應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)（精選28篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇1

　　1、審核材料相關(guān)的入庫(kù)單據(jù);

　　2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單;

　　3、其他單據(jù)審核及付款;

　　4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

　　5、統(tǒng)計(jì)月報(bào)：材料采購(gòu)匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

　　7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇2

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度。

　　2、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，及時(shí)做好記賬、報(bào)賬等工作，如實(shí)全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚。

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

　　4、定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

　　5、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財(cái)務(wù)相關(guān)記帳憑證。

　　6、做好與集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)的對(duì)接工作，按時(shí)提交各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　7、做好與集團(tuán)財(cái)務(wù)的'工作，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。

　　8、對(duì)公司資金做到合理、有效使用，進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況，做好成本分析和預(yù)算，保證資金合理有效使用。

　　9、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。

　　10、妥善保管所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

　　4、定期完成量化的'工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇4

　　1.審核訂購(gòu)書(shū)、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點(diǎn)的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開(kāi)具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項(xiàng)目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報(bào)表;

　　5.銷售人員獎(jiǎng)金的計(jì)算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺(tái)賬的登記，合同、訂購(gòu)書(shū)的保管。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;

　　3、做好客戶往來(lái)賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇6

　　1、編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議；

　　2、負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；

　　3、核對(duì)每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬；

　　4、編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、抄報(bào)稅工作；

　　6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；

　　7、整理保管銷售、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同；

　　8、審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

　　9、整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報(bào)管理部；

　　10、掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新；

　　11、整理每月記賬憑證并裝訂；

　　12、負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;

　　3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對(duì)，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對(duì)賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇8

　　1. 對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)建立臺(tái)賬管理，配合銷售部門(mén)核對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)情況;

　　2. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));

　　3. 保證應(yīng)收賬往來(lái)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對(duì)賬一次(要有客戶確認(rèn)的對(duì)賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門(mén)主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

　　5. 對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費(fèi)用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證;

　　7、對(duì)每批訂單做利潤(rùn)核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門(mén)的日常費(fèi)用審核;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇10

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對(duì)往來(lái);

　　2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);

　　3、金稅系統(tǒng)開(kāi)票并與K3核對(duì)金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉(cāng)、原料倉(cāng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn);

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇11

　　1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財(cái)證相符、財(cái)賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來(lái)公司的對(duì)賬、開(kāi)票結(jié)賬工作;

　　4、做好與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇12

　　1、及時(shí)完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報(bào)表。

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作(含電商、分公司對(duì)賬)、未完訂單的核對(duì)。

　　3、做好客戶往來(lái)帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時(shí)完成業(yè)務(wù)提成計(jì)算。

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇13

　　1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對(duì)賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)

　　3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開(kāi)票收入 ，安排開(kāi)具發(fā)票并跟蹤已開(kāi)票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇14

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊(cè)

　　2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料，以便后期查找

　　協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料，將其整理好交給上級(jí)審核。

　　5、協(xié)助客戶或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢證函對(duì)賬工作

　　6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門(mén)資料

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇15

　　1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無(wú)誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

　　3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

　　3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門(mén)的溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開(kāi)具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來(lái)賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;

　　3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅�未�?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

　　4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對(duì)賬;

　　5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

　　6、開(kāi)票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇18

　　1、應(yīng)收賬款對(duì)賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);

　　2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);

　　3、每月制做應(yīng)收?qǐng)?bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

　　4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇20

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　2.對(duì)賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因;

　　4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析，以及銷售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

　　5.制作長(zhǎng)期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇21

　　1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;

　　2、核算提成、獎(jiǎng)金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算;

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

　　4、賬務(wù)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇22

　　1、開(kāi)具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

　　2、應(yīng)收帳款管理;

　　3、月末成本計(jì)價(jià)、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

　　4、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn);

　　5、客戶銷售合同收集及管理;

　　6、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇23

　　1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)與收回;

　　2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;

　　3、 審核業(yè)務(wù)部門(mén)，根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

　　4、 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇24

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對(duì)整理;

　　4. 每月對(duì)應(yīng)的AP/AR 模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;

　　5. 展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作;

　　6. 開(kāi)展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇25

　　1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

　　3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開(kāi)票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　4、應(yīng)收賬款開(kāi)票工作，并放退單，;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇26

　　(1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

　　(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開(kāi)銷售會(huì)議，督促銷售部對(duì)應(yīng)收賬款中的問(wèn)題及時(shí)處理

　　(3)檢查銷售開(kāi)票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

　　(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價(jià)時(shí)，檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計(jì)工作

　　(7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇27

　　1. 負(fù)責(zé)收入核算相關(guān)工作，包括收入確認(rèn)、應(yīng)收賬款核對(duì)等，確保收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　2. 核對(duì)并確認(rèn)客戶回款，及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收賬款核銷，出具應(yīng)收對(duì)賬單，督促銷售回款;

　　3. 負(fù)責(zé)客戶退貨退款的審核及賬務(wù)處理;

　　4. 分析應(yīng)收賬款賬齡，對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶對(duì)賬并查明原因;

　　5. 負(fù)責(zé)公司國(guó)內(nèi)外關(guān)聯(lián)方交易核算、對(duì)賬;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇28

　　1、每月提交本月開(kāi)票計(jì)劃，收入預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開(kāi)票處理的工作時(shí)間表;

　　2、負(fù)責(zé)自營(yíng)店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問(wèn)題，保證收款、開(kāi)票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開(kāi)票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開(kāi)票核對(duì)等工作;

　　5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶的往來(lái)對(duì)賬工作