應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作（通用27篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇1

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對(duì)接工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證;

　　3、編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　4、完成上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇2

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng);

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

　　5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

　　6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

　　7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇3

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收;

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷;

　　4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

　　8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過(guò)賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;

　　6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇4

　　1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

　　2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

　　4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

　　5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇5

　　1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng);

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇6

　　1.根據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

　　3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇7

　　1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國(guó)際貿(mào)易往來(lái)的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國(guó)際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇9

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

　　2. 了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇10

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國(guó)內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對(duì)銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對(duì)欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國(guó)內(nèi)書刊及包裝核對(duì)相符;

　　客戶維護(hù)、建檔;

　　應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營(yíng)業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇11

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時(shí)開票、核銷，統(tǒng)計(jì)逾期款。

　　2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對(duì)賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇12

　　1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類保存。

　　3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

　　4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

　　6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇13

　　1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

　　2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對(duì)每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

　　4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

　　5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;

　　8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

　　10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇14

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對(duì)整理;

　　4. 每月對(duì)應(yīng)的AP/AR 模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;

　　5. 展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇15

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費(fèi)用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證;

　　7、對(duì)每批訂單做利潤(rùn)核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費(fèi)用審核;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇16

　　1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無(wú)誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

　　3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇17

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　2.對(duì)賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因;

　　4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析，以及銷售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

　　5.制作長(zhǎng)期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇18

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;

　　3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對(duì)，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對(duì)賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇19

　　1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

　　3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇20

　　1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財(cái)證相符、財(cái)賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來(lái)公司的對(duì)賬、開票結(jié)賬工作;

　　4、做好與業(yè)務(wù)部門對(duì)接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇21

　　1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。

　　3、做好客戶往來(lái)帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇22

　　1. 負(fù)責(zé)電商平臺(tái)貨款對(duì)賬收款

　　2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表，和財(cái)務(wù)對(duì)接賬款差異解決收款問(wèn)題

　　3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作，開票錄入，憑證記錄和財(cái)務(wù)銷賬

　　4.制對(duì)內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇23

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇24

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會(huì)計(jì)憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作，做好客戶往來(lái)賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇25

　　1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開票工作;

　　2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應(yīng)收賬款核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;

　　4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;

　　5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對(duì)所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。

　　6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇26

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇27

　　1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對(duì)賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)

　　3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;