績效目標自評報告(通用3篇)
績效目標自評報告 篇1
一、部門、單位基本情況
(一)部門職能職責
市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實省委、市委關于交通運輸工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。根據衡辦[20__]45號文件,本部門主要職責是:
1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導縣市區和承擔市本級的交通運輸樞紐規劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運輸業發展政策、行業管理規范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業規劃和實施細則并監督實施。負責交通運輸行政許可、執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革。
3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質量安全監督管理處的行政職能。
4、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責全市公路水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監督實施。組織實施或協調國家、省重點和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。協助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績效監督和管理工作。負責市本級和指導縣市區交通運輸基礎設施管理和維護。
5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專用線監管有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導縣市區和負責市本級城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導縣市區和負責市本級出租車行業管理工作。負責市管道運輸有關管理工作。負責市民航機場有關管理工作。
6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監管工作。
7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理,提出有關財政、土地、價格政策建議。
8、指導縣市區和負責市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重點物資和緊急客貨運輸,負責全市重點干線路網運行監測和協調。組織協調全市地方交通戰備工作,承擔市國防動員有關工作。
9、監督實施地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范。負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導縣市區和負責市本級公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
10、指導縣市區和負責市本級交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。協調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關工作。
11、負責本行業、領域的應急管理工作,對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務。
13、有關職責分工。
1)與市發展和改革委員會、市工業和信息化局、市商務和糧食局的職責分工。市發展和改革委員會負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡,負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規劃,提出公路、水路固定資產投資財政性資金安排意見,按市政府規定權限審批、核準規劃內和計劃規模內公路、水路固定資產投資項目,市發展和改革委員會審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產投資項目,需征求市交通運輸局意見。市發展和改革委員會牽頭負責全市物流發展工作,擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策,協調物流業發展重大布局。市工業和信息化局負責指導生產企業的物流外包工作,促進企業內部物流社會化。市商務和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經營商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展,擬訂運用電子商務開拓國內市場的相關政策措施,擬訂商務領域電子商務相關標準和規劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業發展戰略和規劃,擬訂有關物流發展的政策和標準并監督實施。
2)與市水利局、市公安局、市自然資源和規劃局、市生態環境局、市農業農村局、市林業局的職責分工。市水利局具體負責河道采砂的管理和監督工作。編制河道采砂規劃和年度河道采砂計劃,實施采砂許可。負責建立砂石開采監控平臺、安裝監控設備,負責采砂業主定點、定時、定量、定船數開采等現場監督及落實生態環保措施。負責組織開展河道采砂常態化監督巡查工作,依法查處無證采砂、夜間采挖、可采區超量、超時限、超范圍等違法采砂行為。市交通運輸
局負責采(運)砂船舶、規劃內集中停靠點及砂石碼頭的管理,依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實施監管,依法查處采(運)砂船舶相關違法違規行為。結合轄區實際情況,劃定停泊水域,強化對停航船舶的監管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪,開展河道采砂聯合執法行動。市自然資源和規劃局、市生態環境局、市農業農村局、市林業局按照各自職責,協助做好河道采砂監督管理的相關工作。
(二)機構設置
