采購員崗位職責（精選24篇）

采購員崗位職責 篇1

　　職責描述：

　　1、全面負責公司產品采購工作，包括：詢價，比價，簽訂采購合同，驗收和評估及反饋匯總工作；

　　2、質量異常情況的現場處理及預防整改措施跟進；

　　3、調查，分析和評估目標市場，確定需要開發新品計劃及采購時機，制定部門的短，中，長期工作計劃；

　　4、與倉庫保持良好的合作溝通，保證合理的庫存量。

　　任職要求：

　　1、建筑專業大專及以上學歷，精通圖紙，規范；

　　2、有建筑行業采購經驗，熟悉商業談判和合同條款；

　　3、熟悉各類建筑材料的市場行情，懂得采購策略和采購技巧；

　　4、具備優秀的議價能力，以及開發新供應商，對合格供應商進行評監管理的能力；

　　5、熟悉采購作業流程（從供應商選擇，材料采購，供應商的管理與評監等）；

　　6、有自駕車的優先考慮。

采購員崗位職責 篇2

　　1.負責外出采購,包括進行市場調査，選擇合適的供應商，與供應商進行談價，簽訂買賣合同并負責貨品在運輸過程中的安全。

　　2.豐富自己的商品知識，掌握市場信息，有商業靈敏性和適應性。

　　3.熟悉本店情況，頭腦清醒，善于思考，善于洽談價格。

　　4.了解需求動向及價格變化。

采購員崗位職責 篇3

　　崗位職責

　　1.根據公司有關原材料采購標準，收集供應商信息，進行綜合評比，選擇合格的材料供應。

　　2.負責對工程項目的材料采購，供應工作，保證質量、效率和滿意度。

　　3.編制材料采購成本控制策劃及預算并與商務計劃調度中心及財務部進行合議審定。

　　4.負責采購成本控制在限額指標之內。

　　5.負責材料供應商招投標評審及材料采購合同的管理。

　　6.負責公司與材料供應商的結算工作。

　　7.負責建立、健全各項目使用材料臺帳，控制工程材料成本。

　　8.參與工程標書和工程承包合同的評審，參與材料有關的不合格品的評審。

　　9.建立內部客戶管理制度，收集和了解其他部門對采購供應工作的要求。

　　10.負責本部門檔案資料的收集、整理、傳遞，保證檔案資料的完整、安全、有效。

　　11.負責參與商務計劃調度中心制定統籌計劃、安排財務預算、采購計劃等計劃制定工作并提出合理化建議。

　　12.負責采購原材料的物流配送工作，合理安排物流配送車輛，降低物流配送成本。

　　13.負責外部分包單位信息收集，廠家評定等工作。

　　14.負責項目洽商變更成本控制的審核及廠家評審等工作。 15.負責對勞務分包合同、設備租賃合同評審工作。

采購員崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、負責水果等產品的采購,建立和優化供應商體系;

　　2、根據商品市場定位和商品銷售情況,及時調整商品結構

　　3、隨時掌握市場情況,并進行貨源渠道挖掘;

　　4、周期性進行市場價格調查,并形成價格趨勢分析,以便進行價格調整;

　　5、參與促銷活動的擬定和執行,以及活動結果的分析評估;

　　6、對公司銷售人員進行產品專業知識培訓;

　　7、搭建、管理和培養優秀采購團隊,

　　8、根據公司下達的水果采購任務及市場需求,制定肉類產品采購計劃,并組織實施。

　　9、負責水果售后處理。

　　任職資格：

　　1、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經常聯系;

　　2、與驗收聯系,落實當天商品的實際到貨的品種、規格、數量,把好質量關;

　　3、不定時對周邊市場進行調查,確保商品定價的合理性與多樣性;

　　4、具體負責生鮮品采購中的質量、詢價及開發新供應商等工作;

　　5、觀察生鮮品的銷售情況,與門店溝通協助追蹤貨源及下架到季及質量較差產品;

