采購部崗位職責推薦（精選31篇）

采購部崗位職責推薦 篇1

　　分析清楚采購品牌的產品定位

　　服裝采購員首先要對自身店面的品牌產品定位正確。

　　才能在采購的時候買到適合自己店出售的`服裝。做好服裝產品定位是服裝采購的崗位職責中的重要一環。產品定位，要對產品品牌風格相對穩定期、市場規模、目標消費群等問題進行細致的分析，多角度多方面地做好產品品牌定位。采購員需要通過產品定位分析，獲知品牌的價位、消費群體的特征、款式的風格和時尚程度信息，并作為參考采購服裝。

采購部崗位職責推薦 篇2

　　1、負責供應商管理，建立供應商信息資源庫，與已存在供應商保持良好的合作關系。

　　2、負責公司市購件的采購及采購合同管理，及時協調解決供貨周期、貨品質量問題，爭取最優惠的貨款支付方式。

　　3、制作、編寫各采購訂單和統計報表，獨立發布訂單并簽訂合同。

　　4、負責制作并管理出入庫單據、對賬及應付款管理。

　　5、負責供應鏈軟件的操作管理，及物料BOM的管理。

　　6、會看圖紙者優先考慮，懂得機加工件的采購和跟進。

采購部崗位職責推薦 篇3

　　1.負責產品采購價格談判、交期、結算等一系列采購執行;

　　2.負責不良品退換貨處理、供應商協調、賬冊登記;

　　3.負責供應商交期、品質等方面問題的跟蹤和改善;

　　4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;

　　5.負責供應商關系的維護;

　　6.協助采購經理完成其他采購相關工作;

