器械經營自查報告（精選5篇）

器械經營自查報告 篇1

　　根據廣東省藥品經營質量管理規范(gsp)認證管理辦法(試行)以及《藥品經營質量管理規范現場檢查指導原則》的規定，我公司就gsp實施情況自查報告如下：

　　一、公司基本情況

　　我司成立于x年xx月xx日，公司注冊資金x萬元，經營范圍有：、。我司現有員工xx人，其中執業藥師xx人，藥學技術人員xx人(含執業藥師)，藥學技術人員占員工總數的%，公司設立了質管部、業務部、儲運部、財務部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額x萬元，我司經營品種，經營品種xx個。公司以為質量方針，依法依規從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本公司，開業至今從未發生過經營假劣藥品行為。

　　二、質量體系運行情況

　　1、質量體系文件情況

　　公司編制了《質量管理制度》xx項、《質量管理操作規程》xx項、《部門及各級崗位質量職責》xx項等文件，組成成了公司質量體系的標準文件，是公司開展各項質量管理工作的文字依據，質管部對各項文件進行了必要的培訓。

　　2、人員的配備情況

　　(1)公司法定代表人、企業負責人總經理是學歷，職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品的知識。

　　(2)質量負責人為執業藥師，資格證書編號：，本科畢業，從事藥品質量管理工作xx年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。

　　(3)質量管理機構負責人是職業中藥師，資格證書編號：。專業為，能堅持原則、有豐富的實踐經驗，能獨立解決經營過程中的質量問題。

　　(4)倉庫質管員，畢業，質管員均經專業及崗位培訓，能獨立解決質量管理過程中發現的質量問題。

　　(5)倉庫驗收員，專業本科畢業，中藥師;倉庫驗收員，畢業，西藥師。驗收員均經專業崗位培訓，能獨立解決驗收過程中發現的質量問題。

　　(6)倉庫養護員，學歷;倉庫養護員，學歷。養護員均經過專業及崗位培訓。

　　(7)采購員，學歷，中藥師;銷售員，學歷，，學歷。采購員、銷售員均經過專業及崗位培訓。

　　(8)對從事質量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。

　　三、辦公場所和倉庫的情況

　　我司的營業辦公場所面積x平方米，配備了電腦、電話機、傳真機、打印機、復印件等現代化的經營辦公設備，工作環境寬敞明亮。倉庫總面積x平方米：陰涼庫面積為x平方米，常溫庫面積為x平方米，冷庫立方米。庫房內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。倉庫庫房內鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離;配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備;配備空調臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換;安裝自動溫濕度監測終端xx個(包括冷藏運輸車的xx個檢測終端在內)，能自動監測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。配置立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發電機組;并購置冷藏車一部，升冷藏箱xx個，并在x年xx月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關標準要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統，均可實時采集、顯示、記錄溫濕度數據，并具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫復核去、零貨區等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。

　　四、計算機系統管理情況

　　公司安裝有計算機系統終端機共臺，符合經營全過程及質量控制要求，實現藥品質量可追溯，并滿足藥品電子監管的實施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的`服務器;具有安全、穩定的網絡環境，能實現部門之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享，并建立相關數據庫。公司的見算計系統能夠對藥品的購進、驗收、養護、出庫復核、銷售等進行真實、完整、準確地記錄和管理，并能生成、打印相關藥品經營業務票據。公司要求各崗位人員按授權范圍進行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯，對計算機系統運行中涉及企業經營和管理的數據按日備份并存放于安全場所，有關記錄按規定保存5年。

　　五、對照標準自查情況

　　x年xx月xx日-xx日我司依據《藥品經營質量管理規范》(衛生部令第90號)及其附錄、《xx省藥品批發企業gsp認證現場檢查項目表》對公司質量管理體系進行了一次內部評審，評審結果為：嚴重缺陷項目xx項，一般缺陷項目xx項，基本符合gsp規定的條件要求，現向貴局申請進行gsp認證。

器械經營自查報告 篇2

　　我公司遵照國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告(第58號)文件精神，組織相關人員重點就我公司經營的所有醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：

　　一、強化制度管理，健全質量管理體系，保障經營過程中產品的質量安全公司成立了以總經理為主要領導核心、部門經理為主要組織成員、全體員工為主要監督執行成員的安全管理組織，把醫療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。公司建立、完善了一系列醫療器械相關管理制度：醫療器械采購、驗收、貯存、銷售、運輸、售后服務等環節采取有效的質量控制措施，以制度來保障公司經營活動的安全順利開展。

