收銀崗位職責（精選30篇）

收銀崗位職責 篇1

　　一、收銀防損工作要求與規范

　　1、收銀防損工作“十要”

　　每完成一筆交易要及時關閉錢箱；

　　離崗前要先封閉收銀通道；

　　為顧客買單時要100%清點商品數量；

　　遇到化妝品、牙膏、包、箱、棉被等須檢查的商品要100%打開檢查；

　　當顧客提著場內買單的商品從自己的收銀通道出來時要100%核實小票；

　　掃描商品時要100%消磁、解鎖；

　　儲物袋解鎖時要自己動手將袋內物品拿出，順帶檢查有無可疑商品；

　　離機刷卡要通知防損員看好機位；

　　對店內促銷活動要及時了解；

　　發現異常要及時通知防損協助。

　　2、收銀員工作“十不準”：

　　不準私自兌換零錢；

　　不準私自離崗、延遲回崗或竄崗聊天；

　　不準私自給顧客打會員價；

　　不準私自開錢箱、結束或簽退（有收銀員找錯顧客錢，后面又沒有其他顧客買單，主管/教練不在場，就利用簽退打開錢箱，補找顧客錢后，重新簽到）；

　　不準變相刪除（收銀員輸入商品后因價格不對，顧客拒要時，收銀員就會用手工輸入法將數量更改為非整數，使商品金額為一、兩毛，然后出機，關閉錢箱，在多、少收記錄上記少數相應金額）；

　　不準私自整理錢箱、清點錢箱內的現金；

　　不準前臺主管/教練隨意將權限卡交收銀員保管使用；

　　不準記手帳或給自己的親朋好友結賬；

　　不準隨意將零鈔放在收銀臺上；

　　不準帶錢上班。

　　二、收銀工作失誤與防范

　　1、常出現的失誤現象

　　掃描商品時，沒有看顯示器，用平臺掃描聲音來辨別商品是否掃描成功，造成商品漏掃、錯掃。

　　將已過機商品順手遞給顧客，讓顧客將已過機商品與未過機商品混放，容易被顧客順手牽羊趁機拿走或造成重復掃描引起客訴。

　　不熟悉商品包裝結構，將多數量商品按單個售賣。如收銀員經常將一條兩盒裝的（買二送一）碧生源常潤茶當一盒銷售，將一排四盒裝的旺仔牛奶當一盒入機，將一組兩盒

　　或四盒裝的達能牛奶當一盒銷售，或將分開銷售的套裝搭配服裝當一個商品過機等。 ?商品入機時，顧客給多少件就入多少件，從不查看確認購物車內、地上或其同行人手上有無商品未入機。

　　1、常出現的失誤現象

　　在入機時看到顧客將錢丟在收銀臺上不予提醒，或在找零時因顧客在整理商品、接電話等未留意，后面的顧客又在催，直接將錢放在收銀臺上，沒有遞到顧客手中，導致錢不翼而飛。

　　沒有按要求做唱收唱付；接到雖經他人之手但未離開自己視線且先前已經自己識別無誤的大鈔時，習慣性的不再仔細辨認，遭到被蒙騙或偷梁換柱，造成短款或收到假幣。 ?收銀員在平時收錢時，習慣性不看顧客相貌；前一個顧客買單的商品還未拿離收銀機時，就將第二個顧客的商品入機后放在同一邊，造成第二個顧客的商品被第一位顧客順手帶走。

　　收銀員在離崗前不封閉收銀通道，沒有收起購物袋、放在收銀機柜內的顧客遺留物或孤兒商品及放在收銀臺上的小件促銷商品，導致被團伙慣偷所利用或造成商品流失。

　　1、常出現的失誤現象

　　2、防范措施

　　遇到購物較多的`顧客買單時，要提前準備一個空的購物車或購物籃，入機后另行存放，當顧客一行人較多，自己無法顧及時，立即請防損員協助裝袋，以做好防范。 ?加強商品知識學習，清晰商品結構、規格及銷售方式，前臺主管要及時向新收銀員宣導容易混淆的商品類別及注意事項。

　　收銀員每次完成商品掃描入機，在按付款鍵前，一定要講：“請問還有嗎”？以提醒顧客，同時自己要親眼查看一遍，防止有商品未入機。

　　收銀員在工作中，看到顧客提前將錢放在收銀機上，要提醒收起，防止丟失；找零時“唱付”聲音要清楚，且一定將錢交到顧客手上。

　　收銀員在日常工作中要做好唱收唱付，保持清醒頭腦，時刻記住：只要錢經過他人之手，再次收回時都要重新仔細辨認；對于新收銀員要培養其自信心，遇事要保持鎮定，不要被顧客的指責或吼叫而驚慌失措。