采購部崗位職責推薦 篇4

　　采購部副經理職位描述：

　　1、協助采購經理做好各事業部的采購控制工作；

　　2、協助采購經理匯總各部門申請采購，編制采購計劃；

　　3、對采購工作進行統籌策劃，合理控制商品的采購價格；

　　4、組織實施貨物驗收、退、換貨的管理；

　　5、協助采購經理負責制訂采購部的工作程序和相應的規章制度，并落實執行；

　　6、負責根據銷售計劃或銷售合同及訂單，編制采購預算，并進行實施；

　　7、分析供應商市場信息，及時收集相關信息，確定短期和長期的供應商和供應渠道，維護供應商管理體系和價格體系；

　　8、負責采購合同的擬定、執行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；

　　9、負責提交付款申請，追蹤貨物的采購進項發票，并及時提交；

　　10、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進，處理退換貨及一般賠償事宜；

　　11、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；保管采購記錄、購貨合同、供應商信息；

　　12、協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題；

　　13、協助采購經理持續優化、完善采購流程；保證采購任務的及時性和有效性；

　　14、完成部門經理臨時交辦的其他任務；

　　任職要求：

　　1、計算機或相關專業本科以上學歷，受過采購管理等方面的培訓

　　2、5年以上采購相關工作經驗

　　3、具有良好的溝通、表達能力，對行業狀況比較了解，熟練使用計算機

　　4、積極進取，責任心強，很強的自我約束力，獨立工作和承受壓力的能力，高度的工作熱情，良好的團隊合作精神

　　5、良好的職業道德操守

采購部崗位職責推薦 篇5

　　采購部組織機構崗位內設：主管→采購員

　　采購主管崗位職責

　　一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執行。

　　三、了解行業市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定采購計劃。

　　四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

　　五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。

　　六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

　　七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。

　　八、負責島內散貨采購、報銷及運費審核。

　　九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。

　　十、完成經理及公司交辦的其他工作。

　　采購員崗位職責

　　一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。

　　三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。

　　四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。

　　五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。

　　六、負責與供應商的賬款核對。

　　七、認真登記部分產品的返利情況。

　　八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。

　　九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

　　十、完成總經理交辦的其他工作。

采購部崗位職責推薦 篇6

　　1、對職責范圍內所列各項工作處不及時、不準確和失誤負責。

　　2、隨時跟蹤掌握最新物料價格變化，督促供應商不斷降低價格以達到公司要求；

　　3、對采購計劃不周或跟蹤物料不及時，造成采購物資延遲入庫，影響生產出貨周期負責。

　　4、對采購的原材料、零配件質量異常反饋的信息及時處理負責。

　　5、對采購的原材料、零配件規格、型號、數量、單價及所采購物資質量要求所反饋信息負責。

　　6、對采購物資供應商的考評結果負責。

采購部崗位職責推薦 篇7

　　采購主管崗位職責

　　一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執行。

　　三、了解行業市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定采購計劃。

　　四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

　　五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。

　　六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

　　七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。

　　八、負責島內散貨采購、報銷及運費審核。

　　九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。

　　十、完成經理及公司交辦的其他工作。

　　采購員崗位職責

　　一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。

　　三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。

　　四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。

　　五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。

　　六、負責與供應商的賬款核對。

　　七、認真登記部分產品的返利情況。

　　八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。

　　九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

　　十、完成總經理交辦的其他工作。

采購部崗位職責推薦 篇8

　　整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位職責內容：

　　一、采購部經理

　　一、層級關系

　　1、直接上級：副總經理、總經理

　　2、督導下級：采購組主管、倉庫組主管

　　二、任職要求

　　1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經驗，具有豐富的物資、財務管理知識。

　　2、握國內、國外有關貨源情況，了解市場行情。

　　3、熟悉各種商品知識。

　　4、精通采購業務，熟悉倉庫管理業務。

　　三、崗位職責：

　　1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。

　　2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數量，合理控制，減少損耗。

　　3、全面主持大宗商品訂購的業務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。

　　4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內做到節支降耗。

　　5、督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質培訓，不斷提高員工的業務水平和工作能力。

　　二、采購主管

　　一、層級關系

　　1、直接上級：采購部經理

　　2、直接下級：采購員

　　二、任職要求

　　1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經驗。

　　2、熟練掌握采購程序和酒店內部控制程序。

　　3、擁有各類物資供應商，并與他們建立牢固、良好的業務關系。

　　4、懂基礎英語。

　　三、崗位職責

　　1、直接對物資采購委會經理負責，全面主持采購組工作，確保各項采購任務的順利完成。

　　2、提出年度采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

　　3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購要求和質量負責。確保酒店物資供應正常。

　　4、主持中小宗商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

　　5、教育采購人員在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內盡量做到節省開支。

　　三、倉庫主管

　　一、 層級要求

　　1、直接上級：采購經理

　　2、直接下級：倉管員

　　二、 任職要求

　　1、具有高中畢業以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經驗。

　　2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發貨各環節工作程序。

　　3、懂基礎英語。

　　4、工作細心、做事認真、原則性強。

　　三、 倉管主管崗位職責

　　1、直接對經理負責，完成副經理下達的任務，執行飯店的《員工手冊》和各項規章制度。

　　2、努力學習本工作范圍的業務知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規律，使管理條理化、規范化和科學化。

　　3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發揮和調動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。

　　4、協助經理對下屬員工進行業務培訓。

　　5、經常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。

　　6、審核控制各部門領用物資的計劃和數量，嚴格把關，開源節流。

　　7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

　　8、配合財務部做好盤點工作，及時調整帳務，做到帳實相符。

　　四、采購員

　　一、層級關系

　　直接上級：采購部主管

　　二、任職要求

　　1、全面掌握酒店的基礎知識和采購專業知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網上查詢價格和購物。

　　2、有健康的身體、充沛的'精力，勤跑市場，對個人所負責采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。