　　二、明確崗位職責，嚴格管理制度，完善并保存相關記錄或檔案管理制度公司從總經理到質量負責人到各部門員工每個環節都嚴格按照醫療器械經營質量管理規范制定相應管理制度，對購進的醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的'資質做出了嚴格的規定，保證購進醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格醫療器械進入醫院。保證入庫醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

　　企業質量負責人負責醫療器械質量管理工作，具有獨立裁決權，主要組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，并對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進，及時收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理。針對不合格醫療器械的確認，不良事件的收集和報告以及質量投訴和器械召回信息等事件實時監督，定期組織或者協助開展質量管理培訓。公司已經按照新版器械經營質量管理規范的要求對所有計算機系統進行改造和升級，安裝醫療器械專業軟件系統，該軟件得到多地監管部門的認可、推薦，能夠滿足醫療器械經營全過程管理及質量控制，并建立有相關記錄和檔案，針對以前在部分留檔供應商資質不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。

　　三、人員管理

　　我公司醫療器械工作由專業技術人員擔任，并定期進行相關法律法規及相關制度的培訓，確保工作的順利進行;每年組織直接接觸醫療器械的工作人員進行健康檢查，并建有健康檔案。

　　四、倉儲管理

　　公司具有符合所經營醫療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件設施設備，醫療器械獨立存儲、分類存放、器械和非器械分開存放，并且建立了最新的倉儲管理制度及醫療器械養護制度，加強儲存器械的質量管理，有專管人員做好器械的日常維護工作。防止不合格醫療器械進入市場，并制訂不良事故報告制度。

　　我公司始終堅持“質量第一，品質至上”的質量方針，嚴格按照《醫療器械經營質量管理規范》要求，增加庫房醫療器械安全項目檢查，及時排查醫療器械隱患，定期自查，保證各項系統有效執行。

　　醫療器械經營企業換證自查報告

器械經營自查報告 篇3

　　為進一步推動我行各項業務合法合規，健康持續開展，根據總行和貴局要求，按照《關于進一步做好“不規范經營”行為排查工作的通知》（【20xx】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作。現將自查結果報告如下：

　　一、公司銀行業務

　　（一）公司類貸款的支用管理

　　我分行發放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經營需求發放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發現要求客戶將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發放貸款的前提條件。

　　（二）公司類貸款的利率管理

　　公司類貸款的利率水平，均是綜合了借款人行業狀況、企業經營狀況、還款能力、抵質押物變現能力（保證方代償能力）、金融產品風險等重要因素進行定價。在執行環節，均按照審批通知書要求嚴格執行，未發現超權限變更公司類貸款利率定價的違規行為；分1

　　支行能夠依據定價執行利率。賬戶管理費、財務咨詢費等服務費用均為實際的管理和服務性收費，并非利息讓渡；未發現支行借發放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業務或其他金融服務，并收取額外費用以及捆 綁其他金融產品。

　　（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產貸款等公司信貸業務前期盡職調查、押品評估等環節均按照能夠嚴格執行道德操守，未發現直接或者間接要求客戶支付相關費用，導致客戶財務負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監管、代發代收等金融產品和相關服務時，嚴格按照總行有關產品定價的文件要求執行，未發現違規收費、擅自提價的現象。

　　（五）公司類企業的存款營銷和資金管理

　　堅決落實《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發2000253號）、中國銀行業協會《中國銀行業存款業務自律公約》（銀協發201110號）的文件要求，未發現高息或變相高息攬存的行為，更未發現我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。

　　（六）公司類業務的產品管理

　　各支行在為公司客戶提供一攬子服務和全面解決方案等產品服務和咨詢業務過程中，本著客戶自愿的原則，根據企業行業和自身經營情況，均提供了有針對性的產品服務方案，客戶接受與否，絕對自由。

　　二、小企業銀行業務

　　（一）小企業貸款的支用管理

　　分行能夠鼓勵引導客戶經理對小微企業貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關，從而杜絕了“以貸轉存”現象的滋生；與此同時，強化銀企合作關系，不強制設定條款或協商約定違規吸存，通過培育企業做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業，盡量爭取資金體內循環；在小企業授信環節要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現金流掌控企業實際經營情況，控制風險，落實貸后管理工作。

　　（二）小企業貸款費率管理

　　對小微企業，大多數支行按照《銀監局關于實施差異化監管加強小型微型企業金融服務的意見》（監發201128號）相關規定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和費外，其他費用如貸款費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。

　　（三）小企業銀行產品管理

　　我分行能夠為小微企業提供切實有效的一攬子金融服務方案，有效滿足客戶金融服務需求。小企業資產業務的開展，不以負債業務和中間業務為條件。企業對我行理財、保險、基金等其他產品的