我單位設以下內設機構:辦公室、組織人事科、法規科、規劃統計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監督科(應急辦公室)、財務審計科、行政審批服務科、交通戰備辦(市國防動員委員會交通戰備辦公室)、機關黨委、離退休人員管理服務科等14個科處室,在職人員54人(含紀檢組5人),離退休人員37人,屬市一級財政預算單位。下設1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業單位。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年,財政撥款支出1524.71萬元,其中:
(1)工資福利支出918.97萬元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金;
(2)商品和服務及資本性支出487.59萬元,占比32%,主要反映單位的機關運轉及完成日常工作任務而發生的經費及資本性支出;
(3)對個人和家庭的補助支出118.15萬元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關經費。
(二)項目支出情況
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出及專項資金。
20__年度局機關項目支出1425.06萬元,其中:第三方安全檢查服務費64.17萬元,農村客運站獎補資金37萬元,20__年度交通運輸發展目標考核專項16萬元,鐵路安全環境治理整治經費10萬元,安全隱患與引導獎10萬元, 20__年創衛獎補資金3萬元,企業軍退人員解困慰問資金170.95萬元,春運工作經費16.32萬元,碼頭整治專項6.41萬元,治超專項15.04萬元,防疫專項34.07萬元,專題報告編制經費18.58萬元,網約車平臺建設66.5萬元,礙航款70.6萬元,20__年交通運輸發展目標考核專項74萬元,國土空間控制規劃編制費115.22萬元,“三基三化”建設資金10萬元,“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元,客貨運站場建設補助資金100萬元,疫情防控與解困資金155萬元,鐵路專線辦經費36.81萬元,鐵路專線省補資金214萬元,渡口氣象牌補助資金81萬元,紀檢組開辦費3.13萬元,企業軍轉干部工資等15.16萬元。
三、政府性基金預算支出情況
20__年,我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
20__年,我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20__年,我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體收支情況
1、20__年度部門整體收入情況
市交通局2020__年初經批復的部門預算總額為1523.06萬元(含第三方安全檢查服務費100萬元),其中一般公共預算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
年中增加預算1,244.89萬元(主要為專項資金),其中一般公共預算撥款1,160.53萬元,其他收入84.36萬元。
故20__年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元,其中一般公共預算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
2、20__年度部門整體支出情況
根據部門決算報表顯示:市交通局20__年度整體支出2,949.77萬元。
部門整體支出按支出性質分類為:基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元。基本支出中人員經費1037.131萬元、日常公用經費及資本性支出487.57萬元。
部門整體支出按支出經濟分類為:工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補助支出118.15萬元、一般商品和服務支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
3、結轉結余情況
市交通局2020__年初結轉結余資金1018.61萬元,其中基本支出結轉78.69萬元、項目支出結轉結余939.92萬元。
20__年全年總收入2,767.95萬元,全年總支出2,949.77萬元。
2020__年末結轉結余資金836.79萬元,其中基本支出結轉33.76萬元、項目支出結轉結余803.03萬元。
七、部門整體支出績效情況
20__年,各部門根據市委、市政府年度工作計劃的要求,通過交通系統全體職工共同努力,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務,推進交通事業各項工作進展,取得了較好的成績,為全市經濟社會發展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》自評分95分(詳見附表1),部門整體支出績效為“優”。主要績效如下:
績效目標完成情況:通過預算執行,保障局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項工作,為衡陽市交通建設保駕護航。
產出情況:保障交通局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求,交通局各項工作順利開展,工資薪金按時發放。總成本控制在2949.77萬元,其中工資福利支出918.98萬元,一般商品和服務支出466.08萬元,對個人和家庭的補助118.15萬元,資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。
(一)預算配置
財政供養人員控制在預算編制之內,我單位編制數為52人,在職人數為49人,在職人員控制率為94.23%。
“三公經費”支出為10.68萬元,預算為27萬元,沒有超過預算安排。“三公經費”變動率=(27-27)/27*100%=0
(二)預算執行
2020__年初預算1523.06萬元,調整預算56.72萬元,導致預算調整的原因主要是補發績效獎、綜治獎、提標工資、公務交通補貼、增人增資等,預算調整率為0.04%。支付進度率計1分。結轉結余變動率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計滿分。
