審計總監工作職責_審計總監工作內容（通用32篇）

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇1

　　1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

　　2、負責集團審計工作的規劃，結合集團領導臨時安排的審計任務，組織審計小組，編制審計工作方案。

　　3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

　　4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

　　5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告，負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為，并提出處理建議。

　　6、組織對工程審批、合同簽訂，工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

　　7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

　　8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇2

　　1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;

　　2. 對集團各項經營業務進行審計，起草審計報告并進行風險提示;

　　3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

　　4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計，并起草審計報告;

　　5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查，起草審計報告;

　　6. 匯總審計結果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

　　7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調，并配合相關工作開展;

　　8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

　　9. 對出納工作提出建議并進行監督;

　　10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇3

　　1、負責開展綜合類審計工作，如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

　　2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

　　3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況，識別和判定內控缺陷和風險，督促跟進審計建議的整改和落實;

　　4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

　　5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

　　6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察，并向總經理報告結果;

　　7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇4

　　1、統籌并搭建內部控制體系，關注效率與風險的平衡，有效推行公司的年度內控工作計劃;

　　2、識別內審工作重點領域，擬定內部審計工作計劃并負責實施，對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告，并對發現的問題提出可行性整改建議;

　　3、和總部財務/技術部門密切合作，建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

　　4、熟悉公司內部各類內部審計工作，包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

　　5、提供內審咨詢、開展相關培訓，營造良好的管控環境。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇5

　　1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定，制度，和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

　　2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施，決定審計日程、人員分工;把握政策，掌握進度，協調各方面的關系;審核審計報告，向集團董事長匯報工作;

　　3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度， 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

　　4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

　　5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節，并不斷完善;

　　6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

　　7、 根據集團公司及各子公司安排，組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進工作的合理化建議;

　　8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核，審批相關員工的費用、假期及其它申請;

　　9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇6

　　1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

　　2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價，識別相關風險點，同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

　　3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

　　4.負責提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

　　5.負責檢查跟蹤整改情況，督察整改落實

　　6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇7

　　1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度，協助建立健全集團反舞弊機制;

　　2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

　　3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;

　　4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

　　5、負責對集團、子公司投資項目執行情況，對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇8

　　1、建立健全集團審計管理體系，包括內審工作規章制度，審計業務流程、文件等;

　　2、協助擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報董事會/執行董事批準后組織實施;

　　3、組織開展各類審計項目，包括經營審計、離任審計、專項審計等;

　　4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經辦人和具體實施時間;

　　5、審定審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見;

　　6、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;

　　7、負責中心日常管理，包括但不限于人員管理、項目管理等;

　　8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇9

　　(1)全面負責審計法務工作，負責集團及所屬企業的審計管理，建立健全集團法律事務管理體系和制度流程，為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;

　　(2)制定集團內部審計計劃，并開展內部審計工作;

　　(3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價，并檢查執行情況;

　　(4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

　　(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;

　　(6)完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇10

　　1.負責公司的審計體系搭建，制定公司的審計制度及工作流程，并在推動實施程中不斷改進;

　　2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;

　　3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

　　4.風險控制與管理：搭建審計預警機制，組織編寫風險評估報告，并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

　　5.監察工作：根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督，例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;

　　6.舞弊調查工作：開展經濟舞弊調查，并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

　　7.負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設工作，提高團隊執行力和凝聚 力。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇11

　　根據審計任務制定具體審計工作方案，負責審計項目的實施。

　　對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;

　　對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;

　　按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

　　突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;

　　對審計過程中發現的問題進行分析，收集審計證據，提出處理意見和整改意見，與被審計單位溝通，并督促有關單位整改;

　　編制審計報告，并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

　　能夠依據審計結果，分析出相關的舞弊風險點;

　　對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇12

　　1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

　　2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃，并監督計劃的落實;

　　3、負責下屬員工的工作安排，并對下屬進行工作指導、監督，確保部門工作的順利開展;

　　4、負責落實本部門績效考核工作;

　　5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;

　　6、負責公司財務審計管理，指導實施財務日常審計和專項審計，對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

　　7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計，對審計結果提出處理建議;

　　8、配合集團內部審計工作;

　　9、負責公司工程審計管理，負責建立和完善工程審計制度、規范，建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;

　　10、負責公司管理審計，建立和健全公司管理體系內控體制，包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;

　　11、組織部門建立和完善流程管理體系，進行流程審核，推進流程改進;

　　12、組織部門推進信息化建設，改進信息管理工作，支持公司業務的高效運轉;

　　13、完成其他職責內的工作事項。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇13

　　1、評估集團核心業務中系統風險狀況，判斷高風險領域，編制集團審計項目計劃。

　　2、組織或參與項目審計，負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;

　　3、負責審計程序及方案的編寫和完善，提出專項審計建議;

　　4、統籌和組織審計項目實施，撰寫審計報告。

　　5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

　　6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

　　7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇14

　　1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

　　2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行，包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控，以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;

　　3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;

　　4、跟進審計結果的落實整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

　　5、匯總、整理審計發現，編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

　　6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實，與業務部門建立良好的工作關系，保持順暢的日常溝通渠道;

　　7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇15

　　1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

　　2.編制公司年度審計計劃，落實審計方案;

　　3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

　　4.進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防范舞弊風險;

　　5.根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇16

　　1、搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規范和管理制度;

　　2、組織開展常規及專項審計活動;