　　選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業借款人公平交易權。

　　（四）小企業產品定價

　　我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結合的方式，科學地對小微企業貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權授信審批流程，切實提升了小微企業服務質量和效率，逐步提高小企業業務盈利能力和水平，培育了一批在業內具有相當競爭力的小微企業群體。

　　（五）小企業培育和政策傾斜

　　1、分行能夠對、等小企業優質客戶，積極按照《關于深化、企業培育工作的指導意見》（XX2010120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產品及超值服務等方面切實落實相關優惠政策。

　　2、創新小微企業流動資金貸款還款方式，根據小微企業的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業選擇分次發放、分次還款等科學的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業縮減財務成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。

　　3、為提升小企業融資效率，分行進一步優化小微企業授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權方面，通過審批權和審批形式

　　的調整，多角度優化和提高小企業貸款的`服務效率和質量；對小微企業在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產品在中小企業金融服務中的份額，降低小微企業客戶的擔保成本，減輕小微企業財務負擔。

　　三、零售銀行業務

　　（一）個人貸款的支用管理

　　我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業務制度執行，對于采取受托支付方式發放的個人貸款，在貸款發放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發放的個人貸款，客戶支用理由合法合規，即進行貸款發放。

　　（二）個人貸款的利率管理

　　1、我行個貸產品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學計價。同時考慮和區分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業務風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至限額的情況。

　　（三）流程和其他收費管理

　　在發放個人貸款時，未發現有要求客戶接受不合理的中間業務或其他金融服務的行為，無“貸款”賬戶管理費、財務咨詢費、貸款安排費、額度占用費等額外附加費用；與此同時，在業務開展

　　過程中應計入銀行成本的相關費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。

　　（四）個人貸款的產品管理

　　在受理個人貸款和辦理其他零售業務時，充分尊重客戶的自由選擇權和公平交易權，無強制產品捆 綁、不當搭售等行為。客戶辦理信用卡、基金等各種其他金融產品享有充分的獨立性。

　　（五）個人儲蓄業務的管理

　　經查無違反《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業務管理辦法》（XX2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發現涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。

　　四、國際業務

　　（一）國際業務產品的定價和費率

　　分支行對我行外匯業務收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據，外匯資金交易匯率按總行統一發布的人民幣外匯牌價進行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產品定價明確合規。

　　（二）國際業務操作合規性

　　國際業務條線操作人員崗位分離、權限分離，無越權經辦、越權復核行為。

　　五、授信評審業務

　　授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發放貸款的前提條件得情況。授信業務的開展不以任何負債業務、中間業務等其他產品作為前提條件，杜絕了捆 綁銷售、轉嫁費率和成本的情形。

　　六、檢查發現問題

　　部分財務顧問費、貸款費收取不合規。自20xx年10月24日后，個別支行對小微企業收取財務顧問費或貸款費，收費不合規。

器械經營自查報告 篇4

　　我公司遵照國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告(20xx年第58號)文件精神，組織相關人員重點就我公司經營的所有醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況如下：

　　一、強化制度管理，健全質量管理體系，保障經營過程中產品的質量安全

　　公司成立了以總經理為主要領導核心、各部門經理為主要組織成員、全體員工為主要監督執行成員的安全管理組織，把醫療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。公司建立、完善了一系列醫療器械相關管理制度：醫療器械采購、驗收、貯存、銷售、運輸、售后服務等環節采取有效的質量控制措施，以制度來保障公司經營活動的安全順利開展。

　　二、明確崗位職責，嚴格管理制度，完善并保存相關記錄或檔案管理制度

　　公司從總經理到質量負責人到各部門員工每個環節都嚴格按照醫療器械經營質量管理規范制定相應管理制度，對購進的醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格醫療器械進入醫院。保證入庫醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

　　企業質量負責人負責醫療器械質量管理工作，具有獨立裁決權，主要組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，并對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進，及時收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理。針對不合格醫療器械的確認，不良事件的收集和報告以及質量投訴和器械召回等事件實時監督，定期組織或者協助開展質量管理培訓。

　　公司已經按照新版器械經營質量管理規范的要求對所有計算機系統進行改造和升級，安裝有最新版新時空軟件系統能夠滿足醫療器械經營全過程管理及質量控制，并建立有相關記錄和檔案，針對以前在部分留檔供應商資質不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。

　　三、人員管理

　　我公司醫療器械工作由專業技術人員擔任，并定期進行相關法律法規及相關制度的培訓，確保工作的`順利進行;每年組織直接接觸醫療器械的工作人員進行健康檢查，并建有健康檔案。

　　四、倉儲管理

　　公司具有符合所經營醫療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件設施設備，醫療器械獨立存儲、分類存放、器械和非器械分開存放，并且建立了最新的倉儲管理制度及醫療器械養護制度，加強儲存器械的質量管理，有專管人員做好器械的日常維護工作。防止不合格醫療器械進入市場，并制訂不良事故報告制度。

