部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（通用9篇）

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇1

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年年末實(shí)有提前退休人員1人。

　　2、部門職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見(jiàn)；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對(duì)縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開(kāi)展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

　　（2）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對(duì)重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會(huì)同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見(jiàn)和建議。

　　（3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(guó)（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級(jí)干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開(kāi)選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級(jí)干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國(guó)家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國(guó)家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

　　（4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。

　　（5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級(jí)組織部門和市委反映重要情況，對(duì)反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對(duì)市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對(duì)省委和市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審和審查。

　　（6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

　　（7）牽頭抓總?cè)�市人才工作和人才�?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開(kāi)發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。

　　（8）承辦市委和上級(jí)組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級(jí)。

　　市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出20xx.98萬(wàn)元，基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬(wàn)元，與年初預(yù)算111.16萬(wàn)元相比，減少97.51萬(wàn)元，與上年決算13.4萬(wàn)元相比，增加0.25萬(wàn)元，增幅1.87%。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算52萬(wàn)元相比，減少43.55萬(wàn)元，與上年決算10.06萬(wàn)元相比，減少1.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬(wàn)元，與年初預(yù)算59.16萬(wàn)元相比，減少53.96萬(wàn)元，與上年決算3.34萬(wàn)元相比，增加1.86萬(wàn)元。

　　（二）專項(xiàng)支出

　　1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，年初預(yù)算安排455萬(wàn)元。

　　2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項(xiàng)資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

　　（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬(wàn)元，受托代理資產(chǎn)26.4萬(wàn)元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　　（1）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開(kāi)展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識(shí)。

　　（2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開(kāi)展換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測(cè)分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

　　（3）進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)教育培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制，建立干部監(jiān)督一體化平臺(tái)，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛(ài)，激勵(lì)干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　　（4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級(jí)。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　　（5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jī)效考核機(jī)制，將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　（6）大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

　　（7）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強(qiáng)組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　　（8）完成根據(jù)年度摸底情況對(duì)部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問(wèn)等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開(kāi)展視察和調(diào)研研究、召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會(huì)年會(huì)制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控，進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇2

　　為貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”的理念，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)（平發(fā)（20xx）7號(hào)）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》（平財(cái)績(jī)【20xx】1號(hào)）、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》（平財(cái)績(jī)【20xx】2號(hào)），我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對(duì)20xx年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將我單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門基本情況

　　平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門;內(nèi)設(shè)21個(gè)股室，下轄7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個(gè)公共衛(wèi)生單位，3個(gè)縣級(jí)醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、人員情況

　　部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。

　　三、部門整體收支結(jié)余情況

　　我單位20xx年收到財(cái)政資金9149.07萬(wàn)元，20xx年全年實(shí)際支出9328.44萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬(wàn)元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為100分。部門整體支出績(jī)效情況如下：

　　1、投入10分

　　預(yù)算配置得10分。其中項(xiàng)目投入得5分.基本投入5分。

　　2、過(guò)程50分

　　（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。

　　（2）預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預(yù)決算信息公開(kāi)按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率得40分。

　　（1）總體目標(biāo)實(shí)際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升，得10分。

　　（2）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：

　　指標(biāo)1：鄉(xiāng)村兩級(jí)就診人次占比較上年有所上升，實(shí)際完成情況描述，得5分；

　　指標(biāo)2: 居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%，實(shí)際完成97%，得5分；

　　（3）效益指標(biāo)方面：

　　指標(biāo)1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實(shí)際完成28%，得 5分；

　　指標(biāo)2; 平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實(shí)際為7.3天，得5分

　　（4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績(jī)效考核中成績(jī)?cè)u(píng)為“優(yōu)秀等次”單位。

　　五、績(jī)效情況

　　1、部門職責(zé)履行情況分析。

　　（1）20xx年，面對(duì)嚴(yán)峻的脫貧攻堅(jiān)形勢(shì)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險(xiǎn)，迎難而上，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、健康扶貧和各項(xiàng)衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作落地見(jiàn)效，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺(tái)階。

　　（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對(duì)疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅(jiān)守在抗疫一線，堅(jiān)決扛起疫情防控的政治責(zé)任和行業(yè)重?fù)?dān)。完善新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)抓好發(fā)熱門診和預(yù)檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的管理。

　　（3）醫(yī)改工作縱深推進(jìn)。深入推進(jìn)醫(yī)院治理體系和治理能力現(xiàn)代化，開(kāi)展現(xiàn)代醫(yī)院管理試點(diǎn)。進(jìn)一步落實(shí)分級(jí)診療制度，大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，構(gòu)建起覆蓋縣鄉(xiāng)村的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)

　　（4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)貧困住院患者“先診療后付費(fèi)”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，順利通過(guò)脫貧攻堅(jiān)國(guó)家驗(yàn)收.

　　（5）健康福祉惠及民生。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。

　　2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益

　　（1）社會(huì)效益指標(biāo)：20xx年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬(wàn)份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

　　（2）可持續(xù)影響指標(biāo)：加強(qiáng)醫(yī)療業(yè)務(wù)監(jiān)管，維護(hù)醫(yī)療行為良好秩序，保民生，提升群眾生活幸福指數(shù)，

　　六、存在的問(wèn)題

　　1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后，激勵(lì)機(jī)制尚未形成。以新冠肺炎等為重點(diǎn)的傳染病防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

　　2、醫(yī)共體建設(shè)沒(méi)有形成緊密型的利益機(jī)制和工作機(jī)制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對(duì)滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。

　　七、后續(xù)的工作計(jì)劃

　　1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇3

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　南江縣人民法院全部收入和支出都納入預(yù)算管理。主要包括南江縣人民法院1個(gè)預(yù)算單位，沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別是綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭（環(huán)境資源審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊(duì)、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個(gè)，分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長(zhǎng)赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場(chǎng)法庭、光霧山法庭、關(guān)壩法庭。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　　1、審判法律規(guī)定，基層人民法院應(yīng)當(dāng)依法在職權(quán)范圍內(nèi)受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　2、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

　　3、依法決定國(guó)家賠償。

　　4、行使審判監(jiān)督職能。

　　5、承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)的工作。

　　（三）人員概況。

　　全院共核編115人，其中中央政法編制99人，機(jī)關(guān)工勤編制16人。20xx年財(cái)政預(yù)算供給人員共137人（其中聘任制書(shū)記員29人），供給車輛15輛。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年本年收入合計(jì)2933.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2933.86萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年本年支出合計(jì)2933.86萬(wàn)元，其中：基本支出2374.57萬(wàn)元，占81%；項(xiàng)目支出559.29萬(wàn)元，占19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）制度建設(shè)情況

　　為規(guī)范我院行政管理，提高工作能力，促進(jìn)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我單位認(rèn)真制定和完善了工作制度、紀(jì)律處分條例，同時(shí)也建立健全了財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部控制制度，并且嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行執(zhí)行，有效促進(jìn)干部素質(zhì)的提升和整體工作水平的提高。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　我單位編制預(yù)算都是從實(shí)際出發(fā)，充分考慮到各種因素，預(yù)算編制科學(xué)且合理。績(jī)效目標(biāo)填報(bào)完整、有可行性，績(jī)效目標(biāo)過(guò)程監(jiān)控規(guī)范長(zhǎng)效，績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正。

　　（三）綜合管理情況

　　20xx年我單位三公經(jīng)費(fèi)秉持著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格進(jìn)行開(kāi)支，不存在無(wú)公函接待和超標(biāo)準(zhǔn)接待的情況。按要求實(shí)施政府采購(gòu)，和資產(chǎn)管理，對(duì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并于20xx年依法接受省高院邀請(qǐng)第三方審計(jì)2次。按時(shí)間按要求進(jìn)行預(yù)算、決算信息公開(kāi)。

　　（四）綜合績(jī)效情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)5項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