　　6、負責生鮮品市場定位,分析生鮮品銷售情況,及時調整產品結構

　　7、制訂遠期商品計劃,負責商品訂貨及追蹤工作

　　8、隨時掌握生鮮市場情況并進行貨源渠道的挖掘。

　　9、負責庫存與損耗的控制。

　　10、跟蹤其他工作事務。

采購員崗位職責 篇5

　　1、主要工作職責:

　　1)依據商品采購計劃,及時合理地進行商品采購;負責新供方、新品種資料收集、整理與報批;負責提出采購、應付申請,及時準確收取購進折讓。

　　2)負責商品庫存分析,對商品進行分類;負責滯銷、不動銷、近效期商品及其他問題商品進行處理。

　　3)負責客戶、商品供求及相關信息收集、整理與分析。

　　4)參與獲取商品招標委托書及新產品經營權;協助供應商收集、反饋市場投訴信息。

　　2、主要錄用條件:

　　1)本科或以上學歷,醫學、藥學專業等相關專業;

　　2)有五年以上藥品或者器械采購工作經驗;

　　3)熟悉藥學基礎知識和藥品管理相關法規;

　　4)熟悉采購業務流程,熟悉合同法;

　　5)具有計劃制訂及庫存分析能力。

采購員崗位職責 篇6

　　1、公司采購人員、外協人員負責公司的原材料、外購和外協件的采購工作；

　　2、公司采購人員、外協人員必須根據采購清單或臨時采購清單上的物資進行采購和外協，清單外的物資或臨時以加出來的需采購的物資必須經過主管部門經理的同意簽字后才能采購；

　　3、采購和外協時必須仔細核對實物與清單上的規格型號和數量，以免買錯或多買少買；

　　4、在資金允許的情況下，盡量購買有牌子的，質量有保障的物資，杜絕三無產品；

　　5、盡量做到定點采購和外協，以保證一旦出現質量問題可以追溯；

　　6、物資采購和外協完畢，盡快進行入庫和財務的報賬，以免拖久出現差錯；

　　7、碰到退還和調換等情況，采購人員、外協人員應負責進行退貨或調換，并盡量為公司減少損失；

　　8、采購和外協人員應該將相關的質量信息反饋給供應方，以便讓供應方及時了解情況；

　　9、采購人員、外協人員必須遵紀守法，杜絕一切不正常的買賣和不正之風。

采購員崗位職責 篇7

　　1.采購原料要堅持：“質量第一”的原則。

　　2.廣泛收集信息，堅持多渠道少環節，盡量為公司采購到貨真價實的原料和獸藥。

　　3.采購員收集公司原各類商品、原料在近期內的生產廠家、聯系人、聯系電話、商品規格、單價等匯制成冊，以便采購。

　　4.采購貨物的價格、數量、規格、質量標準、付款方式等情況應事先向總經理詳細報告，并帶回樣品，取得公司領導同意并經各單位負責人認可后方可與供方簽協議進貨。未經批準，自作主張，自定價格，所進貨物，由采購員負責，公司概不負責。

　　5.采購員嚴把質量關，禁止購進發霉變質和不符合公司規定質量標準的原料以及偽劣獸藥疫苗及飼料添加劑，否則由采購員負責退貨，由此發生的費用和損失由采購員全部負責。

　　6.采購員不能以公司的名義和職務之便從事個人商業活動和為其它單位服務，發現此類現象解聘。

　　7.采購員不能敲詐、拿回扣或收受顧客的賄賂，損害公司的利益，如發現以上事例，除沒收賄物、賄款外處以3-5倍的`罰款。

　　8.要按時保證各豬場計劃所需原料、獸藥、疫苗的準時供應，如因其個人原因造成供應延誤，處以200元以上罰款。生產科長職責生產技術科是全場生產技術的中樞，是種豬選育的具體執行者。在生產中即擔負著調度、指揮、協調、督促、檢查的職能作用，又肩負起生產統計、資料整理、生產分析、承包結算等重要任務。

