采購部的工作職責（通用34篇）

采購部的工作職責 篇1

　　一.采購崗位的職責描述:

　　盡職盡責，能保質保量的及時進倉，對市場上現的新產品、新設計要有敏銳的洞察力

　　二.采購的工作流程:

　　先要了解工廠，對其先做一些調查如工廠工人數量及工齡，工廠組成部門，尤其是看其有沒有專門的質檢部或小組，還有就是該廠以前有沒有和公司合作過，有沒有這個意識，再對其做一些針對性的詢價，看其報價有沒有競爭性.

　　三、采購重要性，在工作中應注意的問題:

　　采購起著舉足輕重的作用，沒采購就沒貨源，沒有了貨源，一切都是白談，同時采購還當著開發新產品的重任，要不斷的給外銷推薦新產品與工廠溝通時要及時和工廠談好合作方式，如付款方式等，切不可讓這些問題影響到交貨期，還有就是要避開一切和金錢有關的問題，如回扣，呵，也就是要有職業道德，哈

　　四、如何才能作好采購工作？

　　對產品要熟悉，專業，同時也要敬業，盡責，要不數要整理出一套適合自己的方式，和工廠關系要處理好，因為對于采購員來說，沒了工廠你就沒了貨源

　　采購內勤的工作職責是什么？

　　采購銷售內勤工作職責對于一個公司來講，采購銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯絡的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此采購和銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制，確保萬無一失。

　　1與外勤的聯絡

　　1.1每周工作小結的收集并整理，及時上報領導（各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司）

　　1.2外勤費用的申請、借款、核銷事宜依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

　　1.3外勤與公司的資訊交流

　　1.3.1公司對外勤指示的傳達（要及時、到位）

　　1.3.2接受外勤工作中的資訊，及時反饋給領導

　　1.3.3月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對

　　1.3.4協助業務人員回款，提供應收帳款及其相關資訊

　　1.3.5按要求進行市場資訊收集并提供資訊簡報，以郵件方式報公司銷售經理

　　1.4外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)

　　1.4.1日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準備）

　　1.4.2商業開戶首營公司資料、首營品種資料

　　1.4.3協助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案、各地物價備案材料

　　2對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理

　　2.1檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

　　2.1.1寄出材料的登記、查收、核實

　　2.1.2資料和樣品領用、發放的登記

　　2.1.3寄出方式的選擇

　　2.2商業公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票資訊）

　　2.2.1對各商業公司，上官方網站進行核實（國家食品藥品監督管理局）。

　　2.2.2接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。

　　2.3購銷合同的存檔、登記對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

　　2.4發貨(雙人或多人復核)

　　2.4.1發貨申請后，填寫發貨指令單（發貨申請以傳真、郵件、電話等形式）

　　2.4.2發貨前需確認發貨合同或協議，對方資質備案，記錄供貨金額

　　2.4.3發貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等）

　　2.4.4確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤

　　2.4.5 領導簽字后，由發貨員送至倉庫主管發貨并登記、記錄、查收

　　2.4.6根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

　　2.5開票(雙人或多人復核)

　　2.5.1開票申請后，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式）

　　2.5.2開票前需確認開票品種、單價及數量，對方資質、開票資訊等

　　2.5.3發票開好后，登記發票面值、開票公司名稱、品種、以及申請人和收件人

　　2.5.4雙人復核發票后，將其寄出（發票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發票不能隨貨同行）

　　2.6月底協助財務部核對銷售清單合同及發貨情況，確保市場部和財務的統一

　　2.7對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

　　2.8內勤人員出差內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯絡。內勤人員的出差費用和補貼按公司規定執行。

　　3銷售部內部管理

　　3.1對日常材料的影印、蓋章等的工作

　　3.1.1及時影印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種資料等。

　　3.1.2掌握和使用印章并稽核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

　　3.2彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作（包括向公司財務借備用金，月底結算）

　　3.3公司對外業務的交流（包括選擇公司業務合作伙伴）負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的建立和保管，負責各類政策檔案、銷售合同、資料資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