　　本部門按要求對(duì)20xx年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部執(zhí)行完畢，項(xiàng)目目標(biāo)全部完成，達(dá)到了績(jī)效考核目標(biāo)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目目標(biāo)完成很好，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)100%。

　　本部門在20xx年度部門決算中反映“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”“陪審員經(jīng)費(fèi)”“辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”“聘用制書(shū)記員及安保人員經(jīng)費(fèi)”“駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　（1）“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，南江法院學(xué)術(shù)調(diào)研水平進(jìn)一步提升，論文、案例在市級(jí)以上刊物發(fā)表、獲獎(jiǎng)。

　　（2）“陪審員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障案件的順利審理，提高了案件的辦理效率，同時(shí)也促進(jìn)了案件的公正性，完成了至少陪審700件案件的總目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的.主要問(wèn)題：陪審員數(shù)量及專業(yè)性還需再一步提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)行培訓(xùn)。

　　（3）“辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全年共審執(zhí)結(jié)案件6200件，結(jié)案率99.66%，保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)，切實(shí)解決百姓的問(wèn)題，提高了法院的辦案效率。

　　（4）“安保人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)，也保障了來(lái)院人員及法院干警的人生安全，確保了庭審的順利進(jìn)行。

　　（5）“駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提升了駐村工作隊(duì)的服務(wù)與扶貧效率，提高了群眾的滿意度，確保了貧困戶收入持續(xù)增長(zhǎng)。

　　20xx年全年預(yù)算財(cái)政撥款支出嚴(yán)格按照當(dāng)年預(yù)算口徑編制年初預(yù)算，在使用過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定的資金申報(bào)進(jìn)度進(jìn)行資金申報(bào)，嚴(yán)格按照資金使用范圍支出，實(shí)時(shí)進(jìn)行資金使用監(jiān)督，加強(qiáng)預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，年終全面完成預(yù)算使用，無(wú)違規(guī)記錄發(fā)生。各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好。

　　20xx年度南江縣人民法院全面完成了預(yù)算執(zhí)行工作，切實(shí)保障了法院審判工作的順利進(jìn)行。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　我單位能夠嚴(yán)格按照預(yù)算管理，執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格支出控制，科學(xué)編制預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算約束力，細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容，嚴(yán)格精細(xì)化管理。整體績(jī)效目標(biāo)清晰、預(yù)算編制依據(jù)充分，預(yù)算細(xì)化程度高，項(xiàng)目管理措施齊全，長(zhǎng)效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點(diǎn)在基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、及績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等方面，扣分點(diǎn)主要存在項(xiàng)目支出績(jī)效管理方面。部門自評(píng)質(zhì)量良好。

　　五、存在問(wèn)題及建議

　　（一）存在問(wèn)題

　　在績(jī)效管理制度創(chuàng)新方面有待加強(qiáng)。

　　（二）改進(jìn)建議

　　提高學(xué)習(xí)范圍，多看多學(xué)多做，加強(qiáng)自己在制度創(chuàng)新和工作推進(jìn)中創(chuàng)新的能力。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇4

　　根據(jù)沅財(cái)績(jī)函【20xx】109號(hào)沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局組織對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下：

　　一、部門概況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況

　　本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛(ài)衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

　　（二）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬(wàn)元，其中基本支出1433.98萬(wàn)元（工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬(wàn)；項(xiàng)目支出697.19萬(wàn)元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬(wàn)元。

　　20xx年度經(jīng)費(fèi)支出總額2131.17萬(wàn)元，工資福利支出983.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬(wàn);我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)繳費(fèi)、績(jī)效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)開(kāi)支、印刷費(fèi)開(kāi)支、水電費(fèi)開(kāi)支、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)開(kāi)支、培訓(xùn)、會(huì)議開(kāi)支、工會(huì)活動(dòng)開(kāi)支、節(jié)假日慰問(wèn)及其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　（一）“三公“經(jīng)費(fèi)情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬(wàn)元，實(shí)際支出2.85萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬(wàn)元;沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);（沒(méi)有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)，）；沒(méi)有因公出國(guó)、出境費(fèi)。

　　（二）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購(gòu)置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對(duì)固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)（重大資產(chǎn)購(gòu)入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購(gòu)），對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺(tái)賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門整體支出績(jī)效情況

　　我局對(duì)部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會(huì)議審定后執(zhí)行，并且每月開(kāi)支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開(kāi)支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　　（一）經(jīng)濟(jì)性分析

　　我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬(wàn)元，年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬(wàn)元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。

　　（二）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績(jī)效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎(jiǎng)代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國(guó)道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來(lái)水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象6673人，發(fā)放資金640.61萬(wàn)元，特別扶助對(duì)象810人（其中子女死亡對(duì)象524人），發(fā)放資金664.34萬(wàn)元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4.98萬(wàn)元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級(jí)7人，三級(jí)196人，共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　（三）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　（四）可持續(xù)性分析

　　我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響。開(kāi)支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　　（一）改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。

　　2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　（二）建議

　　1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

　　2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

　　3.希望財(cái)政部門開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇5

　　為強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金使用的科學(xué)化、合理化和精細(xì)化，根據(jù)臨財(cái)績(jī)【20xx】124號(hào)文件《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》文件精神，我局對(duì)20xx年各項(xiàng)專項(xiàng)資金進(jìn)行了全面專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　20xx年度臨武縣衛(wèi)生健康局專項(xiàng)資金主要分為衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、計(jì)生專項(xiàng)支出、疫情防控專項(xiàng)資金、基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)四大專項(xiàng)。

　　（1）衛(wèi)生專項(xiàng)資金主要用于老年優(yōu)待證管理、醫(yī)聯(lián)體改革工作經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生系統(tǒng)會(huì)計(jì)集中核算支出、計(jì)生事業(yè)工作支出、20xx年病媒生物防治專項(xiàng)資金、20xx年鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化定向培養(yǎng)補(bǔ)助資金、愛(ài)衛(wèi)管理專項(xiàng)支出、醫(yī)療糾紛調(diào)解辦公室工作支出、健康促進(jìn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等等相關(guān)的衛(wèi)生工作支出。

　　（2）計(jì)生專項(xiàng)資金主要通過(guò)一卡通的形式發(fā)放至對(duì)象,包括:20xx年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度、20xx年計(jì)劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)、純二女結(jié)扎、獨(dú)生子女保健費(fèi)。

　　（3）疫情防控專項(xiàng)，臨武縣認(rèn)真落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于疫情防控各項(xiàng)決策部署，牢固樹(shù)立人民至上、生命至上的理念，發(fā)揚(yáng)“三牛”精神，嚴(yán)格落實(shí)“四早原則”“四嚴(yán)要求”，堅(jiān)決以“四管控措施”為主抓手，統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)決做到疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”。目前全縣疫情防控形勢(shì)總體穩(wěn)定可控，各項(xiàng)疫情防控工作有條不紊、高速推進(jìn)。

　　(4)基本公共衛(wèi)生專項(xiàng),用于開(kāi)展建立規(guī)范化電子檔案、孕產(chǎn)婦管理、0-6歲兒童管理、高血壓患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、老年人健康規(guī)范管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理；活動(dòng)性肺結(jié)核患者規(guī)范管理，追蹤到位，陽(yáng)性密切接觸者篩查。嚴(yán)重精神障礙患者登記管理；規(guī)范管理病人。落實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　20xx年，全縣衛(wèi)生健康工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)衛(wèi)生健康部門的精心指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作，狠抓民生實(shí)事項(xiàng)目，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，毫不放松落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控策略，衛(wèi)生健康各項(xiàng)工作取得了一定的成效。

　　2、20xx年度項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)