　　2、防范措施

　　商品過機時要注視顯示器，確定每一個真正入機成功。

　　在收銀過程中，要多注意顧客特征，以便出現異常后回憶，同時在顧客多或購物數量較多時，一定要將商品區分放置，防止混淆。

　　收銀員在離機前要將臺面清理干凈，收起所有購物袋交教練清點，封閉收銀通道，將所有商品歸位，班中離機時將購物袋收到柜子內上鎖，前臺防損發現未按此操作的要當即提醒；對于有柜無鎖或鎖已壞的現象，前臺主管要及時通知電工維修，對于無法安裝柜鎖的收銀機，收銀員離崗后，前臺防損員要隨時留意。

　　收銀員在上機前，要了解收銀機一般故障的產生原因、造成后果及排除方法與遇到相應問題后的注意事項，前臺主管/教練使用權限卡給收銀員刪除或開錢箱時，要先確認原因，不能盲目操作。

　　10、前臺防損員發現收銀員未按照要求操作或觀察到顧客有施詐嫌疑要立即上前提示收銀員。

　　三、防詐騙

　　實際工作中經常會遇到收銀員收到假幣或被蒙騙，一般作案人員均為中年男性，分析主要原因有：

　　沒有履行唱收唱付；

　　不夠自信；

　　經驗不足，對假鈔的識別能力不強；工作期間出現浮躁情緒或走神；

　　對現金清點和識別沒能做到過手“重檢”，麻痹大意；

　　還沒清點實收金額時，就已將顧客報的金額或自己眼睛看到顧客拿出的金額入進電腦，屬不良工作習慣造成；防范措施：

　　收銀員不斷提升偽鈔識別能力，發現新的編號特征及時共享；養成良好的工作習慣，做好唱收唱付；

　　給顧客找零時，切記處于禮貌和防范一定將錢遞到顧客手中；確定實收金額后，再輸入電腦，做到忙而不亂；手中的現金只要離手，再次接到都必須重新點驗；

　　學習掌握不法分子作案特征，發現類似場景，應高度警惕；發現異常及時通知前臺防損員；

收銀崗位職責 篇2

　　職責描述:

　　1、協助主辦會計開展工作，做好會計業務，公司往來賬目處理，搞好會計核算和分析。

　　2、依據法津、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。

　　3、按時記賬、結賬、報賬。定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款五相符等。

　　任職要求:

　　1、熟練電腦應用，熟悉word、excel電腦軟件 。

　　2、大專及以上學歷，持相關資格職稱證書，3年以上工作年限，性別不限，年齡25-35歲。房地產行業經驗優先。

　　3、具備良好的口頭、書面表達，工作專注，責任心強

收銀崗位職責 篇3

　　1.服從總臺領班的工作安排,按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

　　2.認真地進行交接班工作,不清楚的地方要及時提出,備用金班班交接,前帳不清后賬不接。

　　3.作好班前準備,認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡pos機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常,并作好清潔保養工作。

　　4.掌握房態和客房情況,積極熱情地推銷客房,了解當天預定預離客人及會議、宴會通知,確認其付款方式,以保證入住和結帳準確無誤

　　5.快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續,開房時主動向客人講清房價,避免客人誤解,并需做好客人驗證手續和開房登記。

　　6.準確熟練地收點客人現金、支票,打印客人各項收費帳單,及時,準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

　　7.熟練掌握酒店的相關知識,嚴格遵守各項制度和操作程序。

　　8.根據房務部送來的房間狀況報告,仔細核對,保持最準確的房態。

　　9.制作、呈報各種報表報告。

　　10.每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短。

　　11.切實執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,并負責監督員工遵守外匯管理制度。

　　12.為賓客提供所需要的'信息,熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

　　13.每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符,并按不同幣種,不同票據分別填寫在繳款袋上。

　　14.妥善處理客人的投訴,當不能解決,及時請示上級主管。

　　15.備用金不得以白條抵庫。未經批準,不得將營業收入現金借給任何部門和個人。(如酒店總經理因特殊情況可在前臺借取現金,但應辦理相關手續。

　　16.協調好同事之間的關系,更好的作好對客服務工作。

　　17.在授理信用卡和支票結帳業務時,必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。

　　18.嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排,認真完成任務。

　　19.員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同,特別是折扣和掛帳協議。

　　20.正確處理客人的留言、電傳等。

　　21.每天整理“離店帳未平”客人帳務,對非正常情況進行匯報。

　　22.正確處理鑰匙的發放。

　　23.嚴格遵守現金和票據管理制度。

　　24.作好領用貴重物品保險柜鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。

　　25.做好柜臺的清潔工作及終端機的維護保養。

　　26.密切注意大堂的情況,如有異常及時向上級主管和安全部匯報。

　　27.做好本崗位的清潔衛生。

　　28.電腦密碼妥善保管,一人一個,不許共用。

收銀崗位職責 篇4

　　出納崗位職責

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　財務部出納崗位職責

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報

收銀崗位職責 篇5

　　1、前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務水平至關重要。

　　2、崗前按規定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發梳理整齊，男員工頭發不過衣領，不留胡須，女員工頭發不得過肩。