　　我公司始終堅持質量第一，客戶至上的質量方針，嚴格按照《醫療器械經營質量管理規范》要求，增加庫房醫療器械安全項目檢查，及時排查醫療器械隱患，定期自查，保證各項系統有效執行。

器械經營自查報告 篇5

　　尊敬的公司各位領導、各位同仁:

　　上午好。值此龍年即將到來之際，首先代表公司財務部向大家拜個早年，祝大家春節快樂!萬事如意!龍年行大運!過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報。

　　一、日常工作

　　根據公司的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環境下，我們財務部進行嚴謹踏實的工作，對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范處理，認真審核，做到條理清晰、賬實相符。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據萬余，處理會計憑證6000余張，準確無誤地出具各類會計報無數。

　　在資金管理方面，嚴格遵守公司的規章制度，先審批后支付，把握好堅持原則與做好服務的關系，盡量已最快捷和經濟的方式處理付款業務，為公司信譽的樹立做出努力。每周一次將現金使用情況上報總經理，使其及時掌握資金的運營情況。并每月組織對貨幣資金和票據進行盤點，確保各項資金收付安全、準確、及時。特別是工資的準確及時的發放，為穩定員工隊伍起到了一定作用。

　　在貨款的應收應付及發票管理方面，及時與銷售、供應互通信息，掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運用。按季度編制應收賬款對賬表，通過與客戶的對賬，實現了公司與客戶往來賬的賬賬相符。在發票管理方面基本做到開具及時，應開盡開且貨物內容盡量滿足客戶要求。

　　存貨管理方面，每月配合倉儲部生產部門進行了月度盤點，及配合倉儲部將有關包裝物盤點清楚，使公司獲得準確的生產消耗數據和庫存數據。

　　財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保部門部建立并保持了良好的聯系，完成了多個銀行的授信工作。圓滿完成了對統計、勞保等各部門有關資料的申報及工商、代碼證，貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊手續，并協助擔保單位完成了貸款卡年審工作。

　　積極完成公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、車輛及電腦維護保養，使用班車接送職工和其它相關人員等。配合審計公司對勝邦的審計，為公司的投資決策起到了一定的作用。

　　在員工素質的提高方面，財務主要人員參加了一年一度的會計繼續教育，通過學習，熟練掌握國家的有關法律法規及外銷退稅政策。參加公司組織的各項培訓及財務內部的培訓，特別是通過在工作實踐中的業務學習，使財務部員工的業務素質和敬業精神有了很大提高。

　　二、資金調度和信貸工作

　　資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。自20xx年下半年來，公司外銷不佳，加上公司二期擴建并投產及公司對外投資擴大，占用了相當大的資金，造成公司公司的'資金壓力巨大。在公司各部門大力支持下，財務部20xx年銀行借款1597.5萬元次，票據融資4038.26萬元，特別是爭取到銀行執行優惠利率，為公司降低財務費用盡心盡力。一路走來，一路感恩。在籌資過程中，盡管所需大量如合同發票文件資料，有時需到客戶那里背書，有時準備時間短任務緊，有時相關銀行人員來公司考察，都得到了公司各部門大力配合和支持，使財務部順利的完成了任務，在此代表財務部向你們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長，在公司財務最困難的時侯，我給董事長打了個電話，董事長毫不猶豫的把家里積蓄取出來，為公司解了燃眉之急。

　　三、納稅申報工作

　　在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務部門申報納稅，及時足額交納各項稅款，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預警處理，積極通過多種措施合理控制稅負，使公司稅負保持在一個合理的水平上，并實現出口退稅33.41萬元，為公司經營目標的實現做出了貢獻。

　　四、工作體會及明年工作思路

　　第一，發揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財務部根據工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作做好。

　　第二，加強相關學科知識學習。財務管理是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，財務人員除了要鞏固原有的財務專業知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務人員不是一個好的財務。更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。

　　工作中雖然取得了一些成績，也存在很多的不足之處。我們在對有關制度和規定的執行力度不夠、出現了一些不應有工作失誤、甚至是低級或重復的錯誤，財務的管理及監督職能沒有得到充分發揮。針對存在問題，20xx年除做好日常工作外，

　　重點抓好以下工作：

　　一、配合公司系統的導入工作，理順財務工作程序，優化人員分工、完善內部考核制度，使每一項工作落到實處。

　　二、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

　　三、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據。

　　總之，再次感謝領導與各部門對我們工作的支持，在20xx年財務部一定繼往開來，切實做好財務及相關服務工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績盡財務部綿薄之力。