　　精準(zhǔn)化推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加大人才引進(jìn)招聘力度；進(jìn)一步加大財(cái)政投入，凸顯醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益性；加快推進(jìn)薪酬制度改革步伐，切實(shí)提高基層工作人員待遇。通過(guò)以縣級(jí)公立醫(yī)院為龍頭，整合縣域內(nèi)醫(yī)療資源，組建醫(yī)療集團(tuán)，建立醫(yī)共體總院下的醫(yī)共體分院，構(gòu)建“縣強(qiáng)、鄉(xiāng)活、村穩(wěn)，三級(jí)聯(lián)動(dòng)”的新機(jī)制，落實(shí)分級(jí)診療制度的重要舉措，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生工作重心下移、醫(yī)療衛(wèi)生資源下沉，做到小病不出鄉(xiāng)，大病不出縣。

　　建立愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作常態(tài)機(jī)制。繼續(xù)加大衛(wèi)生創(chuàng)建力度，建立創(chuàng)衛(wèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固國(guó)家衛(wèi)生縣城成果，繼續(xù)加大愛(ài)國(guó)衛(wèi)生宣傳教育力度、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治力度、完善基礎(chǔ)設(shè)施，全面優(yōu)化人居環(huán)境，提升城市品位。

　　深入推動(dòng)村衛(wèi)生室的建設(shè)。建設(shè)并規(guī)范行政村衛(wèi)生室，實(shí)現(xiàn)村衛(wèi)生室公有化率達(dá)到80%以上、標(biāo)準(zhǔn)化率達(dá)到95%以上目標(biāo)；每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全科醫(yī)生不少于2名。

　　病媒生物防制專項(xiàng)，主要是開(kāi)展我縣“四害”工作，減少老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等四害。維護(hù)城市的環(huán)境衛(wèi)生。實(shí)施以環(huán)境治理為主的綜合預(yù)防控制策略，科學(xué)規(guī)范地開(kāi)展病媒生物預(yù)防控制工作，預(yù)防和控制病媒生物傳播疾病的發(fā)生流行。加強(qiáng)各級(jí)病媒生物預(yù)防控制隊(duì)伍能力建設(shè)，完善監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，定期開(kāi)展監(jiān)測(cè)調(diào)查，指導(dǎo)病媒生物預(yù)防控制工作的開(kāi)展。積極探索病媒生物預(yù)防控制的新技術(shù)、新方法、新藥械，提高防制效果。推進(jìn)病媒生物預(yù)防控制服務(wù)市場(chǎng)化，規(guī)范服務(wù)行為。

　　建立健全全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)。完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急響應(yīng)體系建設(shè)，健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對(duì)預(yù)案體系，加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和能力建設(shè)，建立衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度，將衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。

　　計(jì)生專項(xiàng)根據(jù)省、市文件精神，運(yùn)用多種形式廣泛宣傳計(jì)劃生育家庭發(fā)展政策，尤其是“兩扶”政策，做到家喻戶曉，人人皆知，使各項(xiàng)資金撥付到位。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告及績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1、衛(wèi)生專項(xiàng)工作。

　　持續(xù)深化醫(yī)改有新成效。今年出臺(tái)了《臨武縣緊密型醫(yī)共體試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，建立了有效的分級(jí)診療體系，縣域內(nèi)就診率、縣域內(nèi)基層就診率明顯提升，群眾獲得感和滿意度顯著增強(qiáng)。積極開(kāi)展健康管理服務(wù)，加強(qiáng)健康教育，提升臨武整體健康水平。

　　村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。全縣214個(gè)行政村（社區(qū)）中除去14個(gè)村委（社區(qū)）為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所在地外，均設(shè)有衛(wèi)生室，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的189個(gè)，達(dá)標(biāo)率90.43%；公有產(chǎn)權(quán)的行政村衛(wèi)生室155個(gè)，占比74.16%。

　　按照國(guó)家基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)要求，截至11月底，建立規(guī)范化電子檔案31.94萬(wàn)份建檔率94.52%、孕產(chǎn)婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規(guī)范管理37089人、嚴(yán)重精神障礙患者管理1763人；報(bào)告活動(dòng)性肺結(jié)核患者184例，規(guī)范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽(yáng)性密切接觸者篩查率100%。嚴(yán)重精神障礙患者登記在冊(cè)1794人，管理人數(shù)1763人，管理率98.27%；規(guī)范管理病人1728例，規(guī)范管理率96.32%。落實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點(diǎn)人群累計(jì)簽約59958人，計(jì)劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。

　　強(qiáng)化醫(yī)政醫(yī)管與衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法工作。20xx年以來(lái)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含個(gè)體診所）變更登記18個(gè)，新審批2個(gè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館建設(shè)全覆蓋。新增執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師19人；登記注冊(cè)護(hù)士1027人，新增134人，變更登記護(hù)士64人；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共場(chǎng)所實(shí)行“一戶一檔”管理，建檔率100%，開(kāi)展了醫(yī)療廢物及污水處置、打擊非法醫(yī)療美容、整治“醫(yī)托”“號(hào)販子”“黑救護(hù)車”等醫(yī)療亂象、醫(yī)療廣告、打擊非法行醫(yī)等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，立案26起，罰款9.3萬(wàn)元。監(jiān)督公共場(chǎng)所戶數(shù)180戶，監(jiān)督覆蓋率100%，從業(yè)人員的體檢率和培訓(xùn)率均達(dá)到了98%，對(duì)13家違法單位進(jìn)行了行政處罰，處罰金額共計(jì)4.68萬(wàn)元。全年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽檢任務(wù)完結(jié)率100%。對(duì)存在違法行為的6家公共場(chǎng)所單位、5家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依法予以行政處罰。

　　愛(ài)衛(wèi)工作。圍繞“文明健康·綠色環(huán)保”主題，助力服務(wù)于疫情防控工作。全縣發(fā)放《文明健康綠色環(huán)保生活方式手冊(cè)》20000本，張貼愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)海報(bào)4000余份。開(kāi)展重點(diǎn)區(qū)域消殺活動(dòng)，指導(dǎo)消毒工作200余次。開(kāi)展病媒生物防制，對(duì)全縣90%的村內(nèi)暴露水溝進(jìn)行了清理和石灰噴撒，有效消除病媒物的滋生。改善人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，20xx年新創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生村5個(gè)、市級(jí)衛(wèi)生村5個(gè)，省級(jí)文明衛(wèi)生單位1個(gè)。推進(jìn)無(wú)煙黨政機(jī)關(guān)建設(shè)，截至11月底，共有50個(gè)無(wú)煙黨政機(jī)關(guān)創(chuàng)建通過(guò)驗(yàn)收。出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)〈健康臨武行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（臨政辦函〔20xx〕3號(hào)），制定了16個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)的目標(biāo)、指標(biāo)、任務(wù)和職責(zé)分工。

　　人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展工作。有序推進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)工作，指導(dǎo)備案監(jiān)管，全縣現(xiàn)有4家機(jī)構(gòu)通過(guò)備案申請(qǐng)。強(qiáng)化人口數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至10月30日，全縣總?cè)丝?95875人，出生2110人，符合政策出生率81.09%，出生嬰兒男女性別比為123.04:100，出生率為5.33‰，死亡率為2.23‰，人口自然增長(zhǎng)率為3.10‰。對(duì)全縣計(jì)生“兩扶”對(duì)象進(jìn)行信息核實(shí)，新增計(jì)生特殊家庭扶助對(duì)象57人、計(jì)生特殊家庭扶助對(duì)象15人，退出“兩扶”對(duì)象32人，核定農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象944名，計(jì)生特殊家庭扶助對(duì)象169名；對(duì)全縣20xx年度231名提前2年享受農(nóng)村部分計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的對(duì)象落實(shí)相關(guān)政策。同時(shí)，在春節(jié)、端午、中秋、重陽(yáng)期間對(duì)全縣計(jì)生特殊家庭走訪慰問(wèn)，發(fā)放慰問(wèn)金、慰問(wèn)品折合人民幣10余萬(wàn)余元。