　　3.4每日公司郵箱、公司QQ、公司相關招商網站的'管理和維護

　　3.4.1每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

　　3.4.2 QQ線上，及時線上溝通、回復

　　3.4.3公司招商網站的維護我們需要對網站中的資訊進行及時的更新。同時定期對其中的產品進行升級維護，使產品能夠盡量顯示在首頁，有利于客戶檢視到我公司的產品。

　　3.5組織內勤定期開部門會議，總結工作，并做好記錄

　　3.6協助準備各項材料

　　4對外招商

　　4.1各地廣告的釋出（網路、媒體、期刊、報紙等）認真做好有關后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關資料的收集、儲存歸檔，及時宣傳報道后勤動態。在一些相關招商論壇上，我們可以免費釋出自己的招商廣告，并進行及時跟蹤；同時我們可以加入各個地區的招商群，定時釋出一些招商資訊。

　　4.2負責招商資訊的代理、回饋、聯絡負責重點客戶的拜訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供資訊。

　　4.3對招商合同的定制（與辦事處主任對分包銷售合同的制定）

　　4.4電子商務定期整理、匯總各地區代理商所做品種的A級客戶；對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。

　　4.4.1在網上查詢代理商資訊充分利用中國醫藥營銷聯盟和易藥論壇中有大量免費的資訊。通過不斷篩選代理商資訊，查詢到我們所需要的、有價值的資訊。同時，我們還需要在不同網站上不斷查詢更多、更好的免費代理商資訊。

　　4.4.2主動簡訊和電話招商通過代理商資訊的匯總，在簡訊平臺上發簡訊宣傳公司產品；代理商可以根據品種或地區進行分類，主動與代理商聯絡；并定期電話回訪；同時加強產品的學術支援，給代理商提供強大的產品資訊服務

采購部的工作職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、有效把控采購產品的價格和質量，對公司在施項目的采購成本和利潤負責。

　　2、熟悉主要建筑材料的產品特點和質量要求，掌握采購管理制度和采購管理業務流程；

　　3、選擇和評估供應廠商，包括新產品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發；

　　4、負責工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格審查，組織采購合約或協議的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理；

　　5、負責工程材料、設備采購、租賃合同執行情況的監督與貨款支付審查工作；

　　6、根據工程施工生產計劃進度安排，做好物料采購計劃和安排；負責辦公用家具、設備器材的請購、租賃和具體的采購工作；

　　7、確保質量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施；

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完善物料供應資料庫，以提升產品品質及降低采購成本；

　　9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作，及時、準確地上報各種物料、采購業務報表；

　　10、做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據的存檔保管，同時切實做好相關資料的保密工作；

　　11、完成公司領導交辦的其他與采購業務相關的工作任務。

　　任職要求：

　　1、五年以上相關采購行業工作管理經驗，精通本崗位的知識、業務流程，具有較強的管理水平并能熟練使用管理工具，能夠結合實際工作，處理富有挑戰性的、復雜的，突發性的任務；

　　2、具備較強的書面與口頭表達能力、敏銳的觀察能力和反應能力，良好的組織和協調能力，能夠行之有效的`調動各組員積極能動性，帶領整個團隊不斷完善和提高；

　　3、具有較高的采購技巧和談判、溝通能力，能夠開發、甄別供應商，能夠很好的處理與供應商的關系，有效的把控采購產品的價格和質量。

　　4、工作地點：北京，會有適量的出差。

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　我們將為您提供

　　1、基本福利：打包工資+五險

　　2、全面的培訓：入職培訓+季度拓展培訓+崗位晉升培訓

　　3、完善的職業規劃：根據您在試用期的情況為您量身制定今后的晉升及職業發展方向。

　　4、優越的辦公環境：公司位于繁華的CBD商圈，交通便利，工作環境整潔舒適

　　5、豐富多彩的員工活動及優厚的員工福利：節日補貼、帶薪年休假等

　　公司網址：

采購部的工作職責 篇3

　　1、 搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息;

　　2、 編制單項材料采購計劃并實施采購;

　　3、 簽訂和送審小額采購合同;

　　4、 完成采購訂單制做，確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

　　5、 負責貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫;