　　1.按照工廠化養豬工藝流程特點，做好全場生產的統籌、安排、組織、調度、協調，保證全年生產計劃的落實和各階段生產正常進行，豬群正常周轉。協助領導加強日常管理工作的督查，確保周日制生產操作程序落到實處。

　　2.服從領導指揮，堅決貫徹和落實各項生產技術措施，督促各項措施在生產中到位，本著一切服從生產的觀點，作好生產技術咨詢、指導工作。

　　3.做好生產統計工作，每月25日之前及時準確編制、上報各種報表，延誤1日對場長和生產科長按50元/日處罰。不定期對生產形勢做出分析，為場領導決策提供可靠的依據；做好種豬資料的基礎統計工作，為選育種豬提供準確的數據資料。

　　4.隨時掌握生產情況，及時向領導反饋生產環節的動態，迅捷地在各車間傳遞各種資料，積極地為生產第一線服務。5.生產技術科將所有育種、生產、銷售等資料和數據輸入電腦，逐步實行電腦管理。

　　6.生產技術科每月做好承包人員的工資結算和每年承包合同修改制定工作。

　　7.及時完成領導分配的其他工作。

采購員崗位職責 篇8

　　1、負責元器件的詢價、議價、談價，下單及后續跟進；

　　2、開發優質供應商并維護，配合銷售按質按時完成采購需求，

　　3、制定采購訂單、合同，付款的執行，辦理入庫、追發票等相關手續。

采購員崗位職責 篇9

　　1、及時掌握需要量和庫存量，有計劃采購物品，做到常用菜不脫貨，一般菜類不積壓，以防變質浪費。

　　2、嚴格按學校規范要求采購物品，服從上級對采辦工作的管理，采購員工作必須對主管(部門)負責。

　　3、采辦人員應本著對師生高度負責的覺悟，自覺維護集體利益，抵制不良誘惑，嚴禁卡拿索要。

采購員崗位職責 篇10

　　1.認真學習國家的法令、法規及學校的規章制度，堅持勤儉原則，不謀私利，在采購中做到精打細算、不收取回扣，一經發現收取回扣，按回扣200％罰款，嚴重者報學校處理，金額較大者報執法機關處理。

　　2.根據安排負責教學、生活、水電器材等所需各項物資的采購。購買時按規定憑申請單購買，申請單應有部門負責人簽名及主管領導審核意見。

　　3.在執行采購計劃時先與倉庫聯系，根據庫存量確定購入量，避免物資積壓。堅持勤跑多問，選購價廉實用、質好的商品，一但發現有假冒或變質現象立即退貨、領回貨款。

　　4.努力學習技術業務，熟悉教具、器材、生產設備的性能、規格、用途。采購時應堅持輕重緩急原則，保證生活、教學的需要。

　　5.購回物品，應及時驗收入庫。當發現商品性能、規格、質量有問題或數量不足時，要及時檢查補救，退換、退貨并領回貨款。

　　6.妥善保管一切發票。發票上要有經手人、驗收人、倉庫管理員、部門負責人、分管校長、校長簽名；凡大宗物品和高值大額物品，除上述手續外還要經學校領導審核。

　　7.經審核、驗收的各類發票應及時交財務人員辦理結賬手續；凡預借款按財務有關規定及時結賬。

　　8.經常了解市場物價行情，并征求各部門對物品使用情況的意見；經常向倉管人員了解各類物品庫存情況，共同搞好計劃供應與各項管理工作。

　　9.搞好協作，外出采購時如需用車，要與司機密切配合，確定經濟、安全行車路線，不斷提高工作效率。

　　10.重大事情及難以解決的問題應及時向主管領導匯報并完成領導交辦的其他工作。

采購員崗位職責 篇11

　　第一條遵守國家的有關法律、法規，遵守公司各項規章制度。

　　第二條采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行各項目材料（設備）的采購。計劃：公司各項目負責人提出的材料或設備采購計劃，經總經理審批后由公司采購員執行。詢價：采購員向三家以上的材料（設備）經銷商詢價，作實物對比，對材料（設備）的性價比進行充分考察。報告：采購員將詢價情況報總經理批準后，方可采購。采購：采購計劃、詢價結果經總經理批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行采購。