　　健康促進(jìn)工作。全國(guó)健康促進(jìn)縣創(chuàng)建通過(guò)了省級(jí)技術(shù)評(píng)估驗(yàn)收。一是健康促進(jìn)工作體系逐步完善。全民健身活動(dòng)廣泛開(kāi)展，健康促進(jìn)工作逐步拓展，建立了以健康教育專業(yè)機(jī)構(gòu)為“龍頭”，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為依托，機(jī)關(guān)事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)（村）、企業(yè)為基礎(chǔ)的工作網(wǎng)絡(luò)。二是群眾健康素質(zhì)穩(wěn)步提高。群眾自我保健意識(shí)和能力不斷增強(qiáng)，全縣居民健康素養(yǎng)水平為24.22%，比全省健康素養(yǎng)水平18.1%高出33.8%。一些重大疾病的發(fā)病率明顯降低，人均期望壽命有了一定提高。

　　2、計(jì)生專項(xiàng)工作

　　實(shí)行計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助制度是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、難度較大的工作。我縣人口計(jì)生部門每年都會(huì)組織家庭發(fā)展政策培訓(xùn)，掌握對(duì)象確認(rèn)條件，明確政策界限。嚴(yán)格按照確認(rèn)條件和程序，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，實(shí)行本人自愿申報(bào)制。申請(qǐng)人必須如實(shí)申報(bào)本人及配偶的婚姻、生育（生養(yǎng)）史，提交相關(guān)資料，填寫(xiě)相關(guān)表格。接受各級(jí)職能部門的調(diào)查、審核。由村民委員會(huì)審議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府初審并張榜公示，縣衛(wèi)生健康局審查確認(rèn)、確保了資格確認(rèn)在“陽(yáng)光”下規(guī)范動(dòng)作。同時(shí)老對(duì)象的年審工作我縣做到必須見(jiàn)面年審（用當(dāng)年2月28日以前的郴州日?qǐng)?bào)和對(duì)象本人拿身份證拍照留底），年內(nèi)未參加年審的對(duì)象，暫停發(fā)放當(dāng)年的獎(jiǎng)勵(lì)扶助金，確保不發(fā)生不符合條件的對(duì)象還領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)金的問(wèn)題。

　　3、疫情防控專項(xiàng)

　　抓住關(guān)鍵、高位推動(dòng)，統(tǒng)籌上再加碼。一是狠抓“關(guān)鍵少數(shù)”的“關(guān)鍵作用”。制定了《關(guān)于調(diào)整中共臨武縣委新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、工作組職責(zé)及成員單位責(zé)任清單的通知》，升格領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)格，調(diào)整成立由縣委書(shū)記，縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)任雙組長(zhǎng)的疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的八個(gè)工作專組，完善了指揮協(xié)調(diào)機(jī)制。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)幾次就疫情防控工作作出重要批示，先后多次召開(kāi)縣委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)以及專題會(huì)議研究部署疫情防控工作，加力加碼指揮、統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控工作。同時(shí)，完善“縣領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村和村干部包戶的責(zé)任制，統(tǒng)籌安排全縣黨員干部下沉到聯(lián)點(diǎn)包干的社區(qū)（村），促進(jìn)全縣疫情防控工作高效有序運(yùn)行。二是狠抓“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的“關(guān)鍵調(diào)度”。聚焦防疫措施、責(zé)任的落地環(huán)節(jié)，出臺(tái)《臨武縣新冠肺炎疫情防控工作十大鐵規(guī)》，按照“大督辦、大通報(bào)、大追責(zé)”的`要求，加強(qiáng)對(duì)疫情防控、疫苗接種工作落實(shí)的動(dòng)態(tài)檢查和過(guò)程監(jiān)管，由縣紀(jì)委監(jiān)委牽頭對(duì)全縣各單位20xx年以來(lái)疫情防控工作的履職落地情況開(kāi)展專項(xiàng)督查9次，檢查單位179次、重點(diǎn)場(chǎng)所102次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的176個(gè)主要困難和問(wèn)題進(jìn)行集中交辦，下發(fā)交辦函152份。三是狠抓“關(guān)鍵項(xiàng)目”的“關(guān)鍵問(wèn)題”。制定《臨武縣新冠肺炎疫情防控補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)清單》，尤其是針對(duì)冬春季防控工作，將防疫補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)任務(wù)明確到點(diǎn)、落實(shí)到人。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，通過(guò)對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行自查、巡查、監(jiān)督等渠道，全面收集、完善本部門防疫風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)防控措施和機(jī)制實(shí)施情況和效果，全程跟蹤開(kāi)展分析、研判和評(píng)估。建立困難問(wèn)題，定牽頭部門、定配合部門、定完成時(shí)限的問(wèn)題解決機(jī)制，實(shí)行“一天一調(diào)度、一天一上報(bào)”制度，多措并舉抓好疫情防控工作。

　　突出重點(diǎn)、強(qiáng)化措施，管控上再加力。一是加強(qiáng)重點(diǎn)人群嚴(yán)管。建立健全鎮(zhèn)、村、組、網(wǎng)格員四級(jí)網(wǎng)絡(luò)化包保制度，做好對(duì)省市大數(shù)據(jù)推送下來(lái)的信息核查基礎(chǔ)上，落實(shí)好中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入臨返臨人員的摸排管控措施。通過(guò)實(shí)施“敲門行動(dòng)”，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位、村（社區(qū)）所有住戶、外來(lái)人員等進(jìn)行“地毯式”“滾動(dòng)式”摸排，全面動(dòng)態(tài)掌握人員身份信息、身體狀況、中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史、有無(wú)與確診病例活動(dòng)軌跡接觸史等有關(guān)情況。實(shí)施每日上報(bào)，對(duì)重點(diǎn)人員分級(jí)分層實(shí)行動(dòng)態(tài)閉環(huán)管控，并嚴(yán)格落實(shí)密切接觸者14+7+7管控模式，落實(shí)“5+2”和“雙采雙機(jī)構(gòu)雙檢”的核酸檢測(cè)策略，確保重點(diǎn)地區(qū)入（返）臨人員管得牢、控得牢，不發(fā)生失管脫管漏管。截至目前，全縣自主摸排3686人次、大數(shù)據(jù)推送803人次。二是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域嚴(yán)控。切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、經(jīng)營(yíng)單位、居住小區(qū)、公共場(chǎng)所等人群聚集地的管理，重點(diǎn)關(guān)注餐飲店、汽車站等薄弱部位，堅(jiān)持執(zhí)行“測(cè)溫、掃碼、戴口罩”等措施，做好監(jiān)測(cè)與消毒工作。充分發(fā)揮哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)作用，對(duì)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳跋嚓P(guān)環(huán)境及從業(yè)人員定期進(jìn)行了核酸檢測(cè)，全縣藥店、診所做好退燒藥、止咳藥等藥品的購(gòu)買人員信息登記。三是加強(qiáng)重大活動(dòng)嚴(yán)抓。按照“非必要不舉辦、誰(shuí)舉辦誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，暫停舉辦非必要的各種聚集性活動(dòng)，減少聚集性活動(dòng)，對(duì)確需舉辦的，嚴(yán)格活動(dòng)控制規(guī)模，必須上報(bào)縣委疫情防控指揮部審批，并落實(shí)活動(dòng)疫情防控責(zé)任和具體要求。四是加強(qiáng)重大節(jié)點(diǎn)嚴(yán)防。緊盯國(guó)慶、暑假、冬春季等防控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，及早加強(qiáng)調(diào)度、研判形勢(shì)，完善節(jié)假日期間疫情防控體系，每次節(jié)前緊急發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化新冠肺炎疫情防控措施的通告》，倡導(dǎo)就地過(guò)節(jié)，全縣公職人員實(shí)行非必要不外出省、外出必報(bào)備制度。截至目前，全年累計(jì)向全縣重點(diǎn)行業(yè)主管單位下發(fā)疫情防控工作提示函120余份。