　　6、 編制單項采購活動的分析總結報告;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

采購部的工作職責 篇4

　　1、及時掌握材料市場價格動態，積極開拓材料渠道，確保采購材料具備價格優勢且滿足要求;

　　2、熟悉各種材料技術性能、標準以及規定;

　　3、根據項目要求，確保材料供應及時到位;

　　4、跟蹤工地倉庫材料的出入帳情況，并進行有效管理

采購部的工作職責 篇5

　　1、執行染廠采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;

　　2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

　　3、執行并完善成本降低及控制方案;

　　4、開發、評審、管理供應商，維護與其關系;

　　5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;

　　6、完成采購主管安排的其它工作。

采購部的工作職責 篇6

　　1、協助評估選擇船用備件供應商，與供應商保持良好溝通。

　　2、ERP中制作采購定單, 跟單，安排付款。

　　3、協助處理產品投訴，與相應供應商協調理賠。

　　4、協助ERP系統信息相關工作。

　　5、協助完成上級交予的各項任務。

采購部的工作職責 篇7

　　1)擔當機構部品采購工作;

　　2)負責供應商成本、交貨期;

　　3)新商品生產準備等工作;

　　4)供應商風險管理;

　　5)CSR采購等內容。

采購部的工作職責 篇8

　　1.遵守國家的有關法律、法規，遵守醫院各項規章制度

　　2.采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行設備/醫用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫用耗材采購計劃，經院長批準后由設備/醫用耗材采購員執行。詢價：采購員向三家以上的經銷商詢價，對設備/醫用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況逐級上報，院長批準后，方可執行。采購：采購計劃、詢價結果經院長批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行采購）；

　　3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協議，由醫學裝備委員會抽調人員談判，并按醫院關于簽訂合同的規定程序辦理；

　　4.采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證一線工作的正常需要；

　　5.采購的設備/醫用耗材運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；

　　6.采購員應隨時掌握設備/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓；

　　7.設備/醫用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/醫用耗材應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；

　　8.采購員應多收集設備/醫用耗材的市場信息，熟悉設備/醫用耗材的技術性能、標準和規定，充分了解設備/醫用耗材的即時行情，為醫院的采購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據；

　　9.采購員從經醫學裝備委員會評價考核合格的供應商處采購設備醫用耗材；

　　10.完成領導交辦的其他臨時工作任務。

采購部的工作職責 篇9

　　1、采購部門的職能

　　分析公司原材料市場品質、價格等行情。

　　尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。

　　與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。

　　要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。

　　采購所需的物料。

　　查證進廠物料的數量與品質。

　　對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。

　　掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。

　　依采購合約或協議控制、協調交貨期。

　　呆料與廢料的預防與處理。

　　2、制造業采購部經理崗位職責

　　擬訂采購部門工作方針與目標。

　　負責主要原料或物料的采購。

　　編制年度采購計劃與預算。

　　簽核訂購單與合約。

　　建立與改善采購制度。

　　撰寫部門周報或月報。

　　主持采購人員的教育訓練。

　　建立與供應商的良好關系。

　　督導采購部門全盤業務及人員考核。

　　主持或參與采購相關業務的會議，并做好部門間的協調工作。

　　3、制造業采購部主管崗位職責

　　分派采購人員及文員的日常工作。負責次要原料或物料的采購。

　　協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。采購進度追蹤。

　　保險、公證、索賠的督導。

　　審核一般物料采購案。

　　市場調查。

　　定期開展供應商考核。

　　4、制造業采購部采購員崗位職責

　　主經辦一般性物料采購。

　　查訪廠商。

　　與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。要求供應商執行價值工程的工作。確認交貨日期。

　　一般索賠案件處理。

　　處理退貨。

　　收集價格情報及替代品資料。

　　5、制造業采購部采購文員崗位職責

　　請購單、驗收單登記。

采購部的工作職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、負責部門數據，文檔管理；

　　2、負責供應商管理；

　　3、協助經理部門管理，團隊建設；

　　4、協助部門經理文案工作；

　　5、協助部門經理外聯事務，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，專業不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業采購部門工作經驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部的工作職責 篇11