　　第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關技術人員必須共同談判，并按公司關于簽訂合同的規定程序辦理。

　　第四條采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證項目的正常施工需要。

　　第五條采購的材料（設備）運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫，對于直接運放在項目工地現場的材料，應嚴格按照項目現場管理要求進行堆放。

　　第六條采購員應隨時掌握材料（設備）庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓。

　　第七條材料（設備）采購員應嚴守工作紀律，對所采購的材料（設備）應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的10%進行賠償。

　　第八條采購員應多收集項目有關材料（設備）的市場信息，熟悉材料（設備）的技術性能、標準和規定，充分了解材料（設備）的即時行情，為項目的采購工作作好充分準備。

　　第九條完成領導交辦的其他臨時工作任務

采購員崗位職責 篇12

　　1、按照公司規定的采購流程，根據訂貨計劃要求，進行合理采購操作；

　　2、優化供貨渠道，做好詢價、議價，供應商開發、維護和調整工作；

　　3、及時協調解決采購物料過程中產生的供貨問題；

　　4、負責采購流程中到貨結算、特殊情況處理、供應商協調等工作；

　　5、滿足公司銷售要求，保證公司產品的供應和合理庫存；

　　6、執行并完善成本降低及控制方案；

　　7、處理日常采購其他相關事務。

采購員崗位職責 篇13

　　公共物業管理公司采購員職責提要：負責物品申購計劃的制度，物品的驗收、出入倉庫手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

　　一、負責采購公司所需的物品工作。

　　二、負責物品申購計劃的制度，物品的'驗收、出入倉庫手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

　　三、為公司提供服務管理所需要的有形物料、工具等。

　　四、管理處經理負責零星物品的應急物品采購的審批。

　　五、公司總經理負責申購計劃的審批。

　　六、要嚴格按照物品采購計劃表或采購單進行采購。

　　七、完成公司臨時的采購任務。

采購員崗位職責 篇14

　　（一）必須執行定點采購、索證采購（索取供貨方工商部門頒發的有效的《經營許可證》和衛生許監督部門頒發的有效的《衛生許可證》復印件以及食品檢疫證明或合格證明）、QS標識采購。（注：有效證是指在規定年限內，并每年貼花年檢）

　　（二）購食品時應向供貨方提出質量要求，并且查看食品質量。腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品不能采購。

　　（三）對定型包裝的食品或原料除要規范索證外，必須檢查品名（成份）、廠名廠址、生產日期和保質期。對購進的大批量的散裝食品或原料必須索生產廠家證，切忌只索分裝廠或批發部的證。

　　（四）采購的食品或原料必須通過檢驗員的驗收。

　　（五）各種有毒有害的（殺蟲劑、殺鼠劑、洗滌劑等）采購應有詳細記錄。

采購員崗位職責 篇15

　　1、嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定，努力提高自身的業務水平，樹立為生產服務的觀點。

　　2、負責對現有的供應商資料進行整理，歸檔，建立供應商名冊。并對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力進行評估。

　　3、根據請購單和公司生產需求制定采購計劃，要求其對訂單上的采購品種、數量及交貨日期等相關信息進行確認。

　　4、采購訂單如在執行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料保證公司的需求。

　　5、負責跟催采購訂單的到貨情況交貨的前一個星期，要求供應商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排，如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數量和日期。

　　6、負責物料的驗收及入庫物料到達公司后，根據實際情況，可以直接入庫的物料則下推入庫單據；需要質檢的物料，則下推請檢單據，同時把物料放在待檢區。并協助倉管員進行來料清點。如果物料數量或型號不對，及時和供應商聯系，得到對方的確認。并修改相關單據。