　　狠抓接種、優(yōu)化服務(wù)，進(jìn)度上再加快。一是宣傳發(fā)動(dòng)到位。及時(shí)制定《關(guān)于加快推進(jìn)全縣新冠肺炎疫苗接種的緊急通知》等文件，通過(guò)設(shè)置宣傳標(biāo)語(yǔ)、橫幅，入戶發(fā)放《致全縣廣大群眾的一封信》等宣傳資料15萬(wàn)余份，利用衛(wèi)健短信平臺(tái)，面向全縣各機(jī)關(guān)單位和群眾發(fā)宣傳短信60000條，營(yíng)造濃厚的良好氛圍。二是摸排找人到位。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合既定方案及任務(wù)目標(biāo)要求，將公安戶籍及社保人口普查數(shù)據(jù)相結(jié)合，以村為單位，分類分細(xì)建立任務(wù)臺(tái)賬，根據(jù)接種情況，同步建立銷號(hào)臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。發(fā)動(dòng)全縣黨員干部充分發(fā)揮示范帶頭作用，帶頭接種，確保國(guó)家公職人員疫苗接種實(shí)現(xiàn)“清零”。三是優(yōu)化服務(wù)到位。結(jié)合開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)因地制宜開(kāi)展“送苗上門”行動(dòng)、專車接送高齡老人行動(dòng)、上門提供身體篩查評(píng)估、接種點(diǎn)送關(guān)懷行動(dòng)等方式，用心用情，科學(xué)引導(dǎo)，最大限度方便群眾接種疫苗。截至目前，全縣已完成新冠病毒疫苗接種55.90萬(wàn)劑次，其中第一劑次26.05萬(wàn)劑次，完成第二劑次25.09萬(wàn)劑次，加強(qiáng)針累計(jì)接種3.1148萬(wàn)劑次。

　　完善機(jī)制、增強(qiáng)意識(shí)，處置能力上再加強(qiáng)。一是創(chuàng)新監(jiān)測(cè)保障。9月底，我縣在全市率先搭建疫情防控信息監(jiān)測(cè)管理平臺(tái)，對(duì)全縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)按轄區(qū)戶籍導(dǎo)入平臺(tái)的人口進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、“紅黃碼”預(yù)警；在全縣各類辦事大廳、商超等人員密集場(chǎng)所配備“出入登記系統(tǒng)+5G智能測(cè)溫核驗(yàn)平臺(tái)”覆蓋到位，促進(jìn)全縣疫情防控工作智能精準(zhǔn)化管理。目前，全縣已錄入25.3132萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)了人員行動(dòng)軌跡追蹤到位。

　　4、基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)

　　基本公共衛(wèi)生支出 按照國(guó)家基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)要求，截至11月底，建立規(guī)范化電子檔案31.94萬(wàn)份建檔率94.52%、孕產(chǎn)婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規(guī)范管理37089人、嚴(yán)重精神障礙患者管理1763人；報(bào)告活動(dòng)性肺結(jié)核患者184例，規(guī)范管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽(yáng)性密切接觸者篩查率100%。嚴(yán)重精神障礙患者登記在冊(cè)1794人，管理人數(shù)1763人，管理率98.27%；規(guī)范管理病人1728例，規(guī)范管理率96.32%。落實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點(diǎn)人群累計(jì)簽約59958人，計(jì)劃生育特殊家庭簽約率為100%，脫貧人口簽約率為100%。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金到位情況

　　20xx年年初預(yù)算衛(wèi)生大專項(xiàng)193萬(wàn)元，到位率100%。

　　計(jì)生專項(xiàng)資金到位440.579萬(wàn)元，具體為20xx年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度、20xx年計(jì)劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)、純二女結(jié)扎、獨(dú)生子女保健費(fèi)。

　　疫情專項(xiàng)20xx年年初預(yù)算2萬(wàn)元，為疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)，其余開(kāi)支實(shí)行據(jù)實(shí)報(bào)銷制。

　　基本公共衛(wèi)生20xx年資金1482.79萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目資金使用情況

　　我局對(duì)專項(xiàng)資金的管理十分重視，確保了資金管理、使用規(guī)范。

　　衛(wèi)生大專項(xiàng)20xx年支出238.2萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療糾紛支出、老年優(yōu)待證支出、計(jì)核算經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出，上級(jí)補(bǔ)助資金中醫(yī)藥專項(xiàng)支出，病媒生物防治專項(xiàng)資金。

　　計(jì)生專項(xiàng)資金，我單位嚴(yán)格審查，確保了資金及時(shí)、足額發(fā)放到每一個(gè)對(duì)象手中。確保“兩扶”等各項(xiàng)家庭發(fā)展經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到位，并通過(guò)“一卡通”形式直接發(fā)放到人，并對(duì)資金使用全過(guò)程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督管理。1、20xx年我縣獎(jiǎng)勵(lì)扶助發(fā)放人數(shù)946人，共發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金136.224萬(wàn)元（在國(guó)家規(guī)定的每人每年960元的基礎(chǔ)上我縣提高了50%的扶助標(biāo)準(zhǔn),即每人每年發(fā)放1440元）。2、計(jì)劃生育家庭特別扶助對(duì)象169人，共發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金184.548萬(wàn)元。3、20xx年提前2年農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)229人，600元/年，小計(jì)13.74萬(wàn)元。4、純二女結(jié)扎1019戶，1000戶/年，小計(jì)101.9萬(wàn)元。5、獨(dú)生子女保健費(fèi)116人，30元/月/人，小計(jì)4.167萬(wàn)元。20xx年計(jì)生發(fā)放合計(jì)440.579萬(wàn)元。

　　疫情專項(xiàng)資金主要用于新冠肺炎疫情常態(tài)化防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出主要用于新冠肺炎疫情各項(xiàng)專項(xiàng)支出：1、疫情購(gòu)買各項(xiàng)應(yīng)急物資以及設(shè)備。2、隔離點(diǎn)防控經(jīng)費(fèi)，迎賓館隔離人員和工作人員的用餐費(fèi)，迎賓館水電費(fèi)、辦公費(fèi)，日常隔離需要消耗的日用品等開(kāi)支。3、長(zhǎng)沙和郴州接待境外人員經(jīng)費(fèi)，安排專人就長(zhǎng)沙和郴州專班，差旅費(fèi)（住宿費(fèi)和用餐費(fèi)）、過(guò)路費(fèi)、加油費(fèi)、汽車維修費(fèi)等。4、全員核酸檢測(cè)應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)，核酸演練的下鄉(xiāng)補(bǔ)助，專門核算演練設(shè)備的購(gòu)置。5、疫情指揮部的日常開(kāi)支費(fèi)，打印資料費(fèi)、辦公費(fèi)、值班加班用餐費(fèi)。

　　基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和項(xiàng)目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效考核方案，項(xiàng)目單位制定了相關(guān)的制度、工作職責(zé)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)具體工作、制定了詳細(xì)的實(shí)施方案。鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)實(shí)行上半年預(yù)撥，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行年度考核后結(jié)算。局會(huì)計(jì)核算中心加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用監(jiān)督與管理，項(xiàng)目資金專款專用，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金得到規(guī)范管理。

　　（三）項(xiàng)目目標(biāo)完成情況

　　從群眾的反映和通過(guò)這次績(jī)效評(píng)價(jià)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)資金使用過(guò)程中有截留、挪用、擠占、虛列支出等情況，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)目標(biāo)人群的現(xiàn)象。通過(guò)家庭發(fā)展績(jī)效評(píng)價(jià)調(diào)查情況反映，群眾對(duì)計(jì)劃生育家庭發(fā)展政策、服務(wù)情況很滿意，客觀真實(shí)地體現(xiàn)了實(shí)施計(jì)劃生育家庭發(fā)展制度，有力地促進(jìn)了人口計(jì)生工作的新發(fā)展，取得了比較明顯的良好社會(huì)績(jī)效。