(三)預算管理
1、費用控制情況:20__年我單位公用經費實際支出總額為466.09萬元,預算安排公用經費總額為562.42萬元,公用經費控制率為83%;三公經費實際支出額為10.71萬元,三公經費預算安排數為27萬元,三公經費控制率為40%。
2、管理制度健全性:20__年我局進一步完善了局機關經費管理制度,相關制度合規合法并得到有效執行;
3、資金使用合規性:支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預決算信息公開性:及時、準確地公開了預決算信息。
(四)職責履行及履職效益
1、職責履行
20__年和“十三五”主要工作
20__年,在市委市政府、省廳的堅強領導下,局黨委團結帶領全系統干部職工,不懼復雜嚴峻環境,勇挑發展改革重擔,圓滿完成全年工作任務,向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。
1)辦成了三件大事。一年來,我們艱苦創業,砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環境隱患整治任務1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務數量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領導的大力支持,洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級黨委政府上下同心,大家同向發力,高質量完成安全隱患整治任務,被省政府授予真抓實干督查激勵表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經驗在20__年全省交通運輸工作會議上作典型發言并推介。二是重點民生實事“五連勝”。省里下達給我局的重點民生實事任務是完成自然村通水泥(瀝青)路建設850公里、農村公路提質改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設938公里,為目標任務的115 % ,完成農村公路窄路加寬438公里,為目標任務的114%,我市再次被評為全省優勝單位,排一類地區第三名,取得了“五連勝”的優異成績。三是黨的建設成果豐碩。推進黨支部“五化”建設,局機關一支部被評為“五星級支部”,同時被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統對本部門可能存在的廉政風險進行排查,對排查出來的風險進行整改并修訂完善相關制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位,加強政治紀律、政治規矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識顯著增強、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重,局直系統選拔使用科級干部39人、晉升職級24人,內部產生2名局領導,推薦1名科長交流到其他單位提拔任職,一年內培養3名副處實職干部,為黨的建設培養和儲備了更多人才。
2)辦好了三樁難事。一年來,我們迎難而上,穩扎穩打,辦好了一件又一件難事,服務了全市經濟社會發展大局。一是交通項目建設穩步推進。全市累計完成交通固定資產投資38億元,為“六穩”“六保”發揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工,祁常高速建設取得突破性進展,有望提前一年建成通車。國省干線方面,衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車,武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽余慶至長坪、G322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進。農村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設和窄路加寬任務,完成安防工程1655公里,戰備公路有序推進。水運站場方面,湘江20__噸級航道建設二期工程大源渡二線船閘建成投入運營,衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車,祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設,衡緣物流園、紅光物流園園區道路及倉儲設施基本建成并投入使用,完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運站提質改造工程,瓦松鐵路專用線建成通車。二是機構改革任務全面完成。20__年4月底,新組建市交通運輸綜合行政執法支隊,掛牌組建其他幾個行業發展部門,進度在全省領先;縣級交通運輸系統機構改革任務于年底全部完成。在本次改革中,四個中心城區不設交通運輸綜合行政執法機構,市本級形成“1+1+6”體制格局,即一個主管部門(市交通運輸局)、一個執法機構(交通執法支隊)、六個行業發展部門(公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站、鐵路專用線運輸事務中心、交通運輸信息中心);除耒陽市外,南岳區和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個主管部門(交通運輸局)、一個執法機構(交通執法大隊)、四個行業發展部門(公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站)。經過改革,全系統運行體制和行政執法呈現嶄新面貌。三是三大攻堅戰成效顯著。防范化解重大風險方面,確定交通項目建設規模量力而行,開工建設的項目按政策投融資,嚴控交通項目新增政府債務,助力防范債務和金融風險。精準脫貧方面,積極實施駐村、結對幫扶,局直系統在編在崗干部職工與駐點村貧困群眾結成幫扶對子,全年累計送去慰問金、物資以及助力消費扶貧和產業扶貧等折合人民幣60多萬元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車船,市城區環保型公交車達100%,環保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務;新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點,實現船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個港口碼頭按計劃完成自身環保設施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護了藍天碧水,促進了長江經濟帶綠色發展。