　　1、根據公司戰略目標，制訂全年產品開發及采購計劃并推動實現。

　　2、參與產品品類評估、新品項目開發評估，預估風險，監控項目進展并做出與優化；

　　3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關系，創建戰略合作關系；

　　4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進采購成本優化。

　　5、制定并完善采購部門的'，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。

采購部的工作職責 篇12

　　職責：

　　1、制定并完善采購制度和采購流程;

　　2、制定并實施采購計劃;

　　3、采購成本預算和控制;

　　4、選擇并管理供應商;

　　5、本部門管理工作建立：

　　①根據超市的績效管理制度協助制定本部門的工作業績考核改進計劃;

　　②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理;

　　③協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓;

　　④負責采購車輛的管理、維護與保養。

　　采購經理

　　工作職責：

　　1、負責本部門的全面工作，對采購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;

　　2、指導并監督下屬開展業務工作，不斷提高業務技能，確保超市內商品的正常采購量，并完成全年采購商品的各項指標;

　　3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關系。

　　4、協助落實每期促銷計劃，審核并提供促銷品項和價格;

　　5、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監督落實。

　　6、檢查購進商品是否符合質量要求，對采購的商品質量要求負有領導責任;

　　采購員(主管)

　　工作職責：

　　1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決采購與營運存在的.問題;

　　2、制定采購車輛管理辦法，實時關注采購車輛的每日去向，督促車輛的維護與保養;

　　3、完成好總部交辦的其他工作。

　　4、按計劃完成各店各部門商品的采購任務，并在預算內盡量減少開支;

　　5、熟悉和掌握采購所需商品的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，根據采購計劃統籌安排以有效的資金保證最大的合理供應量;

　　6、與供貨單位建立良好關系，在平等互利的原則下開展業務往來，對所購進商品嚴把質量和價格要求關;

　　7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證采購商品平穩流動及銷售;

　　8、關注采購商品的庫存控制，對滯銷商品采取相應措施降低庫存;

　　9、嚴格執行采購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保養。

采購部的工作職責 篇13

　　- 基于公司目標，帶領團隊制定行動計劃

　　- 為下屬設定目標，管理目標完成情況

　　- 對下屬進行年度業績評估

　　- 管理團隊，幫助他們建立并發展服務精神，團隊精神和進取精神

　　- 培訓并管理員工遵循公司的規章制度

采購部的工作職責 篇14

　　1、制定采購談判的策略和方案并加以實施

　　2、處理質量問題，以及退貨方案的實施

　　3、同公司內部其它各功能部門建立并維持良好的關系

　　4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議

　　5、運用一些戰術性的方法如供應商伙伴關系；供應鏈管理等建立良好的供應商關系

　　6、處理供應商的問訊，異議及要求

　　7、實施對新供應商的開發和扶植工程

　　8、此外，采購經理的工作常常能夠體現出采購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在

　　9、配合財務在整體上用的付款策略

采購部的工作職責 篇15

　　【 采購員崗位職責】

　　一、負責編制采購合同，進行物資采購。

　　1、根據采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

　　2、供方蓋章確認回傳后，根據采購管理辦法進行合同審批。

　　3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執行。

　　2、在與供方溝通中若發現交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

　　3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發現的異常要第一時間上報部門主管。

　　二、物資到貨后，報檢入庫。

　　1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協議分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

　　2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。

　　3、倉管對合格物資辦理入庫手續后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

　　三、負責采購發票的催交。

　　1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號）。

　　2、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發票，要及時打電話催用戶開發票，確保發票的及時到位。

　　3、收到發票的三日內采購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收；采購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，并在KIS系統“采購發票”模塊中將本次發票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。

　　4、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的發票負全責，若發生發票缺失、毀損，采購經辦人應負責賠償。

　　四、負責對采購的不合格物資進行退換。

　　1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

　　2、對于在報檢環節反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續的辦理。

　　五、負責采購臺帳的登記。

　　采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的.元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

　　六、整理供方資料，編制價格月報。

　　1、適時填報《物資采購現行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批準后下發給相關部門。

　　2、每月依據上月《物資采購現行價格表》和本月下發的《物資采購現行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批準后，抄送相關部門。