　　3、崗時站立服務，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨意離崗。禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規范、清晰，打造出迷你主題酒店：“微笑服務，賓客至上”的服務理念。

　　4、認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

　　5、作好班前準備，認真檢查電腦、POS機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

　　6、掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤。

　　7、快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。

　　8、準確熟練地收點客人現金打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

　　9、對發票、收據的開具要填寫規范，據實開具，不虛開金額；

　　10、及時、快速、準確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等；

　　11、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符。

　　12、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

　　13、備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。

　　14、做好收銀扎帳工作，核對每日營業收入、票據賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現金等投財務。

　　15、嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。

　　16、員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。

　　17、每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行處理。

　　18、正確處理鑰匙的發放。

收銀崗位職責 篇6

　　1、認真地進行交接班工作,不清楚的地方要及時提出,備用金班班交接,前帳不清后賬不接。

　　2、做好班前準備,認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡pos機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常,并作好清潔保養工作。

　　3、掌握房態和客房情況,積極熱情地推銷客房,了解當天預定預離客人及會議、宴會通知,確認其付款方式,以保證入住和結帳準確無誤

　　4、準確熟練地收點客人現金、支票,打印客人各項收費帳單,及時,準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

　　5、熟練掌握酒店的'相關知識,嚴格遵守各項制度和操作程序。

　　6、制作、呈報各種報表報告。

　　7、每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短。

　　8、每天收入的現款、票據必須與賬單核對相符,并按不同幣種,不同票據分別填寫在繳款袋上。

　　9、備用金不得以白條抵庫。未經批準,不得將營業收入現金借給任何部門和個人。

　　10、嚴格按照賬務規定處理各種記賬。服從上級的安排,認真完成任務。

　　11、應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同,特別是折扣和掛賬協議。

　　12、正確處理客人的留言、電傳等。

　　13、每天整理“離店帳未平”客人賬務,對非正常情況進行匯報。

　　14、做好柜臺的清潔工作及終端機的維護保養。

　　15、電腦密碼妥善保管,不許共用。

收銀崗位職責 篇7

　　1、負責傳遞后廚出品的產品，服務客戶點餐結賬，線上產品打包出餐。

　　2、準備日常包材、保持日常衛生清潔。

　　3、配合看板完成線上任務，主動服務，銷售產品

　　4、檢查產品效期及食品安全

收銀崗位職責 篇8

　　職責規范：

　　1、嚴格遵守酒店各項規章制度。

　　2、嚴格按規定程序操作電腦、pos機、驗鈔機等儀器設備，做好清潔保養工作使之運轉良好。

　　3、帳務入帳要及時準確，總金額與掛帳明細表一致。

　　4、辦理客人結帳要快、準，不錯收、漏收；鈔票必須驗明真偽、現金收付準確無誤，信用卡結算合乎手續；三分鐘內結算完畢。

　　5、編制各種報表時，數字準確，內容要完整。

　　6、保證當天的帳目平衡準確，發現問題及時查找。

　　7、收取的現金必須長繳短補，不得以長補短。

　　8、嚴格執行外匯管理條例的規定，不得私自套換幣，收取的外幣必須如實如數的上繳。

　　9、備用金和營業款項不得私自出借和以白條抵庫。

　　10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有關帳務方面的問題，熱情為客人服務。

　　11、虛心聽取客人的.建議和意見，并及時向上級匯報。

　　12、積極提出改進工作的設想，協助督導做好前臺工作。

　　13、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　女，1.60米，高中或中專以上學歷，本地戶口或有本地戶口人員擔保，懂電腦操作，品貌端莊，口齒清楚，具有較好的語言表達能力和反應能力，有一定的外語基礎。

收銀崗位職責 篇9

　　1、負責做好收費結算工作;

　　2、制作、打印、核對收銀相關憑證;

　　3、妥善保管收銀設備;

　　4、 服從部門統一安排及協助部門完成其他事務。

收銀崗位職責 篇10

　　1、配合銷售及售后服務部門辦理收銀相關手續，并完成公司軟件的相應操作；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協助出納和會計做好各種相關賬務的處理工作；