　　四、存在問(wèn)題

　　一年來(lái)，雖然我縣衛(wèi)生健康工作取得了一定成效，但是也還存在不足之處，主要表現(xiàn)在：醫(yī)療服務(wù)體系不夠健全，緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)推進(jìn)進(jìn)度不快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求量大，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力有待提升，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才缺乏，特別是偏遠(yuǎn)山區(qū)，環(huán)境差、待遇低，留不住人才；村醫(yī)老齡化嚴(yán)重，青黃不接，退出保障機(jī)制不健全。項(xiàng)目資金到位有待及時(shí)，同時(shí)，項(xiàng)目資金預(yù)算有待提高，項(xiàng)目資金的不足影響工作的力度、進(jìn)度和效果。

　　五、建議

　　針對(duì)問(wèn)題補(bǔ)短板，拉長(zhǎng)長(zhǎng)板，強(qiáng)舉措促創(chuàng)新，在統(tǒng)籌做好疫情常態(tài)化防控工作的同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“健康臨武”建設(shè)和衛(wèi)生健康各項(xiàng)工作落實(shí)。

　　1、精準(zhǔn)化推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)

　　2、繼續(xù)做好健康促進(jìn)工作。積極開(kāi)展健康社區(qū)、健康促進(jìn)學(xué)校、健康促進(jìn)單位、健康步道等支持性環(huán)境建設(shè)，提倡文明、健康、科學(xué)的生活方式，培養(yǎng)健康的心理素質(zhì)，提高全民健康素質(zhì)和科學(xué)文化水平。

　　3、建立愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作常態(tài)機(jī)制。繼續(xù)加大衛(wèi)生創(chuàng)建力度，建立創(chuàng)衛(wèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固國(guó)家衛(wèi)生縣城成果，繼續(xù)加大愛(ài)國(guó)衛(wèi)生宣傳教育力度、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治力度、完善基礎(chǔ)設(shè)施，全面優(yōu)化人居環(huán)境，提升城市品位。

　　4、進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性。根據(jù)工作實(shí)際情況，完善和加強(qiáng)預(yù)算，將專項(xiàng)工作支出納入年度預(yù)算，切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇6

　　為深入貫徹績(jī)效評(píng)價(jià)管理，根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求（南財(cái)績(jī)〔20xx〕3號(hào)），我鄉(xiāng)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌人員安排，明確工作責(zé)任，激發(fā)動(dòng)能、聚集合力積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將我鄉(xiāng)20xx年部門、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)匯報(bào)如下：

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。本單位內(nèi)設(shè)置機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)關(guān)3個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（三）人員概況。20xx年末在職人員33人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)622.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入611.88萬(wàn)元，占98.3%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.7萬(wàn)元，占1.7%。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)622.58萬(wàn)元，其中：基本支出532.29萬(wàn)元，占85.49%；項(xiàng)目支出90.28萬(wàn)元，占14.5%。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　　（一）制度建設(shè)情況

　　結(jié)合本單位實(shí)際，重點(diǎn)建立和完善工作、紀(jì)律、財(cái)務(wù)、內(nèi)控等基本制度，使我鄉(xiāng)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)務(wù)管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對(duì)全體機(jī)關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和“收支兩條線”，堅(jiān)決禁止“小金庫(kù)”等財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　本單位嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)、合理的預(yù)算績(jī)效編制，確保績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的完整性和可行性、績(jī)效目標(biāo)過(guò)程監(jiān)控的規(guī)范性和長(zhǎng)效性、績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性和公正性。

　　（三）綜合管理情況

　　本單位嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開(kāi)、績(jī)效評(píng)價(jià)和依法接受財(cái)政監(jiān)督等。

　　（四）綜合績(jī)效情況

　　本單位嚴(yán)格預(yù)算管理、確保預(yù)算編制準(zhǔn)確;嚴(yán)格支出控制，在資金預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關(guān)，按制度執(zhí)行，確保財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量全部完成。無(wú)違規(guī)記錄等情況。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評(píng)，20xx年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比明顯下降，沒(méi)有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開(kāi)預(yù)算、決算、績(jī)效等信息。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

　　（二）存在問(wèn)題

　　1、由于項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，未能及時(shí)使用撥付；有關(guān)項(xiàng)目工作開(kāi)展時(shí)間較晚，結(jié)算支出時(shí)間滯后；導(dǎo)致預(yù)算完成率略低。

　　2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的`進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

　　（三）改進(jìn)建議

　　1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展創(chuàng)造好的條件。

　　2、嚴(yán)格按照績(jī)效管理及考核相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)績(jī)效管理，將績(jī)效工作細(xì)化、量化，做準(zhǔn)基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇7

　　一、預(yù)算支出基本情況

　　（一）預(yù)算支出概況

　　黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)委區(qū)政府關(guān)于疫情防控的決策部署，支持打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，八字哨鎮(zhèn)將疫情防控作為當(dāng)前重大的政治任務(wù)和最重要的工作來(lái)抓。為支持疫情防控工作，赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金及特別國(guó)債分配到我鎮(zhèn)共50萬(wàn)元。

　　我鎮(zhèn)新冠肺炎疫情防控資金項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要包括：一是疫情防控，內(nèi)防反彈、外防輸入，落實(shí)好重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人群的防控措施，持續(xù)強(qiáng)化疫情防控，堅(jiān)決把防控工作做實(shí)做細(xì)；群防群控，充分發(fā)揮好社區(qū)黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，加強(qiáng)防控知識(shí)的普及宣傳，增強(qiáng)群眾的防控意識(shí)，確保人民群眾生命健康安全。二是復(fù)工復(fù)產(chǎn)，幫扶企業(yè)共渡難關(guān)，刺激生產(chǎn)和消費(fèi)，并積極發(fā)揮企業(yè)在疫情防控中的重要作用；三是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。

　　（二）預(yù)算資金使用管理情況

　　截至20__年12月30日，本項(xiàng)目資金已使用50萬(wàn)元，資金使用率100%。單位制定了《項(xiàng)目資金管理規(guī)定》等制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確責(zé)任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費(fèi)現(xiàn)象。加強(qiáng)對(duì)資金的審批，明確了項(xiàng)目開(kāi)支由經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)初審、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、單位主要負(fù)責(zé)人審批，涉及到工程款支付的還須監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽署意見(jiàn)。項(xiàng)目資金全部實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付管理，由區(qū)財(cái)政局下達(dá)指標(biāo)后根據(jù)支付申請(qǐng)部門提供的資料通過(guò)財(cái)政直接支付到商品、服務(wù)的供應(yīng)商，并加強(qiáng)對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，強(qiáng)化監(jiān)管，充分發(fā)揮資金使用效益。

　　（三）預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)完成程度

　　由于疫情的緊急特殊性，本項(xiàng)目資金有使用范圍和用途，未設(shè)定階段性目標(biāo)和相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。本項(xiàng)目堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩手抓”，有效維護(hù)人民群眾健康安全和社會(huì)穩(wěn)定，中小企業(yè)大多渡過(guò)難關(guān)，促進(jìn)了八字哨鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的

　　就八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金項(xiàng)目而言，績(jī)效評(píng)價(jià)的.目的主要有三點(diǎn)：

　　一是在疫情防控的特殊時(shí)期，合規(guī)、公平使用疫情防控資金和財(cái)稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗(yàn)疫情防控資金是否實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性，確保財(cái)政資金不但撥得快，更要投得準(zhǔn)、管得住、用得好、效益高。

　　二是通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)使預(yù)算單位樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平；