　　七、填寫供方辦款申請報批。

　　1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務部出納安排付款。

　　2、外地辦款分貨到月付供方和款到發貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發貨逐級簽字確認，總經理批準后，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務部經理復核，報總經理批準后交由財務部出納辦款。

　　八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

　　九、完成上級領導交辦的其它工作任務。

　　【采購部副部長崗位職責】

　　1、根據國家有關法律法規和公司經營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程；

　　2、根據公司經營規劃制訂采購經營規劃，實現采購質量提高、采購成本持續降低、采購體系的完善；

　　3、根據現有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預算，保障生產計劃及新品開發的順利實施；

　　4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；

　　5、指導、監督部門員工落實各項工作。

　　【采購部經理崗位職責】

　　1、主持采購部的全面工作，采購部經理崗位職責。

　　2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導實施。

　　6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

　　7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

　　9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。

　　10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

采購部的工作職責 篇16

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的.準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

　　3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

　　8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協助財務中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時安排的其它工作。

采購部的工作職責 篇17

　　會在中層管理的層面上受到上級的重用和下級的擁護，工作起來游刃有余。

　　第一，采購經理的具體職責是：①執行采購戰略;②進行供應商開發、選擇、考核等工作，組織團隊成員建立供應商管理體系，并考核認證新供應商品質體系(質量、技術、交貨期、設備等);③隨時掌握物資的市場行情和質量情況，從而降低采購價格，提高產品質量;④安排團隊成員調研采購物資的國外市場，通過分析調研結果預測其價格走勢;⑤組織相關人員定期開展供應商評估工作，促進供應商不斷改進，不斷優化供應商隊伍;⑥制定計劃外采購的應急方案;⑦定期遞交采購報告，請領導審批;⑧組織協調與其他部門直接交流，建立閉環溝通機制;⑨完成上級安排的其他工作。

　　第二，采購主管。采購主管是采購部的基層領導，領導采購執行者，對采購任務的完成情況了如指掌。采購主管的工作職責是：①尋找新商品供應商，搜集新商品供應商資料，開發新商品供應商，評估新供應商品質體系。②與供應商談判價格，審核原有供應商的品質、價格、交貨情況。③隨時掌握市場價格，制定采購計劃，訂購商品，控制交貨期。④積極協調企業內部的相關部門和外部的供應商。⑤管理、培訓采購部門員工。

　　第三，采購員。采購人員是采購部門的兵，是日常采購工作的執行者。采購員的工作職責是：①下訂單并控制交貨期。②與供應商協商交貨時間、交貨數量、交貨地點等事宜。③驗收貨物的質量和數量。④調查商品的市場行情。

　　規定明確的采購工作職責，不僅能夠防止采購員吃回扣、索要紅包等濫用職權行為，而且能提高采購員的服務意識。只有明確采購工作職責，才能使每一位采購團隊成員各司其職，互相配合，完成采購任務，才能不斷提高采購工作效率，真正擔起為企業節約成本的重任。

采購部的工作職責 篇18

　　1.負責產品采購價格談判、交期、結算等一系列采購執行;

　　2.負責不良品退換貨處理、供應商協調、賬冊登記;

　　3.負責供應商交期、品質等方面問題的跟蹤和改善;

　　4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;

　　5.負責供應商關系的維護;

　　6.協助采購經理完成其他采購相關工作;

采購部的工作職責 篇19

　　1、遵守生鮮部的業務規范，在上級的監督下，完成所分管類別的指標達成情況；

　　2、負責分管類別的商品的入貨及合同簽訂情況；

　　3、負責對分管類別促銷商品的選擇及價格和毛利初定，并向主管報批；

　　4、負責編制進貨計劃，檢查商品銷售和商品適銷情況，完成類別商品的各項銷售報表的分析及整理匯總工作；

　　5、負責招商廠家進店資格的初審把關；

　　6、負責采購商品的結構調整和經營品各種的檢查，保證經營品種類別齊全，品種豐富；

　　7、根據進貨計劃和市場情況，及時了解市場動態，解決進貨中的問題。

　　8、協助電腦部完成商品資料的錄入及整理工作；

　　9、協助業務完成商品渠道的拓展及選擇工作，并開始操作業務流程；

　　10、協助業務進行市場調查，負責完成商品市調資料的整理和匯總工作；

　　11、負責供應商合同及其它資料和整理和匯總；

　　12、負責完成商品變價及新品錄入工作；

　　13、負責完成各類銷售報表的整理和匯總工作，為上級提供分析參考的依據；

采購部的工作職責 篇20

　　1、負責生產物料或辦公用品的采購;