　　3、具有“后臺為前臺服務、急前臺之所急”的強烈服務意識。

　　4、養成與各使用部門常溝通的習慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。

　　5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養成嚴明清正的工作作風。

　　6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產品都能以最低、最優價購入。

　　7、懂基礎英語。

　　三、采購員崗位職責：

　　1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量、避免錯購。

　　2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯系。

　　3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續。

　　4、與倉庫聯系，落實當天物資的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然后通知申購部門，及時辦理手續。

　　5、盡量做到單據（或發票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。

　　6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

　　本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：

　　（1）、食品采購員

　　A、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。

　　B、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

　　C、嚴格執行上級的采購指令，根據中、西餐行政總廚及使用部門經理意見保證質量和數量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

　　D、根據餐飲部和員工飯堂日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量，有計劃地按規定的采購程序進行采購。

　　（2）、能源采購員

　　A、遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經營管理需要及配合經營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節流，嚴格管理”的原則開展工作。

　　B、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產品采購。

　　C、根據酒店能源使用的品種、規格、數量，進行有計劃采購。

　　（3）、物資采購員

　　負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。

　　五、倉管員

　　一、 層級關系

　　1、直接上級：倉庫主管

　　二、 任職要求

　　1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。

　　2、掌握酒店的基礎知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應手地在電腦上錄入。

　　3、養成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數。

　　4、有強烈的“二線為一線服務”意識。

　　5、嚴以律已、遵紀守法、養成廉潔清正的工作作風。

　　6、工作高效務實、敬業愛崗。

　　7、懂基礎英語。

　　三、倉管員崗位職責

　　按其分工有：

　　1、收貨員

　　（1）、遵守飯店一切規章制度。

　　（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質量驗收貨物，如發現有不符合質量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。

　　（3）、收貨員早上8點準時到位收貨。

　　（4）、收貨員要嚴格把好數量關，避免供應商含水過稱。

　　2、辦公用品庫倉管員

　　（1）、每天應檢查庫區安全衛生狀態，并及時整改。

　　（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

　　（3）、隨時發料，隨時錄入電腦。

　　（4）、驗收采購入庫材料對專業性較強的，請使用部門專業人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

　　（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

　　（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

　　3、海鮮庫倉管員

　　（1）、收貨時，要嚴格把好數量、質量關。

　　（2）、保持庫位干凈。

　　（3）、按時收貨，作好當天海鮮領用手續，把有關單據錄入電腦。

　　（4）、對待工作要認真，實事求是。

　　（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

　　（6）、月底應配合財務部清盤庫存。

　　4、食品庫倉管員

　　（1）、物品要按性質、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

　　（2）、要控制好常用物品的庫存量。

　　（3）、倉庫要保持干凈、通風。

　　（4）、要定期或不定期的檢查物品保質期。

　　（5）、做好每天物品出、入庫手續，并及時將出、入庫單據錄入電腦。

　　（6）、入庫時要認真把好數量、質量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

　　（7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。

　　（8）、每月2日前報送上月倉庫收發存報表。

采購部崗位職責推薦 篇9

　　1.遵守國家的有關法律、法規，遵守醫院各項規章制度

　　2.采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行設備/醫用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫用耗材采購計劃，經院長批準后由設備/醫用耗材采購員執行。詢價：采購員向三家以上的經銷商詢價，對設備/醫用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況逐級上報，院長批準后，方可執行。采購：采購計劃、詢價結果經院長批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行采購）；

　　3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協議，由醫學裝備委員會抽調人員談判，并按醫院關于簽訂合同的規定程序辦理；

　　4.采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證一線工作的正常需要；

　　5.采購的設備/醫用耗材運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；

　　6.采購員應隨時掌握設備/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓；

　　7.設備/醫用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/醫用耗材應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；

　　8.采購員應多收集設備/醫用耗材的市場信息，熟悉設備/醫用耗材的技術性能、標準和規定，充分了解設備/醫用耗材的即時行情，為醫院的采購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據；