3)辦妥了三個急事。一年來,我們同心同德,沉著應戰,在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業安全、健康發展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰時狀態,堅持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業共辦理免費通行證209個、提供應急運輸保障60車次,適時停止客運班線,配合衛健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉運,既保障了生活生產及疫情防控物質的順暢運輸,又防止了疫情通過交通運輸環節傳播擴散。疫情防控轉為常態化防控階段后,我們及時恢復公共交通,提供“園區直通公交”和“點對點”直達式包車運輸服務,保障了群眾安全有序出行,支持了復工復產。全系統廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰階段性勝利作出重要貢獻,涌現出全國交通運輸系統抗疫先進個人彭偉才、省級疫情防控工作先進個人宋杰等先進典型,充分展現了交通人的擔當作為。二是行業治理能力大幅提升。“打非治違”不松勁,道路運輸領域共查處各類違規違章車輛430臺次、未備案維修企業8個,對3所駕校違規經營下達整改通知書,出租車喊客拉客宰客、非法營運及維修駕培領域違規經營等行業亂象得到遏制。創建全省“群眾滿意客運站”,南岳汽車站綜合考評排全省前五,其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務區”,依法注銷外省在我市設立的長途接駁點12處。保持“治超”高壓態勢,共查處超限超載貨車1845臺次,處罰44家源頭企業,吊銷一年內超限超載3次以上車輛道路運輸證146個。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施,查處侵占路權、損毀公路等違法違規行為,路域環境持續好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預防性養護750公里、國省道危橋改造3座,順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質量安全工作開展的有聲有色,在全省質安領域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育,持續推進行政執法“三項制度”和“雙隨機一公開”執法,對重大執法進行合法性審查,法治政府部門建設日見成效。縱深推進“放管服”改革,行政審批(許可)事項基本實現一支筆審批(許可)、一個窗口受理、“一站式”辦結,群眾辦事更方便,全年共辦結行政審批(許可)46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產三年行動”等活動,整改、消除一大批安全隱患。推進安全標準化建設,全市安全生產標準化達標企業103家,其中市城區“兩客一危”企業、公交企業、巡游出租車公司、站場達標率為100%。推進安全生產責任險,全年共投保企業85家,保費34.87萬元,提高了運輸企業應對風險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業應急預案》等7個應急預案,開展水上應急救援等應急演練活動,提高了行業應急處置能力。全市“兩客一危”車輛都安裝了智能監管系統,聯網聯控考核排名全省第一,危貨運輸實行電子運單管理制度,旅游包車配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車檢測系統、新建成2個縣級治超信息平臺,安全監管科技含量不斷提升。全年沒有發生較大以上安全生產事故,順利通過“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設取得新成果。
一年來,我局綜治(平安建設)、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務信息、行政執法案卷、實施鄉村振興戰略等工作被評為優秀單位,“六站一碼頭交通運輸志愿服務”被市創衛辦評為“優秀案例”,20__年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優秀單位,工會、創文、干部人事、財務審計、交通戰備、機關后勤、建議提案辦理、離退休人員服務、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點。
20__年是“十三五”收官之年。五年來,我們譜寫了壯美的交通強國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產投資212億元,公路總里程達到 2.1 萬公里,建成高速公路96公里、通車總里程達665公里,新改建干線公路352公里、農村公路8342公里,新增20__噸級及以上航道127公里,開工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網絡基本成型;100%的鄉鎮和具備條件的建制村通客班車,符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉客運一體化有序推進,南岳區成功申報創建第二批全省城鄉客運一體化示范區,巡游出租車和網約車融合發展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個個扶貧產業項目,行業扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿完成脫貧攻堅任務;“兩客一危”智能監管平臺、網約車監管平臺等投入使用,不停車檢測系統和治超信息平臺不斷增多,交通運輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益:
1)經濟效益:通過厲行節約,努力減少各項支出,確保財政資金的正確使用。