　　4、根據批核簽字后的完整資料，及時準確的開據各類發票；

　　5、負責掌管小額現金，認真核對好每日營業款；現金、POS機、電匯、支票等票據金額必須與當日報表一致，并與次日銀行入賬金額一致；

　　6、嚴格遵守財務保密制度，完成財務主管交辦的其它工作任務。

收銀崗位職責 篇11

　　1、服從大堂經理的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。負責前臺、超市的買單服務工作，并做到唱收唱付，禮貌服務

　　2、認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

　　3、作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

　　A、熟練地掌握各房的消費價格及情況，準確打印賬單，及時快捷收妥客人應付費用，對各種鈔票驗明真偽，做好收款結算工作

　　B、兌換好當天所需要零錢，每天核對備用金

　　4、掌握房態情況，積極熱情地推銷包房，了解當天預定客人，確認其付款方式，以保證開房和結帳準確無誤

　　5、快速準確地為客人辦理開房、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。

　　6、準確熟練地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

　　7、熟練掌握KTV的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。

　　8、根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最準確的房態。

　　9、制作、呈報各種報表報告。

收銀崗位職責 篇12

　　中餐廳收銀員崗位職責

　　1、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：

　　(一)班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

　　8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　(五)當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的.帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

　　(六)發票管理

　　1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

　　2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

　　3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

　　4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　　(八)現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　(九)下班時現金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

收銀崗位職責 篇13

　　一、層級關系

　　1、直接上級：餐廳收銀領班

　　2、直接下級：無

　　二、任職條件：

　　1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

　　2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

　　3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務、國語標準流利。

　　4、熟練掌握飯店餐廳的.收銀、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識；

　　5、具有獨立處理業務的能力。

　　6、身體健康，能勝任本職工作。

　　三、崗位職責：

　　1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

　　2、熟練掌握餐廳收銀軟件ncr的操作，在規定時間內為客人結完帳；

　　3、做好班前準備工作；

　　4、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作；

　　5、核收餐廳服務員開出的點菜單，并蓋章，根據點菜單將各項內容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊；

　　6、嚴格審核減免、打折，熟記飯店各種折扣；

　　7、跟辦上一班未盡事宜；

　　8、與營業點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回；

　　9、做好班次交接工作，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表；經審計復核，及時將營業款投入保險柜，并做好“投幣記錄”；

　　10、承辦上級交辦的其它工作。

收銀崗位職責 篇14

　　1、聽從總臺領班的工作布置，按規定的程序與標準向來賓提供一流的接待服務。

　　2、認真地進行交接班工作，不清晰的地方要按時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

　　3、作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信譽卡pos機、制卡機、掃描儀等裝備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

　　4、把握房態和客房情況，主動熱忱地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳精確無誤

　　5、快速精確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，防止客人誤會，并需做好客人驗證手續和開房登記。

　　6、精確嫻熟地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，按時，精確地為客人結帳并依據客人的合理要求開具發票。

　　7、嫻熟把握酒店的相關學問，嚴格遵守各項制度和操作程序。

　　8、依據房務部送來的房間狀況報告，認真核對，保持最精確的房態。

　　9、制作、呈報各種報表報告。

　　10、每日收入現金必需切實執行“長繳短補”的.規定，不得以長補短。

　　11、切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，并負責監督員工遵守外匯管理制度。

　　12、為來賓提供所需要的信息，熱忱、周到、細致地幫忙客人解決各種需求。

　　13、每天收入的現款、票據必需與帳單核對相符，并按不同幣種，不同票據分別填寫在繳款袋上。

　　14、妥當處理客人的投訴，當不能解決，按時請示上級主管。

　　15、備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如酒店總經理因特別情況可在前臺借取現金，但應辦理相關手續。）

　　16、協調好同事之間的關系，更好的作好對客服務工作。

　　17、在授理信譽卡和支票結帳業務時，必需嚴格根據信譽卡、支票操作程序執行。

　　18、嚴格根據帳務規定處理各種記帳。聽從上級主管的布置，認真完成任務。

　　19、員工應嫻熟把握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。

　　20、正確處理客人的留言、電傳等。

　　21、每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行匯報。

　　22、正確處理鑰匙的發放。

　　23、嚴格遵守現金和票據管理制度。

　　24、作好領用貴重物品保險柜鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。

　　25、做好柜臺的清潔工作及終端機的維護保養。

　　26、親密留意大堂的情況，如有異樣按時向上級主管和匯報。

　　27、做好本崗位的清潔衛生。

　　28、電腦密碼妥當保管，一人一口，不許共用。

收銀崗位職責 篇15

　　1、上崗時，檢查自我儀容儀表，保證良好的工作狀態。

　　2、負責本崗位的環境衛生清潔，檢查設施設備是否能正常，（驗鈔機，刷卡機）

　　3、到財務處領用備用金及有關的票據，數目當面點清。放入收銀臺并加鎖，保證鑰匙的責任性。

　　4、在收銀中，對下入收銀的菜單的金額，數量進行審核，發現估清和取消的菜肴應提醒相關人員簽字，對有關表單不可擅自涂改，如須加菜和酒水應另開單，不可直接添加，在核對中，應確保出品數量品名與收銀單一致。

