內(nèi)審崗位職責十篇

內(nèi)審崗位職責 篇1

　　1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議；

　　3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的'內(nèi)控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內(nèi)控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的其他工作。

內(nèi)審崗位職責 篇2

　　1、全面負責公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務，對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢；

　　3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關文件；

　　4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平；

　　5、根據(jù)管理需求，以風險為導向開展專項的'內(nèi)部審查工作，及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領域中的風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責 篇3

　　1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的'溝通，以更好了解公司業(yè)務與流程，提供務實、合理有效的管理建議；

　　2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作；

　　3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量；

　　4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數(shù)據(jù)，財務報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責 篇4

　　1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目；

　　2、對所負責的審計業(yè)務中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進；

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度；

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作；

　　6、完成上級交辦的.其他日常事務性工作，能獨立處理和解決所負責的任務。

內(nèi)審崗位職責 篇5

　　1、協(xié)助跟進訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，落實執(zhí)行；

　　5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的.組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監(jiān)管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況；

內(nèi)審崗位職責 篇6

　　1、根據(jù)公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的`合規(guī)性進行審計監(jiān)督；

　　2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

內(nèi)審崗位職責 篇7

　　1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作;

　　2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度;

　　3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內(nèi)審崗位職責 篇8

　　一、崗位職責:

　　1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

　　2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作。

　　3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務。

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

　　5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。

　　6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求。

　　7、檢查、復核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。

　　8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

　　9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

　　10、完成領導臨時交辦的`工作。

　　二、任職資格:

　　1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

　　2、五年以上相關工作經(jīng)驗,中級及以上職稱;

　　3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規(guī);

　　4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責 篇9

　　1. 根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排，及時高效地完成年度預算;

　　2. 負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

　　3. 負責集團預算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的相關資料，推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范;

　　4. 負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結(jié)報告;

　　5. 根據(jù)管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策;

　　6. 研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;

　　7. 及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

　　8. 與稅務局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險;

　　9. 上級交代的其他工作。

內(nèi)審崗位職責 篇10

　　職責描述：

　　1.負責公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎�包括但不限于�?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；

　　4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務、審計等經(jīng)濟學類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

　　財務內(nèi)審員崗位