2)社會效益:通過項目實施,切實保障交通建設各項工作進展順利。
3)環境效益:通過項目實施,減少環境污染,提高環境質量。
4)可持續影響:體現政策導向,發揮交通專業優勢,帶動交通局各項工作的可持續發展。
5)服務對象滿意度:通過項目實施,力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達到較好水平。
八、存在的問題及原因分析
主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況,并分析其原因。
1.預算編制的口徑與實際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則,人員經費和日常公用經費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排,而實際執行中單位工作人員往往有變動或流動。
2.預算編制的分類和實行執行出現脫節。預算編制的功能分類與經濟分類不夠細化,而實際支出中的情況更加多元化和明細化,出現了分類不一致的情況。
3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產出效果,進而很難有針對性的發現問題,分析問題,提出解決方案。
九、下一步改進措施
1.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。
2.完善各類支出管理制度、明細收支項目,堅持專款專用,提高預算編制的前瞻性和指導性。
3.進一步推進預算績效管理信息系統建設,完善績效管理相關制度,提高可操作性。
4.構建單位財務部門和業務部門共同參與、協調配合的績效評價工作機制,落實 “誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制,提高財政資金使用效益。
十、其他需要說明的情況
無
績效目標自評報告 篇2
一、項目基本情況
(一)項目立項背景及實施目的
為進一步實施小型病險水庫除險加固和農村基層防汛預報預警體系建設,增強流域和區域防洪排澇減災能力,解決水庫安全隱患問題,確保水庫安全,20xx年莒南縣將35座病險水庫作為縣級重點整治項目,以專項形式實施病險水庫除險加固。
(二)項目預算安排和支出情況
根據相關文件,莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程配套資金每座104萬元,其中縣級配套資金20萬元/座。本工程35座水庫縣級批復預算資金700萬元,實際到位資金700萬元,資金到位率為100%。
通過績效評價組現場查閱莒南縣水利局的總賬、明細賬、會計憑證等財務資料。莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程共計支付資金532.65萬元,其中包含支付莒南縣興禹水利建筑工程有限公司工程預付款475.14萬元,支付臨沂市水利水電工程建設監理中心代建費28.44萬元和監理費29.07萬元,預算執行率為76.09%。
(三)項目主要內容和實施情況
莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程包括20xx、20xx兩個年度計劃的除險加固水庫共計35座。根據臨水許〔20xx〕54號、莒南水字〔20xx〕140號批復文件,該項目涉及莒南縣山前水庫等35座小型水庫除險加固。項目主要工作內容為大壩心墻加高,新建溢洪道導流墻,放水洞閘門更換,新建管理房,新建交通橋防汛路等。
二、項目績效目標
(一)總體績效目標
通過實施病險水庫除險加固工程,消除水庫安全隱患,提高防洪標準,增強灌溉能力,促進農田保護和農村水資源保護,改善民生,維護農村的和諧穩定。加強財政資金管理,提高資金使用效益,全面加強財政支出責任和效率意識。
(二)階段性績效目標
保質保量完成莒南縣35座小型水庫除險加固工程,包括大壩主體、溢洪道、放水洞等部位的除險加固。
三、評價基本情況
(一)績效評價的目的、對象和范圍
1、評價目的
為加強小型水庫除險加固工程專項資金管理,客觀公正地核查小型水庫除險加固工程項目資金預期目標實現程度,考察資金支出效率和綜合效益,及時總結經驗,分析存在的問題及原因,切實采取有效措施進一步改進和加強財政專項資金管理,不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
2、對象和范圍
本項目評價對象是莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程700萬元資金的使用績效。
評價范圍涉及莒南縣水利局一個主管單位以及山前水庫等35座水庫除險加固工程的實施情況。
評價基準日為20xx年12月31日。
(二)績效評價原則
本次績效評價指標主要遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。
(三)評價方法
本著科學、規范、獨立、客觀、公正的原則,評價比較法、因素分析法、成本效益分析法、公眾(專家)評判法,通過對決策、過程、產出和效益的比較和分析,對項目績效情況進行綜合評價。
根據莒南縣財政局的要求,結合項目的實際情況,采取現場評價和非現場評價相結合的方式。
1、現場評價。現場評價滿足現場數量占項目數量的30%,現場評價金額不低于項目總金額的60%的原則。
2、非現場評價。對項目實施單位提交的相關資料和數據進行分類、匯總、梳理、分析,對發現的問題進行核實確認。
(四)評價標準
主要采用計劃標準、行業標準和歷史標準等。
(五)評價指標體系
1、評級指標體系
莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目為專項資金類項目,所以本次指標設計依據《財政部關于印發的通知》(財預〔20xx〕10號)、《山東省財政廳關于印發和的通知》(魯財績〔20xx〕4號)進行設計,依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化。總分值設定為100分,決策和過程指標各占20分,產出和效益指標各占30分。
2、綜合績效評價級次評定標準
根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》(魯財績〔20xx〕4號),評價結果分為優、良、中、差四個檔次。
(六)績效評價工作過程