　　5、對客結帳時，應使用敬語微笑應對，不怠慢賓客，認真協助賓客買單，當客發現異議應耐心解釋，凡須打折事宜應由領班級以上同意簽字，收訖現金時要核對數量，真偽，不得多給或少給賓客物品，用品，正確使用現金找零的方法，總結帳單數字要用大寫，數字不可有涂改，并加蓋收銀章，遇可簽單的賓客要引導填寫相關表單，刷卡的賓客要嚴格按程序操作。

　　6、收銀過程中應避免中途開抽屜點錢，如須換零錢，須向上級匯報。上班期間不可攜帶私人現金。（回避制度）

　　7、保管好有關收銀程序的物品，（印章，鑰匙，發票，收據）

　　8、做好有關企業營業的保密工作。

　　9、工作期間不可離開崗位，有情況須向上級請示。

　　10、每日營業結束后須填寫營業日報表，（臺號，人數，菜金金額，酒水金額，單桌消費總額，共計營業總額，折扣簽單備注）與現金票據一并交由財務人員核對。

收銀崗位職責 篇16

　　1、負責商場的統一收銀工作，收取現金時須當面點清；

　　2、識別假鈔，對假鈔予以沒收；

　　3、負責商家的電費、單據購買費等費用的收繳，每日及時將所收現金交給市場出納；

　　4、負責登記所收商家各類費用的臺賬，做到帳實相符；

　　5、隨時接聽總臺電話，認真、熱情地接待顧客的咨詢，熱情為顧客進行導購；

　　6、做好商場各類企劃營銷活動的銷售訂單審核，相當于現金的獎品發放及促銷宣傳解釋等工作；

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

收銀崗位職責 篇17

　　1.儀表、工作服、襯衣干凈利落,領結、服務牌必須佩戴整齊、端莊大方并保持收銀工作臺的干凈整潔。

　　2.補充足夠的單據、零錢、收銀用具如驗鈔機、計算器、發票等并核對房卡,準備好能夠運轉的房卡。

　　3.熟記各項收費標準,熟練掌握微機的操作與使用,防止多收或少收,避免漏帳、跑帳,發現長短款時,立即上報有關主管領導,不得私自處理。

　　4.按時打印出各項報表,及時上繳收結帳款,按工作程序標準的完成當班期間的工作。

　　5.交納現金需及時,檢驗現金是否有假幣和殘幣,填寫發票應準確無誤。收到假幣,由直接責任者自己賠償。

　　6.收銀臺不得私自存放現金,應及時上繳,收銀臺不得有貪污行為,不得偽造票據。不得隨意更改,涂改單據,有此情況的',必須找經理簽字。

　　7.交接班時要認真盤點單據及門卡,為上個班次留下的單據做好紀錄,做到無遺漏。同時填寫營業報表,做好總帳表,做到日清,日結要求準確無誤,如發問題及時上報。

　　8.要認真保管好各種單據,在為每一張單據簽字蓋章時,必須仔細檢查單據內容,遇有單據有改,涂抹時必須問清原因,并向當班經理匯報。

　　9.嚴格執行酒店的各項規章制度,在收款過程中按財務要求方法和程序,必須執行唱單過程,使客人了解自己的消費內容,妥善保管好收款單和各種單據。10.保管好收銀箱,嚴禁閑人進入收銀臺閑談,每日出庫的物品要與所買錢票一致,有特殊情況必須在備注中標明出來。

