金分配合理，突出重點，公平公正，無散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

　　（三）資金撥付方面

　　撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。

　　（四）資金使用方面

　　資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。

　　五、后續(xù)工作計劃

　　我們將在下一步的工作中，認真總結(jié)經(jīng)驗，完善機制和制度，著力抓好經(jīng)費預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率，切實發(fā)揮界別小組的作用。

預(yù)算執(zhí)行績效報告范文 篇6

　　（一）項目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及12個村，1個社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。

　　（二）項目資金申報及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進行申報，經(jīng)財政局批復(fù)下達后，全部用于環(huán)境綜合治理。

　　（三）項目績效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

　　（四）項目自評步驟及方法。項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

　　（一）資金計劃到位及使用情況。

　　1、資金計劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預(yù)算資金90000.00元。在實施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。

　　2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費用1500元，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項目財務(wù)管理情況。

　　xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務(wù)處理。

　　（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

　　鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權(quán)任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整個項目建設(shè)和資金管理。

　　（二）項目監(jiān)管情況。

　　各村委會、社區(qū)、單位之間加強協(xié)調(diào)，注重配合，強力推進，同時，鄉(xiāng)黨委政府還加強綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實，保證順利完工。

　　本項目在縣級相關(guān)部門的.關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。

　　xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

　　xx鄉(xiāng)地處北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表接受檢查多，20xx年場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運到縣垃圾處理廠進行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進行分類、收集、運輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進行明顯資金不足。懇請縣財政局在來年預(yù)算時適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實行長效管理。