　　2、負責供應商的管理開發和成本管控;

　　3、負責采購訂單與采購流程的執行;

　　4、提交采購報表及工作分析總結。

采購部的工作職責 篇21

　　★ 工作內容 ★

　　1、制定并完善采購制度和采購流程

　　(1)根據公司的營業狀況,計劃并擬定采購部門的工作方針和目標。

　　(2)負責制定采購方針,策略,制度及采購工作流程與方法,確保貫徹執行。

　　(3)制定各項物品的采購標準并嚴格執行。

　　2、制定并實施采購計劃。

　　3、采購成本預算和控制。

　　4、選擇并管理供應商，根據公司的績效管理制度考核下屬的工作業績,并協助其制定績效改進計劃。

　　5、負責采購部門采購員的職責分工及行政事務處理協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

　　★ 任職要求★

　　1、教育要求

　　大專以上學歷。

　　2、專業知識

　　受過物流管理、采購管理和供應商管理等的培訓。

　　3、工作經驗

　　具有5年以上采購管理管理相關工作經驗，3年以上采購主管職位工作經驗。

　　4、技能技巧

　　(1)有3年以上相關行業采購的工作經驗，了解公司所需物料。

　　(2)熟悉ISO/ROHS等體系管理。

　　(3) 有良好的職業道德及團隊精神。

　　(4)有較強組織協調、決斷、創新能力。

　　(5)具有較強的戰略思考能力。

　　(6)具有較強的成本觀念、質量觀念、科學管理經驗。

　　(7)其它相關工作能力。

　　★ 責權范圍 ★

　　1、權利

　　(1)有所購產品的議價權并對價格的建議權。

　　(2)有對直接下屬的任免建議權和考核權。

　　(3)對不合格產品有處置建議權。

　　(1)其他相關權利。

　　2、責任

　　(1)建立健全本部門各項管理制度。

　　(2)指導、引導本部門人員達成采購目標。

　　(3)關注本部門全員的動向及各項事務的執行力度。

　　(4)對本部門人員的培訓和業務指導。

　　★ 工作關系★

　　1、報告對象：常務副總經理

　　2、監督與指導：采購部人員

　　3、協作部門：生產部、工程部、品質部、業務部、行政部

采購部的工作職責 篇22

　　1、主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。

　　2、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

　　3、審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證的物資供應。

　　4、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

　　5、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

　　6、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支 。

　　7、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制

采購部的工作職責 篇23

　　一、崗位職責：

　　1、主持采購部日常工作，協調與各部門之間的工作關系，協調與各供應商、外協廠的工作關系；

　　2、團結同事，發揮團隊精神，努力工作，發揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發揮、激發下屬的潛能，并不斷的改進工作方法，改進工作效率、樹立廉潔的工作作風；

　　3、對第一個業務訂單認真評審，確認交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；

　　4、對每一個供應商資格進行評審和監督，選用相適應的供應商，確保采購材料品質優良、價格便宜、合理、交期準時、售后服務好，保證公司生產正常運轉；

　　5、及時掌握生產、物料庫存動態，掌握生產第一線的.各種信息，做到物料準時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細分析、統計，根據公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；