　　11.工作時間不允許離崗、串崗。

　　12.接待客人時,要做到微笑服務,在服務中要體現出主動、熱情、周到、細致。

　　13.應禮貌對待客人,自己出現錯誤時要及時道歉。

　　14.加強業務學習和基本功的訓練、團結互助不斷提高業務水平和服務技巧。

收銀崗位職責 篇18

　　職位描述：

　　1、為客人辦理住宿/退房的'手續；

　　2、為客人提供信息咨詢、產品介紹等服務工作。

　　崗位要求：

　　1、形象好，氣質佳，年齡18歲至35歲之間；

　　2、五官端正，品德良好，身體健康，能吃苦耐勞。

　　3、口齒伶俐，開朗大方。

　　4、具有較強的服務意識，熟悉使用辦公軟件。

　　5、能夠服從上級領導的工作安排。崗位職責：

　　1、接聽訂餐、訂房電話，及時將信息傳送相關部門或崗位人員；

　　2、嚴格遵守公司收銀工作制度和操作程序；

　　3、準確快速為客人就餐、住宿等辦理收銀手續；

　　4、保持前臺清潔，及時將工作異常情況報告領班或主管；

　　5、認真細致做好交接班工作，保證工作的延續性；

　　6、協助前臺接待人員為客人做好相關接待工作；

　　任職資格：

　　1、形象良好，中專以上學歷，優秀者初中亦可；

　　2、普通話、粵語聽說流利，具電腦軟件基本操作經驗；

　　3、一年或以上工作經驗者優先；

收銀崗位職責 篇19

　　1、對照預期離店客人報表,整理好離店客人的各種資料,確保帳單相符。

　　2、簽收核對餐廳掛帳單。

　　3、整理核對idd及ddd賬單。

　　4、簽收其他營業部門的營業單據并予以記帳,及時收取非住店客人的消費帳款。

　　5、準確、迅速地為客人辦理退房離店的'結帳事宜。

　　6、按照規定做好客用保險箱服務工作,管好備用金。

　　7、對照當天入住客人報表,查驗當天入住客人的預收定金等情況,并予以過帳。查驗已壓印人信用卡簽字、有效日期、單據種類等。

　　8、將已過帳的營業帳單,按日期順序整理后放入房客帳套里。

　　9、負責填制有關報表,整理營業單據,并編制營業收入日報表將款項、交款單及營業收入日報表當天交財務部。

　　10、積極參加培訓,發揮工作主動性完成上級交辦的其他任務。

收銀崗位職責 篇20

　　1、負責辦理當天入住賓客預交訂金手續;

　　2、負責住客各類消費的入帳工作，并打印出帳單;

　　3、負責辦理當天離店賓客的結帳工作;

　　4、負責住客欠款的催收工作;

　　5、負責酒店各收款點當天營業額及銀行封袋的收發登記及保管工作;

　　6、負責核對、確認房租收入，并打印出帳單;

　　7、保證各類費用項目的帳單數、明細帳與前臺收銀報表一致;

　　8、按規定妥善處理現金、支票、信用卡及結帳，并與報表保持一致;

　　9、按要求完成各種報表;

　　10、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作;

　　11、負責工作范圍的清潔工作。

　　12、前臺收銀員早班操作管理制度

　　(1)主要處理客人退房手續;

　　(2)接到客人房匙，認清房號，準確、清楚地電話通知房務部的樓層該房退房(房務部員工接到電話后盡快檢查房間);

　　(3)準備好帳單給客人查核是否正確(此步驟完成時，樓層服務員必須知會檢查，有無客房酒吧消費和短缺物品等)為了互相監督，少發生收銀員與樓層服務員間的爭執，收銀員應把樓層服務員的工號記在客人登記表上，樓層服務員亦記下收銀員的工號;

　　(4)客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認后方可收款，收款時做到認真、快捷、不錯收、不漏收;

　　(5)為避免差錯，應核對當班單據是否正確，如有錯單，漏入單才能及時發現;

　　(6)下班前檢查客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足夠的要列出名單供中班追收押金。

　　13、前臺收銀員中班操作管理制度

　　(1)負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的擬住天數，保證收足押金;

　　(2)檢查信用卡止付黑名單，通過銀行授權，發現黑名單或者信用卡帳戶上無款的客人，應及時通知客人改以其它方式付款，如不能解決則交給大堂副理或以上的人員處(按照銀行規定：發現信用卡黑名單，應予以沒收，并給予一定的獎金，但對于商業性質的酒店來說，為顧及客人面子，能收則收，以免得罪客人);

　　(3)追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副理協助追收。

　　14、前臺收銀員夜班操作管理制度

　　(1)負責核對當天所有單據是否正確，如有錯誤的應予改正，不能交給下一班交接班人員做，因為夜班是一天中的最后一個班次;

　　(2)應與接待處核對所有租房間數、房號、房租;

　　(3)做好“營業收入日報表”等報表;

　　(4)做繳款單，按單繳款，不得長款、短款;

　　(5)夜間核過房租，做好夜間審核;

　　(6)每一班交接班應交接清楚款帳等事項，并在交接本上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未盡事宜。

　　15、收銀臺結帳方式處理制度

　　(1)收取現金應辯別真偽，唱付唱收，防止不必要的爭執;

　　(2)信用卡要對好卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與身份證明的名字一致，身份證的相片應與持卡人相符;

　　(3)收取支票應注意以下三點：

　　A、向對方要與支票單位相同名片，有效簽證護照并復印一份存檔;

　　B、對好印鑒不模糊、不過底線、有開戶行名稱、簽發日期、限額等。

　　16、收銀臺安全操作管理制度

　　(1)按酒店規列，超過中午12時而在下午6時前退房應收取半日租金，如屬酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必須要有房務部經理及以上級別人員簽批。收銀員除部門經理外其他任何人都無權批準，超過下午6時退房則要收全日租金，此種情況只可用日租辦理退房手續，不允許待到第二日才作退房，如有免收半日租而又無領導簽批的將追究當事人責任;