本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的,評價工作堅持結果導向,通過核查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段,對莒南縣科技局20xx年度科學技術發展專項及產學研組織項目的開展情況及后續效果等主要環節進行全面績效評價。
四、評價結論和績效分析
(一)綜合評價結論
評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價,認為資金使用達到既定目標,實施效果、資金使用績效較好,鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系,促進了農業的發展,也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題,按照權重指標體系綜合評分,本項目最終得分92.44分,評價結果為“優”。
(二)績效分析
依據本項目績效評價指標體系,分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。
1、項目決策情況
決策指標滿分20分,實際得分16分,得分率80%。項目立項依據充分,立項程序規范;實施單位針對項目已制定預算績效目標,但項目單位未提供《項目績效目標申報表》,僅依據《項目申報書》作為年度績效目標,項目績效目標設置過于簡單,項目績效完整性欠缺,指標設置過于籠統,產出指標不夠清晰明確;項目預算編制科學、合理,預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配,資金分配依照中標價及施工合同協定的條款分配,項目預算資金分配依據充分;資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。
2、項目過程情況
過程指標滿分20分,實際得分18.04分,得分率為90.2%。該縣級配套預算資金700萬元,實際到位資金為700萬元,資金到位率為100%;實際投入到項目的資金為532.65萬元,縣級預算執行率為76.09%;資金使用按確定的程序執行,符合國家財經法規和財務管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續,資金使用符合預算批復的內容,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;但其資金使用合規性欠規范,未對資金使用制定專項資金管理制度,僅依照單位財務管理制度使用資金,不能規范資金管理、做到專款專用。
3、項目產出情況
產出指標滿分30分,實際得分30分,得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容,工程質量達到相關標準要求,且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監督站、運行管理單位的代表和專家組成的`驗收委員會進行驗收,驗收結果全部合格,工程驗收合格率為100%;工程時效、成本等指標也執行較好。
4、項目效益情況
效益指標滿分30分,實際得分28.4分,得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固,工程原有的重大險情得到了治理,消除了安全隱患的存在,提高了水庫防洪抗災能力,有效防止垮壩事件的發生;水庫庫容有效提高,蓄水保水能力增強,增加了農業灌溉面積;優質的水源能夠為當地城鄉居民的生活用水提供安全保障,能夠提高居民的生活質量,飲用清潔衛生的水源,有效地減少了疾病的發生,保障了飲水安全;不僅帶動了經濟發展,實現農民增收,也改善居民生活環境;社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。
(三)取得的成效
1、消除了病險水庫安全隱患,提高了防洪抗災能力,防洪減災效益明顯。通過本項目實施,消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患,對于保障農村的生態安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發揮了巨大的積極作用。
2、增強了農業灌溉和農村供水能力,促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善,社會效益明顯。在除險加固項目后,水庫灌溉能力顯著增強,新增或恢復灌溉面積增加。同時,水庫的蓄水量增加,供水能力顯著增強,人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀,改善了農民的生活條件,具有良好的社會效益。
3、為農村經濟發展和農民增收提供了保障,經濟效益明顯。在水庫除險加固后,水庫的灌溉能力顯著提高,灌溉面積增加,灌溉收入增加,增強了農業綜合生產能力,促進了農業發展和農民增收。同時,水庫供水能力的增強,也為當地工業的發展提供了強有力的保障,對振興當地經濟起到了極其重要的作用。
4、改善了農村生態環境和生態安全,美化了庫區的庫容庫貌,提高了農村水資源利用效率,生態效益顯著。水庫除險加固工程實施后,水庫面貌煥然一新,管養房整潔、美觀,道路順直、平整;壩區得到綠化、美化;改變了職工生活環境和工作環境;改善了當地群眾的生活條件,有利于水庫的良性運行,為可持續性發展夯實了基礎。同時,水資源得到了科學合理利用,水庫及流域生態環境得到明顯改善。
五、存在的問題及原因分析
(一)績效目標設置不夠明確,細化、量化程度不足
根據項目單位提交的《項目申報表》(20xx年),其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設置了產出指標和效益指標,績效目標設置過于宏觀,不夠明確,沒有進行細化、量化,績效指標不能充分體現預期產出和效果,預期效益實現情況難以衡量,且對績效目標完成情況的考核帶來不便。
(二)項目預算執行率不夠高,影響了專項資金效益的充分發揮
評價組現場核查發現,存在資金支付不及時的現象,原因主要是資金支付審核環節較多,涉及監理、項目法人、水利等多部門。預算執行率偏低,影響了專項資金效益的充分發揮。
六、有關建議
(一)強化績效目標管理理念,落實績效目標管理制度
預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一,是預算績效管理的首要環節,提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念,落實績效目標管理制度,在今后的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理,提高績效申報認識,建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標,確保針對項目特點,進行細化量化,保證績效目標的必須性。