　　7、負責對質檢不合格物料的處理物料在質檢部門檢驗不合格時，及時聯系供應商。可以現場返工的，要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案，在請示后，得到批準立即執行并進行跟蹤。

　　8、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發票后，把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。

　　9、根據與供應商協商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的.時間。

　　10、負責新的供應商的開發和培養。對新的供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件、付款方式、是否提供票據、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，進行物料的試樣，做好試樣產品跟蹤表記錄。試樣成功后，則把相關的資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。

采購員崗位職責 篇16

　　1、負責合同清單外的物料采購工作：尋找供應商、詢價比價、提供采購建議、確認報價及樣板、提供數據建立物料代碼、安排文員下單、跟進回貨、處理退換貨等;

　　2、監督所負責的科目的交貨情況，及時安排采購合同簽訂及貨款支付，確保交貨的及時率及合格率，協助文員處理逾期交貨及交貨異常等事務;

　　3、實施供應商月度評估，并跟蹤改善措施執行的情況;

　　4、有計劃或按上級指示開發新供應商：三方比價、供應商實地考察、給予評估意見、提交相關資料文件供上級審核;。

　　5、有計劃或按上級指示開發新產品，不斷優化產品結構，協助上級組織供應商前來我司召開新品發布會;

　　6、定期或按上級指示開展市場調研，并做書面報告，提供有效的市場信息給管理層決策之用

　　7、嚴格執行采購管理制度及流程，使各項工作合乎制度要求

　　8、完成上級安排的其他任務。

采購員崗位職責 篇17

　　一、市場調查

　　1、調查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。

　　2、商家調查：

　　①鮮活商家主要調查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經營年限等；

　　②佐料干雜商家調查，除以上幾種情況需調查外，還需調查其是否有長期一級供應商。

　　3、產品調查：根據本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產品的供應商，產品本身的季節應對價格和貨源的影響。

　　4、價格調查：主要是供應商以外的價格調查，以評估供應商價格高低。

　　5、區域市場調查：各大市場和周邊市場貨源和價格調查，以便對采購訂價做參考。

　　6、調查報告：

　　①價格調查（價格變動表）至少每三天出具一次；

　　②商家調查、產品調查、區域市場調查每年（或季度）出具一次；

　　③某項商品（原材料）因季節不等，控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。

　　二、采購價格組成

　　1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節影響較大的原材料商家應每十天報一次價。

　　2、質檢、財務、等相關人員組成價格調查小組，不定期的組織市場調查，包括市場價格調查，商家調查等

　　3、采購要隨時對市場進行調查，每周至少要進行一次全面的商品價格調查。

　　4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。

　　5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調查價相比，發現問題，即時協調供應商，調整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協議追回經濟損失。

　　6、平時，市場價格調查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調整價格（2）追究采購責任。

　　7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節因素等）。

　　三、供應商確定

　　1、根據以上調查確定商家（考慮綜合因素）。

　　2、市場調查報告（商家）經執總審閱后，確定商家。

　　3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。

　　4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質檢部門需對供應商加以調查和確認，并做出確認書。

　　5、簽訂合同按照合同管理制度執行。所有和供應商均須與公司簽訂業務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質量、價格、數量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內容。

　　6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結算方式。

　　7、每半年對供應商調查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續簽訂合同。

　　四、物資采購

　　1、根據合同法的申購單，咨詢三家報價，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。

　　2、商家送貨上門的，采購應和質檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數量作驗收，價格、數量不符者要提出退貨或補貨。

　　3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數量、金額，如有不符，不得簽字。

　　4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產經營正常進行，如影響營業，造成損失的，采購部承擔相應責任。

　　5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續。

　　6、供應商因送貨時間過長影響到營業為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規定追究其經濟責任或尋求解決辦法。

　　7、如因質量問題與其他驗收人員意見不一致的，應已不影響營業為前提，口頭匯報執總或相關部門經理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經理。