　　6、定期匯報采購落實結果，認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

　　二、權限：

　　1、對供應商、訂購數量、訂貨時間、交貨期等具有決定權；

　　2、所屬人員的違規違紀的糾正權，事實處理權或處理申報權；

　　3、下屬人員的考核權、指導權、分配權；

　　4、相關文件的審核權；

　　5、對計劃和規格、型號不清楚的物資有拒絕權；

　　6、合理化建議權。

　　三、崗位定員：

　　1人

　　四、崗位任職標準：

　　1、大專以上學歷，或相關機械廠同類工作2年以上工作經歷。

　　2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。

　　3、有較強的工作組織能力和管理經驗。

　　4、具備一定的品質及成本意識，對ISO體系有較好的了解。

　　5、思想品質好，工作認真負責。

　　五、考核指標：

　　1、采購計劃的制定及執行情況

　　2、采購成本的控制

　　3、物料采購周期的控制

　　4、采購物料品質的合格率

　　5、合格供應商的開發和管理情況

采購部的工作職責 篇24

　　1、負責公司各類物資的采購。及時滿足客戶單位及承包飯堂的供應需求。

　　2、嚴格遵守國家相關法律法規。采購原材料、原料符合食品安全體系要求。建立健全供應商資料庫。

　　3、熟悉市場行情及進貨渠道。堅持“貨比三家。比質比價。擇優選購”的采購原則。努力降低進貨成本。嚴把質量關。杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、以搞好“采購供應。保障經營需要”為原則。抓好采購管理。嚴格采購管理規定。了解公司、客戶單位及承包飯堂的需求及市場供應情況。熟悉各種物資采購計劃。及時提交采購分析報告供上層領導決策。

　　5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規格、單價、品質及供應商品的廠家、供應商。要準確了解、掌握市場供求即時行情。適時組織采購。

　　6、按“誰經手誰負責”的原則。要對各人分管的采購業務的質量、數量、成本負責。要盡可能多渠道采購。降低采購成本。提高采購質量。

　　7、主動與申購部門聯系。核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等。避免差錯。按需進貨。及時采辦保證按時到貨。

　　8、嚴格執行公司各項財務制度及規定。并堅持“憑單采購”的原則。購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責人。按規定辦理驗收入庫手續,共同把好質量、數量關。

　　9、配合配送部每月對倉存進行盤點,保障先進先出。及時清理積壓物資。

　　10、提高客戶服務質量及客戶滿意度。

采購部的工作職責 篇25

　　1、負責國內與國外產品的詢價、訂貨。

　　2、負責業務合同登記、更新、匯總管理

　　3、跟進業務合同從訂貨到發貨的整個過程；

　　4、統計及更新貨物的備貨（庫存）情況。

　　5、完成部門經理交代的其他工作。

采購部的工作職責 篇26

　　主要是做詢價報價工作,圍繞客戶訂單展開工作.

　　與供應商協調工作,對訂單順利出貨負責

　　開發新產品(雜貨，促銷品)

　　有較強的溝通能力,善于協調溝通,為人誠懇踏實,做事認真細致!

采購部的工作職責 篇27

　　1、帶領采購團隊高效完成向各類貿易品采購工作;

　　2、管控采購團隊所負責各品牌的綜合采購成本;

　　3、管理與提升本采購團隊成員的各項工作成績;

　　4、從采購崗位方向向總經理提交促進銷售的各項合理化建議;

　　5、協調團隊所轄的供應商關系

采購部的工作職責 篇28

　　職責描述：

　　1、協助采購經理進行采購工作;

　　2、負責管理采購合同及供應商合同、文件資料;

　　3、負責產品檔案和供應商檔案的建立和維護;

　　4、負責所有采購訂單的登記、維護和跟蹤;

　　5、與供應商有關交期、交量等方面溝通協調;

　　6、負責所有采購訂單付款的申請和登記;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷,優秀實習生、應屆畢業生亦可;

　　2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,電腦操作熟練;