　　9.采購員從經醫學裝備委員會評價考核合格的供應商處采購設備醫用耗材；

　　10.完成領導交辦的其他臨時工作任務。

采購部崗位職責推薦 篇10

　　1、制定采購計劃，保證采購物品的質量及交期;

　　2、材料購買或代用經質檢部確認并書面證明之后方可辦理入庫;

　　3、采購的原材料按時入庫，盡可能辦理所有采購物品的合格證;

　　4、采購物品入庫后將發票附入庫單交給財務部;

　　5、采購計劃變更時，及時調整備貨或調換;

　　6、及時將采購進度反饋給各相關部門;

　　7、定期咨詢材料價位，尋找新供應商和新產品

　　8、配合倉管部及時清查庫存，發現量少時，及時反映;

采購部崗位職責推薦 篇11

　　一、部門概要：

　　依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的.質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

　　4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

　　5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門的臨時采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時工作任務;

　　9、向上級匯報工作。

采購部崗位職責推薦 篇12

　　1、協助采購部經理辦理企業的采購事宜，以保證物資的正常供應。

　　2、與供應商建立良好的'合作關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品。

　　3、對采購物品的出入庫手續和數最進行監督，并及時解決有關的技術問題，盡量壓縮費用開支。

　　4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行。

　　5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

　　6、檢查并監督進口物品的報關工作，做到手續齊全，資料齊備。

　　7、協助采購部經理檢查月末盤點工作。

　　8、按時完成上級指派的其他工作。

采購部崗位職責推薦 篇13

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門做好工作。

　　3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，并填好價格給財務部會計留存一份。

　　4、發票來時對采購數量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發票無誤后填寫發票入庫審批單，經主管采購部長、財務審核、主管副總經理簽字后財務方可入帳。

　　5、審核發票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經采購部長批準、經采購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外采購產品直接供給鋼廠的執行“外購產品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過程主發生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應

　　有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時入賬。

　　8、每月記錄發票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。

　　9、完成領導臨時交辦的其他任務。

采購部崗位職責推薦 篇14

　　職責描述:

　　1、負責日常pr、po等數據整理工作;

　　2、實時維護并管理k3系統的采購數據,報價合同文件;

　　3、部門相關的日常行政工作,包括年審資料的日常收集準備,部門文件傳遞、考勤、辦公用品申領、費用預算等;

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、2年以上文控、助理等相關工作經驗,了解采購相關財務知識;

　　3、熟悉合同法規相關內容,熟悉外審審核流程,熟悉文本管理及日常行政、費控工作;

　　4、熟練使用辦公軟件,熟練操作金蝶k3系統;

　　5、溝通能力強,有責任心,積極主動;

采購部崗位職責推薦 篇15

　　1、制定采購談判的策略和方案并加以實施

　　2、處理質量問題，以及退貨方案的實施

　　3、同公司內部其它各功能部門建立并維持良好的關系

　　4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議

　　5、運用一些戰術性的方法如供應商伙伴關系；供應鏈管理等建立良好的供應商關系

　　6、處理供應商的問訊，異議及要求

　　7、實施對新供應商的開發和扶植工程

　　8、此外，采購經理的工作常常能夠體現出采購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在

　　9、配合財務在整體上用的付款策略

采購部崗位職責推薦 篇16

　　1. 負責聯絡上游供應商客戶，與相應對接人溝通、對接、合作，維護好客戶關系

　　2、負責協助采購負責人對公司平臺品牌選品與采購，確保采購商品質優、價廉，有高性價比;

　　3. 采購訂單的跟進與驗收工作;執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;

　　4.虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。

采購部崗位職責推薦 篇17

　　崗位職責：

　　1、負責部門數據，文檔管理；

　　2、負責供應商管理；

　　3、協助經理部門管理，團隊建設；

　　4、協助部門經理文案工作；

　　5、協助部門經理外聯事務，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，專業不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業采購部門工作經驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部崗位職責推薦 篇18