　　(2)健全電腦管理，因用人工操作漏洞較多，恐有思想不端員工私收房租而計入營業額外負擔。針對酒店目前：

　　A、逐天核對單房租。總機電話、餐廳、娛樂部等營點送來的單據，應立即記錄在帳單上并輸入電腦;

　　B、夜班必須逐單核對單據有無錄，如發現遺漏、查清原因，及時補回。

　　C、退房時應核對的該房消費的全部單據;

　　D、夜班收銀要與接待處核好房價，有無出入，發現有錯漏，查明原因，并作記錄。

　　(3)在電腦上設立本幣、外幣帳戶，禁止套匯。

收銀崗位職責 篇21

　　1、做好甲方家具產品銷售收銀以準確優質的服務使客戶滿意，同時須保證前臺現金安全及帳、款一致。

　　2、做好及各部門之間，公司本部與其他聯系單位溝通，完成各項指示上傳下達的工作

　　3、接受客戶投訴，及時良好解決并做好相應紀錄，上報相關部門。

　　4、合理安排近期送貨。整理每天報表交于財務。

　　5、接受公司臨時的工作安排。完成上級委派的其他任務。

收銀崗位職責 篇22

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

　　2、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款及工資發放，做到準確及時。

　　3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作。

　　4、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額。

　　5、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表。

　　6、做好線上及線下購物卡臺賬，確保領入、兌換、充值準確無誤。

　　7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業務。

　　8、負責銷售系統財務數據錄入、復核工作。

　　9、負責編制銷售收款統計的日、周、月報表及公司資金日報表。

　　10、妥善保管印鑒、票據及空白支票。

　　任職要求：

　　1、財務會計類相關專業，大學專科以上學歷；持有有效的會計證書。

　　2、具有1年以上大中型房地產企業出納工作經驗，3年以上財務工作經驗。

　　3、熟悉會計法規，熟悉房地產行業特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業知識。

　　4、計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力。

　　5、熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。

收銀崗位職責 篇23

　　1、負責組織指揮部門的日常經營活動，保證營業正常運轉。

　　2、負責檢查、督促部門收銀臺營業款的收繳上交工作及財務報表的審查、上報工作，隨時掌握經營狀況。

　　3、負責安排部門員工的崗位分工，制訂出合理、規范的崗位職責，保證所有員工各司其職，為客人提供優質服務。

　　4、負責巡查所有設備設施的使用穩定性，環境的舒適衛生和安全性，確保營業場所管理有序。

　　5、負責接待重要賓客，受理下級無法處理的投訴，解決服務糾紛，維持營業現場的正常秩序。

　　6、負責隨時收集、整理賓客對服務工作的意見和建議，提出正確的改進措施，督促員工執行落實。

　　7、負責組織檢查各崗位員工的崗前培訓及在崗培訓，不斷提高服務質量及賓客的滿意程度。

　　8、負責組織建立完善的賓客檔案，與賓客之間建立長期往來關系，留住老顧客的同時，不斷發展壯大客戶群。

　　9、負責各類財產的保管，及時審查月度盤點報表。

　　10、負責審核本日常經營活動的各項開支、費用、投資項目計劃，審查員工月度薪酬、獎金發放等支出。

　　11、負責引導員工正確的人生觀和職業道德觀，及時做好思想教育，隨時掌握員工的思想動態，確保員工隊伍穩定。

　　12、負責定期對員工的寢室進行檢查巡視，關心員工，及時為員工解決各種生活困難。

　　13、負責安全防范工作的檢查，及時處理安全隱患，確保客我生命財產安全不受侵犯和威脅。

　　14、負責及時制訂月度經濟指標完成計劃，出臺合理的營銷方案，并隨時檢查營銷策略的實際落實情況。

　　15、按月制定部門的工作計劃，及時檢查執行情況，聽取責任人的工作匯報并隨時抽查其工作情況。

　　16、負責審查各崗位員工工作表現考核情況及薪金計算標準。

　　17、負責各崗位員工的錄用、調動、調離、辭職、辭退的人事審核工作。

　　18、負責組織月度員工大會及各種重要工作例會，及時部署調整工作任務，表彰各部門突出優秀的員工。

　　19、負責組織配合技術部做好新項目的開發的培訓工作，并督促檢查新項目的推廣情況。

　　20、負責組織建立并完善規章制度和各種管理規定，并隨時檢查各項制度的執行情況，保證一切管理工作制度化、規范化、合理化、人性化。

　　21、負責貫徹總經理下達的各項精神和政策，并及時檢查政策落實情況，及時向總經理匯報工作情況及店內經營情況，完成總經理部署的其他工作任務。