　　3、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神。

采購部的工作職責 篇29

　　(1) 負責部門的相關方案擬定、檢查、監督、控制與執行。

　　(2) 負責結合公司營銷與生產方面，來編制本部門的年、季、月度的工作目標與采購計劃。

　　(3) 負責按公司的中長期戰略規劃、結合生產經營計劃，制訂公司采購方面組合的策略方案與執行。

　　(4) 負責定期按銷售、生產等相關部門報表統計數據與公司年度發展計劃作出分析，總結經驗并制定年度采購方案與匯報工作。

　　(5) 參與公司的經營管理委員會工作，提出相關改制方案及建議。

采購部的工作職責 篇30

　　一、篩選合作的供應商。

　　二、慎選適合本公司客戶群的產品。

　　三、與供應商采購最有利的供貨條件(包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等)。

　　四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

　　五、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

　　六、收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。

　　七、為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利

采購部的工作職責 篇31

　　1、熟悉國家在食品方面的政策、法規。嚴格執行《食品衛生法》。嚴禁購進危害身體健康的物資。

　　2、熟悉采購渠道。熟練掌握各類材料、物資質量的鑒別方法。采購的材料物資必須質量可靠。價格合理。數量準確。達不到上述要求。驗收人員有權拒絕驗收。其損失由采購員負責。

　　3、了解各客戶及承包飯堂訂單需求及各種物資的市場供應情況。掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。

　　4、建立完整、有序、詳細的采購檔案。做到賬目準確無誤、方便查閱。

　　5、通過與供應商之間的合作。定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等進行分析。確定優先合作伙伴。

　　6、對供應市場每月進行分析。定期對材料進行考察和調研。掌握市場情況。及時應對措施。

　　7、經常與倉庫保管員取得聯系。核實當前庫存儲備情況。防止積壓。

　　8、采購的各種物品。必須取得合規的原始票據。在農貿市場、個體商販采購的。必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。單據必須供應商自己填寫。單據不齊全的。不得受理。由此給公司造成損失的。由個人承擔責任。

　　9、采購原材料入庫。必須經倉管員驗收。在單據上簽字。并經部門主管和公司領導審核單據簽字。方能報帳。報賬手續要及時。不得跨月報帳。

　　10、努力學習業務知識。提高業務水平。接待來訪業務要熱情有禮。外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽。不謀私利。

　　11、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄。在平等互利下開展業務活動。

　　12、外出采購必須雙人同行。及時準確掌握市場信息。按批發價進貨。接受公司監督。

　　13、采購蔬菜須現場檢測確認農殘是否超標。確保采購蔬菜新鮮、無毒。

　　14、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。

　　15、采購過程中如有營私舞弊現象。一經查實將除按實賠償外。給予相應的經濟處罰。

　　16、尊重領導。團結同事。服從分配。遵守勞動紀律和食堂各項規章制度。堅守崗位。

　　17、加強對現金和票據的管理。丟失責任自負。

　　18、需購進批量物資。須提前三天報告財務。確保資金周轉到位。

采購部的工作職責 篇32

　　崗位職責：

　　協助采購經理進行供應商篩選，進行日常采購，進行供應商考核。

　　進行日常采購合同的擬訂、歸檔，跟蹤供應商到貨情況。

　　任職要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

　　2、有無采購經驗均可，有機械、電器方面采購經驗者優先考慮；

　　3、熟悉office文檔處理；

　　4、電腦采購相關軟件操作熟練。

采購部的工作職責 篇33

　　1.根據公司經營發展戰略，制定本部門的工作目標;

　　2.根據公司制定的年度、月度工作計劃制定部門年度、月度工作計劃并分解實施;

　　3.負責根據工程實際情況，制訂材料供應計劃和資金需求計劃;

　　4.負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標;

　　5.負責項目所需材料、設備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執行。

　　6.負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理;

　　7.負責建立詢價、比價系統，完善材料樣品庫;

　　8.負責完善采購數據庫，配合造價控制部、財務部辦理工程項目材料結算;

　　9.負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務問題;

　　10.負責采購相關資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管;

　　11.負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程序、工作標準;

　　12.定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況;

　　13.及時完成上級領導交辦的其他任務。

采購部的工作職責 篇34

　　1、制定采購計劃，保證采購物品的質量及交期;

　　2、材料購買或代用經質檢部確認并書面證明之后方可辦理入庫;

　　3、采購的原材料按時入庫，盡可能辦理所有采購物品的合格證;

　　4、采購物品入庫后將發票附入庫單交給財務部;

　　5、采購計劃變更時，及時調整備貨或調換;

　　6、及時將采購進度反饋給各相關部門;

　　7、定期咨詢材料價位，尋找新供應商和新產品

　　8、配合倉管部及時清查庫存，發現量少時，及時反映;