　　1、根據公司戰略目標，制訂全年產品開發及采購計劃并推動實現。

　　2、參與產品品類評估、新品項目開發評估，預估風險，監控項目進展并做出與優化；

　　3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關系，創建戰略合作關系；

　　4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進采購成本優化。

　　5、制定并完善采購部門的'，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。

采購部崗位職責推薦 篇19

　　【 采購員崗位職責】

　　一、負責編制采購合同，進行物資采購。

　　1、根據采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

　　2、供方蓋章確認回傳后，根據采購管理辦法進行合同審批。

　　3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執行。

　　2、在與供方溝通中若發現交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

　　3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發現的異常要第一時間上報部門主管。

　　二、物資到貨后，報檢入庫。

　　1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協議分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

　　2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。

　　3、倉管對合格物資辦理入庫手續后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

　　三、負責采購發票的催交。

　　1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號）。

　　2、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發票，要及時打電話催用戶開發票，確保發票的及時到位。

　　3、收到發票的三日內采購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收；采購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，并在KIS系統“采購發票”模塊中將本次發票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。

　　4、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的發票負全責，若發生發票缺失、毀損，采購經辦人應負責賠償。

　　四、負責對采購的不合格物資進行退換。

　　1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

　　2、對于在報檢環節反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續的辦理。

　　五、負責采購臺帳的登記。

　　采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的.元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

　　六、整理供方資料，編制價格月報。

　　1、適時填報《物資采購現行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批準后下發給相關部門。

　　2、每月依據上月《物資采購現行價格表》和本月下發的《物資采購現行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批準后，抄送相關部門。

　　七、填寫供方辦款申請報批。

　　1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務部出納安排付款。

　　2、外地辦款分貨到月付供方和款到發貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發貨逐級簽字確認，總經理批準后，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務部經理復核，報總經理批準后交由財務部出納辦款。

　　八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

　　九、完成上級領導交辦的其它工作任務。

　　【采購部副部長崗位職責】

　　1、根據國家有關法律法規和公司經營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程；

　　2、根據公司經營規劃制訂采購經營規劃，實現采購質量提高、采購成本持續降低、采購體系的完善；

　　3、根據現有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預算，保障生產計劃及新品開發的順利實施；

　　4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；

　　5、指導、監督部門員工落實各項工作。

　　【采購部經理崗位職責】

　　1、主持采購部的全面工作，采購部經理崗位職責。

　　2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導實施。

　　6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

　　7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

　　9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。

　　10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

采購部崗位職責推薦 篇20

　　一、崗位職責：

　　1、主持采購部日常工作，協調與各部門之間的工作關系，協調與各供應商、外協廠的工作關系；

　　2、團結同事，發揮團隊精神，努力工作，發揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發揮、激發下屬的潛能，并不斷的改進工作方法，改進工作效率、樹立廉潔的工作作風；

　　3、對第一個業務訂單認真評審，確認交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；

　　4、對每一個供應商資格進行評審和監督，選用相適應的供應商，確保采購材料品質優良、價格便宜、合理、交期準時、售后服務好，保證公司生產正常運轉；

　　5、及時掌握生產、物料庫存動態，掌握生產第一線的.各種信息，做到物料準時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細分析、統計，根據公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；