(二)嚴格預算執行,進一步強化資金監管,提高專項資金使用效益
建議監理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理,加快資金撥付審核,提高資金使用效益;在專項資金分配環節,將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據。在專項資金使用過程,及時跟蹤支出進度和使用效益,開展支出項目現場績效督查,促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。
績效目標自評報告 篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖,是各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系并監督實施,將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃,實現“多規合一”,強化國土空間規劃對各項規劃的指導約束作用,是黨中央、國務院作出的重大部署。
按照中共中央國務院《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》(中發〔20xx〕18號)文件精神,為建立我市“多規合一”的國土空間規劃體系并監督實施,整體謀劃新時代國土空間開發保護格局,根據國家、省有關法律、法規、規范和標準,結合我市實際,全面啟動國土空間規劃及相關專項規劃編制工作。
2、主要內容及實施情況
根據20xx年5月8日銅陵市自然資源和規劃委員會《關于印發銅陵市20xx年度國土空間規劃編制項目計劃的通知》(銅自然資規委〔20xx〕1號)安排,全市20xx年國土空間規劃編制計劃共計17項,其中,由我局負責的規劃編制計劃7項,具體為:
(1)銅陵市市級國土空間總體規劃(20xx-20xx年);
(2)銅陵市礦產資源規劃(20xx-20xx);
(3)銅陵市地質災害防治規劃(20xx-20xx);
(4)銅陵市“十四五”土地整治規劃(20xx-20xx);
(5)銅陵市生態保護紅線評估;
(6)銅陵市國土空間開發保護現狀評估;
(7)市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務。
截至20xx年末,我局7項規劃編制均完成了20xx年度任務目標,具體完成情況如下:
(1)銅陵市市級國土空間總體規劃(20xx-20xx年)
初步方案已上報省自然資源廳。
完成了資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價研究、國土空間類規劃實施評估研究、規劃分區與空間控制線研究、擁江發展戰略下的城市空間格局研究等4項重大專題研究。
(2)銅陵市礦產資源規劃(20xx-20xx)
完成初稿編制,已上報省自然資源廳。
(3)銅陵市地質災害防治規劃(20xx-20xx)
省自然資源廳未下達任務計劃,項目暫緩實施,視同完成年度目標。
(4)銅陵市“十四五”土地整治規劃(20xx-20xx)
自然資源部取消了土地整治規劃,視同完成年度目標。
(5)銅陵市生態保護紅線評估
評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發了最新數據,正式評估成果文件待批復。
(6)銅陵市國土空間開發保護現狀評估
評估成果已審查通過,完成了國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統在線填報工作,符合評估要求。
(7)市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務
20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規劃編制和研究任務,視同完成年度目標。
3、資金投入和使用情況。
指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目年初預算安排637萬元,實際到位637萬元,項目資金到位率100%,其中:11.64萬元下達市商務局、29.94萬元下達市文旅局、13.5萬元下達執法局,581.92萬元下達我局。
截至20xx年末,我局指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目資金支出合計581.92萬元,預算執行率100%。
(二)項目績效目標
1、總體目標
建立我市國土空間規劃體系并監督實施,全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平,基本形成生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀,安全和諧、富有競爭力和可持續發展的國土空間格局。
2、年度目標
完成20xx年度規劃編制任務。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的.、對象和范圍
1、績效評價目的
為貫徹落實全面實施預算績效管理,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程,實現預算和績效管理一體化,不斷提高財政資金使用效益。
2、評價對象和范圍
本次評價對象為我局負責實施的指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目,具體范圍為銅陵市市級國土空間總體規劃(20xx-20xx年)、銅陵市礦產資源規劃(20xx-20xx)等7項規劃編制項目。
(二)績效評價原則、指標體系、評價標準和方法
1、績效評價原則
遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。
2、指標體系
從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價,具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益等10項二級指標(詳見附表)。
3、評價方法
采用定性描述、定量分析法,客觀確定項目預期績效目標的實現程度。采用比較法,對比實際成效與績效目標的偏差,進行效益分析。