　　三是是全面了解八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金覆蓋項(xiàng)目的進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績(jī)和綜合效果，有利于預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、加強(qiáng)管理，保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　（1）科學(xué)規(guī)范原則。評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)，能系統(tǒng)地反映出財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序和流程，20__年八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定與績(jī)效目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　　（2）公正公開(kāi)原則。在確定測(cè)評(píng)對(duì)象、掌握測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施測(cè)評(píng)時(shí)，貫徹公平公正觀念，體現(xiàn)客觀公允標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是地對(duì)市疫情防控資金項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行測(cè)評(píng)。

　　（3）突出重點(diǎn)原則。多角度、全方位把握，綜合采用各種方法予以分析研究，全面反映被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和內(nèi)容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求的核心指標(biāo)，從而反映出20__年八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金支出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)制作項(xiàng)目的產(chǎn)出效益。

　　（4）績(jī)效相關(guān)原則。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效，評(píng)價(jià)結(jié)果能夠清晰反映項(xiàng)目投資和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系，反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　　（三）項(xiàng)目資金使用情況

　　嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》；《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)[20__]33號(hào)）；《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（湘政發(fā)[20__]8號(hào)）等相關(guān)專項(xiàng)資金使用管理文件的相關(guān)要求使用，本專項(xiàng)資金使用明細(xì)為：下?lián)芨鞔濉⑸鐓^(qū)疫情防控資金5.5萬(wàn)元，直接撥付至村帳鎮(zhèn)代理；疫情防控期間鎮(zhèn)區(qū)保潔費(fèi)18.45萬(wàn)元，直接撥付至承包鎮(zhèn)區(qū)保潔業(yè)務(wù)的保潔公司；扶持村集體經(jīng)濟(jì)及中小企業(yè)支出10萬(wàn)元，直接撥付至各合作社與企業(yè)；疫情防控物資采購(gòu)5萬(wàn)元，直接撥付至物資供應(yīng)商；疫情防控期間食堂伙食開(kāi)支11.05萬(wàn)元，直接撥付至機(jī)關(guān)食堂承包人。

　　三、預(yù)算支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　此項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分，等級(jí)為“優(yōu)”。八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時(shí)期撥付及時(shí)，為保障物資供應(yīng)和組織運(yùn)行起到了積極作用，產(chǎn)生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對(duì)其他抗疫工作人員補(bǔ)助不及時(shí)到位、偶有不合理支出及報(bào)賬不及時(shí)、可持續(xù)影響存在一定缺陷等問(wèn)題。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）預(yù)算支出決策情況

　　單位嚴(yán)格根據(jù)《項(xiàng)目資金管理規(guī)定》對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確了項(xiàng)目開(kāi)支由經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)初審、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、單位主要負(fù)責(zé)人審批，涉及到工程款支付的還須監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽署意見(jiàn)，項(xiàng)目資金全部實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付管理，對(duì)于涉及撥付到鎮(zhèn)區(qū)企業(yè)、合作社的扶持資金，全部經(jīng)由鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究決定。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行過(guò)程情況

　　（1）資金到位情況：20__預(yù)指1065號(hào)下達(dá)抗疫特別國(guó)債，赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金.[20__]12號(hào)資金50萬(wàn)已全部到位。

　　（2）資金使用情況：八字哨鎮(zhèn)此項(xiàng)目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規(guī)定，并對(duì)疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行了公示，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)和下發(fā)了疫情防控的相應(yīng)資金和物資管理辦法，并制定了工作方案和實(shí)施方案，建立資金使用明細(xì)賬、設(shè)備、物資臺(tái)賬。在疫情緊急期間基本滿足了防控工作的需要。

　　（三）預(yù)算支出產(chǎn)出情況

　　1月26日起，全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部全員到崗，各卡點(diǎn)、留觀點(diǎn)均配備醫(yī)護(hù)人員。為避免疫情擴(kuò)散，對(duì)交通卡點(diǎn)進(jìn)行封控，全覆蓋，無(wú)遺漏，全鎮(zhèn)規(guī)范設(shè)置了高速、國(guó)道、省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道交通卡點(diǎn)，應(yīng)設(shè)盡設(shè)，封控點(diǎn)覆蓋率100%。及時(shí)購(gòu)置了口罩、防護(hù)服、隔離衣、手套等防護(hù)物資保障供給，合理分配，保障了一線醫(yī)護(hù)人員、基層一線工作人員防護(hù)物資需求；購(gòu)置設(shè)備均投入使用，無(wú)閑置浪費(fèi)。防控物資、設(shè)備保障率100%。

　　（四）預(yù)算支出效益情況

　　新冠肺炎疫情發(fā)生后，按照省委、市委、區(qū)委安排部署，全鎮(zhèn)上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)防控舉措,全鎮(zhèn)疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮(zhèn)疫情防控期間實(shí)現(xiàn)確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫(yī)護(hù)人員零感染。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　（1）高度重視，部署各項(xiàng)防控工作。八字哨鎮(zhèn)黨委政府全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市、區(qū)關(guān)于做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保障人民生活所需等各方面做出指導(dǎo)。

　　（2）進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高工作效率。高度重視復(fù)工復(fù)產(chǎn)惠企政策落地見(jiàn)效工作，精準(zhǔn)幫扶、高效解決企業(yè)和個(gè)人的困難問(wèn)題。

　　（3）建立疫情防控常態(tài)體系。在已有的防疫經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。

　　（4）利用信息化手段，加強(qiáng)疫情防控宣傳。提高人民群眾認(rèn)可度，提振社會(huì)信心，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（二）存在的問(wèn)題及原因

　　（1）專項(xiàng)資金結(jié)構(gòu)性短缺，資金使用規(guī)定與實(shí)際脫節(jié)。由于資金管理規(guī)定限制，導(dǎo)致部分資金短缺和資金盈余的情況同時(shí)存在。

　　（2）物資采購(gòu)及管理有待提高。部分物資采購(gòu)支付資金后未掌握物資實(shí)際到達(dá)情況；庫(kù)存物資與登記臺(tái)賬不符。

　　（3）部分補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不夠合理。部分補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不夠合理，可能會(huì)導(dǎo)致疫情防控資金實(shí)質(zhì)上未使用在疫情防控工作方面。

　　六、有關(guān)建議

　　（1）協(xié)調(diào)各單位資金安排，將剩余資金收回并重新安排，或?qū)�資金使用用途進(jìn)行重新規(guī)定，提高財(cái)政資金使用效果。

　　（2）完善采購(gòu)程序，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。制定相應(yīng)的防疫物資采購(gòu)管理辦法和物資儲(chǔ)存管理辦法，確保物資采購(gòu)程序合規(guī)，倉(cāng)庫(kù)管理到位。

　　（3）提高政策合理性。積極與上級(jí)部門反映問(wèn)題，或進(jìn)一步要求領(lǐng)取補(bǔ)助企業(yè)提供使用資金明細(xì)，確保疫情防控資金落到實(shí)處。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。南洲鎮(zhèn)20xx共有7個(gè)項(xiàng)目，其中：散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金是五保對(duì)象的主要生來(lái)源，應(yīng)該嚴(yán)格實(shí)行專款專用，專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè)，公示后，報(bào)縣民政部門審核，由縣財(cái)政部門通過(guò)財(cái)政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目，在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)；消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障消防工作正常開(kāi)展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會(huì)保險(xiǎn)福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費(fèi)等；社區(qū)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問(wèn)題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量；分流人員經(jīng)費(fèi)是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率，確保20xx度降低吸毒率；消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；分流人員經(jīng)費(fèi)

　　2.指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20__〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx3]10號(hào)）等文件精神，對(duì)南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。

　　（二）項(xiàng)目資金

　　南洲鎮(zhèn)人民政府20xx項(xiàng)目支出主要涉及以下單位：主要是專項(xiàng)商品服務(wù)支出19萬(wàn)和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出1065.63萬(wàn)元，主要用于村級(jí)、社區(qū)、敬老院等的運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：五保敬老院經(jīng)費(fèi)161.35萬(wàn)元、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費(fèi)303萬(wàn)元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費(fèi)89.28萬(wàn)、體制轉(zhuǎn)移支付292萬(wàn)、禁毒經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)、消防安全經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)等。