收銀崗位職責 篇24

　　1.努力提高自己的'職業技能及專業知識；

　　2.做好服務和會員卡、項目的銷售工作；

　　3.處理好客人的關系；

　　4.設定自己的短、中、長期目標；

　　5.新進技師基礎培訓；

　　6.積極參加職業培訓；

　　7.服從工作安排。

收銀崗位職責 篇25

　　1、當班收銀員必須注重儀容儀表，言談舉止，并提前做好崗前準備，確保設備正常運作，班前班后備足單據、零鈔、發票等。

　　2、熟悉餐飲各項經營項目、消費價格、優惠政策，為賓客提供迅速準確的結賬業務。對簽單結賬客戶，必須核對預留簽名模式；轉入房間賬務的單據必須做好與前臺收銀的溝通銜接。

　　3、負責營業日報表的.編制，認真核對當天結算款項與營業報表是否一致。發現長短款，如實匯報，并切實執行“長繳短補"的規定，備用金必須班班核對，做好上下班的交接工作。

　　4、積極與客人溝通，了解、收集客人意見，并及時匯報，提出建議。

　　5、負責收銀臺的安全、衛生清潔，愛護及正確操作使用的各種機器設備，確保物品擺放整齊有序。

　　6、積極參與酒店或財務部組織的培訓，執行酒店制定的優惠政策，財務規章制度和操作流程，抵制并揭發內部舞弊。

　　7、接受領導布置的專項任務和臨時性任務。

　　8、及時向上級反映工作中遇到的問題及完成上級交辦的其他工作。

收銀崗位職責 篇26

　　1、 對因收銀準備工作不足而導致收銀工作不能正常進行負責。

　　2、 對顧客零鈔找補負責。

　　3、 對收銀機操作不當負責。

　　4、 對收銀電腦數據錄入負責。

　　5、 對收銀機數據輸入負責。

　　6、 對收銀電腦操作不當負責。

　　7、 對違反《折免規定》的.折免負責。

　　8、 對服務員點數、擺放餐具負有監督責任

　　9、 對整個銷售環節的走單、漏數負一定責任。

　　10、對因收銀信息收集不完整而導致的走單、漏數負一定責任。

　　11、對因本身操作失誤而導致的走單、漏數負全責。

　　12、對營業現金負全部責任（差額、偽鈔、違規支取現金、被盜）

　　13、對收銀記錄收銀單據毀損、遺失負責。

　　14、對各種收銀工具的使用不當負責。

收銀崗位職責 篇27

　　1、仔細遵守公司的各項規則制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關，按照公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。

　　2、負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的執行狀況和各項規則制度的`落實狀況。

　　3、每月月底準時編排收銀員更期表，做好考勤的統計工作。

　　4、在營業現場準時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好交流、協調工作，對于浮現重大無力解決的大事，要準時向各區副總或相關領導匯報，以確保準時排除有關問題，使營業工作正常運作。

　　5、頂替收銀員當值。

　　6、定期（如每周）向財務經理匯報營業現場的營運狀況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作狀況和思想情況；充分調動收銀人員的工作樂觀性。

　　7、完成上級領導交辦的其他事項。

收銀崗位職責 篇28

　　1、交班收銀員應做工作：

　　(1)按照規定格式逐項填寫交班表。

　　(2)填寫"單據控制表"記錄發票及各種票券的使用和結存情況。

　　(3)退出電腦操作界面。

　　2、按照交班表內容逐項交接，其中包括：

　　(1)清點備用金。

　　(2)對照"單據控制表"，清點結存發票及各種票券。

　　(3)詳細閱讀"最新通知"及"需跟進事項"，對不明之處詢問交班收銀員。

　　3、接班收銀員在交班表上簽名。

　　4、對于最新通知和需跟進事項，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時跟進;由于交接班不清楚而引起的責任由相關收銀員承擔。

　　5、在交接班過程中發現問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。

　　6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管;第二天接班收銀員上班時到前臺領取小錢箱，當面打開清點箱里的'備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。

收銀崗位職責 篇29

　　1.提供客戶相關服務, 做好收費結算工作;

　　2.管理收銀備用金;打印、核對收銀相關憑證,

　　3.根據收款憑證登記現金和銀行日記賬;

收銀崗位職責 篇30

　　職位描述:

　　1、按規定做好結賬流程；

　　2、催收已退未結的賬目；

　　3、確保所有程序是按照公司財務標準操作；

　　任職資格：

　　1、高中以上學歷， 形象氣質好；

　　2、具有酒店/餐廳前臺收銀工作經驗；

　　3：有團隊精神和溝通能力