4、評價標準
主要為計劃標準、行業標準、歷史標準,以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準備。按照市財政局《關于做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》(財績效函〔20xx〕8號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,成立評價工作小組,明確了評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。
2、組織實施。3月末召開專題會議,安排部署評價工作,要求各相關業務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本著實事求是的原則,客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。
3、分析評價。一是合理設置評價指標體系。從決策、過程、產出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性描述和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,評價組對自評表相關數據進行分析,對資金的投入與產出的效果進行對比,得出項目實施績效結論。
三、綜合評價情況及評價結論
我局本著實事求是的原則,按照既定的評價指標和評價方法,從決策、過程、產出、效益四方面對20xx年指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目進行績效評價,最終確定績效評價評價得分98分,等級為“優秀”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1、項目立項(滿分3分,得分3分)
(1)立項依據充分性(滿分2分,得分2分)
項目立項依據充分,符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策,符合行業發展規劃和政策要求;項目立項與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需,項目與相關部門同類項目或部門內部相關項目不重復,得3分。
(2)立項程序規范性(滿分1分,得分1分)
項目申請、設立過程符合要求,事前經過了可行性研究、專家論證和績效評估,得1分。
2、績效目標(滿分4分,得分3.5分)
(1)績效目標合理性(滿分2分,得分2分)
項目設置了績效目標,績效目標與實際工作內容相關,預期產出效益和效果符合正常的業績水平,績效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得2分。
(2)績效指標明確性(滿分2分,得分1.5分)
項目績效目標進行了細化分解,指標值清晰、可衡量,績效指標與項目目標任務、計劃數相對應,但項目規劃編制成果未能細化分解成具體指標,扣0.5分,得1.5分。
3、資金投入(滿分8分,得分6.5分)
(1)預算編制科學性(滿分5分,得分3.5分)
預算編制經過了科學論證,預算確定的資金量與工作任務相匹配,但預算內容未能于具體項目內容匹配,扣1.5分,得3.5分。
(2)資金分配合理性(滿分3分,得分3分)
項目資金根據各子項實際需求分配,依據基本充分。項目資金分配額度合理,與項目實際需求相適應,得3分。
(二)項目過程情況
1、資金管理(滿分20分,得分20分)
(1)資金到位率(滿分5分,得分5分)
項目預算安排581.92萬元,實際到位581.92萬元,資金到位率100%,得5分。預算執行率(滿分4分,得分0分)
(2)預算執行率(滿分5分,得分5分)
截至20xx年末,項目資金支出581.92萬元,預算執行率100%,得5分。
(3)資金使用合規性(滿分10分,得分10分)
項目資金使用嚴格執行財務制度,資金的撥付有完整的審批程序和手續,資金支付符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得分10分。
2、組織實施(滿分5分,得分5分)
管理制度健全性(滿分2分,得分2分)
項目有相應財務和業務管理制度,制度合法、合規、完整,得2分。
制度執行有效性(滿分3分,得分3分)
項目實施遵守法律法規和相關管理規定,項目臺賬資料齊全并及時歸檔,得3分。
(三)項目產出情況
1、產出數量(滿分10分,得分10分)
20xx年規劃編制計劃產出7項,實際完成7項,完成率100%,得10分。
2、產出質量(滿分15分,得分15分)
20xx年完成的規劃編制,符合行業標準要求,得分10分。
3、產出時效(滿分10分,得分10分)
我局20xx年按實施計劃時間要求完成規劃編制任務,得分10分。
4、產出成本(滿分5分,得分5分)
我局20xx年規劃編制成本均未超出招投標控制價,得分5分。
(四)項目效益情況
1、社會效益(滿分5分,得分5分)
項目實施可為城市建設項目的規劃、建設提供依據,起到科學指導和規范管理的作用,有效節約集約公共資源,得5分。
2、生態效益(滿分5分,得分5分)
按照國土空間總體規劃確定的環境要求進行生態控制,能有效改善城市生態環境,得5分。
3、可持續影響(滿分5分,得分5分)
項目實施完成可指導城市建設,得5分。
4、服務對象滿意度(滿分5分,得分5分)
項目服務對象滿意度100%,得5分。
五、存在問題及原因分析
(一)項目績效目標細化不到位
20xx年項目績效目標從總體上對項目的數量、質量、時效、成本指標進行了細化,但對具體單個項目的預期實施成果目標細化不到位,未能分解為可衡量的績效目標,主要原因系規劃項目涉及多科室多部門,目前我局未能做到統籌管理,統一績效目標設置標準要求。
(二)項目資金與項目未能明確匹配
規劃編制項目數量多、周期長、資金需求大,年度預算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求,但年度預算資金,目前并不能實現與具體項目的精準匹配,基本上采用的是總量控制,按各項目實際進度,統籌使用預算資金。
六、有關建議
(一)統一細化標準,科學分解目標。
我局將進一步明確項目績效目標的設置要求,統一細化標準,嚴格要求各項目分管科室,科學分解項目的具體績效目標,以更全面、更完整地體現項目的預期實施成效。
(二)精準項目匹配,明確資金分配。
根據年度項目資金安排,實時把握各項目進度,合理預測各項目年度資金需求,將項目資金明確到具體項目,實現項目資金單一管理,精準使用。