　　3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

　　4、健全公司的內控體系，進行內控評估，搭建風險預警機制;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇17

　　1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

　　2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;

　　3、擬定并完善內部審計制度和流程，

　　4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執行;

　　5、督促審計結論和建議的整改;

　　6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

　　7、對審計項目進行調查、核實，搜集審計證據，出具審計報告，對審計結果做綜合分析評價。

　　8、執行審計后期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　9、協調公司與外部監督、外審之間的關系;

　　10、負責公司內部控制評估報告的編制

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇18

　　1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查，對資金、財產的完整、安全進行監督檢查，對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;

　　2、負責開展財務審計、離任審計、經濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作，對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;

　　3、負責擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書，督促審計結論和建議的落實;

　　4、負責發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

　　5、負責按照審計程序和方法，獲得充分的工程審計信息，為公司運營提供增值服務;

　　6、負責參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇19

　　1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

　　2.根據風險管理情況和公司發展需求，參與制定公司年度審計計劃，并參與實施;

　　3.負責編制具體審計項目的工作實施方案，根據方案內容開展具體工作，編制相關審計工作底稿，對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

　　4.負責建立、健全審計檔案，保證審計資料及時歸檔。

　　5.負責審計建議整改的后期跟進和監控改進。

　　6.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作;

　　7.完成領導交代的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇20

　　1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度，指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法，并督促執行。

　　2、審核年度監察審計計劃，審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

　　3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

　　4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

　　5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

　　6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

　　7、指導內部監察工作，審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議，參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察，指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇21

　　1、編制公司內部審計工作的項目計劃及實施方案，并組織各項內審工作的開展和執行;

　　2、深入了解公司各板塊業務，有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;

　　3、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，并監督整改落實，推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

　　4、評估各板塊子公司、各部門的經營風險并向集團領導反饋審計過程中發現的問題，提出合理可行的改進建議;

　　5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

　　6、執行年度子公司財務審計、內控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

　　7、完成上級交辦的其他任務。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇22

　　1.制定集團的財務目標、政策及操作程序，并根據授權向董事會報告;

　　2.建立健全集團財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對集團的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全集團內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;

　　5.協調集團同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護企業利益;

　　6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

　　7.確保集團財務體系的高效運轉;組織并具體推動集團年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

　　8.根據集團實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構;

　　9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇23

　　1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案，制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

　　2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定，為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;

　　3?根據公司下達的年度經營目標，對目標執行進行分析與監督;

　　4?檢查監督財務相關制度、流程執行，稽查各項制度與流程的執行規范性，對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

　　5?監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范，控制經營風險，降低經營成本;

　　6?組織做好財務審計，監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險，促進財務管理體系的健全;

　　7?組織審計各子公司年度經營成果，及時完成年度審計報告;

　　8?組織做好重要崗位離作審計，界定管理責作，評價經營成果。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇24

　　1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系，擬定并完善內部審計制度和流程，并在推動實施過程中不斷改進。

　　2、負責組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段。

　　3、負責組織編寫風險評估報告，對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價，并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

　　3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃，根據計劃組織開展內部例行審計工作，規避運營過程中的風險，推動管理提升。

　　4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

　　5、負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設工作，指導、推動團隊人才梯隊的建設工作，構建部門人員考核評價指標，對部門人員進行考核評價，落實績效反饋。

　　6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇25

　　1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

　　2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

　　3、擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　4、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

　　6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

　　7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇26

　　1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范，執行公司風險控制戰略;

　　2、根據公司相關運營、內控管理制度，定期進行檢查稽核;

　　3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

　　4、制定具體項目的審計計劃和審計方案，做好審計工作底稿，保證審計工作的順利完成;

　　5、公司內控及風險管理制度評價：內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇27

　　1、全面負責公司審計日常管理工作，完善公司內部審計制度;

　　2、制定年度審計工作計劃，組織開展各類審計項目;

　　3、跟蹤后續，提出整改措施并督促整改。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇28

　　1. 根據集團發展戰略，協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

　　2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系，并根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

　　3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案，依據計劃、方案開展法律風險管理工作;

　　4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查，組織開展法律風險巡查，組織開展法律風險分析和評估，督促風險責任單位進行風險事件的應對，并對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

　　5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查，提示風險;

　　6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇29

　　1、建立公司的審計管理體系，制定公司審計的管理制度和明細，編制年度審計計劃和審計方案;

　　2、編制審計報告，進行問題披露，提出改進建議和決策依據;

　　3、組織執行后續審計工作，監督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案;

　　4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇30

　　1　根據年度審計工作計劃，實施各項審計工作。

　　2　根據具體審計項目要求，編制審計實施方案，并按計劃推進現場審計工作。

　　3　根據審計發現，完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

　　4　跟蹤審計意見的落實和整改情況，定期形成復審整改報告。

　　5　負責對舉報、投訴事項進行核實，根據實際情況開展審計調查工作。

　　6　負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作，并及時進行優化、完善。

　　7　負責開展公司風險評估工作，梳理高風險業務流程并編制風控手冊。

　　8　負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。

　　9　完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇31

　　1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計，對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

　　2、 檢查財務制度、政策的執行情況，檢查評價公司內控制度的健全性和有效性，發現和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書;

　　4、了解內審發展趨勢并運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質量。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇32

　　1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;

　　2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;

　　3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

　　4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;

　　5、企業發展風險的規避及指導工作;

　　6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。