　　8、采購對購進物資的質量應嚴格按照有關質量標準檢驗。

　　9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。

　　10、采購的要求：

　　（1）準確性；數量和價格不得超過或低于申購數量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。

　　（2）質量等因素要嚴格執行采購執行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質檢等相關部門要嚴格把關，如因質量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。

　　（3）及時性：采購過程中，不能出現缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經濟損失由采購和供應商負責。

　　（4）采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。

　　五、采購結算

　　1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。

　　2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。

　　3、備用金采取每周結算一次根據實際情況確定報賬周期。

　　4、采購結賬時應憑合法的單據結賬。

　　①入庫單有以下人員簽字：質檢、倉庫管理員、部門負責人；

　　②發票或收據包括內部費用報銷單需經部門負責人、會計、執總、總經理、董事長。

　　5、結算時，本酒樓出納應核對其單據和現金是否足額。

　　6、每月末應協助供應商辦理結算手續，對手續不全的，應提醒或協助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質量等問題，如有應先處理問題，再按規定的手續結賬。

　　六、采購計劃成本制定

　　1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。

　　2、根據區域市場調查，產品調查預測下月價格變動趨勢。

　　3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。

　　4、每月初根據財務室出具上月采購差異單超支和節約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。

　　七、供應商洽談

　　1、根據調查價格差異，與供應商協商解決。

　　2、季節性，熱銷產品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。

　　3、在合同執行過程中，如出現意見分歧，應做好供應商協調工作，確保企業損失降低最低，協調不力而影響營業的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經濟責任。

　　4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執總，以便確定下半年是否再與其合作。

　　5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協調工作，并協助其辦理結算手續主要指售后服務。

采購員崗位職責 篇18

　　1、嚴格執行采購和購進制度、流程、出入庫管理、財務制度等規范;

　　2、負責公司的物資、設備的采購計劃、詢價、物料物價信息、行情咨詢;

　　3、負責對所采購材料、物料的質量、數量、入庫、核對負責;

　　4、拒絕未經領導同意批準的單方申請采購、預購訂單;

　　5、負責辦理所購材料、物品的交驗、入庫、報賬手續;

　　6、負責保存采購工作的必要原始記錄，發票、清單、供應商地址電話、做好統計，定期上報;

　　7、對所采購的物資、設備要按程序申請、報批;有申購單并上報采購主管;

　　8、完成公司采購的各項指標：成本計算、計算毛利、利用周轉率等。

　　9、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

　　10、杜絕采購業務中的吃拿卡要、貪腐、以及其他違反規定、違法行為;

　　11、負責供貨商促銷商品的選擇和與商家的談判，并協助培訓使用所購物品的保養、維護、售后服務等工作。

采購員崗位職責 篇19

　　一、不斷鉆研采購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

　　二、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、用品的`采購工作。

　　三、采購物品，憑采購單，經分管領導簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本著勤儉辦校，精打細算的原則，對采購的物品要親自過目，保質保量，價格合理；絕對禁止收取回扣。物品購回后，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

　　四、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符。如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由采購員負責退換。

　　五、小件物品盡量自帶，非不得已，不租車送貨。

　　六、完成領導指派的突擊性，臨時性工作。

　　七、根據領導審批的采購計劃按時購買商品，保證物資供應。

　　八、采購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

　　九、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清并有交接手續。

　　十、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成采購工作。

　　十一、定期報帳，做到清單、票據齊全，規范報帳手續。

　　十二、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

采購員崗位職責 篇20

　　1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

　　2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

　　3、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨等事項。

　　4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗，協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

　　5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

　　6、負責采購物資原始發票、收料憑證、質檢證明及付款結算單據等整理登記入帳工作，進行統計和核查，發現問題及時上報。

　　7、具體了解、收集資料和市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息，提出改進采購建議。

　　8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查，發現帳、物不符時，找出原因并上報處理。

　　9、具體進行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及進編制相關的統計報表，以及利用計算機管理采購與物資工作。