　　（三）項(xiàng)目組織情況分析。

　　項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析。

　　為高效完成項(xiàng)目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，浪拔湖人民政府組織會(huì)議制定了《項(xiàng)目資金管理辦法》來(lái)監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的.按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　我鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目資金1084.63萬(wàn)元，實(shí)際到位1084.63萬(wàn)元，實(shí)際使用1084.63萬(wàn)元。所有資金均按照工作計(jì)劃完成了既定目標(biāo)，切成本控制和成本節(jié)約方面沒(méi)有超出預(yù)算，資金使用率為100%。

　　（二）項(xiàng)目效率性分析

　　我鎮(zhèn)全年五個(gè)項(xiàng)目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金的有效使用。項(xiàng)目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量。

　　（三）項(xiàng)目有效性分析

　　五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著。

　　村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。

　　禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有力減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。

　　消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生。

　　體制轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。

　　社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。

　　分流人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。

　　四、存在的問(wèn)題

　　我鎮(zhèn)基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金的良好使用，但在使用過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題：

　　（一）專項(xiàng)管理方面的問(wèn)題。

　　專項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問(wèn)題沒(méi)有考慮到。

　　（二）資金撥付方面的問(wèn)題。專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和資金應(yīng)該撥付時(shí)間存在時(shí)間差，有時(shí)需要?jiǎng)佑没�本支出資金才能保證項(xiàng)目資金按時(shí)按量撥付。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇9

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　欽北區(qū)衛(wèi)生健康部門承接20xx年度績(jī)效項(xiàng)目有12個(gè)，預(yù)算批復(fù)金額共計(jì)6435.508萬(wàn)元，其中，20xx年中央財(cái)政基本藥物制度補(bǔ)助資金516.03萬(wàn)元；欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目166.75萬(wàn)元；20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目5176.08萬(wàn)元；非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）20萬(wàn)元； 20xx年欽北城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎(jiǎng)勵(lì)29.792萬(wàn)元；欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金項(xiàng)目21.312萬(wàn)元；欽北區(qū)全國(guó)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金項(xiàng)目99.072萬(wàn)元；非財(cái)政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目75萬(wàn)元；欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目30.816萬(wàn)元；欽北區(qū)國(guó)家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目51.876萬(wàn)元；欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購(gòu)買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目98萬(wàn)元；北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬(wàn)元。到位資金共計(jì)5739.763451萬(wàn)元，其中，20xx年中央財(cái)政基本藥物制度補(bǔ)助資金到位516.03萬(wàn)元；欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金到位150.11萬(wàn)元；20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金到位4504.02萬(wàn)元；非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）資金到位17.50萬(wàn)元；20xx年欽北城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎(jiǎng)勵(lì)到位29.792萬(wàn)元；欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金項(xiàng)目資金到位21.312萬(wàn)元；欽北區(qū)全國(guó)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金項(xiàng)目資金到位99.072萬(wàn)元；非財(cái)政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目資金到位78.69萬(wàn)元；欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目資金到位30.82萬(wàn)元；欽北區(qū)國(guó)家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目資金到位51.88萬(wàn)元；欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購(gòu)買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目資金到位89.77萬(wàn)元。12.北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）資金到位150.78萬(wàn)元。

　　（二）整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　全年，衛(wèi)生健康部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)做好績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，保質(zhì)保量，如期實(shí)現(xiàn)了整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　20xx年中央財(cái)政基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)）實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的政府辦村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施；

　　欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保所有符合領(lǐng)取鄉(xiāng)養(yǎng)老生活補(bǔ)助村醫(yī)生給予補(bǔ)助，解決老年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活困難，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，促進(jìn)鄉(xiāng)村和諧社會(huì)建設(shè)；

　　20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：全面實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，促進(jìn)全區(qū)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化發(fā)展，確保居民健康水平和生活質(zhì)量顯著提高，增強(qiáng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)的獲得感；

　　非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）績(jī)效目標(biāo)：確保衛(wèi)生監(jiān)督工作得到有效進(jìn)行,對(duì)住宿業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查,為全區(qū)中小學(xué)開(kāi)學(xué)準(zhǔn)備進(jìn)行檢查,引導(dǎo)廣大師生提高衛(wèi)生認(rèn)識(shí),確保開(kāi)學(xué)后師生身體健康,對(duì)生活飲用水專項(xiàng)監(jiān)督檢查,確保居民的飲用水安全,開(kāi)展職業(yè)病防治監(jiān)督檢查工作等；

　　20xx年欽北區(qū)城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；

　　欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)施廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；

　　欽北區(qū)全國(guó)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)施全國(guó)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；

　　欽北區(qū)非財(cái)政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)非財(cái)政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)審批發(fā)放資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；

　　欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；

　　欽北區(qū)國(guó)家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)國(guó)家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放特別扶助資金，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；

　　欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購(gòu)買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)施欽北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購(gòu)買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目,按標(biāo)準(zhǔn)為對(duì)象購(gòu)買城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，確保專款專用，資金執(zhí)行到位；

　　欽北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）績(jī)效目標(biāo)：支付完成土地劃撥款，推進(jìn)疾病預(yù)防控制各項(xiàng)目工作順利開(kāi)展，保障人民群眾身體健康。

　　（三）部門整體支出情況分析

　　部門整體實(shí)際使用金額為5739.763451萬(wàn)元，其中，用于20xx年中央財(cái)政基本藥物制度補(bǔ)助資金516.03萬(wàn)元；用于欽北區(qū)20xx年度補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150.11萬(wàn)元；用于20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目4504.02萬(wàn)元；用于非稅收入征收管理經(jīng)費(fèi)（衛(wèi)生監(jiān)督所）17.50萬(wàn)元；用于20xx年欽北城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老家庭獎(jiǎng)勵(lì)29.792萬(wàn)元；用于欽北區(qū)廣西農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭擴(kuò)面(55-59歲)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金項(xiàng)目21.312萬(wàn)元；用于欽北區(qū)全國(guó)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金項(xiàng)目99.072萬(wàn)元；用于非財(cái)政撥款企事業(yè)單位計(jì)劃生育人員退休后依法享受增加待遇項(xiàng)目78.69萬(wàn)元；用于欽北區(qū)欽州市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目30.82萬(wàn)元；用于欽北區(qū)國(guó)家計(jì)劃生育家庭特別扶助金項(xiàng)目51.88萬(wàn)元；用于北區(qū)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭購(gòu)買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目89.77萬(wàn)元；用于北區(qū)疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)開(kāi)展衛(wèi)生健康項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)收，進(jìn)一步核實(shí)項(xiàng)目實(shí)施效果和資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，為項(xiàng)目資金安排、項(xiàng)目建設(shè)以及全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效工作提供支撐。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程

　　衛(wèi)生健康部門的績(jī)效評(píng)價(jià)由局本級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)股牽頭，指導(dǎo)局本級(jí)股室及直屬相關(guān)二層機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程對(duì)照第三方中介機(jī)構(gòu)反饋輔導(dǎo)修改過(guò)的、區(qū)財(cái)政局批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)做好績(jī)效監(jiān)控，從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，衛(wèi)健部門按時(shí)保質(zhì)完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求對(duì)我部門12個(gè)專項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)收集資料，核實(shí)情況，對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)、區(qū)財(cái)政局批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成的工作目標(biāo)完成情況，對(duì)照項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分，本項(xiàng)目自評(píng)綜合得分97.34分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目資金使用計(jì)劃有待細(xì)化；

　　2.各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付和使用進(jìn)度須進(jìn)一步跟進(jìn)。

　　五、相關(guān)意見(jiàn)和建議

　　加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展和資金使用進(jìn)度的跟蹤，及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。