　　6、定期匯報采購落實結果，認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

　　二、權限：

　　1、對供應商、訂購數量、訂貨時間、交貨期等具有決定權；

　　2、所屬人員的違規違紀的糾正權，事實處理權或處理申報權；

　　3、下屬人員的考核權、指導權、分配權；

　　4、相關文件的審核權；

　　5、對計劃和規格、型號不清楚的物資有拒絕權；

　　6、合理化建議權。

　　三、崗位定員：

　　1人

　　四、崗位任職標準：

　　1、大專以上學歷，或相關機械廠同類工作2年以上工作經歷。

　　2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。

　　3、有較強的工作組織能力和管理經驗。

　　4、具備一定的品質及成本意識，對ISO體系有較好的了解。

　　5、思想品質好，工作認真負責。

　　五、考核指標：

　　1、采購計劃的制定及執行情況

　　2、采購成本的控制

　　3、物料采購周期的控制

　　4、采購物料品質的合格率

　　5、合格供應商的開發和管理情況

采購部崗位職責推薦 篇21

　　一、在總經理的領導下，負責項目材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。

　　二、負責公司在建項目主要材料的采購工作，采購前，填寫價格申報單，報主要領導審核；采購合同（必要時簽訂保密協議、質量保證協議、擔保責任）的簽訂和執行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質量合格證書及檢驗資料）。

　　三、掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量，通過不同方式了解供貨市場動態，考察供貨單位實力狀況和資信程度，收集供應商檔案資料，負責新供方引進前的評估工作。

　　四、指導施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現場的材料供應。

　　掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向總經理提供分析資料。

　　五、改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外費用的發生。

　　六、指導現場材料員負責材料到場的計量收方工作。

　　七、搞好對內、對外結算，建立采購臺帳和采購合同臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　八、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方（驗收）、結算、報統計資料。

　　十、完成公司領導交辦的其他工作。

采購部崗位職責推薦 篇22

　　1. 標準外購件(機械氣動類/電氣控制類)、輔料 、工具及其它采購

　　2. 合同臺帳/檔案 及 供應商資料歸集

　　3. 生產采購物料收發/上架 及 進出帳記錄

　　4. 其它事宜.

采購部崗位職責推薦 篇23

　　1、組織實施采購活動，督促完成本部門采購目標。

　　2、組織采購部開展藥品采購環節的采購策劃、庫存控制、質量保證。

　　3、組織對供貨單位的質量管理體系進行評價，確認其質量保證能力和企業信譽，必要時組織進行實地考察。

　　4、對采購活動中的風險進行評估、控制、溝通和審核。

　　5、指導、監督采購員向供貨單位索取其單位、銷售人員、所銷售藥品的資料及資料初審。

　　6、與供貨單位簽訂采購合同及質量保證協議，并對協議的執行情況進行跟蹤。

　　7、指導、監督采購員按需進貨，擇優采購，依據操作規程進行采購環節作業，建立藥品采購記錄。

　　8、指導、監督采購員對商品進行售后跟蹤，及時清理不合理庫存和退換貨。

　　9、組織進貨評審，優化庫存，及時維護商品價格及促銷政策。

　　10、指導、監督采購員收集藥品采購環節的信息，優化供應商。

　　11、對采購環節的信息進行匯總分析用以指導實際采購工作。

　　12、協助行政人事部對本部門員工進行有關培訓。

　　13、督促完成其他與采購部有關的管理工作。

　　14、藥品批量采購、采購協議簽訂、商業調撥。

采購部崗位職責推薦 篇24

　　一、目的作用：

　　1.1可作為供應部開展工作的規范依據。

　　1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。

　　1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

　　二、管理歸口

　　總經理是供應部的上級直接領導。

　　供應部的工作直接對總經理負責。

　　三、工作職責

　　1、采購計劃的編制

　　負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　2、物資供應：

　　2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。

　　2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

　　2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

　　2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。

　　3、采購物資的入庫與結算：

　　3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作。

　　3.2對不合格產品及時退貨。

　　4、供貨單位的質量審核：

　　4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

　　4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。

　　4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

　　4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

　　5、負責企業外委托加工的出入庫業務。

　　6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

　　7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　四、職責權限：

　　4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。

　　4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

　　4.3采購權：

　　4.3.1食堂用具的采購權。

　　4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

　　4.3.3衛生用品、用具的采購權。

　　4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。

　　4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

　　4.3.6企業用燃料的采購權

　　五、工作標準

　　5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

　　5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。

　　5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。

　　5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

　　5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固

　　可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。

　　5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。

　　5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

　　5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

　　供應部工作流程

　　供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

　　依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

　　物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。

　　月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。

　　為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

　　供應部管理制度

　　直接上級：總經理;