　　10、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物及時主動上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規定。

　　12、完成供應部經理臨時交辦的其他工作任務。

采購員崗位職責 篇21

　　1) 認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

　　2) 采購人員必須了解相關物料的專業知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。

　　3) 采購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。

　　4) 采購人員應經常深入賣場，了解商情、客情，以期創造最佳的采購業績。

　　5) 經常做市場調查，掌握競爭對手的商品構成、價格策略、促銷手段。并采取相應對策。

　　6) 對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、招待、贈品等，違者將按公司有關規定處理。

　　7)必須按照公司的采購程序進行采購，采購時需有申購部門領導簽字及本部門領導批準的《物資申購單》方可采購。

　　8)接到采購通知后，采購員必須及時，按質按量的完成采購任務。

　　9) 嚴把物料質量關，購進物料必須附有質保書及相關的合格證明，特殊物料如種子、化肥、農藥、農膜等投入品需附有相關的檢測報告及產品認證證書。

　　10)物品購入后，必須及時入庫，并配合倉管員做好驗收，如果驗收不合格，采購員必須及時要求供貨方做出補償或退貨。

　　11)采購員不得私自將相關物料交給當事人(特殊情況經部門領導同意除外)，不得私自藏匿公司財產。

　　12)購買物料時，采購員必須索要正規發票及采購單，同時完成發票的報銷.

采購員崗位職責 篇22

　　1.負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

　　2.負責對營業外收入的'管理與交費的追蹤。

　　3.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，并協助賣場和企劃部門開展相關促銷活動。

　　4.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統一調撥管理。

采購員崗位職責 篇23

　　1、熟悉汽車配件，并能熟練使用計算機進行操作，對汽配市場信息較敏感，工作扎實，責任心強，熟悉倉庫管理及物流管理。

　　2、對計劃量進行審核做好計劃的延續和補充工作，對配件供應的及時性、正確性負責。

　　3、以低成本高品質為目標，積極開發配件配套廠家，降低采購費用，提高采購效率。

　　4、建立采購供應的業務檔案，掌握不同運輸方式的運輸天數，費用等，進行定量分析，確定最佳采購方案。

　　5、備品備件要實行“貨比三家”的原則，做到質優價廉，貨真價實，確保供貨服務優良、及時。并通過分析比較，制定出最佳訂貨單，保證無斷檔，無積壓。

　　6、加強采購管理，適時、適量、適質、適價、按計劃采購，特殊情況有權做臨時調整。

　　7、采購過程中，要強化驗貨工作，對配件的品牌、規格、數量等都要做的準確無誤，認真完成配件的第一次檢驗工作。

　　8、入庫驗收工作中，采購員要協同計劃員、庫管員做好配件的第二次檢驗工作、對配件的質量、品牌、規格價格等問題做合理的解釋。

　　9、負責配件質量、數量的異常處理，及時做好退貨及退換。

　　10、對急件、零星采購件，采購員要進行充分的詢價、比價、議價，并按采購程序優先辦理。

　　11、積極完成部門經理交辦的其他工作。

采購員崗位職責 篇24

　　職責描述：

　　1、負責統購資材的談判、匯總及協調，協助各工廠統購資材溝通協調及反饋問題的整理、解決；

　　2、與新產品開發相協調，進行供應商的初選、考察、評估和維護；

　　3、協調與r&d、mkt、工廠、供應商等各部門之間溝通、傳達、協商工作，并提供有效地意見及協助；

　　4、負責主要資材市場行情的收集及分析匯總；

　　5、熟悉進出口采購業務流程，處理進出口相關業務事宜。

　　6、負責各工廠采購資料的收集、整理、歸檔等工作；

　　7、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、英語6級，英文聽說流利；

　　2、熟悉辦公軟件，有良好溝通能力及團隊合作精神。；

　　3、有食品安全、標準相關知識；

　　4、有物流管理、財務管理、倉儲管理、產品知識相關培訓或知識；