　　部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;

　　管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務;

　　管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資;

　　供應部職責：

　　1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;

　　2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作;

　　3.制訂本部的工作計劃和目標;

　　4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

　　5.調查研究本行業采購物資、備品的規律;

　　6.采購方式設定;

　　7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;

　　8.采購前要詢價、比價、議價;

　　9.合理編制采購計劃、實施采購;

　　10.處理與協調和供應商之間的關系;

　　11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

　　12.檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力;

　　13.完成臨時交辦的其他事項;

　　1 供應部在職人員行為規范：

　　1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏

　　輯判斷做依據。

　　1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

　　1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

　　1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

　　(1) 操守廉潔

　　(2) 掌握市場

　　(3) 積極認真

　　(4) 適應性強

　　(5) 精打細算

　　(6) 精打細算

　　2 采購程序 ：

　　2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

　　2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

　　2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

　　2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。

　　2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

　　2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

　　2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　2.16 外協加工控制

　　a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

　　b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

　　c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　3 驗貨控制程序

　　3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

　　3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　3.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作。

采購部崗位職責推薦 篇25

　　崗位職責：

　　1、依據公司選購方案，能獨立綻開詢價、議價和選購核價工作;

　　2、 每月負責與供應商對賬，發票跟進及到期貨款申付;

　　3、管理選購信息和數據，參加評估考核供應商，并幫助優化供應商體系;

　　4、幫助部門經理掌握選購成本及協作公司做好掌握庫存成本;

　　5、領導交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，1年以上電子、電氣、機械行業選購工作閱歷;

　　2、具備優秀的`溝通與協調力量、市場分析與推斷力量;

　　3、具備較強的方案和執行力量;

　　4、熟識相關質量體系標準，熟識選購業務，具備良好的談判力量和成本意識。

采購部崗位職責推薦 篇26

　　崗位職責：

　　1、依據公司選購需求方案完成選購目標;

　　2、提升選購品質、貨期，掌握及降低選購成本;

　　3、嚴格根據選購制度和選購流程操作，以確保選購工作順當達成;

　　4、完成領導支配的其它零時性工作內容。

　　職位要求：

　　1、高中及以上學歷，紡織、選購相關專業，年齡在26-38歲之間為佳;

　　2、至少5年同品牌面輔料選購閱歷;

　　3、熟識各種輔料制作工藝流程;

　　4、性格開朗、熱忱大方，喜愛選購工作;

　　5、能夠吃苦耐勞，抗壓力量佳。

采購部崗位職責推薦 篇27

　　1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務。

　　2、進口品牌的對接，采購，進關，清關。

　　3、監控產品的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本。

　　4、及時協調解決采購產品，客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。

　　5、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商評估。

采購部崗位職責推薦 篇28

　　1、全面負責區域連鎖門店及供應鏈相關設備包材的物料選購工作。

　　2、負責供應商開發、選定和供應商考核;

　　3、負責階段性市場行情考察，完善成本體系評估和建設，合理掌握選購成本支出;

　　4、負責依據選購結算時間和月度選購方案，合理編寫選購預算，并且上報公司財務部備案;

　　5、負責依據相關部門的物料需求方案，結合選購周期和最低起訂量，制訂材料供應方案和資金需求方案，同時反饋到貨時間和選購數量等信息給公司相關部門，幫助完成生產前期預備工作;

　　6、負責所需材料、設備、成品、半成品的市場詢價、比價和招標工作，對供應商供貨、質量、交期、售后服務工作的`評審及監督;

　　7、負責了解包材、原料的質量標準、檢測標準、材料組成和市場價格行情;

　　8、上級領導交代的其他工作。

采購部崗位職責推薦 篇29

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及采購的最佳經濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開展工作的規范依據。

　　2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

　　3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

　　三、采購部崗位職責

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。

　　3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業務水平。

　　4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯系，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。

　　6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協

　　商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。

　　9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料

　　使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

　　10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

　　12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

　　13、完成領導交辦的其他任務。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　(一)采購申請與審核

　　1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

　　2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應優先處理。

　　5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續在后期按采購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經辦須及時反饋給請購部門。

　　(二)請購遞交

　　1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員陪同采購，以防采購失誤;請購部門的專業人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經辦人員指定供應商。

　　2、若請購部門無法委派專業人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。

　　(三)請購撤銷

　　1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單(采購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

　　2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。?

　　3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。

　　(四)采購作業處理期限?

　　采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

　　1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

　　2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

　　3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。

　　4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。

　　(五) 詢價

　　1、采購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　2、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

　　3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

　　4、所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

　　5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。

　　6、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　7、詢價時對于相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。

　　8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。

　　9、采購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。

　　(六)比價、議價

　　1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

　　2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。

　　4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

　　5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購;單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購;單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。

　　(七)比價、議價結果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。

　　2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

　　3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

　　(八)、選擇供應商

　　采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發擇優選擇：

　　(1)具有合法經營主體;

　　(2)具有相應資質的供應商;

　　(3)具有良好的信譽;

　　(4)具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。

　　(九)簽定合同

　　采購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

　　2、基本條款注意事項

　　(1)采購物品、項目的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

　　(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量要求;

　　(3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;

　　(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

　　(5)應注意采購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

　　(6)采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采用的質量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;

　　(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

　　(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

　　(5)質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產品質保期;

　　(6)詳細約定發票的類型及提供時間和要求;

　　(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;

　　(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

　　(9)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　(10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

　　(11)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查;

　　(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;

　　(13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　(14)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　(15)合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;

　　(16)合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

　　(17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定;

　　(18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同;

　　(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發現供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發現嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發現有違法行為經查證屬實時，采購方可要求終止合同;

　　(20)合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;

　　(21)合同須明確規定合同終止的賠償責任。

　　(十)下訂購單

　　1、采購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規范、檢驗標準等。

　　3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、采購訂單審批須注意合同與采購環境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。

　　5、采購訂單簽訂后采購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。

　　6、如因生產計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計劃。

　　7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計劃，避免緊急訂單的情況發生。

　　(十一)采購進度控制

　　1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業進度。

　　2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

　　(十二)報驗入庫

　　1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。

　　2、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

　　3、質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

　　4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;

　　5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

　　6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單;

　　7、外協加工件應按照原材料入庫;

　　8、質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定決定入庫與否。

　　(十三)對帳付款

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購經辦人員憑《入庫單》經采購主管、財務及總經理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

采購部崗位職責推薦 篇30

　　1、負責公司采購工作，包括但不限于新品補充、現有商品優化;并對采購異常、退換貨、補償事宜進行處理;

　　2、負責與供應商簽訂采購合同，建立供應商目錄，并對采購相關資料進行整理，歸檔，保存;

　　3、負責首營藥品、首營企業的資質收集及初審，并協助質量管理部門對供應商綜合能力進行考評，確保供應產品質量標準，建立供應管理體系;

　　4、負責庫存藥品的管理以及采購計劃、付款計劃等工作的執行與跟進;

　　5、協助上級采購相關工作，在保證供應質量和時效的前提下，降低采購成本;

　　6、積極與各相關部門溝通，確保信息傳遞的有效性、真實性和準確性;

　　7、完成部門領導安排的其他工作。

采購部崗位職責推薦 篇31

　　1)負責科組經營商品的采購工作：承擔和推動科組業績的達成;

　　2)市場潛力品種的開發、引進工作;

　　3)商品渠道開發和維護，擇優渠道，以降低采購成本;

　　4)負責品種和供商信息的收集;

　　5)跟進、處理供商的咨詢投訴;執行采購合同，催收后臺返利，確保公司利益